Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 23.) rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 23.) Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendelet alkotja: 1. Az R. 3. -ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg. 32.708.038 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(2b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg. 36.669.079 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből b) Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) 1.821685 eft
2 Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (6-7) bekezdéssel: 3. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő 3.961.041 eft költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. (6) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által átvett gázmotoros energiatermelő rendszerhez kapcsolódó 130 millió Ft felhalmozási célú bankkölcsön átvállalásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. (7) A bankkölcsön fedezetéül a megyei önkormányzat vagyonából a II. Rákóczi Ferenc Kórház ingatlanát (Szikszó, Kassai u. 45/49.) jelöli meg a Közgyűlés. Záró rendelkezések 4. (1) Jelen rendelettel nem módosított -ok változatlanul hatályban maradnak. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. K. m. f. Alföldi László s. k. Dr. Ódor Ferenc s. k. aljegyző közgyűlés elnöke A kiadmány hiteléül:
Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Változás %-a 2007. évhez viszonyítva I. MKÖDÉSI BEVÉTELEK 8 673 610 8 673 610 100.00% 1. Intézményi müködési bevételek 3 845 044 3 845 044 100.00% Mködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 495 990 2 495 990 100.00% bevételei 1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 495 990 2 495 990 100.00% 1.2. Mködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1 201 854 1 201 854 100.00% 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 592 854 592 854 100.00% 1.2.2. Vállalkozási bevételek 609 000 609 000 100.00% 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele 147 200 147 200 100.00% 1.3.1. Saját-,kamat bevételek 60 000 60 000 100.00% 1.3.2. ÁFA bevétel 87 200 87 200 100.00% 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevétele 4 828 566 4 828 566 100.00% 2.1. Illetékbevétel 1 800 000 1 800 000 100.00% 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 3 028 566 3 028 566 100.00% 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 906 529 906 529 100.00% 2.2.2. Normatív részesedés átengedett SZJA 2 122 037 2 122 037 100.00% II. TÁMOGATÁSOK 6 807 288 6 807 288 100.00% 1. Normatív állami hozzájárulás 6 043 033 6 043 033 100.00% Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 6 043 033 6 043 033 100.00% 2. Központosított ok 0 0 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 175 223 175 223 100.00% 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 175 223 175 223 100.00% 4. Fejlesztési célú támogatások 589 032 589 032 100.00% 4.1. Címzett támogatás 520 215 520 215 100.00% 4.1.2. Tartós bentlakásos szociális intézmény Sajószentpéter 409 215 409 215 100.00% 4.1.3. Levéltár raktárbázis bvítése és fejlesztése 111 000 111 000 100.00% 4.2 4.3. 4.4. III. 1. 2. Céltámogatás egészségügyi-gépmszer 2007.évi üteme Terülieti kiegyenlit támogatás(terki Borsodivánka SzOc,.otthon) Céljelleg decentralizált támogatás(céde Megyeháza nyilászáró csere) FELHALMOZÁSI ÉS TKEJELLEG BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 42 750 42 750 100.00% 3 800 3 800 100.00% 22 267 22 267 100.00% 622 553 622 553 100.00% 600 553 600 553 100.00% 19 000 19 000 100.00% 2.1. Privatizáció bevétele 2 000 2 000 100.00% 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele 17 000 17 000 100.00% 3. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000 100.00% 1. oldal, összesen: 2
Ssz. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Változás %-a 2007. évhez viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK 16 584 587 16 584 587 100.00% 1. Támogatásérték müködési bevétel 16 300 823 16 300 823 100.00% 1.2. 1.3. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték müködési bevétel 6 700 6 700 100.00% 16 294 123 16 294 123 100.00% 2. Támogatásérték felhalmozási bevétel 283 764 283 764 100.00% 2.1 2.1. 2.2. 2.3. V. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzti Hivatal TRFC.pályázati támogatás 2007. évi üteme(borsodivánka Pszich.O) támogatásérték felhalm.bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 360 360 100.00% 208 000 208 000 100.00% 39 304 39 304 100.00% 36 100 36 100 100.00% 20 000 20 000 100.00% VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 32 708 038 32 708 038 100.00% VII. HITELEK 3 831 041 3 961 041 103.39% 1. Mködési célú hitel 3 404 041 3 404 041 100.00% 2. Felhalmozási célú hitel 427 000 557 000 130.44% VIII. MINDÖSSZESEN (VI.-VII.) 36 539 079 36 669 079 100.36% 2. oldal, összesen: 2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. Változás %-a 2007. évhez viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 32 332 807 32 332 807 100.00% Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 781 934 3 781 934 100.00% 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 668 817 2 668 817 100.00% 1.3. 1.4. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 979 902 979 902 100.00% 5 227 015 5 227 015 100.00% 1.5. Közmveldési intézmények 1 457 043 1 457 043 100.00% 1.6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 474 815 474 815 100.00% 1.7. Kórházak 17 743 281 17 743 281 100.00% 2. Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások 3 573 972 3 703 972 103.64% 2.1. Felhalmozási kiadások 1 691 685 1 821 685 107.68% 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 193 200 193 200 100.00% 2.3. Önkormányzati Hivatal mködési kiadása 1 141 191 1 141 191 100.00% 2.4. Egyéb feladatok 538 036 538 036 100.00% 2.5. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása 9 860 9 860 100.00% 3. Tartalék 632 300 632 300 100.00% 3.1. Általános tartalék 80 000 80 000 100.00% 3.2. Céltartalék 552 300 552 300 100.00% Kiadás összesen (1-3-ig) 36 539 079 36 669 079 100.36% 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi felhalmozási kiadásai 4. sz. melléklet Ssz. A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 1 609 685 1 609 685 1. Címzett támogatásban részesített beruházások 520 215 520 215 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Levéltár raktárbázis bvítés és fejlesztés Alsózsolcán 111 000 111 000 1.2. Tartós bentlakásos szociális intézmény létrehozása Sajószentpéter városban 409 215 409 215 2. Mköd kórházak és szakrendelk egészségügyi gép-mszer beszerzései 192 750 192 750 3. Borsodivánka Pszichiátriai Otthon rekonstrukciója 39 900 39 900 3.1 3.2 Küls rekonstrukció keretében tet cseréje, utólagos hszigetelés, nyílászárók cseréje Bels rekonstrukció keretében akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, elektromos hálózat rekonstrukciója 36 100 36 100 3 800 3 800 4. Megyeháza memléki "A" épület fhomlokzati nyílászáróinak cseréje 22 267 22 267 5. Pályázatok elkészítésének saját forrás fedezete 20 000 20 000 6. Pályázatok saját forrás fedezete 776 000 776 000 6.1. Felhalmozási célú hitelbl intézményekben megvalósítandó beruházások 400 000 400 000 7. Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési hitelprogram keretében felhalmozási célú hitel 2007. évi kamattörlesztése 9 553 9 553 8. Igazgatási célú beszerzések 10 000 10 000 9. Intézmények viziközm (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztési hozzájárulása 14 000 14 000 10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Borsodi-Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca lakásotthonának felújitására "Vadrózsa Alapítvány" részére 5 000 5 000 11. Egyéb beruházási feladatok 2006. évben 0 0 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 50 000 50 000 1. Intézményekben bekövetkezett mködést gátló meghibásodások azonnali megszüntetése 50 000 50 000 C. KÖLCSÖN 32 000 162 000 1. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ITC.Kft. részére 12 000 12 000 2. Dolgozók 2007. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön 20 000 20 000 3. II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bankkölcsön átvállalása 130 000 Összesen (A+B+C) 1 691 685 1 821 685 Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elírásai szerint kell eljárni. 1. oldal, összesen: 1