Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

5 A Rendelet 3.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Bevételek kiadások Bevételek 1 Saját bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 500 2 Egyéb saját bevétel 77 610 3 Áfabevételek, -visszatérülések 19 090 4 Hozam- és kamatbevételek 500 6 Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről 120 Intézményi működési bevételek össz 101 820 7 Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz 101 820 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 30 000 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 7 124 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 41 124 3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 Központi költségvetéstől kapott támogatás 3 Kiegészítések visszatérülések 5 Támogatásértékű működési bevételek 185 180 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 291 539 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 476 719 4 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről 3 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 876 674 4 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 486 437 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 1 363 111 5 Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz 1 363 111 6 Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei 1 363 111 7 Külföldi finanszírozás bevételei 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 363 111 5 Önkormányzatok sajátos bevételei 1 Helyi adók összesen 647 000 2 Átengedett központi adók 531 829 3 Környezetvédelmi bírság 4 Természetvédelmi bírság 5 Műemlékvédelmi bírság 6 Építésügyi bírság 7 Talajterhelési díj 8 Egyéb sajátos bevételek 7 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 185 829 9 Normatív állami hozzájárulások 1 666 044 10 Központosított ok 12 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás 13 Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatás 14 Normatív kötött felhasználású támogatások 297 377 15 Címzett támogatás 16 Céltámogatás 17 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatá 18 Céljellegű decentralizált támogatás 19 Egyéb fejlesztési célú normatíva 21 585 Önkormányzatok sajátos bevételei összesen 3 170 835 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 153 609

6 A Rendelet 3.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Bevételek kiadások Kiadások 6 Működési kiadások 1 213 696 538 136 129 161 3 Dologi kiadások 546 399 7 Speciális célú támogatások 264 100 64 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 195 869 Támogatásértékű működési kiadás 4 231 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 8 Felhalmozási célú kiadások 1 870 061 1 Beruházási kiadások 1 663 866 2 Felújítások kiadásai 130 021 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 76 174 9 Tartalékok 168 699 1 Általános tartalék 76 000 2 Céltartalékok 92 699 10 Egyéb kiadások 13 124 1 Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása 2 Adósságszolgálat 13 124 11 1 Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás) 2 623 929 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 153 609 Létszámkeret Polgármesteri Hivatal (fő) 98 Létszámkeret Önkormányzati Tűzoltóság (fő) 78

7 A Rendelet 3/1.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 01 Bevételek jogcímenként részletezve 1 Saját bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Áfabevételek, -visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz 0 6 Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz 0 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2 Támogatásértékű működési bevétel 86 456 Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat 76 456 Szociális feladatok 10 000 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 86 456 4 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről 3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 0 Bevételek feladatonként részletezve Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat 76 456 Szociális feladatok 10 000 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 86 456 Kiadások BSE Nógrád Volán támogatása 8 500 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 8 500 Telefonos lelkisegélyszolgálat támogatása 180 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 180 Polgármesteri keret 3 500 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 500 4 Személyi juttatások 5 Munkaadókat terhelő járulékok 6 Dologi kiadások Szociális célú kiadások 66 000 64 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 000 3 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Személyi juttatások 6 Munkaadókat terhelő járulékok 7 Dologi kiadások Foglalkoztatási Nonprofit Kft működési támogatása 33 500 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 33 500

8 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 01 Civitas Fortissima megemlékezés DUNA TV 3 700 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 700 3 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Személyi juttatások 6 Munkaadókat terhelő járulékok 7 Dologi kiadások Kulturális feladatok 4 600 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 4 600 4 Dologi kiadások A tündér város című film támogatása 2 400 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 400 Sport feladatok 11 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 11 000 4 Személyi juttatások 5 Munkaadókat terhelő járulékok 6 Dologi kiadások Kistérségi és területfejlesztési feladatok támogatása 3 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 000 4 Személyi juttatások 5 Munkaadókat terhelő járulékok 6 Dologi kiadások Média Nonprofit Kft támogatása 25 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 25 000 4 Dologi kiadások Katasztrófa Védelem 1 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 4 Dologi kiadások 1 000 Helyi tömegközlekedés támogatása 2 400 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 400 Dologi kiadások Civil szervezetek támogatása 2 300 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 300 Palóc Farkasok támogatása 4 200 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 4 200 Önkormányzati, állami ünnepek 2 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 2 000

9 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 01 4 Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat támogatása 1 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 Támogatásértékű működési kiadás 1 000 TISZK Munkacsoport működtetése 841 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 Támogatásértékű működési kiadás 841 TISZK Szondi Gy. Szakk. tanműhely működtetése 2 270 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 3 Támogatásértékű működési kiadás 2 270 Kompetencia alapú okt. TÁMOP 3.1.4 /08/2 pályázat 87 589 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 87 589 3 Támogatásértékű működési kiadás Kiadások jogcímenként részletezve 64 000 2 Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv. 195 869 3 Támogatásértékű működési kiadás 4 111 4 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Személyi juttatások 7 Munkaadókat terhelő járulékok 8 Dologi kiadások 1 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 264 980

10 A Rendelet 3/2.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Város Üzemeltetés 02 Bevételek jogcímenként részletezve 1 Saját bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 500 Igazgatási feladatok 4 500 2 Egyéb saját bevétel 21 610 Igazgatási feladatok 3 450 Város és község gazdálkodás 4 000 Tűzvédelmi feladatok 1 600 Piac működtetés bevételei 12 160 Önkormányzati üdülők fenntartása 400 3 Áfabevételek, -visszatérülések 5 090 Igazgatási feladatok 550 Önkormányzati üdülők fenntartása 100 Város és község gazdálkodás 1 000 Piac működtetés bevételei 3 040 Tűzvédelmi feladatok 400 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz 31 200 6 Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz 31 200 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Kiegészítések visszatérülések 3 Támogatásértékű működési bevétel 14 000 Patvarc Önkormányzat hozzájárulás hivatal működéshez 6 500 Ipolyszög hozzájárulás hivatal működéséhez 6 500 Igazgatási feladatok 1 000 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 14 000 4 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről Kölcsönök visszatérülése 3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek feladatonként részletezve Igazgatási feladatok 22 500 Tűzvédelmi feladatok 2 000 Önkormányzati üdülők fenntartása 500 Város és község gazdálkodás 5 000 Piac működtetés bevételei 15 200 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 200 Kiadások feladatonként részletezve Igazgatási feladatok 434 245 286 042 67 723 3 Dologi kiadások 80 480 Tűzvédelmi feladatok 298 663 217 300 52 191 3 Dologi kiadások 29 172 Hulladékgazdálkodási feladatok 22 000 3 Dologi kiadások 22 000 Városüzemeltetési Kft fűtés kiszámlázott rész 2 000 3 Dologi kiadások 2 000 Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás 1 000 3 Dologi kiadások 1 000

11 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Város Üzemeltetés 02 Közvilágítás 35 000 3 Dologi kiadások 35 000 Közkutak vízdíja 1 500 3 Dologi kiadások 1 500 Reprezentáció 3 000 3 Dologi kiadások 3 000 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 26 700 21 000 5 700 3 Dologi kiadások Város és község gazdálkodás 21 000 4 500 1 215 3 Dologi kiadások 15 285 Piac működtetés kiadásai 14 000 2 402 514 3 Dologi kiadások 11 084 Útkarbantartás, csapadékcsatorna tisztítás 15 000 3 Dologi kiadások 15 000 Játszóterek felülvizsgálata és karbantartása 2 800 3 Dologi kiadások 2 800 Mezőőri szolgálat 3 125 1 317 288 3 Dologi kiadások 1 520 Parkfenntartás, parlagfű mentesítés 35 000 3 Dologi kiadások 35 000 Téli síkosságmentesítés 12 000 3 Dologi kiadások 12 000 Nyírjesi tavak műtárgyak javítása, karbantartása 2 500 3 Dologi kiadások 2 500 Nyírjesi gát megerősítése 17 500 3 Dologi kiadások 17 500 Önkormányzati üdülők fenntartása 4 000 1 700 405 3 Dologi kiadások 1 895 Járdák karbantartása 1 000 3 Dologi kiadások 1 000 Kiadások jogcímenként részletezve 534 261 128 036 3 Dologi kiadások 289 736 4 Támogatásértékű működési kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 952 033 Létszámkeret Piac / Mezőőr (fő) 4

12 A Rendelet 3/3.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Egyéb működési bevételek, kiadások 03 Bevételek jogcímenként részletezve 1 Saját bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 2 Egyéb saját bevétel 56 000 Üzlethelységek bérletidíja 56 000 3 Áfabevételek, -visszatérülések 14 000 Üzlethelységek bérletidíja 14 000 4 Hozam- és kamatbevételek 6 Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz 70 000 7 Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz 70 000 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Központi költségvetéstől kapott támogatása 2 Kiegészítések visszatérülések 4 Támogatásértékű működési bevétel 62 500 2.számú háziorvosikör fenntartása 3 600 Kistérségi társulás 58 900 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 62 500 4 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek feladatonként részletezve Működési ÁFA visszatérülés Kistérségitársulás 58 900 Üzlethelységek bérletidíja 70 000 2.számú háziorvosikör fenntartása 3 600 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 132 500 Kiadások Központi ügyelet ellátása 4 300 3 Dologi kiadások 4 300 Környezetvédelmi kiadások 2 000 3 Dologi kiadások 2 000 Forgalombiztonság, forgalomszabályozás 2 000 3 Dologi kiadások 2 000

13 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Egyéb működési bevételek, kiadások 03 Működési hitel kamata 50 000 3 Dologi kiadások 50 000 Önkormányzati kitüntetések 3 000 2 300 700 3 Dologi kiadások Turisztikai kiadások 1 000 3 Dologi kiadások 1 000 OTP forgalmijutalék, kezelési költség 3 500 3 Dologi kiadások 3 500 Könyvvizsgáló díja 2 425 3 Dologi kiadások 2 425 ÁFA rehabilitációs hozzájárulás befizetés 28 000 3 Dologi kiadások 28 000 Önkormányzati lakások karbantartása, kezelése 9 000 3 Dologi kiadások 9 000 Önkormányzati lakásokkal, üzl. hely. kapcs. költs. 18 000 3 Dologi kiadások 18 000 Földhivatali adatszolg. 2 000 3 Dologi kiadások 2 000 Földmérői munkadíj 4 500 3 Dologi kiadások 4 500 Díszkivilágítás, tüzijáték 3 000 3 Dologi kiadások 3 000 Tagságidíjak 1 700 3 Dologi kiadások 1 700 Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási Társulás 4 000 3 Dologi kiadások 4 000 Társasházak közösköltség 2 000 3 Dologi kiadások 2 000

14 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Egyéb működési bevételek, kiadások 03 PR, marketing, kommunikációs feladatok 3 000 3 Dologi kiadások 3 000 Elszámolás a központi költségvetéssel 50 000 3 Dologi kiadások 50 000 Munkajogi döntésekkel kapcsolatos tartalék 5 000 3 Dologi kiadások 5 000 Egyéb vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások 2 000 3 Dologi kiadások 2 000 Autóbuszpályaudvar üzemeltetése 500 3 Dologi kiadások 500 Közbeszerzési költségek 5 000 3 Dologi kiadások 5 000 Fejlesztési tanácsadás / szakértői díjak 6 400 3 Dologi kiadások 6 400 2. számú háziorvosikör fenntartása 8 400 3 Dologi kiadások 8 400 Tornaterem PPP 32 114 3 Dologi kiadások 32 114 Illegális hulladéklerakó felszámolása 1 500 3 Dologi kiadások 1 500 3.sz. házi gyermek orvos ÁNTSZ követelmények telj. 300 3 Dologi kiadások 300

15 Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Egyéb működési bevételek, kiadások 03 Közalkamazottak juatlmazása 2 000 1 575 425 3 Dologi kiadások 2010. év választások 2 000 3 Dologi kiadások 2 000 Kiadások jogcímenként részletezve 3 875 1 125 3 Dologi kiadások 253 639 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 258 639

16 A Rendelet 3/4.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Finanszírozási bevételek kiadások 04 Bevételek 1 Saját bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 Áfabevételek, -visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 500 Kamatbevételek 500 6 Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Intézményi működési bevételek össz 500 7 Államháztartás alrenszereinek működési bevételei Saját bevétel össsz 500 3 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Feladat önkormányzati támogatása 2 Központi költségvetéstől kapott támogatás 3 Kiegészítések visszatérülések 5 Támogatásértékű működési bevétel 20 200 Ipolyszög óvodai nevelés támogatása 1 000 Ipolyszög tanulók támogatása 7 600 Hugyag tanulók támogatása 1 500 Patvarc Önkormányzat óvodai nevelés 5 100 Patvarc Önkormányzat tanulók támogatása 5 000 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 200 4 Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről 3 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 876 674 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 876 674 5 Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz 876 674 6 Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei 876 674 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 876 674 Önkormányzat sajátos bevétlei Iparűzési adó 600 000 Átengedett központi adók 531 829 Gépjármű adó 105 000 SZJA helyben maradó rész 236 071 SZJA jövedelem különbség mérséklésére 190 758 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 7 000 Normatív állami hozzájárulások 1 666 044 Normatív állami hozzájárulás feladat mutatók alapján 1 619 614 Normatív állami hozzájárulás népesség szám alapján 46 430 Központosított ok A helyi önkorm. működők. megőrzését szolg. kieg. tám. Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 297 377 Önkormányzat sajátos bevétlei öszesen 3 102 250 FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: 3 999 624 Kiadások 5 Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék 2 792 628 1 Intézmények önkormányzati támogatása 2 623 929 2 Általános tartalék 76 000 3 Intézmények karbantart., vis-maior tartalék 40 000 4 Intézmények hatósági előírás telj. kapcs. tartalék 25 000 5 Ingyenes étkezők vált. miatti tartalék 10 000 6 Túlórák miatti tartalék 17 699 7 Működési hitel visszafizetése 8 Működési kölcsön nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 792 628

17 A Rendelet 3/5.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Tőke jellegű bevételek és kiadások 05 Előirányzat csoport Bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 30 000 Önkormányzati vagyonhasznosítása 30 000 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 7 124 Lakásértékesítés 6 000 VÜ Kft bérletidíj 1 124 3 Pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 000 Szennyvíz beruházás LTP Lakáshozjutók kölcsönének törlesztése 3 000 Közműhozzájárulás 1 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 41 124 2 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 Központi költségvetéstől kapott támogatás 3 Kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 291 539 Kórház rekonstrukció felh.átv.pénze. 94 539 Kiss Árpád Általános Iskola tornaterem 202 810 Városközpont rehabilitációja 480 025 KEOP Energetikai pályázat 206 810 Bölcsőde felújítása 90 739 Ivóvízellátás rekonstrukciója 12 176 Tanulói laptop 69 610 Nógrádi Kincsestár 9 620 Nógrádi Identitásház kialakítása 115 058 Nógrádi Identitásház kialakítása megyei rész 10 152 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 291 539 Igazgatási feladat dolg.k. 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről 4 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 486 437 Felhalmozási hitel 2010 évi / fejlesztési hiány / 201 074 Megítélt fejleszési hitel 2009.évi 285 363 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 486 437 5 Hitelfelvétel államháztartáson belülről Belföldi hitelelek felvétele össz 486 437 6 Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi hitelműveletek bevételei 486 437 7 Külföldi finanszírozás bevételei 8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány 9 Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek 486 437 4 Önkormányzatok sajátos bevételei 1 Helyi adók összesen 47 000 Kommunális adó 47 000 2 Átengedett központi adók 3 Környezetvédelmi bírság 4 Természetvédelmi bírság 5 Műemlékvédelmi bírság 6 Építésügyi bírság

18 A Rendelet 3/5.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Tőke jellegű bevételek és kiadások 05 Előirányzat csoport 7 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 47 000 8 Normatív állami hozzájárulások 9 Központosított ok 10 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 11 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 12 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 13 Normatív kötött felhasználású támogatások 14 Címzett támogatás Kórház rekonstrukció támogatása 15 Céltámogatás 16 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 17 Céljellegű decentralizált támogatás Játszótér felújítás 18 Egyéb fejlesztési célú normatíva 21 585 Lakáshoz jutás és a lakásfennt.t. 21 585 Központosított támogatás Önkormányzatok sajátos bevételei összesen 68 585 TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 887 685 Kiadások 5 Felhalmozási célú kiadások 1 870 061 1 Beruházási kiadások 1 663 866 Polgármesteri Hivatal kiadásai - Hatósági feladatok eszközigénye 1 000 - Softverek, rendszerkövetések 1 000 - Informatikai eszközök beszerzése 2 000 - Iktatóprogram 200 - Irodai berendezések 600 Városi csapadékvíz elvezető rendsz. Hidraulikai felülvizsgálati terv elkészít. 1 100 Buszpályaudvar büfé 2 000 Körforgalom kialakítása 14 000 Pályázati önerő városi, intézményi 30 000 Kiss Árpád Általános Iskola tornaterem 299 283 Sürgősségi ellátás fejlesztése 9 300 Ivóvízellátás rekonstrukciója 14 325 Tanulói laptop 69 610 Gépkocsi lizing 1 214 Kórház TIOP 2.2.4 előkészítés 15 000 Nógrádi Identitásház kialakítása 135 362 Nógrádi Kincsestár 9 620 Terület vásárlás 7 000 Régi autóbusz pu. pavilon vásárlás 2 000 KEOP Energetikai pályázat 276 810 Kórház Rekonstrukció 97 212 Temető rekonstrukció 2 000 Városközpont rehabilitációja 673 230

19 A Rendelet 3/5.sz. melléklete Cím neve, Önkormányzati Hivatal 01 Alcím neve, Tőke jellegű bevételek és kiadások 05 Előirányzat csoport 3 Felújítások kiadásai 130 021 Önkormányzatilakás felújítás 6 201 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 20 000 Radnóti utca felújítása Kóvári út járda felújítás Orvosi rendelők felújítása Bölcsőde felújítása 100 820 Polgármesteri Hivatal A épület felújítás 3 000 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 76 174 Első lakáshozjutók támogatása 7 000 Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási társulás fejlesztés 14 550 Tűzvédelmi feladatok 31 000 Panel program 2009. évi 1 000 Panel program induló 5 000 TISZK fejlesztése 7 624 Felhalmozási célú kamattörlesztés 10 000 6 Egyéb kiadások 13 124 1 Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás Lakásépítési támogatás 2 Adósságszolgálat 13 124 VÜ Kft hitel törl. 1 124 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 12 000 TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 883 185