Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi Község Önkormányzata képviselő testületének 2015. október 30. (szerda) napján 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor alpolgármester, Kiss Pál, Turú Gyula, Kelemen István képviselők Filus Jánosné jegyző, Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó, Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Jelen vannak: Hiányzik: Sáfár Jánosné, Hermanné Németh Andrea képviselők. Az 1. napirend tárgyalásánál Tabdi Képviselő-testület részéről Fábián Sándor polgármester, Barna Lajos, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők Kovács László alpolgármester, Krauczi József Tabdi képviselő Fábián Sándor polgáremster: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti az együttes ülés napirendi pontját. Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. Együttes ülés Tabdi Község Önkormányzatával Előterjesztő: polgármester 1
2. Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Előterjesztő: polgármester 3. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Előterjesztő: polgármester 4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 5. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: polgármester 6. Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Előterjesztő: polgármester 7. Megállapodás KLIK-kel karbantartási feladatok elvégzésére. Előterjesztő: polgármester 8. Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. Írásos előterjesztés kiküldve. Fábián Sándor Tabdi polgármestere: A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban akinek van észrevétele, javaslata, kérdése azt kérem vitassuk meg. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület határozatot hozta: 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 74/2013.(X. 30.)sz. határozat Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása H A T Á R O Z A T 1. Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. október 30-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 47.584.595 Ft-ban, a bevételi főösszeget 180.000 Ft-ban állapítja meg: 2
a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt ok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma: ezer forintban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Személyi juttatás 21.400 21.40 21.400 Munkaadót terhelő járulék 5.637 5.637 0 0 5.637 Dologi kiadás 6.998 6.807 0 0 6.807 E. működési célú kiadás 2.971 13.593 0 0 13.593 Beruházás Lap-top, operációs rendszer vásárlás 0 0 148 148 Összesen 37.006 47.437 0 148 47.585 Engedélyezett létszám (fő) 10 Közfoglalkoztatott (fő) 0 b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt ok összege: ezer Ft-ban Kiemelt Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen megnevezése Közhatalmi bevétel 135 135 0 0 135 Intézményi bevétel 45 45 0 0 45 Összesen 180 18 180 2. A Képviselőtestület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát, b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének finanszírozásához 20.295.548 Ft támogatás pénzeszköz átadást kell tervezni. 3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésen jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását 2013. október 31. napjáig terjessze elő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Ujházi Zsolt polgármester az együttes ülést bezárja, Tabdi Község képviselői az ülésről eltávoznak, Kaskantyú Község képviselő-testülete az ülést az elfogadott napirend alapján tovább folytatja. 3
Írásos előterjesztés kiküldve. 2.) napirend Az önkormányzat- és intézményeinek vagyonbiztosítása. Ujházi Zsolt polgármester: Erről a napirendi pontról jelenleg nem tudunk dönteni. Felvettem a kapcsolatot az alkusszal, a megküldött ajánlat óta az önkormányzat vagyonában változás állt be, és a közmunkásokra is ki kell terjeszteni a felelősségbiztosítást. A következő ülésen fogjuk tárgyalni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. A képviselő testület elfogadta a tájékoztatást. Írásos előterjesztés kiküldve. 3.) napirend Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Részletes beszámoló ment ki, be lett téve a természetbeni juttatás és az Erzsébet utalvány is. Leigénylés alapján a pénzmozgás 249.400 Ft- val módosítja a teljesítési adatokat. Filus Jánosné jegyző: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kiegészítő támogatást évente kétszer Erzsébet utalvány formájában kapják az érintettek. Kukucska Sándor alpolgármester: Miért épp utalványban? Ez kinek jó? Nem jó annak, aki kapja, de aki elfogadja annak sem, hiszen fizet utána. Üzlet, de nem itt. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Kötelező ebben a formában adni. Ujházi Zsolt polgármester: A pénz sem volt megoldás. Az önkormányzatunknál a november december hónapokban megy át majd a számla egyenlege minuszba. ÖNHIKI-hez a pályázatot benyújtottuk. Nem jeleztek még vissza. Minimális bevételeink vannak. Az elvégzett felújításokat nem a költségvetésből finanszírozzuk. Súlyos összegek mennek ki a fenntartásra. Ebben nincs semmi plusz. Tíz éve 32 m. Ft volt a hiány, most ez 4-5 m. Ft. Nincs bevételi oldalunk, ha másként lenne, a testületnek is több döntési lehetősége lenne. A pályázatok adnak lehetőséget a fejlesztésre. Külső segítségtől is függünk. Fontos, hogy ezekkel a testület tisztában legyen a hiteles tájékoztatáshoz. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 4
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 75/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodása H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Írásos előterjesztés kiküldve. 4.) napirend Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. Bané Kukucska Ágnes pénzügyi előadó: Az előterjesztésben részletesen kiküldésre kerültek a módosítások. A főösszeg nem változott. Egy tételben van változás. az Erzsébet Utalványt más sorba kellett tenni. (nem működési célú pénzeszköz átadásba, hanem kiegészítő támogatásként). A segélyek, az óvodánál a kötelező bértámogatás és a diákmunka lett bemódosítva. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Írásos előterjesztés kiküldve. 5.) napirend Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. 5
Ujházi Zsolt polgármester: A fő cél a működőképesség megőrzése. Az MVH nál be van adva két pályázat, melynek az elbírálását várjuk. A sarki épület az anyag érkezése ütemében készül. A fűtéstechnológia és a beltéri nyílászárók beszerzése és beszerelése nem lesz kész az idén, a vízvezeték szerelés, hideg burkolás, villanyszerelés, festésre előkészítés igen. Átköltözne a Hegyközség, falugazdász, önkormányzat. Biztosítva lenne a tágas parkoló. Forrásokat keresünk. Ivóvízminőség javító programnál sok a kérdőjel. A Művelődési Háznál a tetőszerkezet felújítása nagyon fontos feladat, és a festés is. A járdák építése folytatódik. Átereszek lerakása. Tömegközlekedés fejlesztése. Minden épület felújítása megtörtént. Modernizálás. Lakosság nem érti, hogy nem azt csináljuk legelőször, ami a legfontosabb, hanem azt, amire támogatást adnak. Nem minden esetben megy a fontossági sorrend betartása. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 76/2013.(X. 30.)sz. határozat Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. (3) bekezdése alapján Kaskantyú község önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 1.) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepcióban foglaltakat a rendelet tárgyalásánál a pénzügyi lehetőségek szerint érvényesíti. 2.) A 2014. évi bevételek tervezési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: a.) bevételek teljes körű felmérése, b.) pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása, c.) helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, d.) bevételek előírásánál minimálisan az önköltség megtérítése, e.) kintlévőségek behajtása, 3.) A 2014. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen: a.) a takarékos gazdálkodás, b.) jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során az 1-3. pontokban foglalt szempontok maradéktalan érvényesítését biztosítsák. 6
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése Felelős: polgármester, jegyző 6.) napirend Beiskolázási körzethatár kialakításának véleményezése. Írásos előterjesztés kiküldve. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(X. 30.)sz. határozat Vélemény általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításához H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal döntésével, mely szerint Kaskantyú település beiskolázási körzetét az alábbiak szerint határozza meg: A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kaskantyúi Általános Iskolája (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7.) napirend Megállapodás KLIK-vel karbantartási feladatok elvégzésére. Ujházi Zsolt polgármester: Előzmények ismertetése. Két karbantartót visszavettünk a KLIK től, meg kell kötnünk a megállapodást, és ehhez meg kell állapítanunk az óradíjat. Nekünk kell kitalálni a számot, de természetesen nem a vállalkozók számítása szerint. Küldtek egy tervezetet. Nem szeretnénk ellehetetleníteni az iskola működését. A következő közmunka pályázatban közösen is szeretnénk majd indulni. Kukucska Sándor lapolgármester: Szakma szerinti óradíj alapján. Nem csak a közvetlen munkadíjat kell figyelembe venni.. Erre van útmutató. Havi bér + 15% alapján óradíj. 7
Filus Jánosné jegyző: Az 5. pontban konkrét számot kell megadni. Kelemen István képviselő: Jó a havi bér (bruttó bruttó) + 15 %. Támogatom ezt a megoldást. Ujházi Zsolt polgármester: A pénzügyes kolléganő kiszámolta a karbantartók 1 órára jutó bérköltségét, ezer pár forintra jött ki az összeg, az eddigi hozzászólás alapján nettó 1 200,. Ft-os óradíjat javasolok. Oda kell figyelni az iskolára, az iskoláért tennünk kell. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 78/2013.(X. 30.)sz. határozat Megállapodás karbantartási munka végzésére KLIK-kel H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaskantyúi Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti megállapodást köti. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester amely létrejött egyrészről a MEGÁLLAPODÁS Kaskantyú Község Önkormányzata székhelye: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 16. képviseli: Ujházi Zsolt polgármester törzsszáma: 724869 adóigazgatási azonosító száma: 15724863-2-03 bankszámlaszáma: 52400075-11043807-00000000 statisztikai számjele: 15724863-8411-321-03 mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.. képviseli: Pálinkó Gyula Józsefné tankerületi igazgató 8
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 ÁHT azonosítója: 335262 statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 mint átvevő (a továbbiakban: KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: A szerződés tárgya Az Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott, a KLIK által vagyonkezelésbe vett, 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 6. szám, Kaskantyú 50 hrsz-ú iskolaépület 1. számú melléklet szerint megjelölt épület és udvar (a továbbiakban: iskola) részére vonatkozó karbantartási feladatok ellátása Átadó saját alkalmazotti létszámából 1 fő fűtő, karbantartó közreműködésével. A megállapodás tárgyát képező, nem szakembert igénylő karbantartási munkák elvégzése érdekében a következő eljárásrend alkalmazásában egyeznek meg a felek: 1. A karbantartás részét képezik a következő állandó feladatok ellátása: - fűnyírás - hó eltakarítás - a fűtésrendszer működésének rendszeres ellenőrzése 2. A nem állandó feladatok mellett a KLIK kérésére az egyéb, nem szakembert igénylő feladatok ellátása. 3. A feladatok ellátását a KLIK leigazolja. Költségek viselésének szabályai 4. A KLIK és az Átadó a fűtő, karbantartó elvégzett munkájáról, az intézményi ingatlanban töltött munkaidejéről nyilvántartást vezet, a KLIK az Átadóval negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig elszámol. 5. Az Átadó az elszámolás után a szolgáltatás igénybevételéről számlát állít ki a KLIK részére, melyet a KLIK a számla kézhezvételét követő 8 napon belül az Átadó számlájára utal. 6. A karbantartási szolgáltatás óradíja nettó 1 200,- Ft. 7. Átadó fenntartja a jogát a nettó óradíj módosítására, amennyiben a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségei módosulnak. A megállapodás hatálya 8. A megállapodást Felek 2013. szeptember 15-től határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás megszüntetését 15 napos határidővel bármelyik fél kezdeményezheti 9
Egyéb rendelkezések 9. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a Kiskőrösi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 11. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 12. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: 1. számú melléklet: Épület alaprajza Kelt: Kaskantyú, 2013.... Önkormányzat... Pálinkó Gyula Józsefné KLIK Kiskőrösi tankerület ellenjegyzem:... Önkormányzat ellenjegyzem:... KLIK 8.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A közmunkásokkal a lehullott levelek összeszedése történtik most. Lesznek a takarítással kapcsolatban költségek, de nem jelentős mértékben. Kelemen István képviselő: A téli közmunkára pályázunk? Ha van lehetőség használjuk ki. Ujházi Zsolt polgármester: Igen. Elcsúsztatott rendszer indul a 6 hónap, lesznek akik csak 2 hónapot dolgoznak. 10
Filus Jánosné jegyző: Fokozatosan, több ütemben idnul, és oktatás is lesz benne. Ujházi Zsolt polgármester részletesen tájékoztatta a képviselőket a téli közfoglalkoztatás létszámáról, a képzésekről és a beütemezésről. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző 11
Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata 2013. évi költségvetését a) bevételi főösszegét 106.127.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 111.495.000 Ft-ban, c) működési céltartalékát 500.000 Ft-ban, d) hiányát 5.868.000 Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 1-3. és a 6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és a 6. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. november 7. A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 12
1. melléklet a14/2013.(xi. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen Összesen Feladat kiemelt eredeti megnevezése módosított MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12550319 13345101 12550319 13345101 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2769268 2769268 2769268 2769268 Közvilágítás feladatainak támogatása 2948500 2948500 2948500 2948500 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 214527 214527 214527 214527 Közutak fenntartásának támogatása 446600 446600 446600 446600 Beszámítási összeg -2649465-2649465 -2649465-2649465 egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000000 3000000 3000000 3000000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7296000 9029300 7296000 9029300 Óvodaműködtetési támogatás 1206000 1206000 1206000 1206000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2244000 2040000 2244000 2040000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3390540 0 3390540 13
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2205796 2205796 2205796 2205796 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 662415 662415 662415 662415 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1170780 1170780 1170780 1170780 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 494402 494402 494402 494402 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 13990858 10315615 13990858 10315615 Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása) 1655915 1655915 Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) 1389186 1389186 Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) 88500 88500 Egyéb működési célú központi támogatás (Természetbeni támogatás Erzsébet utalvány) 249400 249400 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 201911 0 201911 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI 48550000 54174291 0 48550000 54174291 0 Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól 1316000 1316000 1316000 1316000 14
Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) 1407000 29583081 4376000 1407000 33959081 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 51273000 85073372 0 0 4376000 0 51273000 89449372 0 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó 1428000 1428000 1428000 1428000 Iparűzési adó 7948000 7948000 7948000 7948000 Gépjárműadó 1753000 1753000 1753000 1753000 Bírságok, díjak 40000 40000 40000 40000 Egyéb sajátos bevételek 760000 760000 760000 760000 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11929000 1192900 0 0 11929000 11929000 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 927000 927000 927000 927000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 513000 513000 513000 513000 Áru- és készletértékesítés bevétele összesen 1440000 144000 0 0 1440000 1440000 0 Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek 960302: Köztemető fenntartása és működtetése 20000 20000 20000 20000 Egyéb sajátos bevételek összesen 20000 2000 0 0 20000 20000 0 Bérleti díj bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 267000 267000 267000 267000 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 60000 60000 60000 60000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 20000 20000 20000 20000 680002: Nem lakóingatlan bérbeadásaüzemeltetése 1405000 1405000 1405000 1405000 15
910502: Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése 160000 160000 160000 160000 Bérleti díj bevételek összesen 1912000 191200 0 0 1912000 1912000 0 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 910123: Könyvtári szolgáltatások 40000 40000 40000 40000 Alkalmazottak térítése összesen 40000 4000 0 0 40000 40000 0 Általános forgalmi adó bevételek 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás 48000 48000 48000 48000 562912: Óvodai intézményi étkeztetés 250000 250000 250000 250000 562913: Iskolai intézményi étkeztetés 139000 139000 139000 139000 910123: Könyvtári szolgáltatások 11000 11000 11000 11000 Általános forgalmi adó bevételek összesen 448000 44800 0 0 448000 448000 0 Hozam és kamatbevétel 65000 65000 65000 65000 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3925000 392500 0 0 3925000 3925000 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 279000 279000 279000 279000 Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 279000 279000 0 279000 279000 0 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 445000 445000 445000 445000 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 100000 100000 16
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN 445000 54500 0 0 445000 545000 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 67572000 101472372 0 279000 4655000 0 67851000 106127372 0 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Összesen módosított Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól 12826000 13476000 12826000 13476000 0 Intézményi költségvetési bevétel összesen 12826000 1347600 0 0 12826000 13476000 0 17
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 14/2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ( e Ft-ban) ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok 360000: Vízterm. Kez. Ellát. 625 625 238 238 863 863 0 381201: Eüi, és vesz. Hull.kez. 41 41 41 41 0 522009:Közutak fennt. 447 447 447 447 0 Óvodai-iskolati int. Étkeztetés 915 915 248 248 7843 7639 9006 8802 0 680001:Lakóing.Üz. 221 221 221 221 0 811000: Építményüzemeltetés 995 995 995 995 0 813000: Zöldterület kezelés 555 148 602 606 141 141 743 1450 0 841112: Önkormányzati jogalk. 6418 6418 1565 1565 252 347 8235 8330 0 841169: M.N.S. kieg.szolg. 841 841 841 841 0 841402:Közvilágítás 2949 2949 2949 2949 0 841403: Város és község gazd. 714 1416 190 190 753 753 1657 2359 0 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése) 16732 20222 16732 20222 0 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj) 412 412 412 412 0 862101: Háziorvosi alap ellát. 452 452 452 452 0 862102: Háziorvosi ügyeleti ellát. 574 574 574 574 0 18
862301: Fogorvosi alap ellát. 50 50 50 50 0 869041: Család és nőv. Eü. Gond. 506 506 139 139 126 126 771 771 0 869042: Ifjúság eü. Gond 507 507 139 139 127 127 773 773 0 889201: Gyermekjóléti szolg. 470 470 130 130 67 67 667 667 0 890442; Közfoglalkoztatás 1697 23807 229 3214 2379 1926 29400 0 910123: Könyvtári szolg 1071 1071 288 288 850 850 2209 2209 0 910502: Közműv.int.működtetése 1071 1071 288 288 1231 1331 2590 2690 0 960302: Köztemető 283 266 73 71 38 34 394 371 0 841906: Finanszírozási műveletek 400 400 400 400 0 882122: Átmeneti segély 100 100 100 100 0 882129: Egyéb önk.eseti p.ellát. 150 150 150 150 0 882203;Köztemetés 250 250 250 250 0 889942: Önk.ált.nyújtott lak.tám. 200 200 200 200 0 Kötelező feladatok összesen 13652 37002 0 3289 6420 0 18910 2128 0 0 18797 22287 0 54648 86989 0 Önként vállalt feladatok 552001: Üdülői szálláshely szolg. 507 507 507 507 0 Önként vállalt feladatok összesen 507 507 0 507 507 0 Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen 13652 37002 0 3289 6420 0 19417 21787 0 18797 22287 0 55155 87496 0 19
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő 300 300 300 300 0 Számítógép beszerzés (Felhalmozási célú pe.átadás közös hivatal részére) 74 74 0 START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások 4376 0 4376 0 018/21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése 120 0 120 0 LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje 4521 0 4521 0 KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése 5773 1132 5773 1132 0 Kötelező feladatok összesen 5773 5773 0 0 4376 0 300 374 0 6073 10523 0 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 5773 5773 0 0 4376 0 300 374 0 6073 10523 0 20
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 61 228 98019 0 Általános tartalék, céltartalék 500 500 Intézményfinanszírozás Működési kiadás 12826 13476 0 Felhalmozási kiadás Összesen 12826 13476 0 ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 74 554 111995 0 6 fő 32 fő 21
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok 7789 8301 2086 2224 2951 2951 12826 13476 0 7789 8301 0 2086 2224 0 2951 2951 0 12826 13476 0 Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen 7789 8301 0 2086 2224 0 2951 2951 0 12826 13476 0 22
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 12826 13476 0 3,33 fő 3 fő 23
3.melléklet a14 /2013.(XI. 7.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés (e Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés 67572 55155 279 6073 101472 87496 4655 10523 Működési céltartalék 500 500 összesen 67572 55655 279 6073 összesen 101472 87996 4655 10523 összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése 12826 13476 Önkormányzat, eredeti összesen 67572 68481 279 6073 Önkormányzat, módosított összesen 101472 101472 4655 10523 Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) 909 Működési költségvetés hiánya (módosított ) 0 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 5794 Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított ) 5794 Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (eredeti ) 909 5794 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele (módosított ) 0 5868 Hiány külső finanszírozása Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen 68481 68481 6073 6073 Önkormányzat mindösszesen 101472 101472 10523 10523 Önkormányzat mindösszesen 0 24