Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Átírás

1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének szeptember 26. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Hiányzik: Önkormányzati Hivatal Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, Hermanné Németh Andrea képviselők. Filus Jánosné jegyző, Kukucska Sándor alpolgármester Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A testületi ülés összehívása telefon történt, erre különösen sürgős esetben az SZMSZ lehetőséget ad. Tájékoztatja a képviselőket a rendkívüli testületi ülés okáról. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak szerint. NAPIREND 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: polgármester 2. Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Előterjesztő: polgármester 3. Bejelentések, egyéb ügyek 1.) napirend Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása. Írásos előterjesztés csatolva. Kiss Pál képviselő: Elfogadjuk ezeket a számokat. 1

2 Filus Jánosné jegyző: A működésképtelen önkormányzatok támogatásához be kell adni az érvényes költségvetési rendeletet. A bevételi tétel jobban nőtt, mint a kiadásunk. Ujházi Zsolt polgármester: Most így állunk. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelt tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 6 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Írásos előterjesztés csatolva. 2.) napirend Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához Ujházi Zsolt polgármester: A beépíthetőségi százalék más más a különböző besorolású területeken. Ezt már elfogadta a testület, most a vizsgálatok elvégzésével kapcsolatban kell határzatot hozni. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Ujházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet terjeszti a Képviselő testület elé elfogadásra: Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 73/2013.(IX. 26.)sz. határozat Környezeti vizsgálat településrendezési terv módosításához H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a júniusban a 43/2013.(V.27.) számú határozat alapján egyeztetésre bocsátott rendezési terv módosításhoz az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2

3 1. (3) bekezdése és a 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a a módosítás kis területre terjed ki a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek Ujházi Zsolt polgármester: A Vízmű területét rendezni kell. Itt lesznek változások, a saját területemből térítésmentesen átadok az önkormányzatnak, így növekedni fog. Így a védövezet, a felépítmény, és a víztisztító mű is elfér majd. A kimérés megtörtént, Főnyomócső felszedése, bejáró út szélesítése, út áthelyezése a vasút mellé. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. Kmft. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző 3

4 jzk. 1. számú melléklete Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Kaskantyú Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület Kaskantyú község önkormányzata évi költségvetését a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) működési céltartalékát Ft-ban, d) hiányát Ft-ban állapítja meg. 2. A R melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ujházi Zsolt polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: szeptember 27. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 4

5 1. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS (Ft-ban) Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Feladat kiemelt megnevezése Összesen eredeti Összesen módosított MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 0 0 A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Közvilágítás feladatainak támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék a.) (Beszámítási összeg visszapótlása) Szerkezetátalakítási tartalék c.) (Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának előlege) Szerkezetátalakítási tartalék d.) (Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (Természetben támogatás - Erzsébet utalvány) Működési célú, támogatásértékű bevétel az elkülönített állami pénzalaptól (munkaügyi központ támogatása) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN

7 KÖZHATALMI BEVÉTELEK Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírságok, díjak Egyéb sajátos bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Áru- és készletértékesítés : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés Áru- és készletértékesítés bevétele összesen Nyújtott szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételek : Köztemető fenntartása és működtetése Egyéb sajátos bevételek összesen Bérleti díj bevételek : Üdülői szálláshely szolgáltatás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Nem lakóingatlan bérbeadása- üzemeltetése : Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése Bérleti díj bevételek összesen Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése : Könyvtári szolgáltatások Alkalmazottak térítése összesen Általános forgalmi adó bevételek 7

8 552001: Üdülői szálláshely szolgáltatás : Óvodai intézményi étkeztetés : Iskolai intézményi étkeztetés : Könyvtári szolgáltatások Általános forgalmi adó bevételek összesen Hozam és kamatbevétel INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt megnevezése Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Összesen eredeti Összesen módosított Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda Intézményi támogatás önkormányzattól Intézményi költségvetési bevétel összesen

9 KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok : Vízterm. Kez. Ellát : Eüi, és vesz. Hull.kez :Közutak fennt Óvodai-iskolati int. Étkeztetés :Lakóing.Üz : Építményüzemeltetés : Zöldterület kezelés : Önkormányzati jogalk : M.N.S. kieg.szolg :Közvilágítás : Város és község gazd : Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (hivatal működése)

10 841907: Önk.elsz. Ktv.szerveikkel (KTKT tagdíj) : Háziorvosi alap ellát : Háziorvosi ügyeleti ellát : Fogorvosi alap ellát : Család és nőv. Eü. Gond : Ifjúság eü. Gond : Gyermekjóléti szolg ; Közfoglalkoztatás : Könyvtári szolg : Közműv.int.működtetése : Köztemető : Finanszírozási műveletek : Átmeneti segély : Egyéb önk.eseti p.ellát ;Köztemetés : Önk.ált.nyújtott lak.tám Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok : Üdülői szálláshely szolg Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen

11 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Munkagép (Gréder) beszerzés pályázati önerő START-MUNKA PROGRAM keretében megvalósuló felújítások /21 hrsz-ú 9995m2 nagyságú terület beszerzése LEADER pályázat keretében megvalósuló Ravatalozó építésének önereje KEOP pályázat: Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda épület energetikai fejlesztése Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen

12 Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Általános tartalék, céltartalék Intézményfinanszírozás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Összesen ÖNKOMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM fő 32 fő 12

13 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi működési költségvetési kiadások összesen

14 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Kiemelt megnevezése Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen Állami (államigazgatási) feladatok Állami feladatok összesen Intézményi felhalmozási kiadások összesen INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 3,33 fő 3 fő

15 3. melléklet a 13/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelethez KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Önkormányzati feladatok Megnevezés Működési Költségvetés (ezer Ft-ban) Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati költségvetés Működési céltartalék összesen összesen összesen 0 Költségvetési szervek költségvetése Önkormányzat, eredeti összesen Önkormányzat, módosított összesen Önkormányzat, teljesítés összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Működési költségvetés hiánya (eredeti ) 909 Működési költségvetés hiánya (módosított ) 0 Felhalmozási költségvetés hiánya (eredeti ) 5794 Felhalmozási költségvetés hiánya (módosított ) 5794 Hiány belső finanszírozása Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(eredeti ) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele(módosított ) Hiány külső finanszírozása Likvid hitel felvétele (eredeti ) Likvid hitel felvétele (módosított ) Likvid hitel felvétele (teljesítés) Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat mindösszesen 0 15