Baks Község Önkmányzat Képviselı-testületének 13/2011 (XI. 30.) rendelete a 2011. évi köségvetésrıl óló 2/2011. (III.02.) Ör. módosításáról 1. Az Ör. 3. -ban megállapított 2011. évi köségvetés bevételi és kiadási fıösege a melléklet 1, 2 ámú mellékletek elıirányzatainak váozásával módosul. Ezek erint: Bevételi és kiadási fıöseg 331 771 eft Ezen belül: - a felhalmozási célú bevétel 78 293 eft - a felhalmozási célú kiadás 94 260 eft Ebbıl: - a beruházások ösege 55 444 eft - a mőködési célú bevétel 253 478 eft - a mőködési célú kiadás 237 511 eft Ebbıl: - emélyi jellegő kiadások 61 840 eft - munkaadót terhelı járulékok 17 961 eft - dologi kiadások 48 928 eft - támogatásértékő mők.kiadás 40 489 eft - mőködési célú pénzeköz átadás 500 eft - speciális célú támogatások 52 025 eft - mőködési célú hitel visafiz. 15 768 eft 2. A kiadási elıirányzat növelését és entését akfeladat erinti réletezésben az 1.. melléklet tartalmazza. 3. A bevételi elıirányzat növelését és entését akfeladat erinti réletezésben a 2.. melléklet tartalmazza. 4. A felhalmozási célú kiadások akfeladat erinti réletezését a 3.. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. 1
Baks, 2011. november 30. Búza Zso sk. polgármester Dr. Lajkó Nbert sk. jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 1. A rendelet hirdetı tábláról való levétele: 2011. december 16. Dr. Lajkó Nbert jegyzı 2
1.. melléklet Baks Község Önkmányzat Képviselı-testület 2/2011.(III.02.) Ör. rendeletének módosítása S.. KIADÁSOK adatok eft-ban ei. 2011. I.félévi ei. 1. Polgármesteri Hivatal 1. 421000 Út, autópálya építése 3 Dologi kiadások 38 + 111 149 Mőködési célú kiadások 38 + 111 149 2 Felhalmozási kiadások 2 Egyéb építmények vás., létesítése 3502 3502 5 Beruházási ÁFA 4047 4047 Felhalmozási célú kiadások 7549 7549 Kiadások ösesen: 7587 + 111 7698 2. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeetése 5 Mők.c.pe.átadás 500 500 3 Dologi kiadások 305 + 5-5 305 Mőködési célú kiadások 805 + 5-5 805 Kiadások ösesen: 805 + 5-5 805 3. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzeme. 3 Dologi kiadások 1220 + 456 1676 3
.. ei. 2011. Mőködési célú kiadások 1220 + 456 1676 Kiadások ösesen: 1220 + 456 1676 4. 813000 Zöldterület-kezelés 1 Személyi juttatások 562 +281 843 2 Munkaadót terhelı járulékok 153 + 75 228 3 Dologi kiadások 434 + 50-65 419 Mőködési célú kiadások 1149 1490 Kiadások ösesen: 1149 + 406-65 1490 5. 841126 Helyi önkmányzatok igazgatási tev. 6 Mők.c.támogatásért.kiad. 46479 + 10-6000 40489 1 Személyi juttatások 39677 + 1077-651 40103 2 Munkaadót terhelı járulékok 10574 10574 3 Dologi kiadások 17498 + 1375 18873 Mőködési célú kiadások 114228 + 2462-6651 110039 3 Finanírozási mőveletek 1 Rövid lejáratú hitel törletés 15091 + 677 15768 2 Rövid lejáratú fejl.hitel törletés 27316 + 11500 38816 Finanírozási mőveletek 42407 + 12177 54584 Kiadások ösesen: 156635 + 14639-6651 164623 4
.. ei. 2011. 6. 841225 Környezetvédelem és term.védelem 1 Személyi juttatások 1074 + 210-210 1074 2 Munkaadót terhelı járulékok 302 302 3 Dologi kiadások 57 57 Mőködési célú kiadások 1433 + 210-210 1433 Kiadások ösesen: 1433 + 210-210 1433 7. 841354 Településpolitikai támogatások 2 Felhalmozási kiadások 1 Egyéb épületek értéke 910 910 3 Épületek felújítása 1558 1558 2 Egyéb építmények vás.,létesítése 19004 19004 5 Beruházási ÁFA 25591 25591 Felhalmozási célú kiadások 47063 47063 Kiadások ösesen: 47063 47063 8. 841402 Közvilágítás 3 Dologi kiadások 4450-500 3950 Mőködési célú kiadások 4450-500 3950 Kiadások ösesen: 4450-500 3950 9. 841403 Város- és községgazdálkodás 1 Személyi juttatások 532 + 260-127 665 2 Munkaadót terhelı járulékok 124 + 26-26 124 5
.. ei. 2011. 3 Dologi kiadások 1471 + 196-329 1338 Mőködési célú kiadások 2127 + 482-482 2127 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb gép, berendezés 115 115 5 Beruházási ÁFA 29 29 Felhalmozási célú kiadások 144 144 Kiadások ösesen: 2271 + 482-482 2271 10. 841901 Önkmányzatok elámolásai 3 Dologi kiadások 225 + 3000 3225 Mőködési célú kiadások 225 + 3000 3225 Kiadások ösesen: 225 + 3000 3225 11. 842541 Ár- és belvízvédelemmel ösefüggı tev. 3 Dologi kiadások 785-400 385 Mőködési célú kiadások 785-400 385 Kiadások ösesen: 785-400 385 12. 862101 Házivosi alapellátás 3 Dologi kiadások 1030 + 5-5 1030 Mőködési célú kiadások 1030 + 5-5 1030 Kiadások ösesen: 1030 + 5-5 1030 6
.. ei. 2011. 13. 862301 Fogvosi alapellátás 3 Dologi kiadások 400 + 7-7 400 Mőködési célú kiadások 400 + 7-7 400 Kiadások ösesen: 400 + 7-7 400 14. 869041 Család- és nıvédelmi egéségügyi gond. 1 Személyi juttatások 2862 + 16-16 2862 2 Munkaadót terhelı járulékok 768 768 3 Dologi kiadások 902 902 Mőködési célú kiadások 4532 + 16-16 4532 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyég gép, berendezés 270 270 5 Beruházási ÁFA 68 68 Felhalmozási célú kiadások 338 338 Kiadások ösesen: 4870 + 16-16 4870 15. 882111 Renderes ociális segély 3 Dologi kiadások 220 220 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 17150 17150 Mőködési célú kiadások 17370 17370 Kiadások ösesen: 17370 17370 7
.. ei. 2011. 16. 882112 Idıskúak járadéka 3 Dologi kiadások 120 120 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 460 460 Mőködési célú kiadások 580 580 Kiadások ösesen: 580 580 17. 882113 Lakásfenntartási támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 15000 15000 Mőködési célú kiadások 15000 15000 Kiadások ösesen: 15000 15000 18. 882114 Helyi renderes lakásfenntartási támog. 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 Mőködési célú kiadások 200 200 Kiadások ösesen: 200 200 19. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2 Munkaadót terhelı járulékok 2280 2280 3 Dologi kiadások 80 + 39 119 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 9500 9500 Mőködési célú kiadások 11860 + 39 11899 Kiadások ösesen: 11860 + 39 11899 8
.. ei. 2011. 20. 882117 Renderes gyermekvédelmi pénzb.ell. 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 3300 3300 Mőködési célú kiadások 3300 3300 Kiadások ösesen: 3300 3300 21. 882118 Kiegéítı gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 280 280 Mőködési célú kiadások 280 280 Kiadások ösesen: 280 280 22. 882119 Óvodáztatási támogatás 3 Dologi kiadások 1 1 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 850 850 Mőködési célú kiadások 851 851 Kiadások ösesen: 851 851 23. 882122 Átmeneti segély 3 Dologi kiadások 15 15 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Mőködési célú kiadások 515 515 Kiadások ösesen: 515 515 9
.. ei. 2011. 24. 882123 Temetési segély 3 Dologi kiadások 3 3 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 Mőködési célú kiadások 103 103 Kiadások ösesen: 103 103 25. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 Dologi kiadások 1 1 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 Mőködési célú kiadások 101 101 Kiadások ösesen: 101 101 26. 882125 Mozgásklátozottak közl.támogatása 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1800 1800 Mőködési célú kiadások 1800 1800 Kiadások ösesen: 1800 1800 27. 882129 Egyéb önkmányzati eseti pénzbeli ell. 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 2330 + 105 2435 Mőködési célú kiadások 2330 + 105 2435 Kiadások ösesen: 2330 + 105 2435 10
.. ei. 2011. 28. 882202 Közgyógyellátás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 250 + 33 283 Mőködési célú kiadások 250 + 33 283 Kiadások ösesen: 250 + 33 283 29. 882203 Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 100-33 67 Mőködési célú kiadások 100-33 67 Kiadások ösesen: 100-33 67 30. 889102 Családi napközi 3 Dologi kiadások 353 + 47 400 5 Mőködési célú támog.ért.kiadás 500-500 0 Mőködési célú kiadások 853 + 47-500 400 Kiadások ösesen: 853 + 47-500 400 31. 889201 Gyermekjóléti olgálat 3 Dologi kiadások 393 + 18-18 393 Mőködési célú kiadások 393 + 18-18 393 Kiadások ösesen: 393 + 18-18 393 32. 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 11
.. ei. 2011. 1 Személyi juttatások 6435 + 19-19 6435 2 Munkaadót terhelı járulékok 1745-46 1699 3 Dologi kiadások 400 + 46 446 Mőködési célú kiadások 8580 + 65-65 8580 Kiadások ösesen: 8580 + 65-65 8580 33. 890442 BPJ-ra jogosuak hosabb idıtart.közfoglalk. 1 Személyi juttatások 3466-1452 2014 2 Munkaadót terhelı járulékok 442-197 245 3 Dologi kiadások 5 5 Mőködési célú kiadások 3913-1649 2264 Kiadások ösesen: 3913-1649 2264 34. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 1 Személyi juttatások 640 + 1452 2092 2 Munkaadót terhelı járulékok 88 + 197 285 3 Dologi kiadások 5 5 Mőködési célú kiadások 733 + 1649 2382 Kiadások ösesen: 733 + 1649 2382 35. 960302 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 1 Személyi juttatások 403-403 0 2 Munkaadót terhelı járulékok 113-113 0 3 Dologi kiadások 252 + 12-12 252 12
.. ei. 2011. Mőködési célú kiadások 768 + 12-528 252 Kiadások ösesen: 768 + 12-528 252 36. 960900 Máshová nem solható em.olg. 3 Dologi kiadások 279 + 24 303 Mőködési célú kiadások 279 + 24 303 Kiadások ösesen: 279 + 24 303 2. Gondozási Központ 37. 881011 Idısek nappali ellátása 1 Személyi juttatások 2342-1974 368 2 Munkaadót terhelı járulékok 572-400 172 3 Dologi kiadások 846 + 11-11 846 Mőködési célú kiadások 3760 + 11-2385 1386 2 Felhalmozási kiadások 2 Egyéb építmények vásárlása, lét. 350 350 Felhalmozási célú kiadások 350 350 Kiadások ösesen: 4110 + 11-2385 1736 38. 889921 Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 1152 + 589 1741 2 Munkaadót terhelı járulékok 297 + 153 450 3 Dologi kiadások 10026 + 15-15 10026 13
.. ei. 2011. Mőködési célú kiadások 11475 + 757-15 12217 Kiadások ösesen: 11475 + 757-15 12217 39. 889922 Házi segítségnyújtás 3 Dologi kiadások 300 300 Mőködési célú kiadások 300 300 Kiadások ösesen: 300 300 3. Faluház és Könyvtár 40. 910123 Könyvtári olgáatások 3 Dologi kiadások 180 180 Mőködési célú kiadások 180 180 Kiadások ösesen: 180 180 41. 910501 Közmővelıdési tevékenységek és támog. 1 Személyi juttatások 3585 + 39-39 3585 2 Munkaadót terhelı járulékok 819 819 3 Dologi kiadások 2425 + 8-8 2425 Mőködési célú kiadások 6829 + 47-47 6829 Kiadások ösesen: 6829 + 47-47 6829 4. Települési kisebbségi önkmányzat 42. 841116 Kisebbségi önkm.válatás 14
.. ei. 2011.. ei. 1 Személyi juttatások 15 15 2 Munkaadót terhelı járulékok 7 7 Mőködési célú kiadások 22 22 Kiadások ösesen: 22 22 43. 841127 Települési kisebbségi önkm.igazg.tev. 1 Személyi juttatások 43 43 2 Munkaadót terhelı járulékok 8 8 3 Dologi kiadások 159 + 1-1 159 Mőködési célú kiadások 210 + 1-1 210 Kiadások ösesen: 210 + 1-1 210 Kiadások mindösesen: 323208 + 22145-13582 331771 15
2.. melléklet Baks Község Önkmányzat Képviselı-testület 2/2011. (III.02.) Ör. rendeletének módosítása S.. BEVÉTELEK adatok eft-ban ei. 2011. 1. Polgármesteri Hivatal 1. 421100 Út, autópálya építése 2 Felhalmozási bevételek 1 Beruházási célú támog.ért.bev. 4301 4301 Felhalmozási célú bevételek 4301 4301 Bevételek ösesen: 4301 4301 2. 682001 Lakóingatlan üzemeetése 1 Intézményi mőködési bevételek 530 530 3 Felh.és tıke jellegő bevételek 300 + 2 302 Mőködési célú bevételek 830 + 2 832 Bevételek ösesen: 830 + 2 832 3. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzeme. 1 Intézményi mőködési bevételek 750 750 Mőködési célú bevételek 750 750 Bevételek ösesen: 750 750 4. 841225 Környezetvédelem és term.véd.igazg. 2 Önk.sajátos mők.bevétele 50 50 16
.. ei. 2011. Mőködési célú bevételek 50 50 Bevételek ösesen: 50 50 5. 841126 Helyi önkmányzatok igazg.tevékenys. 2 Felhalmozási bevételek 1 Beruházási célú támog.ért.bev. 10561 10561 Felhalmozási célú bevételek 10561 10561 8 Rövid lejáratú hitelek 39957-3369 36588 1 Intézményi mőködési bevételek 4474 + 288 4762 3 Felhalmozási és tıke jell.bevételek 4718 4718 4 Mőködési célú támog.ért.bev. 1784 1784 5 ÁH-on kívüli pe.átvétel 1558 1558 Mőködési célú bevételek 52491 + 288-3369 49410 Bevételek ösesen: 63052 + 288-3369 59971 6. 841354 Településpolitikai támogatások és tev. 2 Felhalmozási bevételek 1 Beruházási célú támog.ért.bev. 36207 36207 2 Közei.terh.igénybev.felh.c.bev. 4500 + 753 5253 Felhalmozási célú bevételek 40707 + 753 41460 Bevételek ösesen: 40707 + 753 41460 7. 841403 Város- és községgazdálkodás 5 Pénzeköz átvétel vállalkozástól 200 200 17
.. ei. 2011. 1 Intézményi mőködési bevételek 1000 + 62 1062 4 Mők.c.támog.ért.bev.kktg.vet. 561 + 526 1087 Mőködési célú bevételek 1761 + 588 2349 Bevételek ösesen: 1761 + 588 2349 8. 841901 Önkmányzatok elámolásai 4 Mőködési célú támog.ért.bev. 1779 + 1450 3229 2 Önkm.sajátos mők.bevétele 88861 + 2911 91772 3 Felhalmozási és tıke jellegő bev. 1100 + 16 1116 6 Nmatív állami hozzájárulás 88532 88532 7 Önh.kívüli hátr.helyz.teletámog. 15610 15610 7 Közei.teljesítése 355 + 283 638 Mőködési célú bevételek 196237 + 4660 200897 9. 862101 Házivosi alapellátás 1 Intézményi mőködési bevételek 700 + 46-46 700 Mőködési célú bevételek 700 + 46-46 700 Bevételek ösesen: 700 + 46-46 700 10. 862301 Fogvosi alapellátás 1 Intézményi mőködési bevételek 340 + 14-14 340 Mőködési célú bevételek 340 + 14-14 340 Bevételek ösesen: 340 + 14-14 340 18
.. ei. 2011. 11. 869041 Család- és nıvédelmi egéségügyi gond. 4 Mőködési célú támog.ért.bev.tb. 3600 3600 Mőködési célú bevételek 3600 3600 Bevételek ösesen: 3600 3600 12. 889102 Családi napközi 1 Intézményi mőködési bevételek 23 + 76 99 Mőködési célú bevételek 23 + 76 99 Bevételek ösesen: 23 + 76 99 13. 890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 4 Mők.c.támog.ért.bev.kktg.vet. 2723 +3300 6023 Mőködési célú bevételek 2723 +3300 6023 Bevételek ösesen: 2723 +3300 6023 14. 890442 BPJ-re jogosuak hosabb idıtartamú közfoglalk. 4 Mők.c.támog.ért.bev.kktg.vet. 440 440 Mőködési célú bevételek 440 440 Bevételek ösesen: 440 440 15. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 4 Mők.c.támog.ért.bev.kktg.vet. 284 + 1318 1602 19
.. ei. 2011. Mőködési célú bevételek 284 + 1318 1602 Bevételek ösesen: 284 + 1318 1602 16. 960302 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 1 Intézményi mőködési bevételek 400 + 26 426 Mőködési célú bevételek 400 + 26 426 Bevételek ösesen: 400 + 26 426 17. 841173 2011. évi népámlálás 4 Mők.c.támog.ért.bev.kktg.. + 921 921 Mőködési célú bevételek + 921 921 Bevételek ösesen: + 921 921 2. Gondozási Központ 18. 889921 Szociális étkeztetés 1 Intézményi mőködési bevételek 6300 6300 Mőködési célú bevételek 6300 6300 Bevételek ösesen: 6300 6300 3. Faluház és Könyvtár 19. 910501 Közmővelıdési tevékenységek 1 Intézményi mőködési bevételek 500 500 Mőködési célú bevételek 500 500 20
.. ei. 2011. Bevételek ösesen: 500 500 4. Települési kisebbségi önkmányzat 20. 841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev. 4 Mőködési célú támog.ért.bev. 210 210 Mőködési célú bevételek 210 210 Bevételek ösesen: 210 210 Bevételek mindösesen: 323208 + 11992-3429 331771 21
3.. melléklet Baks Község Önkmányzat Képviselı-testület 2/2011. (III.02.) Ör. rendeletének módosítása Megnevezés 2011. Módosítás Módosított ei. Mária telepi utak 7549 7549 Hallásvizsgáló 338 338 Szennyvíz 13691 13691 Csapadékvíz II. ütem 29245 29245 Iskola-óvoda bıvítés 1944 1944 Gondozási Kakadálymentesítési terv 350 350 Templom parkoló 625 625 Polgármesteri Hivatal külsı felújítása 1558 1558 Főkaa (parlagfő program 144 144 Ösesen: 55444 55444 Szakfeladat/felhalmozás megnevezés 2011. Módosítás Módosított ei. 421100 Út, autópálya építése 7549 7549 841354 Településpolitikai támogatás és tevékenységek 45505 45505 869041 Család- és nıvédelmi eü.olgáatás 338 338 881011 Idısek nappali ellátása 350 350 841126 Önkmányzatok igazgatási tevékenysége 1558 1558 841403 Város- és községgazdálkodás 144 144 Ösesen: 55444 55444 22