2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 4 RENDELET 9/2010. (IX. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosítása 5 HATÁROZATOK 18/2010. (VIII. 18.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad törzskönyvi nyilvántartásához alapító okirat javítás 19/2010. (VIII. 18.) JÜB A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 77/2010. (IX. 16.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 79/2010. (IX. 16.) Kgy. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására Pécsvárad Város Önkormányzatával 81/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések 80 80 80 82 82
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 82/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása 83/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 84/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2010. I. félévi teljesítéséről 85/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve 86/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására tett intézkedésekről, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) Munkacsoportjainak tevékenységéről 87/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit Kft. tevékenységéről 88/2010. (IX. 16.) Kgy. Tájékoztató a szellemi kulturális örökség védelmének helyzetéről Baranya megyében 89/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) kollégium és iskolaépület nyílászáró cseréjének (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 90/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti épület tető felújításának engedélyokirat jóváhagyása 91/2010. (IX. 16.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Mozsgó, Mátyás király u. 1. szám alatti kastélyépület homlokzat felújítási munkájának (II. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 92/2010. (IX. 16.) Kgy. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) épülete fűtés korszerűsítés,- leválás (I. ütem) engedélyokirat jóváhagyása 93/2010. (IX. 16.) Kgy. Szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése 85 94/2010. (IX. 16.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 86 többlet-kiadások támogatására (III. ütem) 95/2010. (IX. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések 86 83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 MELLÉKLETEK 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása 1. b) számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) alapító okirata 88 89
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje (a módosításokkal egységes szerkezetben) 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 79/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete Pécsvárad Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti Konzorciumi Együttműködési Megállapodás A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okiratának módosítása 1. b) számú határozata A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) alapító okirata 83/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 85/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Ellenőrzési kapacitás kalkuláció a 2011. évre 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoport tevékenységére vonatkozó kockázatelemzés a 2011. évre 3. számú melléklete 2011. évi ellenőrzési terv 145 3. a) számú melléklete 2011. évi ellenőrzési stratégia 147 89/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 90/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 91/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete 92/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) beruházási engedélyokirata Baranya Megyei Levéltár (Pécs) beruházási engedélyokirata Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye (Mozsgó) beruházási engedélyokirata Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Mohács) beruházási engedélyokirata 92 114 120 127 128 131 139 143 148 150 152 154 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2010. június 15. és szeptember 23. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 156
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 78/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatójának, dr. Farkas Tibornak a magasabb vezetői megbízását 2010. szeptember 30-i hatállyal visszavonja és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel közalkalmazotti jogviszonyát megszűnteti. Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri elnökét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) igazgatói álláshelyének betöltésére szóló pályázat kiírására. Határidő: 2010. december 31. Felelős: a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. október hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gyenes Zsuzsannát bízza meg és havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: SZEMÉLYI RÉSZ Alapilletménye: Magasabb vezetői pótléka: Havi illetménye összesen: 338.900 Ft 50.000 Ft 388.900 Ft Határidő: 2010. október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IX. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 15.554.227 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárd-ötszázötvennégymillió-kettőszázhuszonhétezer forintban, b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 3.049.827 ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban, c) költségvetési kiadásit 18.499.625 ezer forintban, azaz Tizennyolcmilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintban, d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 104.429 ezer forintban, azaz Egyszáznégymillió-négyszázhuszonkilencezer forintban, e) költségvetési hiányát 2.945.398 ezer forintban, azaz Kettőmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-háromszázkilencvennyolcezer forintban, f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt számított hiányát 3.049.827 ezer forintban, azaz Hárommilliárd-negyvenkilencmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket 7.931.582 ezer forintban, b) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a működési célú hitelt 1.499.827 ezer forintban,
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye c) a működési célú költségvetési kiadásokat 10.145.665 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 4.030.112 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 998.250 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.597.115 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 713.720 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 85.953 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 720.515 ezer forintban, d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 7.622.645 ezer forintban, e) a felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételeiből - a fejlesztési célú hitelt 1.550.000 ezer forintban, f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 8.353.960 ezer forintban, ebből: - a dologi kiadásokat 156.008 ezer forintban, - a felújítások összegét 150.595 ezer forintban, - a beruházások összegét 6.959.598 ezer forintban, - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.030 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 293.539 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 787.190 ezer forintban, g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 104.429 ezer forintban, ebből: - a hiteltörlesztést 32.337 ezer forintban, - a kötvény tőketörlesztést 72.092 ezer forintban, állapítja meg. 2. A R 9. (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: (9. (2) célként fenntartói támogatást biztosít) c) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésében az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére 13.185 ezer forint összegben (személyi juttatás 8.795 ezer forint; munkaadókat terhelő járulékok 2.280 ezer forint; dologi kiadások 2.110 ezer forint, melyből közüzemi díjak a 1.580 ezer forint).
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 A R 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 123.805 ezer forint öszszegben állapítja meg. A R 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.372.239 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 5. a) Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. b) A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. c) A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. d) A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. e) Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2010. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. f) Az 5. a) számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 2010. évben tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7. a) számú melléklete helyébe lép. g) Az 5. b) számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 7. b) számú melléklete helyébe lép. h) A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. i) A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. j) A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. k) A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2010. évi költségvetése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. l) A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. m) A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. n) A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi célai a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. o) A 13. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények 2010. évi nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. p) A 14. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. q) A 15. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záró rendelkezések 6. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Pécs, 2010. szeptember 16. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS 1. -hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. -hoz Az alapfokú művészetoktatásra biztosított fenntartói támogatás tekintettel a rendelkezésre álló adatok hiányosságára, illetve a tapasztalati adatok hiányára célként épül a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája, Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (Pécsvárad) költségvetésébe. 3-4. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. -hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik e szakasz.
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2010. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 595 305 595 644 595 644 Egyéb intézményi működési bevételek 544 865 567 679 1 786 182 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Átengedett központi adók 175 862 177 723 177 723 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 176 266 1 177 754 55 622 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 486 767 2 490 528 2 490 528 Központosított ok 443 714 462 658 Normatív kötött felhasználású támogatások 62 197 62 197 62 197 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 233 334 1 274 434 1 274 459 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1 043 272 1 373 940 1 398 840 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 290 000 356 149 356 149 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 666 540 4 597 648 4 597 648 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 222 149 235 585 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 59 962 71 900 71 900 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 160 10 160 10 160 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 270 900 881 281 881 281 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 13 789 430 15 399 751 15 554 227 Működési célú hitel 1 499 827 1 499 827 1 499 827 Fejlesztési célú hitel 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 3 049 827 3 049 827 3 049 827 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 16 839 257 18 449 578 18 604 054
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2010. évi módosított KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 3 517 836 3 974 921 4 030 112 2. Munkaadókat terhelő járulékok 840 766 980 557 998 250 3. Dologi jellegű kiadások 3 190 320 3 650 608 3 753 123 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 276 763 387 702 502 485 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 4 546 4 546 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 77 644 242 099 239 603 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91 214 132 135 132 993 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 25 347 22 972 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 103 527 103 527 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 133 1 133 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 83 249 83 451 85 953 6. Felújítási kiadások 56 700 142 865 150 595 7. Beruházások 7 387 693 6 947 611 6 959 598 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 7 030 7 030 9. Egyéb kiadások 9 286 9 286 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 375 Általános tartalék 200 000 149 374 123 805 Céltartalék 1 009 243 1 502 957 1 372 239 Költségvetési kiadások összesen: 16 734 828 18 345 149 18 499 625 Hitel visszafizetés (törlesztés) 104 429 104 429 104 429 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 104 429 104 429 104 429 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 16 839 257 18 449 578 18 604 054 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -2 945 398-2 945 398-2 945 398 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -3 049 827-3 049 827-3 049 827 * 103.527 ezer forint halmozódást tartalmaz
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 2010. évi eredeti 2. számú melléklet 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2010. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 595 305 595 644 595 644 Egyéb intézményi működési bevételek 544 865 567 679 709 876 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Átengedett központi adók 175 862 177 723 177 723 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 101 448 55 622 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 486 767 2 490 528 2 490 528 Központosított ok 221 414 229 185 Normatív kötött felhasználású támogatások 62 197 62 197 62 197 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1 043 272 1 373 940 1 398 840 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 290 000 356 149 356 149 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 222 149 235 585 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 270 900 526 382 526 382 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 6 640 168 7 789 104 7 931 582 Működési célú hitel 1 499 827 1 499 827 1 499 827 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 499 827 1 499 827 1 499 827 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 8 139 995 9 288 931 9 431 409 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 3 517 836 3 974 921 4 030 112 2. Munkaadókat terhelő járulékok 840 766 980 557 998 250 3. Dologi jellegű kiadások 3 164 113 3 494 600 3 597 115 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 276 763 387 702 502 485 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 4 546 4 546 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 91 214 132 135 132 993 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 72 563 72 563 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 133 1 133 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 83 249 83 451 85 953 6. Egyéb kiadások Általános tartalék 200 000 149 374 123 805 Céltartalék 585 750 723 156 596 710 Költségvetési kiadások összesen: 8 759 691 10 004 138 10 145 665 Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 8 759 691 10 004 138 10 145 665 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -2 119 523-2 215 034-2 214 083 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -2 119 523-2 215 034-2 214 083
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Megnevezés 2010. évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2010. évi módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Egyéb intézményi működési bevételek 1 076 306 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 176 266 1 076 306 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás 222 300 233 473 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000 3 000 3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 233 334 1 274 434 1 274 459 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 666 540 4 597 648 4 597 648 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 59 962 71 900 71 900 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 160 10 160 10 160 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 354 899 354 899 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 7 149 262 7 610 647 7 622 645 Fejlesztési célú hitel 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 0 Bevételek összesen: 8 699 262 9 160 647 9 172 645
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2010. évi módosított KIADÁSOK 1. Dologi jellegű kiadások 26 207 156 008 156 008 2. Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 77 644 242 099 239 603 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 25 347 22 972 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása 30 964 30 964 3. Felújítási kiadások 56 700 142 865 150 595 4. Beruházások 7 387 693 6 947 611 6 959 598 5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 7 030 7 030 6. Egyéb kiadások 9 286 9 286 Céltartalék 423 493 779 801 775 529 Támogatási kölcsönök nyújtása 2 375 Költségvetési kiadások összesen: 7 975 137 8 341 011 8 353 960 Hitel visszafizetés (törlesztés) 104 429 104 429 104 429 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 104 429 104 429 104 429 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 0 Kiadások összesen: 8 079 566 8 445 440 8 458 389 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -825 875-730 364-731 315 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -930 304-834 793-835 744
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 4. számú melléklet Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Kiemelt 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 351 669 356 012 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 135 689 135 689 2. Munkaadókat terhelő járulékok 89 492 90 522 2. Egyéb intézményi működési bevételek 11 351 11 351 3. Dologi jellegű kiadások 149 604 149 704 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 443 725 449 198 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 59 59 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59 59 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 590 824 596 297 Költségvetési kiadások összesen: 590 824 596 297 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 590 824 596 297 Kiadások összesen: 590 824 596 297 Módosított
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 134 538 134 914 Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 105 384 105 384 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 011 35 113 2. Egyéb intézményi működési bevételek 16 000 18 446 3. Dologi jellegű kiadások 88 996 91 602 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 137 858 138 336 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 825 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 100 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 750 750 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 730 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 515 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 480 9. Egyéb kiadások 1 549 1 549 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 602 1 602 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: 260 844 265 173 Költségvetési kiadások összesen: 260 844 265 173 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 260 844 265 173 Kiadások összesen: 260 844 265 173 Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 245 968 247 963 Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 168 811 168 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok 62 284 62 823 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 7 000 3. Dologi jellegű kiadások 134 033 134 033 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 249 200 251 734 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 487 2 487 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 000 3 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 1 836 1 836 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 1 827 1 827 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 650 650 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 1 500 1 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 836 18 836 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: 448 997 451 531 Költségvetési kiadások összesen: 448 997 451 531 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 448 997 451 531 Kiadások összesen: 448 997 451 531 Módosított
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 201 194 202 614 Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 131 749 131 749 2. Munkaadókat terhelő járulékok 51 907 52 673 2. Egyéb intézményi működési bevételek 9 684 9 684 3. Dologi jellegű kiadások 108 603 108 603 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 224 192 226 378 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 14 000 14 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 6 757 6 757 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 576 576 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 14 000 14 000 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 412 3 412 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: 383 037 385 223 Költségvetési kiadások összesen: 383 037 385 223 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 383 037 385 223 Kiadások összesen: 383 037 385 223 Módosított
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 31 788 31 788 Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 22 225 22 225 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 414 7 414 2. Egyéb intézményi működési bevételek 1 460 1 460 3. Dologi jellegű kiadások 15 067 15 067 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 13 503 13 503 Működési célú fenntartói támogatás 36 782 36 782 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 24 24 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 710 710 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Egyéb kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 039 8 039 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: 68 506 68 506 Költségvetési kiadások összesen: 68 506 68 506 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 68 506 68 506 Kiadások összesen: 68 506 68 506 Módosított
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított 1-5. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Módosított 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 965 157 973 291 Kiemelt 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 563 858 563 858 2. Munkaadókat terhelő járulékok 246 108 248 545 2. Egyéb intézményi működési bevételek 45 495 47 941 3. Dologi jellegű kiadások 496 303 499 009 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 13 503 13 503 Működési célú fenntartói támogatás 1 091 757 1 102 428 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 14 000 14 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 825 Előző évi pénzmaradvány átadása 9 303 9 303 4. Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 3 000 3 100 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 912 1 912 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Felújítási kiadások 16 546 17 276 3. Kiegészítések, visszatérülések 7. Beruházások 1 827 2 342 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 650 1 130 9. Egyéb kiadások 1 549 1 549 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. 1 500 1 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 948 31 948 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8/2010. (VI.21.) Kgy. rendelet szerint módosított Költségvetési bevételek összesen: 1 752 208 1 766 730 Költségvetési kiadások összesen: 1 752 208 1 766 730 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 752 208 1 766 730 Kiadások összesen: 1 752 208 1 766 730 Módosított