J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. április 28-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. és 2. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott üléséről Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. és 2. napirend tárgyalásánál Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, Krauczi József képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Sáfár Jánosné képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása Előadó: Fábián Sándor polgármester 2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról Előadó: Filus Jánosné jegyző 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Fábián Sándor polgármester 4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Előadó: Fábián Sándor polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Fábián Sándor polgármester 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Fábián Sándor polgármester 7. Kérdések, bejelentések, interpellációk

(Írásos előterjesztés csatolva) 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása Fábián Sándor polgármester: A Hivatal beszámolójáról az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kérdés, hozzászólás van-e napirendi ponttal kapcsolatban? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 30/2014.(III.28.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 25. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 47.415.942 Ft-ban, a bevételi főösszegét 132.027 Ft saját bevétellel, 47.283.915 Ft finanszírozási bevétellel, 1.485.717 Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg. A bevételi és kiadási előirányzat és a teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. (Írásos előterjesztés csatolva) 2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról Filus Jánosné jegyző: Az anyag nem tartalmaz mindent, hiszen nagyon sok egyéb üggyel is foglalkozik a hivatal. Gyakran vannak olyan megkeresések, melyre azonnali, vagy igen rövid határidővel kérnek adatszolgáltatást. A pénzügyesek túlterheltek, és ez nem a hozzáértés hiánya miatt van, hanem a szorított határidők miatt. Fábián Sándor polgármester: Megköszönöm Kaskantyú Képviselőtestülete nevében is a hivatal munkáját, igyekszem én is segíteni, amiben tudok. A jogszabályváltozások sok munkát rónak a hivatal dolgozóira. Köszönöm jegyző asszonynak is a munkáját. A beszámolóval kapcsolatban a képviselőknek kérdésük, hozzászólásuk van-e? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 2

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(III.28.)sz. határozat Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Fábián Sándor polgármester: Március 13-án volt rendes testületi ülésünk, az azóta eltelt időszakban az alábbiakról tájékoztatom a képviselőket. Március 14-én a Magyar Telekom képviselőjével egyeztettem a telekvásárlásunkkal kapcsolatban. Ezután március 15-i megemlékezésen vettem részt a Művelődési Házban. Március 17-én a ravatalozónál az ácsokkal egyeztettem, majd a Polgárőr Egyesület által elnyert térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban volt megbeszélésem a Takarmánybolt tulajdonosával. Március 18-án a ravatalozónál tetőleszedés volt, az önkormányzati mezőgazdasági területen trágyázás, szántás. 19-én állampolgársági eskütételre került sor a hivatalban. Március 20-án a mezőgazdasági területnél és a ravatalozónál a Démász villany lekötést végzett. 21-én Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülésen vettem részt, 22-én az Agrárexpo megnyitóján voltam. Március 25-én Soltvadkerten a Kévés Autó Kft-nél jártam a tanyabusz beszerzéssel kapcsolatban. 27-én részt vettem az éves gyermekvédelmi értekezleten, és ezen a napon Kecskeméten az Államkincstárnál írtam alá a konszolidációban nem részesült települések támogatásáról a dokumentumot. 28-án az útépítéshez szükséges geotextília beszerzésével egyeztettem, 31-én választási eskütételre került sor. Április 1-én Akasztó-Döbrögecen voltam a Munkaügyi Központ közmunkaprogram tanulói záró ünnepségén. Április 3-án Aczél István tervezővel a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban tárgyaltam. Április 5-án tűzoltó közgyűlésen voltam, április 10-én a pártfogó felügyelő ellenőrizte a közmunkásokat. Izsák- Kom Kft. április 16-i közgyűlésén levezető elnökként vettem részt. 17-én a rotakapa megrendelésére került sor, 19-én vetőmag beszerzés történt. Április 23-án délelőtt koszorúzáson vettem részt a hősi halott rendőr sírjánál, délután a zarándokúttal kapcsolatban egyeztettem. 24-25-26-án Csengőd Község Polgármesterével Torontálvásárhelyen voltam Dankó találkozón. 3

4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A kiküldött előterjesztés kimutatásaival együtt a képviselők előtt ismert. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Szkenderovits Lajosné Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról (Írásos előterjesztés csatolva) 5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről Fábián Sándor polgármester: Előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalma ismert, kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? Földházi Ferenc képviselő: Évente egyszer kell ellenőrzést végezni. Filus Jánosné jegyző: Belső ellenőrzési tervet kell készíteni, és a következő év tavaszán az erről szóló beszámolót kell elkészíteni. Sipiczki Zoltán képviselő: Erre a feladatra van külön támogatás? Filus Jánosné: Nincsen, korábban volt, amikor a Kistérségi Társulás keretében láttuk el a belső ellenőrzési feladatokat. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - 4

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 32/2014.(IV.28.)sz. határozat Beszámoló az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése alapján a 2013. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal (Írásos előterjesztés csatolva) 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza, hogy miért volt szükség a felülvizsgálatra. Filus Jánosné jegyző: 2013 július 1. napjáig az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, mivel a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás esetében ez nem történt meg, ez nem azért történt mert elfelejtettük, csak a gesztor település halogatta, mert bizonytalan volt, hogy érdemes-e a társulást tovább működtetni pályázati lehetőség nélkül. Az előterjesztésből kimaradt, de mint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletnél először a törvényességi felhívásra kell a képviselő-testületnek reagálni, és határozatot hozni, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a felülvizsgálatot elvégzi. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester először az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2014. ( ) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT-TERVEZET 1. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően felülvizsgálja a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 5

Határidő: azonnal Felelős: polgármester Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - 33/2014. (IV.28.) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT 3. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 4. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Fábián Sándor polgármester ezután az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 34/2014. (IV.28.) sz. határozat A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata HATÁROZAT 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdése alapján Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás felülvizsgált megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 2. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Fábián Sándor polgármestert delegálja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező módosító okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: 2014. május 30. 7. Kérdések, bejelentések, interpellációk 6

Fábián Sándor polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a ravatalozó felújítási munkálatai jó tempóban haladnak, elkezdődött a térkő lerakása is. A hátsó elkerülő út kiépítése is megkezdődött a mai napon. Földházi Ferenc képviselő: A belterületi utakkal mi a teendő, kezdhetjük az ingatlan tulajdonosok megkeresését a hozzájárulással kapcsolatban? Filus Jánosné jegyző: Elkészült utcánként a lista az ingatlan tulajdonosokról, összeállítunk egy szándéknyilatkozatot a lakossági hozzájárulásról. Földházi Ferenc képviselő: Akkor a hétvégén már el is kezdem az ingatlantulajdonosok felkeresését. Mikor lesz meg a pályázaton elnyert buszunk? Fábián Sándor polgármester: Jövő héten úgy gondolom, meglesz. Május végére a kifizetési kérelmet szeretnénk benyújtani a busz beszerzésével kapcsolatban is, illetve a ravatalozó felújításánál is. A ravatalozó elkészültét követően egy ünnepélyes átadásra kerülne sor. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző 7

jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2013. évi zárszámadását 1. hagyja jóvá. a) 223.462.000.- Ft bevétellel b) 172.195.000.- Ft kiadással, és c) 53.621.000.- Ft működési többlettel d) 2.354.000.- Ft felhalmozási hiánnyal e) 26.964.000.- Ft pénzmaradvánnyal (2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 1.487.000 Ft-os pénzmaradványából, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 300.000 Ft-os pénzmaradványából a 2013. évben ki nem utalt támogatást az irányító szerv elvonja. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. (1) Az 1. a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a 2013. évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés végrehajtása 3. A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján 24.600 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Záró rendelkezés 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 30. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 9

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Bevétel Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Központosított előirányzatok Nyári szoc. gyermekétkezés Egyéb központi támogatás Bérkompenzáci ó 2012. évi elszámolás után kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Gyermekétkezt. kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Szoc. és gyerm. jóléti feladatok Gyermekvédelmi utalványra kapott támogatás Helyi adó és gépjárműadó bevételek 1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEI Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás ok Működési bevételek Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját bevételek Ezer forintban Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 14.868 14.868 0 0 0 0 14.868 14.868 0 0 19.092 19.092 0 0 0 0 19.092 19.092 0 0 12.171 12.171 0 0 0 0 12.171 12.171 0 0 1.303 1.303 0 0 0 0 1.303 1.303 0 0 686 686 0 0 0 0 686 686 0 0 403 403 0 0 0 0 403 403 0 0 1.704 1.704 0 0 0 0 1.704 1.704 0 0 55 55 0 0 0 0 55 55 0 0 920 920 0 0 0 0 920 920 0 0 263 263 0 0 0 0 263 263 0 0 1.015 1.015 0 0 0 0 1.015 1.015

Óvodapedagógusok pótl. bértám. 0 0 789 789 0 0 0 0 789 789 Szociális célú 0 0 434 434 0 0 0 0 434 434 tűzifa támogatása Összes költségvetési 0 0 53.703 53.703 0 0 0 0 53.703 53.703 tám. OEP finanszírozás 0 0 0 0 1.614 1.609 0 0 1.614 1.609 Adóbevételek Magánszemélye k 3.000 2.924 0 0 0 0 0 0 3.000 2.924 komm.adója Helyi iparűzési adó 38000 40899 0 0 0 0 0 0 38.000 40899 Gépjárműadó 6.800 7.057 0 0 0 0 0 0 6.800 7.057 Pótlék, bírság 250 323 250 323 Összesen 48.050 51.203 0 0 0 0 0 0 48.050 51.203 Egyéb saját bevételek Képviselőtestül et működése 0 0 0 0 0 0 360 244 360 244 Szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 2.809 2.802 2.809 2.802 Temetőfenntart 0 0 0 0 0 0 89 292 89 292 ás Lakóingatlan bér- 587 687 587 687 beadás Nem lakóingatlan 3.214 2.527 3.214 2.527 bérbeadás Bérleti díjak összesen 0 0 0 0 0 0 3.801 3.214 3.801 3.214 Fogorvosi 0 0 0 0 0 0 72 84 72 84 ellátás Védőnői ellátás 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 42.624 39.728 0 0 42.624 39.728 START munka Téli átmeneti 0 0 0 0 514 771 0 0 514 771 közfoglalkoztat ás Diákmunka 0 0 0 0 98 98 0 0 98 98 Óvodai 0 0 0 0 0 0 1.375 1.091 1.375 1.091 étkeztetés Iskolai 0 0 0 0 0 0 1.167 1.042 1.167 1.042 étkeztetés Közös hivatal működésére átv. támogatás Visszaigényelt Ált. forg. adó Kölcsön visszatérülés Sportegyesülettől 0 0 0 0 0 0 20.15 3 17.84 7 20.153 17.847 0 0 0 0 0 0 447 447 447 447 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 11

2012. évi közokt. elszámolás 2012. évi gyermekétk. ÁFA Értékpapír visszaváltás Működési bevételek összesen LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzé s) 0 0 0 0 0 0 4.026 5.080 4.026 5.080 0 0 0 0 0 0 143 143 143 143 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 24600 24600 24.600 24.600 48050 51203 53.703 53.703 44850 42.206 59502 57286 206.105 204.398 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 1.006 1.006 0 0 1.006 1.006 Tanyafejlesztési program -Támogatás 0 0 0 0 10000 10000 0 0 10.000 10.000 -Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú) Kamatbevételek (értékpapír) Bevétel Kölcsön visszatérülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) Felhalmozási bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 901 901 901 901 0 0 0 0 0 0 500 651 500 651 Helyi adó és gépjárműadó bevételek Felhalmozási bevételek Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját bevételek Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 0 0 0 0 2.367 0 2.367 0 0 0 0 0 6.373 6.373 0 0 6.373 6.373 0 0 0 0 17.37 17.379 3.768 1.552 21.147 18.931 9 ÖSSZESEN 48.050 51.203 53.703 53.703 62.229 59.585 38.670 58.838 227.252 223.329 12

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 0 0 0 0 135 123 135 123 Intézményi működési bev. 0 0 0 0 0 0 45 10 45 10 Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda 0 0 0 0 0 0 180 132 180 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 180 133 180 133 ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Bevételek összesen 227.432 223.462 13

2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Képviselőtestület működése Képviselőtestület 6.142 6.142 1.660 1.482 1.391 1.372 0 0 9.193 8.996 Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás 1.166 1.117 294 286 630 419 0 0 2.090 1.822 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Fogorvosi ellátás 0 0 0 0 271 261 0 0 271 261 Háziorvosi ügyelet 0 0 0 0 0 0 639 567 639 567 Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 1.083 1.078 286 286 233 197 0 0 1.602 1.561 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Családsegítő szolgálat 1.068 1.063 285 284 78 76 0 0 1.431 1.423 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Helyettes szülői 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 ellátás Szociális 552 472 88 64 4.202 3.720 0 0 4.842 4.256 étkeztetés Óvodai 0 0 0 0 5.230 4.380 0 0 5.230 4.380 étkeztetés Iskolai étkeztetés 0 0 0 0 7.971 7.897 0 0 7.971 7.897 Szociális ellátás 0 0 0 0 1.150 578 1.083 608 2.233 1.186 Nyári gyermekétkeztetés 0 0 0 0 635 572 0 0 635 572 Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház 1.284 1.278 343 341 2.063 2.026 0 0 3.690 3.645 Engedélyezett létszám (fő) 0,7 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Könyvtár 1.225 1.222 302 302 624 568 0 0 2.151 2.092 Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Településüzemeltetési feladatok Köztemető fenntartása 1.465 1.465 388 387 168 159 0 0 2.021 2.010 Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Közvilágítás 0 0 0 0 2.286 2.165 0 0 2.286 2.165 Közutak fennartása 0 0 0 0 2.426 1.893 0 0 2.426 1.893 Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 14

Feladat Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés Állategészségügyi feladatok Sportpálya fenntartása BURSA ösztöndíj Arany János tehetséggond. prg. Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Tűzvédelmi, m.védelmi szab. Műsz. ellenőrzés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. 0 0 0 0 147 114 0 0 147 114 Hulladékgazdálkodási feladatok 0 0 0 0 258 181 0 0 258 181 Környezet egészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 165 72 165 72 Sport, ifjúsági ügyek 0 0 0 0 336 335 0 0 336 335 0 0 0 0 0 0 510 510 510 510 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 Lakás és helyiséggazdálkodás 0 0 0 0 42 42 0 0 42 42 0 0 0 0 513 459 0 0 513 459 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem 0 0 0 0 36 6 0 0 36 6 0 0 0 0 34 34 0 0 34 34 0 0 0 0 90 90 0 0 90 90 Helyi közfoglalkoztatás START munka 29.419 26.927 3.982 3.673 9.489 9.485 0 0 42.890 40.085 Téli átm.közfogl. 226 226 30 30 0 0 0 0 256 256 Engedélyezett létszám (fő) 33,6 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Hátsági Rekultivációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak 2012. évi tám. elszámolása (Kaskantyú) 0 0 0 0 0 0 191 191 191 191 0 0 0 0 0 0 457 201 457 201 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 46 46 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 Egyéb kiadások ÁFA befizetés 0 0 0 0 0 0 226 226 226 226 Kötelező önkormányzati felada tok összesen 43.630 40.990 7.658 7.135 40.349 37.074 3.511 2.485 95.148 87.684 15

Feladat Személyi juttatás Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények 0 0 32 0 521 428 0 0 553 428 Testvértelepülés- 0 0 0 0 127 124 0 0 127 124 sel v. kapcsolat Helyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadványok Civil szervezetek 0 0 0 0 0 0 726 726 726 726 támogatása Kölcsön nyújtás Sportegyesület részére 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 Önként vállalt feladatok össz. 0 0 32 0 648 552 1.126 1.126 1.806 1.678 Összesen 43.630 40.990 7.690 7.135 40.997 37.626 4.637 3.611 96.954 89.362 Engedélyezett létszám (fő) 38,3 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tár-gyi eszközeinek felújítása Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Településfejlesztési feladatok 0 0 4.675 1.882 0 0 4.675 1.882 1.100 259 0 0 0 0 1.100 259 0 0 549 549 0 0 549 549 Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés 11.352 11.352 0 0 0 0 11.352 11.352 külterületi utak karbantartásához Hóeke vásárlás 229 0 0 0 0 0 229 0 Hómaró vásárlás 200 0 0 0 0 0 200 0 Hulladékgazdálkodási feladatok Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez) 600 600 0 0 0 0 600 600 Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor, 2 db pótkocsi, 1 db lap vibrátor, 1 db laptop 6.407 6.407 0 0 0 0 6.407 6.407 16

Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 0 0 0 0 0 0 0 0 nyújtott kölcsön Összesen 19.888 18.618 5.224 2.431 0 0 25.112 21.049 ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Önkormányzat összesen 122.066 110.411 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 21.400 21.155 5.637 5.491 6.807 6.021 14.958 14.601 48.802 47.268 Engedélyezett létszám (fő) 10 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Tabdi Napköziotthonos Óvoda 10.236 10.202 2.723 2.480 1.621 1.598 0 0 14.580 14.280 Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Összesen 31.636 31.357 8.360 7.971 8.428 7.619 14.958 14.601 63.382 61.548 Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Összesen Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Lap-top vásárlás 148 148 0 0 0 0 148 148 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Számítógép 88 88 0 0 0 0 88 88 vásárlás Összesen 236 236 0 0 0 0 236 236 ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Költségvetési szervek összesen 63.618 61.784 ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt 185.684 172.195 17

3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat 146.284 92.286 20.992 26.754 Módosított előirányzat 206.105 96.954 21.147 25.112 Teljesítés 204.398 89.362 18.931 21.049 Működési céltartalék Eredeti előirányzat 0 0 0 0 Módosított előirányzat 0 0 0 0 Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat 180 37.006 0 0 Módosított előirányzat 180 48.802 0 148 Teljesítés 133 47.268 148 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat 0 12.871 0 0 Módosított előirányzat 0 14.580 0 88 Teljesítés 14.280 88 Önkormányzat mindösszesen Eredeti előirányzat 146.464 142.163 20.992 26.754 Módosított előirányzat 206.285 160.336 21.147 25.348 Teljesítés 204.531 150.910 18.931 21.285 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti 4.301 0 Módosított 45.949 0 Teljesítés 53.621 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti 0 5.762 Módosított 0 4.201 Teljesítés 0 2.354 Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti 0 4.301 Módosított 0 4.201 Teljesítés 0 2.354 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 0 1.461 Módosított 0 0 Teljesítés 0 18

4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI Feladat program, projekt megnevezése Eredeti előirányzat Működési költségvetés Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Módosított Teljesítés előirányzat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám. 2012. évi eszközbeszerzés 0 0 0 1.006 1.006 1.006 Összesen 0 0 0 1.006 1.006 1.006 5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0 0 7.771 4.675 1.882 Összesen 7.771 4.675 1.882 Feladat kiemelt előirányzat megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér, ravata-lozó,közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása,felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához 6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) Eredeti előirányzat Beruházás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Felújítás Módosított előirányzat ezer Ft-ban Teljesítés Összesen 3.096 0 0 4.675 4.675 1.882 1.882 0 1.100 259 0 0 0 259 0 0 0 0 549 549 549 11.120 11.352 11.352 0 0 0 11.352 Hóeke beszerzés 0 229 0 0 0 0 0 Hómaró beszerzés 0 200 0 0 0 0 0 19

Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez 600 600 600 0 0 0 600 START munka Nagyértékű gépek beszerzése 6.498 6.407 6.407 0 0 6.407 6.407 Közös önkorm. hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotth. Óvoda Számítógép vásárlás 0 148 148 0 0 0 148 0 88 88 0 0 0 88 Összesen 21.314 20.124 18.854 4.675 5.224 8.834 21.285 7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevétel 50 %-a Helyi adó 31.000 38.000 40.899 20.450 Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel 2.626 3.801 2.527 1.264 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 Bírság, pótlék, díjbevétel 0 250 323 162 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Összesen 33.626 42.051 43.749 21.876 b) 2013. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Az ügylet futamidejének vége ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --- 0 0 0 -- Összesen 0 0 0 - - c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Az ügylet futamidejének vége ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --- 0 0 0 - - Összesen 0 0 0 - - 20