DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról 980 18/2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról 1078 19/2008. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról 1153 20/2008. (IV. 30.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról 1155 21/2008. (IV. 30.) Ö.r. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról 1156 22/2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 1173

980 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2008. (IV. 30.) rendelete * az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását 53.953.437 E Ft tényleges bevételi, valamint 49.337.117 E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. (1) A 2007. évi költségvetés pénzmaradványát 4.616.320 E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket 650.170 E Ft központi kezelésű szakfeladatokat 3.966.150 E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok 2007. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. 5. E rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a 2008. április 24-ei ülésén fogadta el.

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított előőirányzat 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a I. Saját bevételek 24 760 088 21 843 391 24 376 866 22 390 966 91,85 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 140 269 25 536 997 28 932 019 27 918 444 96,50 II. Átengedett bevételek 7 243 547 7 449 874 8 426 417 8 424 243 99,97 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 727 837 12 066 929 14 309 411 14 309 411 100,00 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 22 196 397 20 323 197 27 009 492 21 418 673 79,30 IV. Külső forrás 4 600 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100,00 II. V. Kötvény 0 0 0 0 0,00 - Általános tartalék 0 400 000 484 578 0 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 2 334 011 0 4 328 817 4 328 817 100,00 - Céltartalék 0 466 468 114 473 0 0,00 Bevételek összesen: 53 665 483 45 860 194 55 941 511 53 953 437 96,45 Kiadások összesen: 49 336 666 45 860 194 55 941 511 49 337 117 88,19 Zársz.rend-1-Mérleg 1/3

Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Teljesítés Teljesítés %- a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 3 230 433 3 350 072 103,70 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 532 997 28 026 317 27 217 285 97,11 Önkormányzat saját bevételei 11 643 500 11 748 235 12 891 281 109,73 - Személyi juttatás 14 362 189 15 511 325 15 400 114 - Helyi adók 9 030 500 9 135 235 10 043 331 - Munkaadót terhelő járulékok 4 698 899 4 994 514 5 001 348 - Illetékek 1 200 000 1 200 000 1 402 258 - Dologi kiadás 6 458 761 7 488 598 6 773 466 - Gépjárműadó 1 375 000 1 375 000 1 405 899 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 148 31 880 30 269 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 000 38 000 39 793 - Támogatás 0 0 12 088 Önkormányzat átengedett bevételei 7 449 874 8 426 417 8 424 243 99,97 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 094 835 3 480 265 3 256 263 93,56 - Személyi jövedelemadó 3 745 589 3 750 949 3 750 949 - Személyi juttatás 1 898 437 2 097 059 2 056 937 - SZJA normatív módon elosztott része 3 701 285 4 672 468 4 672 468 - Munkaadót terhelő járulékok 622 278 655 763 640 871 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 000 3 000 826 - Dologi kiadások 573 120 726 443 557 455 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 Működési bevételi támogatás 597 311 861 387 786 169 91,27 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 36 634 36 634 46 325 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 389 669 9 073 129 8 326 592 91,77 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 43 743 134 371 134 455 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 100 000 110 865 201 944 - Dologi kiadás 1 618 132 1 776 180 1 562 187 - Szolgáltatások ellenértéke 118 574 118 574 118 788 - Támogatás 81 472 89 040 86 222 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 300 3 300 4 211 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 817 049 2 246 417 2 190 457 - Egyéb bevételek 295 060 298 682 106 163 3. Szakfeladatok -Működési támogatások 103 858 113 677 - Személyi juttatás 21 889 45 615 16 747 -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 1 433 - Munkaadót terhelő járulék 52 216 123 879 114 565 -Szociális Osztály átvett pénzeszköz 55 103 59 173 - Dologi kiadások 864 361 1 327 241 1 009 668 - Támogatás 653 016 755 189 661 094 Állami hozzájárulások 11 409 242 11 430 798 11 430 798 100,00 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás 11 409 242 11 430 798 11 430 798 - Kht-k támogatása 1 452 680 1 515 280 1 505 895 Normatív kötött felhasználású támogatások 657 687 1 105 401 1 105 401 100,00 - Kft-k támogatása 165 000 165 000 165 000 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 92 852 - Sportszervezetek támogatása 120 000 156 000 156 000 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 496 449 496 449 - Közlekedési támogatás 302 000 584 500 584 500 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 516 100 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 152 000 167 308 167 308 Központosított állami támogatás 0 1 643 902 1 643 902 100,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak 83 854 121 085 106 804 Egyéb központi támogatás 0 7 987 7 987 100,00 - Kisebbségi önkormányzatok 6 000 395 145 Nyitó pénzmaradvány 0 1 600 997 1 600 997 100,00 Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Tartalékok 838 968 571 551 0 0,00 - Általános tartalék 400 000 484 578 0 - Céltartalék 438 968 86 973 0 Működési bevételek összesen 34 265 928 40 055 557 41 240 850 102,96 Működési kiadások összesen 35 856 469 41 151 262 38 800 140 94,29 Külső forrás 1 590 541 1 095 705 Bevételek mindösszesen 35 856 469 41 151 262 41 240 850 100,22 Kiadások mindösszesen 35 856 469 41 151 262 38 800 140 94,29 Zársz.rend-1A-Működési mérleg 2/3

Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított Teljesítés Teljesítés %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 293 466 1 868 921 43,53 Intézményi felhalmozási kiadás 4 000 905 702 701 159 77,42 - Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 749 964 315 254 Polgármesteri Hivatal 20 000 63 743 34 802 54,60 - Földterület értékesítése 1 300 000 1 309 945 169 833 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 275 845 11 050 493 7 069 159 63,97 - Privatizációból származó bevétel 0 0 912 - Beruházási kiadás 3 021 942 5 935 584 4 495 520 - Osztalék, hozam bevétel 531 300 531 300 578 172 - Közművelődési feladatok 567 1 697 1 130 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 482 257 535 015 - Felújítási kiadások 318 855 359 995 200 764 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 25 000 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 702 676 707 676 168 627 - Részvények, részesedések értékesítése 220 000 220 000 243 920 - Felhalmozási támogatás 541 800 933 777 651 145 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 0 0 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 690 005 3 094 283 1 543 996 -Járművek értékesítése 0 0 23 - Városüzemeltetési kiadások 17 481 7 977 - Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 0 792 Felhalmozási támogatások 2 955 405 4 243 345 3 494 523 82,35 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 1 205 188 2 736 846 2 585 167 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 63 128 211 215 210 027 -Lakossági hozzájárulás útépítéshez 0 4 587 - Felhalmozási támogatás EU-tól 338 835 13 757 13 757 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 100 000 100 000 83 748 Adósságszolgálat 2 676 380 2 742 811 2 731 857 99,60 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 658 933 592 206 89 619 Tartalékok 27 500 27 500 0 0,00 - Áfa visszatérítés 569 321 569 321 491 450 - Általános tartalék 0 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 16 168 - Céltartalék 27 500 27 500 0 Központosított állami támogatás 0 121 323 121 323 100,00 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Nyitó pénzmaradvány 2 727 820 2 727 820 100,00 Felhalmozási bevételek összesen 7 094 266 11 385 954 8 212 587 72,13 Felhalmozási kiadások összesen 10 003 725 14 790 249 10 536 977 71,24 Külső forrás 2 909 459 3 404 295 4 500 000 Bevételek mindösszesen 10 003 725 14 790 249 12 712 587 85,95 Kiadások mindösszesen 10 003 725 14 790 249 10 536 977 71,24 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Zársz.rend-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

2. számú melléklet. I. Saját bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1.1. Helyi adók 9 030 500 9 135 235 10 043 331 109,94 1.2. Gépjármű adó 1 375 000 1 375 000 1 405 899 102,25 1.3. Illetékek 1 200 000 1 200 000 1 402 258 116,85 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 3 230 433 3 350 072 103,70 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 293 466 1 868 129 43,51 1.6. Működési bevételek, támogatások 3 552 716 5 104 732 4 281 484 83,87 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.7. bírság, helysz.b. ) 38 000 38 000 39 793 104,72 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 843 391 24 376 866 22 390 966 91,85 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 361 467 2 361 467 2 361 467 100,00 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 384 122 1 389 482 1 389 482 100,00 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 284 606 284 606 284 606 100,00 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 50 137 100,00 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 1 124 399 100,00 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 374 355 374 355 374 355 100,00 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 277 592 100,00 2.8. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 236 258 100,00 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 40 972 100,00 2.10. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 92 000 100,00 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 131 229 131 229 131 229 100,00 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 154 413 154 413 154 413 100,00 2.13. Helyi közművelődési feladatok 234 078 234 078 234 078 100,00 2.14. Tűzoltóság támogatása 593 141 593 141 593 141 100,00 2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz 108 105 1 079 288 1 079 288 100,00 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 000 3 000 826 27,53 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 449 874 8 426 417 8 424 243 99,97 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 496 239 496 239 496 239 100,00 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 180 404 180 404 180 404 100,00 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 204 687 204 687 204 687 100,00 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 10 527 912 10 549 468 10 549 468 100,00 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 92 852 100,00 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 496 449 496 449 100,00 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 516 100 100,00 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás 1 765 225 1 765 225 100,00 IX. Egyéb köponti támogatás 7 987 7 987 100,00 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 066 929 14 309 411 14 309 411 100,00 XI. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100,00 XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 328 817 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 860 194 55 941 511 53 953 437 96,45 Ezer Ft-ban Zársz.rend-2 A költségvetés bevételei 1/10

A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 550 000 1 550 000 1 622 781 104,70 b.) Telekadó 0 0 1 2. Vállalkozók kommunális adója 130 000 130 000 143 750 110,58 3. Helyi iparűzési adó 7 300 000 7 300 000 8 068 335 110,53 4. Idegenforgalmi adó 50 000 50 000 56 288 112,58 5. Luxusadó 500 500 2 627 525,40 6. Pótlék, bírság 104 735 149 549 142,79 Összesen: 9 030 500 9 135 235 10 043 331 109,94 Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek 2/10

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 749 964 315 254 18,01 2. Földterület értékesítése 1 300 000 1 309 945 169 833 12,96 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 23 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 912 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 482 257 535 015 110,94 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 093 357 789 421 147 b.) parkoló bérleti díj 98 540 123 540 111 668 c.) földterület bérbeadása 800 800 2 072 d.) gépek, berendezések bérbeadása 128 128 128 9. Osztalék és hozam bevételek 531 300 531 300 578 172 108,82 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 220 000 220 000 243 920 110,87 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) 25 000 Összesen 4 138 861 4 293 466 1 868 129 43,51 Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/10

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési támogatások 103 858 113 677 109,45 2. Felhalmozási támogatások 1 607 151 2 961 818 2 813 538 94,99 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) 632 255 2 163 913 2 012 234 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 4 587 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő) 63 128 211 215 210 027 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) 572 933 572 933 572 933 g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. Számú villamos vonal)tervezése) 338 835 13 757 13 757 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 300 3 300 4 211 127,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 34 610 34 610 43 844 126,68 a.) Telepengedély 455 455 470 b.) Okmány kiadás bevétele 33 805 33 805 42 665 c.) Marhalevél 10 10 1 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 340 708 5. Bírság bevételek 2 024 2 024 2 481 122,58 a.) Végrehajtási bírság 2 024 2 024 2 481 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 111 000 111 000 112 470 101,32 a.) Közterület foglalási díj 111 000 111 000 112 470 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 574 7 574 6 318 83,42 a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 255 b.) házasságkötés 5 365 5 365 4 093 c.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 1 535 d.) nyomdai szolgáltatás 509 509 435 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 1 433 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 792 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 569 321 569 321 491 450 86,32 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 743 134 371 134 455 100,06 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 658 933 592 206 89 619 15,13 13. Kamatbevételek 100 000 110 865 201 944 182,15 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 100 000 100 000 83 748 83,75 15. Egyéb bevételek 295 060 298 682 106 163 35,54 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 55 103 59 173 107,39 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 16 168 80,84 Összesen: 3 552 716 5 104 732 4 281 484 83,87 Zársz.rend-2C Működési bevétel, támogatás 4/10

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. 2/D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 284 606 284 606 284 606 0,00 0 0 0 100,00 284 606 284 606 284 606 3.m.2. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 236 258 0,00 0 0 0 100,00 236 258 236 258 236 258 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 50 137 0,00 0 0 0 100,00 50 137 50 137 50 137 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 40 972 0,00 0 0 0 100,00 40 972 40 972 40 972 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 92 000 0,00 0 0 0 100,00 92 000 92 000 92 000 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 1 124 399 3.m.10. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 277 592 0,00 0 0 0 100,00 277 592 277 592 277 592 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 311 633 311 633 311 633 57,89 180 404 180 404 180 404 42,11 131 229 131 229 131 229 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 870 594 870 594 870 594 57,00 496 239 496 239 496 239 43,00 374 355 374 355 374 355 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 359 100 359 100 359 100 57,00 204 687 204 687 204 687 43,00 154 413 154 413 154 413 Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 5 344 673 5 343 480 5 343 480 100,00 5 344 673 5 343 480 5 343 480 0,00 0 0 0 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2 617 234 2 617 234 2 617 234 100,00 2 617 234 2 617 234 2 617 234 0,00 0 0 0 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 251 716 253 095 253 095 100,00 251 716 253 095 253 095 0,00 0 0 0 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 122 105 122 773 122 773 100,00 122 105 122 773 122 773 0,00 0 0 0 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 902 153 907 093 907 093 100,00 902 153 907 093 907 093 0,00 0 0 0 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 323 789 325 562 325 562 100,00 323 789 325 562 325 562 0,00 0 0 0 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 174 676 175 633 175 633 100,00 174 676 175 633 175 633 0,00 0 0 0 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 5 576 5 607 5 607 100,00 5 576 5 607 5 607 0,00 0 0 0 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 11 235 11 297 11 297 100,00 11 235 11 297 11 297 0,00 0 0 0 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 97 455 97 989 97 989 100,00 97 455 97 989 97 989 0,00 0 0 0 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 184 17 278 17 278 100,00 17 184 17 278 17 278 0,00 0 0 0 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 24 560 24 695 24 695 100,00 24 560 24 695 24 695 0,00 0 0 0 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 165 85 631 85 631 100,00 85 165 85 631 85 631 0,00 0 0 0 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 550 391 562 101 562 101 100,00 550 391 562 101 562 101 0,00 0 0 0 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 234 078 234 078 234 078 0,00 0 0 0 100,00 234 078 234 078 234 078 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 92 852 92 852 92 852 100,00 92 852 92 852 92 852 0,00 0 0 0 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 157 840 1 575 737 1 575 737 31,51 49 735 496 467 496 467 68,49 108 105 1 079 270 1 079 270 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 593 141 593 141 593 141 0,00 0 0 0 100,00 593 141 593 141 593 141 Normatív módon elosztott összesen 15 253 114 16 692 567 16 692 567 11 551 829 12 020 117 12 020 117 3 701 285 4 672 450 4 672 450 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 14 430 837 11 409 242 11 430 798 11 430 798 3 000 039 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 2 261 730 2 261 730 142 587 589 319 589 319 701 246 1 672 411 1 672 411 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 1 389 482 0,00 0 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 765 225 1 765 225 100,00 0 1 765 225 1 765 225 0,00 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 7 987 100,00 0 7 987 7 987 0,00 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 22 216 728 22 216 728 11 551 829 13 793 329 13 793 329 7 446 874 8 423 399 8 423 399 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 460 100 0,00 0 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 55 000 0,00 0 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 1 000 100,00 0 1 000 1 000 0,00 0 0 0 Színház támogatás összesen 515 100 516 100 516 100 515 100 516 100 516 100 0 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 22 732 828 22 732 828 12 066 929 14 309 429 14 309 429 7 446 874 8 423 399 8 423 399 Ezer Ft-ban Zársz.rend.-2D Áteng.bev.,áll.hozzájár. 5/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Ezer Ft-ban Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.15.1.1. Óvodai nevelés 8 hónap 199 000 5 880 5 871 780 080 778 887 100,00 780 080 778 887 0,00 0 0 3m.15.2. Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 550 000 0,4 0 340 340 100,00 340 340 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 1,1 1,1 935 935 100,00 935 935 0,00 0 0 Napi 8 óránál több 1. nevelési év 2 550 000 105,1 105,1 89 335 89 335 100,00 89 335 89 335 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 429,2 429,2 364 820 364 820 100,00 364 820 364 820 0,00 0 0 3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 204 000 5 925 5 925,0 805 800 805 800 100,00 805 800 805 800 0,00 0 0 1. évfolyam 2 550 000 88,9 88,9 75 565 75 565 100,00 75 565 75 565 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 213,6 213,6 181 560 181 560 100,00 181 560 181 560 0,00 0 0 4. évfolyam 2 550 000 135,3 135,3 115 005 115 005 100,00 115 005 115 005 0,00 0 0 3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 212 000 7 297 7 297,0 1 031 309 1 031 309 100,00 1 031 309 1 031 309 0,00 0 0 5. évfolyam 2 550 000 109,6 109,6 93 160 93 160 100,00 93 160 93 160 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam 2 550 000 146,7 146,7 124 695 124 695 100,00 124 695 124 695 0,00 0 0 7-8. évfolyam 2 550 000 338,6 338,6 287 810 287 810 100,00 287 810 287 810 0,00 0 0 3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 262 000 12 382 12 382,0 2 162 723 2 162 723 100,00 2 162 723 2 162 723 0,00 0 0 9. évfolyam 2 550 000 302,6 302,6 257 210 257 210 100,00 257 210 257 210 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam 2 550 000 320,6 320,6 272 510 272 510 100,00 272 510 272 510 0,00 0 0 11-13. évfolyam 2 550 000 610,2 610,2 518 670 518 670 100,00 518 670 518 670 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 524 000 138 138,0 48 208 48 208 100,00 48 208 48 208 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 524 000 12 12,0 4 192 4 192 100,00 4 192 4 192 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 524 000 163 163,0 56 941 56 941 100,00 56 941 56 941 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 253 3 253,0 455 420 455 420 100,00 455 420 455 420 0,00 0 0 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 2 550 000 1,2 1,2 1 020 1 020 100,00 1 020 1 020 0,00 0 0 1/11. évfolyamon szakiskolába 2 550 000 53,1 53,1 45 135 45 135 100,00 45 135 45 135 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 2 550 000 63,9 63,9 54 315 54 315 100,00 54 315 54 315 0,00 0 0 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 78,9 78,9 67 065 67 065 100,00 67 065 67 065 0,00 0 0 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 80,1 80,1 68 085 68 085 100,00 68 085 68 085 0,00 0 0 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 40 000 112 112,0 4 480 4 480 100,00 4 480 4 480 0,00 0 0 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 112 000 535 535,0 59 920 59 920 100,00 59 920 59 920 0,00 0 0 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 800 781 781,0 122 565 122 565 100,00 122 565 122 565 0,00 0 0 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 67 200 549 549,0 36 870 36 870 100,00 36 870 36 870 0,00 0 0 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 245 1 245,0 27 881 27 881 100,00 27 881 27 881 0,00 0 0 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 105 000 933 933,0 65 310 65 310 100,00 65 310 65 310 0,00 0 0 3m.16.2.1.2 eredeti felmérés szerint 105 000 692 0,0 24 220 0 100,00 24 220 0 0,00 0 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 105 000 0 940,0 0 32 900 100,00 0 32 900 0,00 0 0 keretében 4 hónap nem előminősített intézményben 52 500 0 12,0 0 210 100,00 0 210 0,00 0 0 3m.16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap 50 000 759 759,0 18 975 18 975 100,00 18 975 18 975 0,00 0 0 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 40 000 680 822,0 13 600 5 480 100,00 13 600 5 480 0,00 0 0 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 40 000 0 719,0 0 9 586 100,00 0 9 586 0,00 0 0 oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 20 000 0 103,0 0 687 100,00 0 687 0,00 0 0 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 063 2 063,0 655 928 655 928 100,00 655 928 655 928 0,00 0 0 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 730 000 165 165,0 120 450 120 450 100,00 120 450 120 450 0,00 0 0 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 645 000 195 195,0 83 850 83 850 100,00 83 850 83 850 0,00 0 0 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap 645 000 195 195,0 41 925 41 925 100,00 41 925 41 925 0,00 0 0 SzJA (eft) Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 464 000 1 1 309 309 100,00 309 309 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 23 23 7 115 7 115 100,00 7 115 7 115 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 8 8 2 475 2 475 100,00 2 475 2 475 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 24 24 9 651 9 651 100,00 9 651 9 651 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 86 86 34 583 34 583 100,00 34 583 34 583 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 79 79 31 769 31 769 100,00 31 769 31 769 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 603 200 3 3 1 206 1 206 100,00 1 206 1 206 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 23 23 9 249 9 249 100,00 9 249 9 249 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 19 19 7 641 7 641 100,00 7 641 7 641 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 6 6 1 670 1 670 100,00 1 670 1 670 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 1 1 278 278 100,00 278 278 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.4 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 10 10 2 784 2 784 100,00 2 784 2 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 2 2 495 495 100,00 495 495 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 93 93 23 014 23 014 100,00 23 014 23 014 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.3 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 166 166 41 079 41 079 100,00 41 079 41 079 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.5 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 132 132 32 666 32 666 100,00 32 666 32 666 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 74 74 18 313 18 313 100,00 18 313 18 313 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap 240 000 1 1 80 80 100,00 80 80 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 15 15 1 200 1 200 100,00 1 200 1 200 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.9 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 8 8 640 640 100,00 640 640 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.9 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 89 89 11 392 11 392 100,00 11 392 11 392 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.10 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 70 70 8 960 8 960 100,00 8 960 8 960 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.11 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 384 000 3 3 384 384 100,00 384 384 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.12 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 15 15 1 920 1 920 100,00 1 920 1 920 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.10 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.8 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 106 106 6 784 6 784 100,00 6 784 6 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.9 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 213 213 13 632 13 632 100,00 13 632 13 632 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.11 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 189 189 12 096 12 096 100,00 12 096 12 096 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 74 74 4 736 4 736 100,00 4 736 4 736 0,00 0 0 3m.16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 16 16 3 840 3 840 100,00 3 840 3 840 0,00 0 0 3m.16.4.3. Fejlesztő felkészítés 325 000 84 84 27 300 27 300 100,00 27 300 27 300 0,00 0 0 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 397 4 397 101 131 101 131 100,00 101 131 101 131 0,00 0 0 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 284 2 284 73 545 73 545 100,00 73 545 73 545 0,00 0 0 3m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 264 264 3 608 3 608 100,00 3 608 3 608 0,00 0 0 3m.16.6.b Integrációs felkészítés 61 500 48 48 1 968 1 968 100,00 1 968 1 968 0,00 0 0 3m.16.7. a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 45 000 250 250 11 235 11 235 100,00 11 235 11 235 0,00 0 0 3m.16.8.2. Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 060 1 060 75 790 75 790 100,00 75 790 75 790 0,00 0 0 3m.16.8.3. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 303 303 21 665 21 665 100,00 21 665 21 665 0,00 0 0 3m.16.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap 720 35 800 35 791 17 184 17 180 100,00 17 184 17 180 0,00 0 0 3m.16.10.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 138 11 040 11 040 100,00 11 040 11 040 0,00 0 0 3m.16.10.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 240 000 169 169 13 520 13 520 100,00 13 520 13 520 0,00 0 0 Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.16.11.1.a.1 Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók 15 000 3 723 3 723 55 845 55 845 100,00 55 845 55 845 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 000 1 480 1 480 22 200 22 200 100,00 22 200 22 200 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.1 Óvodába bejáró tanulók 15 000 193 193 1 930 1 930 100,00 1 930 1 930 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.2 Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók 15 000 206 206 2 060 2 060 100,00 2 060 2 060 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.3 Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók 15 000 313 313 3 130 3 130 100,00 3 130 3 130 0,00 0 0 3m.17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 7 680 7 680 422 400 422 400 100,00 422 400 422 400 0,00 0 0 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 9 835 11 006 98 350 110 060 100,00 98 350 110 060 0,00 0 0 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 29 641 29 641 29 641 29 641 100,00 29 641 29 641 0,00 0 0 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 527 913 10 549 469 10 527 913 10 549 469 0 0 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 519 3 519 41 172 41 172 100,00 41 172 41 172 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 51 51 680 51 680 100,00 51 680 51 680 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 92 852 92 852 92 852 92 852 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 380 206 236 206 236 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 194 13 194 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 269 969 269 969 138 494 138 494 0,00 0 0 100,00 138 494 138 494 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 991 217 991 61 037 61 037 0,00 0 0 100,00 61 037 61 037 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 206 236 206 236 33 427 33 427 0,00 0 0 100,00 33 427 33 427 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 236 258 236 258 0 0 236 258 236 258 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 409 718 409 718 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 46 000 000 46 000 000 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 650 650 355 550 355 550 57,00 202 664 202 664 43,00 152 886 152 886 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 71 71 3 550 3 550 57,00 2 023 2 023 43,00 1 527 1 527 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 0 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 0 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad2 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 57,89 2 709 2 709 42,11 1 971 1 971 3m.11.c Szociális étkeztetés 81 200 691 691 56 109 56 109 57,89 32 481 32 482 42,11 23 628 23 627 3m.11.d.1 2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban 111 500 164 164 18 286 18 286 57,89 10 586 10 586 42,11 7 700 7 700 Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás 111 500 103 103 11 484 11 484 57,89 6 648 6 648 42,11 4 836 4 836 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 329 329 49 350 49 350 57,89 28 569 28 569 42,11 20 781 20 781 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 119 119 55 347 55 347 57,89 32 040 32 040 42,11 23 307 23 307 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 63 63 59 850 59 850 57,00 34 115 34 115 43,00 25 735 25 735 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 2 2 1 900 1 900 57,00 1 083 1 083 43,00 817 817 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 253 253 202 400 202 400 57,00 115 368 115 368 43,00 87 032 87 032 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 280 224 000 224 000 57,00 127 680 127 680 43,00 96 320 96 320 3m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) 800 000 12 12 9 600 9 600 57,00 5 472 5 472 43,00 4 128 4 128 3m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) 800 000 101 101 80 800 80 800 57,00 46 056 46 056 43,00 34 744 34 744 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 71 71 58 220 58 220 57,00 33 185 33 185 43,00 25 035 25 035 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 12 12 8 160 8 160 57,00 4 651 4 651 43,00 3 509 3 509 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.- 700 000 296 296 207 200 207 200 57,00 118 104 118 104 43,00 89 096 89 096 3.m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 700 000 8 8 5 600 5 600 57,00 3 192 3 192 43,00 2 408 2 408 3.m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 300 23 23 12 864 12 864 57,00 7 333 7 332 43,00 5 531 5 532 Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 8/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 584 217 2 584 217 676 642 676 642 1 907 575 1 907 575 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 065 850 1 065 850 609 272 609 272 456 578 456 578 Lakosságszám alapján 1 518 367 1 518 367 67 370 67 370 1 450 997 1 450 997 3m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 206 236 206 236 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 1 417 897 31,51 0 446 779 68,49 0 971 118 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 149 342 149 342 31,51 47 058 47 010 68,49 102 284 102 332 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 904 904 8 498 8 498 31,51 2 677 2 678 68,49 5 821 5 820 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 157 840 1 575 737 49 735 496 467 108 105 1 079 270 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 140 140 548 824 548 824 0,00 0 0 100,00 548 824 548 824 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 158 292 158 292 18 204 18 204 0,00 0 0 100,00 18 204 18 204 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 11 5 500 5 500 0,00 0 0 100,00 5 500 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 593 141 593 141 0 0 593 141 593 141 Normatív módon elosztott összesen: 15 253 114 16 692 567 11 551 829 12 020 117 3 701 285 4 672 450 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 837 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 039 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 2 261 730 142 587 589 319 701 246 1 672 411 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 1 765 225 100,00 0 1 765 225 0,00 0 0 Egyéb központi támogatás 0 7 987 100,00 0 7 987 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 22 216 728 11 551 829 13 793 329 7 446 874 8 423 399 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 22 732 828 12 066 929 14 309 429 7 446 874 8 423 399 Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 9/10

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 333 879 5 400 379 4 833 560 89,50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 093 374 20 174 652 21 315 524 105,65 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 200 000 1 200 000 1 402 258 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 030 500 9 030 000 9 891 155 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) 8 824 874 9 801 916 9 832 768 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok) 38 000 142 736 189 343 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 066 929 14 309 411 14 309 411 100,00 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 11 409 242 11 430 798 11 430 798 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) 0 1 765 225 1 765 225 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 516 100 516 100 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 92 852 92 852 92 852 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) 49 735 496 449 496 449 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 0 0 1.7. Egyéb központi támogatás 0 7 987 7 987 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 201 989 4 692 066 2 270 548 48,39 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 962 000 3 059 909 510 530 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 751 300 751 300 822 092 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 63 128 398 600 401 999 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor) 425 561 482 257 535 927 IV. Támogatás értékű bevételek 1 544 023 2 416 186 2 295 661 95,01 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 0 235 999 267 154 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) 1 544 023 2 180 187 2 028 507 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) 120 000 120 000 99 916 83,26 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 500 000 4 500 000 4 500 000 100 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 579 541 1 579 541 1 579 541 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 920 459 2 920 459 2 920 459 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 4 328 817 4 328 817 100,00 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 860 194 55 941 511 53 953 437 96,45 Zársz.rend-2E Önkorm.bev.pm.előir. 10/10

3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított felhalmozási felhalmozási felhalmozási 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236,000 649 643 69 814 579 829 242,000 707 600 79 049 1 495 80 544 1 630 625 426 242,000 700 725 77 617 1 495 79 112 1 630 619 983 2. Idősek Háza 200,000 586 696 158 642 428 054 216,000 670 145 164 662 2 108 166 770 8 055 495 320 216,000 653 231 164 216 14 195 178 411 8 055 466 765 3. Terápiás Ház 156,400 476 257 115 500 360 757 156,400 518 972 115 500 1 000 116 500 506 401 966 156,400 508 410 117 588 1 000 118 588 506 389 316 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 513 63 717 201 796 88,600 291 589 63 717 8 021 71 738 0 219 851 88,600 284 304 67 598 8 021 75 619 0 208 685 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 485 198 94 324 390 874 158,000 456 764 79 069 2 020 81 089 1 324 374 351 158,000 442 095 76 635 2 020 78 655 1 324 362 116 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 2 645 070 501 997 14 644 516 641 11 515 2 116 914 861,000 2 588 765 503 654 26 731 530 385 11 515 2 046 865 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 770 297 62 970 707 327 353,600 839 097 67 341 1 690 69 031 4 119 765 947 353,600 833 864 67 341 1 690 69 031 4 119 760 714 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 190 333 2 108 188 225 63,250 209 350 2 108 4 502 6 610 2 459 200 281 63,250 207 164 2 190 4 502 6 692 2 459 198 013 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 378 947 4 958 373 989 129,000 408 728 6 565 5 147 11 712 4 616 392 400 129,000 407 277 6 729 5 147 11 876 4 616 390 785 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 143 387 792 142 595 53,500 164 319 1 407 7 258 8 665 437 155 217 53,500 164 303 1 407 7 258 8 665 437 155 201 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594,350 1 482 964 70 828 1 412 136 599,350 1 621 494 77 421 18 597 96 018 11 631 1 513 845 599,350 1 612 608 77 667 18 597 96 264 11 631 1 504 713 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 134 420 11 562 122 858 47,000 143 605 11 562 322 11 884 0 131 721 47,000 139 734 11 509 322 11 831 0 127 903 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 008 7 477 67 531 24,000 81 889 7 477 644 8 121 0 73 768 24,000 80 429 7 609 644 8 253 0 72 176 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 92 410 8 705 83 705 29,000 98 318 8 705 789 9 494 0 88 824 29,000 97 945 9 492 789 10 281 0 87 664 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 95 166 9 804 85 362 29,875 100 037 9 804 300 10 104 12 89 921 29,875 99 471 9 738 300 10 038 12 89 421 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 496 7 084 61 412 20,750 74 515 7 084 0 7 084 0 67 431 20,750 74 065 6 649 0 6 649 0 67 416 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,500 87 263 9 396 77 867 28,500 96 292 9 396 300 9 696 0 86 596 28,500 96 283 9 401 300 9 701 0 86 582 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 806 7 773 85 033 29,500 97 058 7 773 0 7 773 8 89 277 29,500 96 064 7 230 0 7 230 8 88 826 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 103 065 11 683 91 382 30,000 108 469 11 683 789 12 472 8 95 989 30,000 107 496 11 294 789 12 083 8 95 405 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 88 238 6 656 81 582 28,250 94 067 6 656 200 6 856 0 87 211 28,250 92 900 5 566 200 5 766 0 87 134 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 72 628 7 025 65 603 22,750 76 232 7 025 99 7 124 0 69 108 22,750 76 107 7 172 99 7 271 0 68 836 20. Közép utcai Óvoda 30,000 95 892 9 172 86 720 30,000 101 371 9 172 806 9 978 0 91 393 30,000 100 664 9 636 806 10 442 0 90 222 21. Szivárvány Óvoda 28,000 84 970 5 841 79 129 28,000 91 982 5 841 0 5 841 8 86 133 28,000 91 035 5 093 0 5 093 8 85 934 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 51 610 4 858 46 752 17,000 54 646 4 858 0 4 858 0 49 788 17,000 54 225 4 507 0 4 507 0 49 718 23. Százszorszép Óvoda 34,000 103 653 8 889 94 764 33,000 107 049 8 889 0 8 889 8 98 152 33,000 106 393 8 931 0 8 931 8 97 454 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 107 903 10 404 97 499 34,500 114 856 10 404 293 10 697 14 104 145 34,500 112 534 9 647 293 9 940 14 102 580 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 74 179 6 626 67 553 22,500 76 968 6 626 0 6 626 0 70 342 22,500 75 689 5 511 0 5 511 0 70 178 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 85 410 7 481 77 929 29,000 94 344 7 481 298 7 779 10 86 555 29,000 93 862 7 078 298 7 376 10 86 476 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 101 398 10 090 91 308 33,000 111 767 10 090 1 088 11 178 0 100 589 33,000 110 029 8 758 1 088 9 846 0 100 183 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 110 184 6 879 1 034 7 913 40 102 231 33,000 101 631 5 703 1 034 6 737 40 94 854 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 113 204 7 698 300 7 998 0 105 206 33,000 113 044 7 920 300 8 220 0 104 824 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 101 246 9 455 91 791 33,500 113 110 9 455 0 9 455 119 103 536 33,500 112 086 9 043 0 9 043 119 102 924 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 120 132 11 357 108 775 39,000 133 104 11 357 378 11 735 0 121 369 39,000 130 442 10 392 378 10 770 0 119 672 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 94 821 7 778 87 043 29,000 99 336 7 778 0 7 778 0 91 558 29,000 98 172 7 420 0 7 420 0 90 752 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 82 213 8 423 73 790 28,000 93 610 8 423 200 8 623 0 84 987 28,000 92 603 8 228 200 8 428 0 84 175 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 79 460 4 957 74 503 27,000 84 663 4 957 339 5 296 0 79 367 27,000 82 648 4 041 339 4 380 0 78 268 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 97 313 8 608 88 705 30,500 100 918 8 608 0 8 608 48 92 262 30,500 100 289 8 335 0 8 335 48 91 906 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 102 480 11 332 91 148 30,000 108 492 11 332 60 11 392 0 97 100 30,000 107 486 11 510 60 11 570 0 95 916 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 89 853 8 481 81 372 31,000 107 461 8 481 300 8 781 0 98 680 31,000 107 094 8 284 300 8 584 0 98 510 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 72 519 5 277 67 242 25,000 78 236 5 277 388 5 665 19 72 552 25,000 77 292 5 434 388 5 822 19 71 451 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 657 326 240 771 2 416 555 855,625 2 865 783 240 771 8 927 249 698 294 2 615 791 855,625 2 827 712 231 131 8 927 240 058 294 2 587 360 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151,000 513 237 36 227 477 010 145,000 544 821 42 564 2 452 45 016 195 499 610 145,000 536 009 42 564 2 452 45 016 195 490 798 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100,500 391 245 38 682 352 563 127,500 477 337 58 724 1 622 60 346 55 416 936 127,500 464 087 58 724 1 622 60 346 55 403 686 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 171 641 17 828 153 813 44,000 189 185 22 905 625 23 530 5 165 650 44,000 181 920 22 905 625 23 530 5 158 385 42. Gönczy Pál Általános Iskola 61,000 212 214 18 206 194 008 59,000 233 242 24 836 388 25 224 1 052 206 966 59,000 231 727 24 836 388 25 224 1 052 205 451 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 116 284 8 484 107 800 32,000 128 081 10 648 2 273 12 921 23 115 137 32,000 126 813 10 648 2 273 12 921 23 113 869 44. Ibolya utcai Általános Iskola 53,000 197 850 23 423 174 427 52,000 217 038 29 634 1 093 30 727 107 186 204 52,000 214 626 29 634 1 093 30 727 107 183 792 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 128 308 386 127 922 38,500 171 501 459 1 825 2 284 105 169 112 38,500 159 535 459 1 825 2 284 105 157 146 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 71,500 247 192 12 798 234 394 64,500 283 765 14 887 4 010 18 897 573 264 295 64,500 272 892 14 887 4 010 18 897 573 253 422 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 140 420 10 293 130 127 40,500 157 984 12 444 2 271 14 715 618 142 651 40,500 154 689 12 444 2 271 14 715 618 139 356 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 219 332 24 391 194 941 63,000 260 029 32 878 6 660 39 538 134 220 357 63,000 259 322 32 878 6 660 39 538 134 219 650 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 167 553 14 979 152 574 46,000 187 209 20 139 380 20 519 38 166 652 46,000 185 054 20 139 380 20 519 38 164 497 50. Eötvös utcai Általános Iskola 47,000 161 611 8 465 153 146 46,000 182 938 10 416 2 865 13 281 907 168 750 46,000 177 183 10 416 2 865 13 281 907 162 995 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 96 031 4 550 91 481 0,000 67 778 3 800 918 4 718 132 62 928 0,000 67 778 3 800 918 4 718 132 62 928 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72,000 270 098 31 248 238 850 70,000 307 577 43 630 5 652 49 282 267 258 028 70,000 295 120 43 630 5 652 49 282 267 245 571 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120,000 412 168 36 466 375 702 114,000 454 749 39 392 2 777 42 169 83 412 497 114,000 439 970 39 392 2 777 42 169 83 397 718 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74,000 237 696 12 692 225 004 0,000 166 824 8 053 0 8 053 3 687 155 084 0,000 166 824 8 053 0 8 053 3 687 155 084 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052,500 3 682 880 299 118 3 383 762 942,000 4 030 058 375 409 35 811 411 220 7 981 3 610 857 942,000 3 933 549 375 409 35 811 411 220 7 981 3 514 348 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168,000 584 890 56 908 527 982 161,000 650 512 57 001 13 733 70 734 9 120 570 658 161,000 634 919 64 203 15 299 79 502 9 120 546 297 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112,500 362 062 29 715 332 347 99,500 396 501 29 856 1 122 30 978 1 496 364 027 99,500 384 579 39 398 3 574 42 972 1 496 340 111 57. Margit téri Óvoda 28,000 88 428 9 148 79 280 28,000 94 011 11 108 0 11 108 92 82 811 28,000 92 150 11 155 0 11 155 92 80 903 58. Napsugár Óvoda 23,000 65 701 5 166 60 535 23,000 72 223 6 992 0 6 992 646 64 585 23,000 71 939 7 049 0 7 049 646 64 244 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 86 715 7 309 79 406 26,000 92 076 9 394 0 9 394 204 82 478 26,000 91 396 9 526 0 9 526 204 81 666 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96,500 351 370 41 403 309 967 95,500 376 451 41 403 1 661 43 064 2 265 331 122 95,500 375 914 42 585 1 741 44 326 2 265 329 323 Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/6 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 102 325 7 650 94 675 31,750 114 754 9 144 2 644 11 788 36 102 930 31,750 113 753 9 144 2 644 11 788 36 101 929 62. József Attila Általános Iskola 52,000 172 249 8 924 163 325 51,000 192 631 8 924 2 327 11 251 307 181 073 51,000 192 431 11 520 2 382 13 902 307 178 222 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84,500 249 417 7 288 242 129 77,000 268 079 7 288 2 723 10 011 1 580 256 488 77,000 254 541 9 480 3 051 12 531 1 580 240 430 64. Lilla téri Általános Iskola 44,500 149 214 11 083 138 131 42,000 169 426 15 378 2 909 18 287 346 150 793 42,000 166 807 15 378 5 241 20 619 346 145 842 65. Hétszínvirág Óvoda 32,000 104 154 8 804 95 350 32,000 111 497 8 831 674 9 505 52 101 940 32,000 110 294 9 325 674 9 999 52 100 243 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 51,000 175 096 16 678 158 418 47,000 186 371 16 678 1 500 18 178 25 168 168 47,000 181 204 18 543 1 500 20 043 25 161 136 67. Csapókerti Általános Iskola 56,000 192 849 12 915 179 934 48,000 215 054 12 976 1 362 14 338 2 650 198 066 48,000 212 110 14 402 1 692 16 094 2 650 193 366 68. Műhelytelepi Általános Iskola 34,500 116 472 8 076 108 396 33,500 134 452 10 246 1 518 11 764 18 122 670 33,500 134 080 10 531 1 568 12 099 18 121 963 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 68,250 221 604 13 987 207 617 62,250 260 668 18 239 7 627 25 866 2 381 232 421 62,250 257 190 18 984 7 627 26 611 2 381 228 198 70. Kurucz utcai Óvoda 24,000 75 914 9 159 66 755 24,000 85 018 9 159 700 9 859 16 75 143 24,000 85 547 10 728 700 11 428 16 74 103 71. Bocskai István Általános Iskola 68,000 270 137 22 629 247 508 63,000 284 066 22 741 585 23 326 2 173 258 567 63,000 282 077 25 367 595 25 962 2 173 253 942 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48,000 177 400 16 732 160 668 47,000 194 835 18 436 1 775 20 211 862 173 762 47,000 194 315 18 405 1 775 20 180 862 173 273 73. Benedek Elek Általános Iskola 51,000 192 416 14 857 177 559 48,500 213 466 15 677 398 16 075 353 197 038 48,500 213 264 16 002 398 16 400 353 196 511 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 191 801 18 590 173 211 51,000 222 853 24 536 1 292 25 828 1 052 195 973 51,000 221 403 24 901 1 292 26 193 1 052 194 158 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95,000 270 642 7 120 263 522 92,000 291 333 7 120 1 543 8 663 1 214 281 456 92,000 291 253 7 835 1 693 9 528 1 214 280 511 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154,000 454 354 11 520 442 834 154,000 502 274 13 538 1 844 15 382 6 063 480 829 154,000 502 033 18 035 5 318 23 353 6 063 472 617 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 23,000 72 145 150 71 995 22,000 80 339 180 1 402 1 582 291 78 466 22,000 78 465 202 1 412 1 614 291 76 560 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 423,500 4 727 355 345 811 4 381 544 1 359,000 5 208 890 374 845 49 339 424 184 33 242 4 751 464 1 359,000 5 141 664 412 698 60 176 472 874 33 242 4 635 548 78. Tóth Árpád Gimnázium 127,500 478 490 34 238 444 252 128,500 591 564 37 901 15 782 53 683 11 772 526 109 128,500 570 858 43 265 15 782 59 047 11 772 500 039 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100,500 331 662 11 516 320 146 99,500 368 954 14 816 3 629 18 445 6 201 344 308 99,500 351 650 14 870 3 629 18 499 6 201 326 950 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 283 200 14 018 269 182 81,125 310 908 16 126 1 041 17 167 1 035 292 706 81,125 308 203 16 336 1 041 17 377 1 035 289 791 81. Ady Endre Gimnázium 72,500 262 823 7 241 255 582 72,500 299 309 7 955 4 097 12 052 7 947 279 310 72,500 294 165 7 955 4 097 12 052 7 947 274 166 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64,500 253 232 8 683 244 549 64,500 299 825 8 683 12 103 20 786 8 634 270 405 64,500 291 261 12 008 12 103 24 111 8 634 258 516 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 265 747 15 372 250 375 63,000 309 941 20 365 5 856 26 221 11 290 272 430 63,000 294 247 20 511 5 856 26 367 11 290 256 590 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28,000 135 274 20 770 114 504 28,000 146 436 20 770 0 20 770 2 915 122 751 28,000 137 670 20 573 0 20 573 2 915 114 182 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 251 806 65 239 186 567 41,275 359 152 72 203 510 72 713 18 741 267 698 41,275 349 678 74 157 510 74 667 18 741 256 270 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 148 827 25 342 123 485 32,000 154 643 25 342 40 25 382 2 386 126 875 32,000 143 429 25 889 40 25 929 2 386 115 114 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 147 727 30 142 117 585 28,000 166 319 32 010 0 32 010 4 167 130 142 28,000 157 703 32 323 0 32 323 4 167 121 213 88. Középiskolai Sportkollégium 22,000 109 430 18 874 90 556 22,000 120 181 18 874 350 19 224 6 476 94 481 22,000 120 364 24 597 350 24 947 6 476 88 941 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 102 454 13 739 88 715 20,000 113 589 13 739 60 13 799 8 859 90 931 20,000 105 121 19 479 60 19 539 8 859 76 723 Tóth Árpád Gimnázium összesen 680,400 2 770 672 265 174 2 505 498 680,400 3 240 821 288 784 43 468 332 252 90 423 2 818 146 680,400 3 124 349 311 963 43 468 355 431 90 423 2 678 495 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125,900 399 812 9 755 390 057 125,900 446 560 13 022 6 727 19 749 4 625 422 186 125,900 427 496 12 965 6 727 19 692 4 625 403 179 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154,000 551 145 34 096 517 049 154,000 635 336 40 410 15 144 55 554 22 820 556 962 154,000 572 398 43 753 15 144 58 897 22 820 490 681 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76,000 285 860 2 749 283 111 76,000 336 260 2 749 14 114 16 863 14 361 305 036 76,000 308 368 4 372 14 114 18 486 14 361 275 521 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91,000 286 902 7 222 279 680 91,000 345 950 9 268 18 831 28 099 10 563 307 288 91,000 329 280 11 672 18 831 30 503 10 563 288 214 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90,000 327 626 11 047 316 579 90,000 403 626 11 185 30 670 41 855 22 454 339 317 90,000 361 721 13 550 30 670 44 220 22 454 295 047 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81,000 333 077 15 865 317 212 81,000 470 188 46 923 37 372 84 295 51 319 334 574 81,000 396 611 57 106 37 372 94 478 51 319 250 814 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90,000 327 156 24 391 302 765 90,000 402 438 31 117 25 583 56 700 20 502 325 236 90,000 366 754 28 719 25 583 54 302 20 502 291 950 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73,500 266 747 13 767 252 980 147,500 384 922 18 406 3 671 22 077 9 898 352 947 147,500 354 870 21 820 3 671 25 491 9 898 319 481 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115,000 329 621 3 390 326 231 115,000 404 912 3 390 12 968 16 358 38 788 349 766 115,000 384 193 4 847 12 968 17 815 38 788 327 590 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109,000 377 649 7 027 370 622 108,000 446 431 7 027 12 864 19 891 23 724 402 816 108,000 409 354 9 824 12 864 22 688 23 724 362 942 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 248 922 3 426 245 496 66,500 315 579 3 426 18 826 22 252 23 910 269 417 66,500 286 556 5 953 18 826 24 779 23 910 237 867 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61,000 243 806 24 463 219 343 61,000 273 492 24 463 9 868 34 331 7 935 231 226 61,000 251 101 28 447 9 868 38 315 7 935 204 851 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,000 381 393 11 170 370 223 114,000 420 870 11 170 4 543 15 713 8 567 396 590 114,000 416 175 11 108 4 543 15 651 8 567 391 957 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102,000 348 627 11 659 336 968 101,000 403 228 13 754 11 659 25 413 15 488 362 327 101,000 383 405 12 156 11 659 23 815 15 488 344 102 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348,900 4 708 343 180 027 4 528 316 1 420,900 5 689 792 236 310 222 840 459 150 274 954 4 955 688 1 420,900 5 248 282 266 292 222 840 489 132 274 954 4 484 196 Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145,000 339 578 31 599 307 979 145,000 544 242 43 099 300 43 399 18 079 482 764 145,000 504 258 45 293 300 45 593 18 079 440 586 104. ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 219 138 24 041 195 097 93,000 356 022 35 541 300 35 841 9 710 310 471 93,000 339 149 35 924 300 36 224 9 710 293 215 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 440 7 558 112 882 52,000 188 220 7 558 0 7 558 8 369 172 293 52,000 165 109 9 369 0 9 369 8 369 147 371 105. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 195 397 11 218 184 179 64,250 212 553 11 219 2 629 13 848 888 197 817 64,250 210 229 11 374 2 629 14 003 888 195 338 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11,250 33 348 2 601 30 747 8,250 39 540 2 601 303 2 904 394 36 242 8,250 36 680 3 088 303 3 391 394 32 895 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 30 862 9 644 21 218 7,000 34 605 10 575 500 11 075 1 400 22 130 7,000 31 348 10 097 500 10 597 1 400 19 351 108. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 36 317 6 596 29 721 9,000 53 317 6 596 172 6 768 205 46 344 9,000 51 991 6 377 172 6 549 205 45 237 109. Debreceni Művelődési Központ 34,000 124 144 20 806 103 338 34,000 152 882 20 806 2 784 23 590 681 128 611 34,000 139 818 19 601 2 784 22 385 681 116 752 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 270,500 759 646 82 464 677 182 267,500 1 037 139 94 896 6 688 101 584 21 647 913 908 267,500 974 324 95 830 6 688 102 518 21 647 850 159 110. Csokonai Színház 256,000 1 026 894 161 300 865 594 256,000 1 168 708 200 897 9 786 210 683 28 703 929 322 256,000 1 107 370 210 144 10 355 220 499 28 703 858 168 111. Vojtina Bábszínház 24,500 148 216 35 929 112 287 24,500 168 815 36 631 4 271 40 902 13 762 114 151 24,500 161 044 36 631 4 271 40 902 13 762 106 380 Csokonai Színház összesen 280,500 1 175 110 197 229 977 881 280,500 1 337 523 237 528 14 057 251 585 42 465 1 043 473 280,500 1 268 414 246 775 14 626 261 401 42 465 964 548 112. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 480 057 288 700 191 357 117,000 558 270 345 523 0 345 523 12 555 200 192 117,000 550 715 345 523 0 345 523 12 555 192 637 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140,000 629 337 36 195 593 142 140,000 697 179 41 542 1 036 42 578 31 072 623 529 140,000 648 062 44 230 1 036 45 266 31 072 571 724 MINDÖSSZESEN 7 627,275 25 536 997 2 508 314 23 028 683 7 523,275 28 932 019 2 815 026 415 407 3 230 433 537 779 25 163 807 7 523,275 27 918 444 2 911 172 438 900 3 350 072 537 779 24 030 593 Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/6

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Teljesítés %- a 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 69 814 0 69 814 79 049 1 495 80 544 77 617 1 495 79 112 98,22 2. Idősek Háza 158 642 0 158 642 164 662 2 108 166 770 164 216 14 195 178 411 106,98 3. Terápiás Ház 115 500 0 115 500 115 500 1 000 116 500 117 588 1 000 118 588 101,79 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 63 717 0 63 717 63 717 8 021 71 738 67 598 8 021 75 619 105,41 5. Városi Szociális Szolgálat 94 324 0 94 324 79 069 2 020 81 089 76 635 2 020 78 655 97,00 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 501 997 0 501 997 501 997 14 644 516 641 503 654 26 731 530 385 102,66 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 62 970 0 62 970 67 341 1 690 69 031 67 341 1 690 69 031 100,00 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 2 108 0 2 108 2 108 4 502 6 610 2 190 4 502 6 692 101,24 8. DMJV Reménysugár Otthona 4 958 0 4 958 6 565 5 147 11 712 6 729 5 147 11 876 101,40 9. DMJV Családsegítő Központja 792 0 792 1 407 7 258 8 665 1 407 7 258 8 665 100,00 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 70 828 0 70 828 77 421 18 597 96 018 77 667 18 597 96 264 100,26 10. Ifjúság utcai Óvoda 11 562 0 11 562 11 562 322 11 884 11 509 322 11 831 99,55 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 7 477 0 7 477 7 477 644 8 121 7 609 644 8 253 101,63 12. Görgey utcai Óvoda 8 705 0 8 705 8 705 789 9 494 9 492 789 10 281 108,29 13. Lehel utcai Óvoda 9 804 0 9 804 9 804 300 10 104 9 738 300 10 038 99,35 14. Ősz utcai Óvoda 7 084 0 7 084 7 084 0 7 084 6 649 0 6 649 93,86 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 9 396 0 9 396 9 396 300 9 696 9 401 300 9 701 100,05 16. Ispotály utcai Óvoda 7 773 0 7 773 7 773 0 7 773 7 230 0 7 230 93,01 17. Áchim András utcai Óvoda 11 683 0 11 683 11 683 789 12 472 11 294 789 12 083 96,88 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 6 656 0 6 656 6 656 200 6 856 5 566 200 5 766 84,10 19. Holló János utcai Óvoda 7 025 0 7 025 7 025 99 7 124 7 172 99 7 271 102,06 20. Közép utcai Óvoda 9 172 0 9 172 9 172 806 9 978 9 636 806 10 442 104,65 21. Szivárvány Óvoda 5 841 0 5 841 5 841 0 5 841 5 093 0 5 093 87,19 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 4 858 0 4 858 4 858 0 4 858 4 507 0 4 507 92,77 23. Százszorszép Óvoda 8 889 0 8 889 8 889 0 8 889 8 931 0 8 931 100,47 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 10 404 0 10 404 10 404 293 10 697 9 647 293 9 940 92,92 25. Karácsony György utcai Óvoda 6 626 0 6 626 6 626 0 6 626 5 511 0 5 511 83,17 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 7 481 0 7 481 7 481 298 7 779 7 078 298 7 376 94,82 27. Szabadságtelepi Óvoda 10 090 0 10 090 10 090 1 088 11 178 8 758 1 088 9 846 88,08 28. Faragó utcai Óvoda 6 879 0 6 879 6 879 1 034 7 913 5 703 1 034 6 737 85,14 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 7 698 0 7 698 7 698 300 7 998 7 920 300 8 220 102,78 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 9 455 0 9 455 9 455 0 9 455 9 043 0 9 043 95,64 31. Sípos utcai Óvoda 11 357 0 11 357 11 357 378 11 735 10 392 378 10 770 91,78 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 7 778 0 7 778 7 778 0 7 778 7 420 0 7 420 95,40 33. Simonyi úti Óvoda 8 423 0 8 423 8 423 200 8 623 8 228 200 8 428 97,74 34. Pósa utcai Óvoda 4 957 0 4 957 4 957 339 5 296 4 041 339 4 380 82,70 35. Hajó utcai Óvoda 8 608 0 8 608 8 608 0 8 608 8 335 0 8 335 96,83 36. Nagyerdei Óvoda 11 332 0 11 332 11 332 60 11 392 11 510 60 11 570 101,56 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 8 481 0 8 481 8 481 300 8 781 8 284 300 8 584 97,76 38. Alsójózsai utcai Óvoda 5 277 0 5 277 5 277 388 5 665 5 434 388 5 822 102,77 Ifjúság utcai Óvoda összesen 240 771 0 240 771 240 771 8 927 249 698 231 131 8 927 240 058 96,14 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 36 227 Diákotthon és Óvoda 0 36 227 42 564 2 452 45 016 42 564 2 452 45 016 100,00 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 38 682 Intézmény 0 38 682 58 724 1 622 60 346 58 724 1 622 60 346 100,00 41. Dózsa György Általános Iskola 17 828 0 17 828 22 905 625 23 530 22 905 625 23 530 100,00 42. Gönczy Pál Általános Iskola 18 206 0 18 206 24 836 388 25 224 24 836 388 25 224 100,00 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 8 484 0 8 484 10 648 2 273 12 921 10 648 2 273 12 921 100,00 44. Ibolya utcai Általános Iskola 23 423 0 23 423 29 634 1 093 30 727 29 634 1 093 30 727 100,00 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 386 0 386 459 1 825 2 284 459 1 825 2 284 100,00 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 12 798 0 12 798 14 887 4 010 18 897 14 887 4 010 18 897 100,00 47. Epreskerti Általános Iskola 10 293 0 10 293 12 444 2 271 14 715 12 444 2 271 14 715 100,00 48. Hatvani István Általános Iskola 24 391 0 24 391 32 878 6 660 39 538 32 878 6 660 39 538 100,00 49. Hunyadi János Általános Iskola 14 979 0 14 979 20 139 380 20 519 20 139 380 20 519 100,00 50. Eötvös utcai Általános Iskola 8 465 0 8 465 10 416 2 865 13 281 10 416 2 865 13 281 100,00 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 4 550 0 4 550 3 800 918 4 718 3 800 918 4 718 100,00 52. Árpád Vezér Általános Iskola 31 248 0 31 248 43 630 5 652 49 282 43 630 5 652 49 282 100,00 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 36 466 Művészetoktatási Intézmény 0 36 466 39 392 2 777 42 169 39 392 2 777 42 169 100,00 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 12 692 Intézmény 0 12 692 8 053 0 8 053 8 053 0 8 053 100,00 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 299 118 0 299 118 375 409 35 811 411 220 375 409 35 811 411 220 100,00 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 56 908 AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 0 56 908 57 001 13 733 70 734 64 203 15 299 79 502 112,40 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 29 715 Művészetoktatási Intézmény 0 29 715 29 856 1 122 30 978 39 398 3 574 42 972 138,72 57. Margit téri Óvoda 9 148 0 9 148 11 108 0 11 108 11 155 0 11 155 100,42 58. Napsugár Óvoda 5 166 0 5 166 6 992 0 6 992 7 049 0 7 049 100,82 59. Tócóskerti Óvoda 7 309 0 7 309 9 394 0 9 394 9 526 0 9 526 101,41 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 41 403 0 41 403 41 403 1 661 43 064 42 585 1 741 44 326 102,93 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 7 650 0 7 650 9 144 2 644 11 788 9 144 2 644 11 788 100,00 62. József Attila Általános Iskola 8 924 0 8 924 8 924 2 327 11 251 11 520 2 382 13 902 123,56 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 7 288 Szakiskola 0 7 288 7 288 2 723 10 011 9 480 3 051 12 531 125,17 64. Lilla téri Általános Iskola 11 083 0 11 083 15 378 2 909 18 287 15 378 5 241 20 619 112,75 65. Hétszínvirág Óvoda 8 804 0 8 804 8 831 674 9 505 9 325 674 9 999 105,20 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 16 678 0 16 678 16 678 1 500 18 178 18 543 1 500 20 043 110,26 67. Csapókerti Általános Iskola 12 915 0 12 915 12 976 1 362 14 338 14 402 1 692 16 094 112,25 68. Műhelytelepi Általános Iskola 8 076 0 8 076 10 246 1 518 11 764 10 531 1 568 12 099 102,85 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 13 987 0 13 987 18 239 7 627 25 866 18 984 7 627 26 611 102,88 70. Kurucz utcai Óvoda 9 159 0 9 159 9 159 700 9 859 10 728 700 11 428 115,91 71. Bocskai István Általános Iskola 22 629 0 22 629 22 741 585 23 326 25 367 595 25 962 111,30 Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev 3/6

Eredeti Módosított Teljesítés Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Teljesítés %- a 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 16 732 Művészetoktatási Intézmény 0 16 732 18 436 1 775 20 211 18 405 1 775 20 180 99,85 73. Benedek Elek Általános Iskola 14 857 0 14 857 15 677 398 16 075 16 002 398 16 400 102,02 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 18 590 0 18 590 24 536 1 292 25 828 24 901 1 292 26 193 101,41 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 7 120 Intézménye 0 7 120 7 120 1 543 8 663 7 835 1 693 9 528 109,98 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 11 520 Intézménye 0 11 520 13 538 1 844 15 382 18 035 5 318 23 353 151,82 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola 150 0 150 180 1 402 1 582 202 1 412 1 614 102,02 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 345 811 0 345 811 374 845 49 339 424 184 412 698 60 176 472 874 111,48 78. Tóth Árpád Gimnázium 34 238 0 34 238 37 901 15 782 53 683 43 265 15 782 59 047 109,99 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 11 516 0 11 516 14 816 3 629 18 445 14 870 3 629 18 499 100,29 80. Fazekas Mihály Gimnázium 14 018 0 14 018 16 126 1 041 17 167 16 336 1 041 17 377 101,22 81. Ady Endre Gimnázium 7 241 0 7 241 7 955 4 097 12 052 7 955 4 097 12 052 100,00 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 8 683 Szakközépiskola 0 8 683 8 683 12 103 20 786 12 008 12 103 24 111 116,00 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 15 372 Szakközépiskola 0 15 372 20 365 5 856 26 221 20 511 5 856 26 367 100,56 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 20 770 0 20 770 20 770 0 20 770 20 573 0 20 573 99,05 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 65 239 0 65 239 72 203 510 72 713 74 157 510 74 667 102,69 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 25 342 0 25 342 25 342 40 25 382 25 889 40 25 929 102,16 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30 142 0 30 142 32 010 0 32 010 32 323 0 32 323 100,98 88. Középiskolai Sportkollégium 18 874 0 18 874 18 874 350 19 224 24 597 350 24 947 129,77 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium 13 739 0 13 739 13 739 60 13 799 19 479 60 19 539 141,60 Tóth Árpád Gimnázium összesen 265 174 0 265 174 288 784 43 468 332 252 311 963 43 468 355 431 106,98 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 9 755 0 9 755 13 022 6 727 19 749 12 965 6 727 19 692 99,71 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 34 096 0 34 096 40 410 15 144 55 554 43 753 15 144 58 897 106,02 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 2 749 0 2 749 2 749 14 114 16 863 4 372 14 114 18 486 109,62 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 7 222 0 7 222 9 268 18 831 28 099 11 672 18 831 30 503 108,56 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 11 047 Szakközépiskola 0 11 047 11 185 30 670 41 855 13 550 30 670 44 220 105,65 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai 15 865 Szakközépiskola 0 15 865 46 923 37 372 84 295 57 106 37 372 94 478 112,08 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 24 391 Szakközépiskola és Kollégium 0 24 391 31 117 25 583 56 700 28 719 25 583 54 302 95,77 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és 13 767 Kollégium 0 13 767 18 406 3 671 22 077 21 820 3 671 25 491 115,46 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 3 390 0 3 390 3 390 12 968 16 358 4 847 12 968 17 815 108,91 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 7 027 Szakiskola 0 7 027 7 027 12 864 19 891 9 824 12 864 22 688 114,06 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 3 426 0 3 426 3 426 18 826 22 252 5 953 18 826 24 779 111,36 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 24 463 Kollégium 0 24 463 24 463 9 868 34 331 28 447 9 868 38 315 111,60 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 11 170 0 11 170 11 170 4 543 15 713 11 108 4 543 15 651 99,61 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 11 659 Szakiskola 0 11 659 13 754 11 659 25 413 12 156 11 659 23 815 93,71 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 180 027 0 180 027 236 310 222 840 459 150 266 292 222 840 489 132 106,53 Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 31 599 0 31 599 43 099 300 43 399 45 293 300 45 593 105,06 104. ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 24 041 0 24 041 35 541 300 35 841 35 924 300 36 224 101,07 Debreceni Kodály Kórus 7 558 0 7 558 7 558 0 7 558 9 369 0 9 369 123,96 105. Debreceni Városi Könyvtár 11 218 0 11 218 11 219 2 629 13 848 11 374 2 629 14 003 101,12 106 Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2 601 0 2 601 2 601 303 2 904 3 088 303 3 391 116,77 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 9 644 0 9 644 10 575 500 11 075 10 097 500 10 597 95,68 108. Csapókerti Közösségi Ház 6 596 0 6 596 6 596 172 6 768 6 377 172 6 549 96,76 109. Debreceni Művelődési Központ 20 806 0 20 806 20 806 2 784 23 590 19 601 2 784 22 385 94,89 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 82 464 0 82 464 94 896 6 688 101 584 95 830 6 688 102 518 100,92 110. Csokonai Színház 161 300 0 161 300 200 897 9 786 210 683 210 144 10 355 220 499 104,66 111. Vojtina Bábszínház 35 929 0 35 929 36 631 4 271 40 902 36 631 4 271 40 902 100,00 Csokonai Színház összesen 197 229 0 197 229 237 528 14 057 251 585 246 775 14 626 261 401 103,90 112. Debreceni Közterületfelügyelet 288 700 0 288 700 345 523 0 345 523 345 523 0 345 523 100,00 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 36 195 0 36 195 41 542 1 036 42 578 44 230 1 036 45 266 106,31 MINDÖSSZESEN 2 508 314 0 2 508 314 2 815 026 415 407 3 230 433 2 911 172 438 900 3 350 072 103,70 Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev 4/6

Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97,000 236,000 163,000 79,000 242,000 2. Idősek Háza 120,000 80,000 200,000 118,000 98,000 216,000 3. Terápiás Ház 90,400 66,000 156,400 90,400 66,000 156,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 169,000 13,000 182,000 145,000 13,000 158,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 580,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 863,000 0,000 0,000 0,000 578,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 861,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197,100 151,500 348,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 408,350 186,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,350 0,000 0,000 0,000 412,350 187,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 599,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17,000 23. Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33,000 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 25. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29,000 27. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33,000 28. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 31. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39,000 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 33. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 34. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 35. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 36. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 38. Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459,000 396,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 856,625 459,000 396,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 855,625 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84,000 151,000 61,000 84,000 145,000 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25,500 100,500 89,000 38,500 127,500 41. Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44,000 42. Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59,000 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32,000 44. Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52,000 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38,500 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64,500 47. Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40,500 48. Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63,000 49. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46,000 50. Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46,000 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0,000 52. Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70,000 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37,000 120,000 77,000 37,000 114,000 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás 753,000 299,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1052,500 649,500 292,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 942,000 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78,000 168,000 83,000 78,000 161,000 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44,500 112,500 59,000 39,500 1,000 99,500 57. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 58. Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23,000 59. Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26,000 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95,500 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 62. József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51,000 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77,000 64. Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42,000 65. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Fő Zársz.rend.-3_1 Létszám 5/6