J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja valamint a lakosság köréből 1 fő Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Bódi Marianna: Megköszöni a temető kerítésének megjavítatását. Elmondja, hogy egész jól sikerült, csak az a gond vele, hogy nem mindenhol van a kerítés alja leföldelve. Elképedve tapasztalta, hogy településünk egyik utcájában egy ingatlan kerítése háta mögött egy háznyi trágyadomb van, elviselhetetlen szag van a környéken. Kérdése, hogy mit lehetne ezzel tenni? Varga Márta: 2013 évben csak kizárólag trafikokban lehet dohányárukat árusítani. Kérdése, hogy településünkön hány trafik működhet? Bagimajorban a lakosság panaszkodik, mivel nem megfelelő az élelmiszer ellátottságuk. A kengyeli lakosok fel vannak háborodva a kutyák chippeltetésével kapcsolatban, mivel december 1-én és 2-án van csak rá lehetőség. Jobb lett volna fizetés utánra megszerveznie az állatorvosnak, illetve tájékoztatni kellett volna még, hogy a háznál lévő chippeltetés kiszállási díja mennyibe kerül. Csabainé Bártfai Margit: A kutyák chippeltetését több kijelölt helyen kellene elvégezni, nem csak az állatorvosi rendelőben. Kovács Gyula: Köszöni a Polgármester Úrnak az utána járását, hogy sikerült fát ültetni a volt gépállomás területére a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek. Elmondja, hogy 51 fát ültettek el. Kérdése, hogy miért nem gondolkodik az Önkormányzat a szalmabálás kazánnal való fűtés lehetőségéről?
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések és javaslatok megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor. Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet. - Október 17 én Tiszatenyőn vett részt Kazinczi Istvánnal a szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen. - Október 18 án kapta a hírt Csűrös Krisztiántól, a Törökszentmiklósi Víz és Csatornamű Kft. igazgatójától, hogy két közkifolyónál az átlagosnál magasabb értéket mértek kóli baktériumból, ezért elrendeli a teljes hálózat fertőtlenítését. Erről azonnal valamennyi háztartást értesítettünk a közmunkásaink segítségével. A szórólapon arra kérték a lakosságot, hogy addig ne fogyasszanak a vízből, amíg tart a fertőtlenítés. - Másnap a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, valamint a VCSM-el egyeztetve kialakítottak egy helyszínt, ahol folyamatosan biztosították az ivóvizet palackos formában, valamint lajtos kocsiból. Közben Bagimajorban folyamatosan valamennyi háztartáshoz eljuttatták a napi 5 liter vizet a polgárőrség segítségével. - Közben lezajlott az október 23 i megemlékezés, melyen részt vett dr. Kállai Mária az újonnan kinevezett kormánymegbízott asszony, aki elismerően beszélt településünk elmúlt két éves fejlődéséről. - Október 20-án és 21-én több alkalommal is ellenőrizte a víz osztását, egyeztetve a családsegítőkkel a magáról gondoskodni nem tudó emberekhez eljutatták a napi 5 litert személyenként. - Október 22-én délelőtt 10.00 órára megérkeztek Törökszentmiklósra a friss laboratóriumi eredmények, melyek kiváló vízminőségről szóltak. Ekkor újra valamennyi háztartásba eljutatták a hírt szórólapokon, hogy vége a tilalomnak. Itt szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a 3 napban a munkálatokban, különös tekintettel Kozákné Mikus Anikó kolleganőjének. - Október 25-én ünnepélyes keretek között írták alá jegyző asszonnyal a szolnoki kormányhivatalban a járási megállapodást dr. Kállai Máriával. A megállapodás alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala három álláshellyel és két számítógéppel, két íróasztallal, két székkel járul hozzá a járási hivatal kialakításához. A három álláshely közül kettő betöltetlen volt, így ténylegesen egy fő lesz a járási hivatal dolgozója 2013. január 1-től. Ő viszont ügysegédként továbbra is a kengyeli hivatalban fogadja az ügyfeleket. - Október 27-én a miniszterelnök meghívásának eleget téve részt vett Budapesten a Mom Parkban egy fórumon, melyen bejelentették, hogy a kormány átvállalja az 5 ezer fő alatti települések adósságát. - Október 29-én megköszönte Dr. Litkei Tamás munkáját, mellyel kisegítette településünket amíg megtalálták az új háziorvost. - Október 30-án Tiszatenyőn ülésezett a társulás, melyen eredményt hirdetett a közbeszerzési bizottság a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. A társulási tanács az eredményt jóváhagyta. - Október 31-én lerakták az épülő óvodánk alapkövét és megtekintették az építkezési munkálatokat. Örömmel tapasztalta, hogy a rendezvényen részt 2
vett valamennyi óvónő és szép számmal megjelentek a gyermekek és a szülők is. - November 3-án 50. házassági évfordulójuk alkalmából összeadta Hajnal Lászlót és Hajnal Lászlónét aranylakodalmuk alkalmából. - November 6-án megérkeztek településünkre a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, melyekből Bagimajorba is került ezúttal. - November 7-én befogadták az EU önerő alapra Kengyel Községi Önkormányzat pályázatát. - November 9-én részt vett Törökszentmiklóson a Kistérségi ülésen, majd déltől a Remondis társulás tanács ülésén. - November 13-án Kengyelen ülésezett a Társulási Tanács, ahol Oláh József elmondta, hogy pályázatot nyújt be az EU Önerő alapra. Sajnos nem kapták meg minden kérdésükre a választ. - November 14-én Törökszentmiklóson a munkaügyi kirendeltségen a 2013. évi START munkaprogram pályázatainak a belügyminisztérium munkatársaival történt személyes tárgyalás. Jövőre önkormányzatunk 58 embert tud foglalkoztatni, 4 program keretében. A mezőgazdasági földutak karbantartásában 15 ember, a belvízelvezető árkok karbantartásában 18 ember, a fóliakertészetben 20 ember és a téli foglalkoztatásban 5 ember vehet részt. A programra összesen 72 millió 783 ezer 108 forintot nyert önkormányzatunk. Ehhez jön még a 4 milliós biomassza kazán és a három ponton felfüggesztett, nagyteljesítményű ágaprító gép. - November 15-én megbeszélést folytattak jegyző asszonnyal a Kunkorgó Egyesület képviselőivel, valamint Székács Lajossal a gépállomáson található garázs sorsáról. Mindkét fél részére megfelelő megoldás született. - November 16-án a Polgárőr Egyesület bálján köszöntötte a díjazottakat Kolozsi József megyei polgárőr elnökkel. - November 19-én részt vett az általános iskola Egészségnevelési hetek programján. A futást indította útnak. - November 21-én részt vett Törökszentmiklóson egy lakossági fórumon, melynek vendége volt Simicskó István sportért felelős államtitkár. - November 22-én a Járási Hivatal Tankerültei vezetőjével Kazinczi Istvánnéval és Németh Lajos igazgató úrral egyeztettek az iskolánk állami fenntartásba adásáról. - November 28-án a Kistérségi Ülésen Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. E napon részt vett a Kengyeli Víziközmű Társulat ülésén. - November 29-én, azaz a mai napon értesítést kaptak, hogy Kegyel Községi Önkormányzat EU Önerőalapos pályázata sikeres elbírálásban részesült, azaz 4.413.600 Ft vissza nem térítendő támogatást kap. Ha a másik EU önerőalapos pályázat is pozitív elbírálást kap, akkor az együttesen nyert támogatás összege nem haladhatja meg a tényleges önerő mértékét. Közel 6 millió forintra van még esély, amely megtakarítást jelent a településünknek. 3
Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a. Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendet tárgyaljon meg, illetve javasolja, hogy a 7., 8., 9. és 10. napirendi pontok zárt ülés keretében folytatódjon. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat, valamint a 7., 8., 9. és 10. napirendek zárt üléssé nyilvánítását. A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, az alábbi határozatot hozta. 101/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 1. A Napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a. N A P I R E N D E K : Nyílt ülés 1. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről /írásban/ 2. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára /írásban/ 3. Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről /írásban/ 4
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 4. A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása /írásban/ 5. Előterjesztés Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ 2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Az 7., 8., 9. és 10. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 5
10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint e l f o g a d j a. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár 6
Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 1835 1835 1347 Alkalmazottak térítése 1015 1015 657 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 1205 1205 2199 Egyéb sajátos bevételek 328 Bérleti és lízing bevétel 2698 2698 1562 Továbbszámlázott szolgáltatás 1360 1360 709 Működési kamatbevételek 14 ÁFA bevétel és visszatérülés 3687 3687 1510 Intézmények működési bevétele 11800 11800 8326 2. Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől 3053 - háztartásoktól 91 Működési célú pénzeszközátvétel 3144 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó 15000 15000 17784 - vállalkozók kommunális adója 32 - magánszemélyek kommunális adója 15300 15300 12713 Helyi adók összesen: 30300 30300 30529 3.2. Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része 16311 16311 12347 - jövedelemkülönbség mérséklése 105921 105921 80182 - pótlékok,bírságok 975 - termőföld bérbeadásából származó jövedelem 14 - gépjárműadó 11700 11700 10245 Átengedett központi adók 133932 133932 103763 3.3 Egyéb sajátos bevételek 162 3.4 Közhatalmi bevételek 156 Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: 164232 164232 134610 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/ 176032 176032 146080 II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok 15159 15159 11448 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 115 115 114 3. Óvodai nevelés 2012.01.01-2012.08.31. 14413 14413 11035 2012.09.01.-2012.12.31. 6815 6815 4782 4. Iskolai oktatás 2012.01.01.-2012.08.31. a./ 1-4 évfolyamon 11907 11907 8829 b./ 5-8 évfolyamon 15823 15823 12507 2012.09.01.-2012.12.31. a./ 1-4 évfolyamon 6345 6345 4414 b./ 5-8 évfolyamon 7520 7520 5519 5. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 1568 1568 1324 6. Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl. 2012.02.01.-2012.08.31. 783 783 589 2012.09.01-2012.12.31. 392 392 294 7. Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 31621 31621 24278 Normatív támogatások összesen: 112461 112461 85133 7
Központosított előirányzat prémiumévek program 2983 2983 2582 szociális nyári gyermekétkeztetés 2613 2614 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 668 668 Esélyegyenlőség.felzárk.seg.támogatás 2131 Könyvtári támogatás 38 38 Önkorm.közp.támogatás 193 Központosított előirányzat összesen: 2983 6302 8226 Egyéb központi támogatás/kompenzáció/ 3638 5612 A helyi önkorm.fejlesztési felad.támogatása/művház felújítás/ 7684 7684 Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása 468 468 354 2. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2280 2280 2280 3. Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 9180 9180 6949 4. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés 195 195 148 5. Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 416 416 315 6. Gyógypedagógiai pótlék 65 65 49 7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 74450 74450 52242 Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 87054 87054 62337 202498 217139 168992 III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: 34817 34817 20769 329 1676 1138 14362 14362 11147 49179 49179 35059 IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 6000 6000 8507 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra 32545 34809 Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: 6000 38545 43316 V.Kölcsönök megtérülése 500 500 297 VI.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 68132 68132 10000 Müködési célú hitel felvétel 72309 72309 31356 Hitel felvétel összesen: 140441 140441 41356 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 574650 621836 435100 Intézményfinanszírozás bevétele(ámk,napsugár Műv.Óvoda) 262220 333853 246442 Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 241 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 803 Függő,átfutó kiegyenlító bevételek 4499 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 836870 955689 687085 K I A D Á S O K I. Személyi juttatások 201552 205190 147868 II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 50279 50279 37129 Szociális hozzájárulási adó 49283 49293 36503 Egészségügyi hozzájárulás 996 996 626 III. Dologi kiadás 95372 97828 78969 IV. Dologi jellegű kiadások 10672 10672 11894 V. Pénzeszköz átadás 100295 102938 67647 Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak 800 800 400 - Non-profit szervezetek tám. 2610 2640 1984 - Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak 160 160 - Társ és szoc.pol.támog 93005 95618 64843 - Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak 3300 3300 - EGYMI működési célú pénzeszk.átad. 420 420 420 VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények 1021 1021 1021 Beruházások 37561 70106 45013 Felújítások 7684 VII. Likvid hitel törlesztés 73932 73932 46383 VIII. Tartalék 3966 2186 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 574650 621836 435924 Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 1999 Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) 262220 333853 246442 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 836870 955689 684365 8
Kengyel Község Önko rmányzati Képviselő-testülete 5083. Kengyel,Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KengyelKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenirányítása alá tartozóköltségvetésiintézmények 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése szakfeladatonkéntibontásban 2. számú melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S saját bevétel Intézmény finanszírozás Támogatások Támogatás értékű bev.pénzesz köz bevét.össz. Személyi juttatás munkaadót terh. jár.és szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások átadás Intézmény finanszírozás Hitel nyújtás,visszafiz. Beruházás Felújítás Tartalék ELMIB Ö SS Z E SE N 1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljes ítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés er eteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés jogalkotás 12880 3650 2318 2205 102 18837 12937 Önkormányzati 0 0 0 12880 8722 3650 2205 1721 102 176 18837 Önkorm.és többc.ki stérs.társ.igazg.tevékenység 619 0 0 619 36766 37166 25683 9863 9863 6729 13059 13059 8583 3295 3295 2062 62983 63383 43057 Adó,i lleték kiszabása,beszed.adóell enőrzés 0 0 0 1544 1544 1541 477 477 381 885 885 501 36 36 38 2942 2942 2461 Szabadidősport(rekr.sport)támogatása 0 0 0 20 0 0 20 Rendszeres szociális segél y 0 0 21 0 43056 32385 21 43056 32385 Időskorúak járadéka 0 0 0 1000 509 0 1000 509 Lakásfennt.támogatás normatív al apon 0 0 0 6600 2968 0 6600 2968 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 11399 10567 0 11399 10980 413 Rendszeres gyermekvédelmi 0 0 8 4872 2251 0 4872 2251 kedvezmény 8 Ovodáztatási támogatás 0 0 0 500 110 0 500 110 Közgyógyellátás 0 0 0 300 135 0 300 135 Intézm ényfi nanszírozás 84762 152889 107945 0 0 0 84762 152889 107945 1. Po lgármesteri Hivatal összesen: 0 0 619 84762 152889 107945 0 0 0 0 0 29 84762 152889 108593 51190 51590 35946 13990 13990 9841 16149 16149 10825 3433 3433 2276 0 67727 48925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84762 152889 107813 2. NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA 0 0 0 Intézm ényi étkeztetés 3634 l701 -------------------------- ------------------------------ 1814 6962 3131 1814 1036 1814 1814 1036 842 842 738 227 227 199 12584 12584 5880 2 13653 13653 6819 Óvodai nevelés.ellátás 89 0 0 89 33787 34387 26067 9067 9067 6959 6526 6526 5110 73 117 49380 49980 38326 Intézm ényfi nanszírozás 61219 61819 44304 61219 61819 44304 0 0 0 2.Óvoda összesen: 3.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Kossuth Lajos Általános Iskola 1814 1814 1125 61219 61819 44304 0 0 0 0 0 0 63033 63633 45429 34629 35229 26805 9294 9294 7158 19110 19110 10990 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63033 63633 45145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iskolaiintézményi étkeztetés 2940 2940 311 2940 2940 311 1126 1126 894 304 304 245 11275 11275 6109 12705 12705 7248 Munkahelyi étkeztetés 60 60 17 60 60 17 60 60 18 60 60 18 Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 42 0 0 42 24407 25407 19125 6464 6464 5095 6424 6424 6665 37295 38295 30893 1-4 évf. 8 SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 1-4 évf. 0 0 0 1201 1201 578 316 316 148 24 24 1541 1541 726 Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 5-8 évf. 154 67 0 0 221 29857 31057 23508 7947 7947 6271 7440 7440 9928 52 45244 46444 39759 SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 5-8 évf. 0 0 0 2256 2256 1713 577 577 446 139 139 2972 2972 2159 Általános isk.napközi otthoni nevelés 0 0 0 2522 2522 1969 666 666 524 3188 3188 2493 Általános iskol ai tanulószobai nevelés 0 0 0 1795 1795 1387 484 484 372 2279 2279 1759 2.Által ános Iskola összesen 3000 3000 524 0 0 0 0 0 0 0 0 67 3000 3000 591 63164 65364 49174 16758 16758 13101 25362 25362 22720 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105284 107484 85055 Közművelődési Könyvtár 0 0 0 0 0 0 Egyéb távközlés 51 51 25 51 51 25 102 102 95 102 102 95 Könyvtári áll om ány 0 0 0 756 794 326 1616 1654 1038 gyarapítása,nyil vántartása 677 677 573 183 183 139 Könyvtári áll om ány feltárása,megörzése,védelme 0 0 0 679 679 549 183 183 166 448 448 223 1310 1310 938 Könyvtári szolgáltatások 96 96 44 96 96 44 2481 2481 1966 670 670 534 534 534 272 3685 3685 2772 4.Közm űvelődési könyvtár összesen 147 147 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 69 3837 3837 3088 1036 1036 839 1840 1878 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6713 6751 4843 Művelődési Ház 0 0 0 0 0 0 Fol yóirat,időszaki ki advány ki adása 0 0 0 1207 1207 906 1207 1207 906 Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 458 458 322 0 0 0 458 458 322 Közművelődési tevékenységek és támogatása 0 0 0 4036 4704 1894 2778 2778 1498 750 750 396 508 1176 Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése 37 0 0 37 1140 1140 900 308 308 247 1156 1156 711 2604 2604 1858 3 Művelődésiházösszesen 458 458 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 458 359 3918 3918 2398 1058 1058 643 2871 3539 1617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7847 8515 4658 Intézm ényfi nanszírozás 116239 119145 94193 116239 119145 94193 0 0 0 3.Kengyeli Általános Művelődési Központ Összesen: 3605 3605 952 116239 119145 94193 0 0 0 0 0 67 119844 122750 95212 70919 73119 54660 18852 18852 14583 30073 30779 25253 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119844 122750 94556 0 0 0 0 0 0 Út,autópálya építés 4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat 0 0 0 11802 11802 167 11802 11802 167 0 0 0 Lakó és nem lakó ingatl anok építése 3 32545 34809 0 32545 34812 154 38 298 9 11034 43579 32534 7684 11034 51263 33033 Szociális étkeztetés 0 0 2614 0 2613 2614 2614 2613 2614 0 0 0 0 0 0 Önkorm.felad.nem terv.elszámol. 0 0 0 0 0 0 Fol yadék szállítását szolgáló közmű 0 0 0 800 400 800 800 400 építés 800 Egyéb máshová nem sorolható építés 0 0 0 8725 8725 6085 14 8725 8725 6071 Közutak,hidak,alagutak üzem el t.fenntartása 0 0 0 250 762 762 250 762 762 Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok 0 0 1020 0 0 0 1020 Mozgáskorl átozottak közl.támogatása 0 0 329 0 0 329 329 329 Lakói ngatlan bérbeadása,üzemeltetése 1229 1229 939 2007 2507 3146 1229 1229 939 2007 2507 3022 124 Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 3774 3774 2377 3774 3774 2377 979 2229 1616 979 2229 1616 Önkormányzati jogalkotás 123 0 0 4261 4902 4902 9696 5150 5150 11317 4138 248 248 1621 Zöl dterül et kezelése 0 0 0 889 889 389 889 889 389 Nemzeti ünnepek programjai 0 0 0 340 340 112 340 340 112 Kiemelt állami és önk.rendezvények 0 0 0 2750 2750 2387 2750 2750 2387 K özvilágítás Város ésközséggazd.m.n.s. Város ésközséggazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás Finanszírozási m űveletek,hitelfelvétel 1009 0 0 1009 6267 6267 5285 1021 1021 1021 7288 7288 6306 0 0 0 2750 2750 1545 6627 6777 4443 3012 3162 2318 813 813 430 52 52 150 826 826 564 857 895 746 231 231 211 150 150 234 1238 1276 1191 826 826 564 164232 164232 134455 366730 381371 301074 3720 3720 2615 202498 217139 166378 241 2195 3720 3720 420 140441 140441 41356 140441 140441 41356 5387 80832 80832 51770 6900 6900 73932 73932 46383 Önkormányzatok el számolásai a köl tségvetési szerveikkel 0 0 0 262220 333853 246442 262220 333853 246442 Szociális ösztöndíj 58 0 0 58 340 340 290 340 340 290 Fejezeti és általános tartalékok 0 0 0 3966 2186 3966 2186 0 Háziorvosi alap ellátás 12 8736 8736 6936 8736 8736 6948 6109 6259 4450 1649 1649 1219 1507 1507 945 39 39 53 9304 9454 6667 Háziorvosi ügyeletiellátás 0 0 0 1441 1441 1081 1441 1441 1081 Ifjúság egészségügyi szolgáltatás 182 182 191 182 182 191 72 72 19 19 91 91 27 182 182 27 Csal ád és nővédelmi eü. gondozás 5444 5444 4074 5444 5444 4074 5467 5567 4321 1476 1476 1140 792 792 421 8 7735 7835 5890 Közgyógyellátás 0 0 0 300 0 300 0 0 Köztem etés 41 0 0 41 700 700 843 700 700 843 Rendszeres szociális segél y 0 0 0 43056 0 43056 0 0 Időskorúak járadéka 0 0 0 1000 0 1000 0 0 Lakásfennt.támogatás normatív al apon 20 0 0 20 26400 19800 10669 26400 19800 10669 Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 0 0 0 18 18 20 18 18 20 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 11399 0 11399 0 0 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 0 4872 0 4872 0 0 Ovodáztatási támogatás 0 0 0 500 0 500 0 0 Átmeneti segély 0 0 0 2700 2700 359 2700 2700 359 Temetési segély 0 0 0 120 120 56 120 120 56 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 1500 1500 738 1500 1500 738 Önk.által nyújtott lakástámogatás 32 0 0 32 160 160 160 160 0 Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 500 500 266 500 500 266 14 0 0 14 Önk.ifj.kezdeményezések.és programok val amint támog. 1676 0 0 1676 855 855 2076 100 100 955 955 2076 Idősügyi önkorm.kezdeményezések,programok valami nt tám. 30 0 0 30 226 226 116 226 226 116 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 1610 1640 984 1610 1640 984 Foglal kozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl. 40817 40817 29209 40817 40817 29209 29297 29297 18468 3955 3955 2509 2332 2332 1712 60 6000 6000 6000 41584 41584 28749 Versenysport tevékenység támogatása 10 0 0 10 98 1000 1000 1000 1000 1000 1098 Szabidő sport,(rekreációs sport) tev.és támog. Köztemető fenntartása és működtetése 4. Önkormányzat összesen: 0 0 0 1000 1000 527 1000 1000 527 552 552 442 552 552 442 36 0 0 36 311554 311554 182696 0 0 0 202498 217139 168992 55179 87724 81664 569231 616417 433352 44814 45252 30457 8143 8143 5547 30040 31790 31901 7239 7239 9483 100295 35211 18722 262220 333853 246442 73932 73932 46383 37561 70106 44896 0 7684 0 3966 2186 0 1021 1021 1021 569231 616417 434852 Fü ggő,átfutó, kiegyenlítő bevételek,kiadások 4499 0 0 1999. MINDÖSSZESEN:/1+2+3+4/ 316973 316973 185392 262220 333853 246442 202498 217139 168992 55179 87724 81760 836870 955689 687085 201552 205190 147868 50279 50279 37129 95372 97828 78969 10672 10672 11894 100295 102938 67647 262220 333853 246442 73932 73932 46383 37561 70106 45013 0 7684 0 3966 2186 0 1021 1021 1021 836870 955689 684365
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. 3.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett működési kiadásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye 35793 35793 24617 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 1116 1116 830 Köztisztviselők illetmény kiegészítése 719 719 539 Köztisztviselők helyettesítési díja 600 600 654 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat. 586 586 140 Köztisztviselők jutalma 0 0 175 Köztisztviselők jubileumi jutalma 1929 1929 1078 Keresetkiegészítés 400 569 Köztisztviselők napi díja 25 25 1 Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz. 165 165 151 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés 24 24 18 Egyéb sajátos juttatások 290 290 298 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 0 0 130 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 327 327 389 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 21 Köztisztviselők étkezési hozzájárulás 1964 1964 1523 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása 129 129 109 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás 3298 3298 2071 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás 25 25 Temetési segély 60 60 30 Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt. 0 0 145 Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ 900 900 807 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 3090 3090 1445 Megbízási díj 0 0 36 Felmentett munkavállalók juttatása 170 Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés 150 150 Személyi juttatás összesen: 51190 51590 35946 2. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen: 12994 12994 9271 996 996 570 13990 13990 9841
3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés 40 40 Irodaszer, nyomtatvány 1060 1060 446 Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó 570 570 139 Szakmai anyagok, kisérték ű tárgyi eszközök 0 0 45 Munkaruha beszerzés 30 30 Karbantartási anyagok 440 440 21 Bútor, textília 80 80 Egyéb készlet beszerzés 0 0 201 Tisztítószer 200 200 188 Telefondíjak 1450 1450 1158 Internet díj 300 300 430 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 1250 1250 1149 Szállítási szolgáltatások 74 Bérleti és lízingdíjak 422 422 328 Gázenergia szolgáltatás 1700 1700 852 Villamosenergia szolgáltatás 800 800 503 Víz- és csatornadíjak 115 115 80 Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása 730 730 793 Egyéb gépek, berendezések karbantartása 100 100 Épület karbantartás 300 300 Postai levél, csomag 1000 1000 807 Hulladékszállítás 100 100 54 Tűzoltókészülékek, kémények ellen őrzése, gázóra hitelesítés 350 350 63 Vásárolt közszolgáltatás 1200 1200 1186 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 3305 3305 1791 Továbbszámlázott szolgáltatás 99 Belföldi kiküldetés 142 142 6 Egyéb különféle dologi kiadások 102 Reprezentáció 465 465 310 Dologi kiadások összesen: 16149 16149 10825 4. Dologi jellegű kiadások Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: /1+2+3+4/ 0 0 667 667 991 2766 2766 1285 3433 3433 2276 84762 85162 58888 11
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10.Telefon:583-400. 4 sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.évre tervezett beruházásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban A FELADAT MEGNEVEZÉSE ÉAOP -4.1.1/A-2-10-2010-0002 Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése Módosított előirányzat Teljesítés saját erő 11034 11034 4802 ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése saját erő 11802 11802 167 ÉAOP-5.1.2./C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút) saját erő 5074 5074 4129 Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/ Autóbuszváró felújítás 2 db Jármű beszerzés START munkaprogram Tervezett előirányzat 1875 1875 1807 1250 1250 135 SCB földmunkagép 3500 3500 3500 IVECO kistehergépkocsi 2500 2500 2500 KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész 526 526 ÉAOP-4.1.2 /A-009-2010-0010 Háziorvosi rendelő beruházás 32545 27732 Szolgálati lakás konyhabútor vásárlás 124 Napsugár Művészeti Óvoda számítógép vásárlás 117 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 37561 70106 45013 12
II. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg. 1. 2013. évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez szükséges pénzügyi források biztosítására. 2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell. 3. 2013. évben kiemelkedő beruházásaként kell megvalósítani a Tiszatenyő-Kengyel szennyvíztisztító telep, szennyvízhálózat kiépítését. 4. A 2012-ben elkezdődött az ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0002 számú pályázaton nyert támogatásból a Napsugár Művészeti Óvoda komplex felújításának befejezését. 5. A költségvetés hiányának csökkentése érdekében az intézmények működési kiadásait a minimális szintre kell csökkenteni, ami még nem veszélyezteti a feladatellátást. 6. Pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatásra. 7. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási Törvényben meghatározott határidőig be kell terjeszteni az önkormányzat 2013. évi költségvetését. 13
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat bevételeit beszedje, a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítse, a gazdálkodási feladatok körében kötelezettséget vállaljon a 2012. évi szinten. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár 14
Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai 1.számú melléklet B E V É T E L E K 2012. évi költség vetési ei. Ezer forintban! 2013. évi prognosztizált ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja 1835 1700 Alkalmazottak térítése 1015 850 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 1205 1205 Bérleti és lízing bevétel 2698 2278 Továbbszámlázott szolgáltatás 1360 1700 ÁFA bevétel és visszatérülés 3687 2067 Intézmények működési bevétele 11800 9800 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: 15000 17000 15300 13400 30300 30400 2.2. Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része 16311 - - jövedelemkülönbség mérséklése 105921 - - gépjárműadó 11700 4600 Átengedett központi adók 133932 4600 Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: 164232 35000 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/ 176032 44800 II. Támogatások 2012. évi Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok 15159-2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 115-3. Óvodai nevelés 2012.01.01-2012.08.31. 14413-2012.09.01.-2012.12.31. 6815-4. Iskolai oktatás 2012.01.01.-2012.08.31. a./ 1-4 évfolyamon 11907 - b./ 5-8 évfolyamon 15823-2012.09.01.-2012.12.31. a./ 1-4 évfolyamon 6345 - b./ 5-8 évfolyamon 7520-5. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 1568-6. Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl. 2012.02.01.-2012.08.31. 783-2012.09.01-2012.12.31. 392-7. Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 31621 - Normatív támogatások összesen: 112461-15
Központosított előirányzat /prémium évek program/ 2983 - Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása 468-2. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 2280-3. Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 9180-4. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés 195-5. Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 416-6. Gyógypedagógiai pótlék 65-7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 74450 - Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 2012. évben 87054-202498 - 2013. évi Önkormányzati Hivatal támogatása 12,36 fő x 4.580.000 Ft/fő/év 56609 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 3294 Közvilágítás fenntartásának támogatása 6160 Köztemetők fenntartásának támogatása 1037 Közutak fenntartásának támogatása 3532 Beszámítási összeg -4719 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás 9936 Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelők munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 31519 Ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó 8510 Óvodaműködtetési támogatás 107 fő x 54.000 Ft/fő/év 5778 Ingyenes és kedvezményes gyermekek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása 142 fő x 68.000 Ft/fő/év 9656 Egyeses jövedelempótló támogatások kiegészítése (2012. évi szinten) 74450 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. évi szinten) 31621 Települési Önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 3680 fő x 1.140 Ft/fő 4195 Az Önkormányzat 2013. évi prognosztizált működésicélú támogatása összesen: 241578 III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: 34817-14362 5614 49179 5614 IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6000 100867 V. Felhalmozási saját bevétel 160 VI.Kölcsönök megtérülése 500 500 16
VII.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel 68132 - Müködési célú hitel felvétel 72309 - Hitel felvétel összesen: 140441 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 574650 393519 K I A D Á S O K I. Személyi juttatások 201552 97452 II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 50279 26565 III. Dologi kiadás 95372 77407 IV. Dologi jellegű kiadások 10672 10672 V. Pénzeszköz átadás 100295 99875 VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények 1021 - Beruházások 37561 100867 VII. Likvid hitel törlesztés 73932 - VIII. Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés - 4000 IX. Tartalék 3966 - K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: 574650 416838 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE - -23319 17
III. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Kengyel Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. -a (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. Melléklet a 104/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2013. ÉVRE A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) számú Korm. rendelet, illetve az ezt módosító 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal és ahhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények 2013. évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint szabályozom. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a HEXAKER KFT-t bízom meg, amely a megtartott ellenőrzések megállapításait köteles írásban rögzíteni. A megállapításokért felelősséget vállal, a tervezett ellenőrzéseket negyedéves ütemezésben végzi. 18
Ellenőrzések ütemezése: Május hónap: Élelmezési térítési díjak megállapítása, beszedése. A vállalkozó által kiállított élelmezési számlák ellenőrzése. Szeptember hónap: Készpénzkezelés, OTP okmányok kezelése, kötelezettség vállalás, érvényesítés, utalványozási feladatok ellátása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalnál. November hónap: Az Óvoda 2013. október 1-i létszámadatainak ellenőrzése, a tanügyi nyilvántartások és a statisztikai jelentés egyezőségének vizsgálata. A fenti éves belső ellenőrzési terven meghatározottakon túl további célvizsgálat megtartására esetlegesen évközben sor kerülhet. A belső ellenőrzési tervben foglaltak tervszerű végrehajtásáért a HEXAKER KFT. a felelős. Kengyel, 2012. november. dr. Fekete Nóra jegyző IV. NAPIREND: A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok általában kibővülnek, sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület tagjaitól, a bizottságok tagjaitól, valamint az alpolgármestertől javaslatot kell kérni a munkaterv-tervezethez. A javaslatkérés megtörtént. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás: Németh Lajos képviselő tag javasolja, hogy a 2013. évi munkaterv egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatójával. 19
Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a 2013. évi munkaterv elfogadását, azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület V. ülése egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatásával, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének jóváhagyásáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011(IV.01.) önkormányzati rendelete 8..-ában biztosított jogkörében eljárva a 2013. évi munkatervét a melléklet szerint j ó v á h a g y j a. Melléklet a 105/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. évi M U N K A T E R V E I. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi feladatainak tervszerű megoldása érdekében a következő munkatervet fogadja el: Az ülések helye: Az ülések időpontja: II. Polgármesteri Hivatal nagyterme A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra I. ülés: 2013. február hó N a p i r e n d : 1. Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/ A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke 2. Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról /írásban/ Előadó: ÁMK igazgató Felelős: jegyző II. ülés: 2013. április hó N a p i r e n d : 1./ Beszámoló a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/ 20