Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 3.009.065 ezer Ft bevétellel, 2.265.072 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 54.822 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 37.816 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 10.407.510 állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2008. április 21. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 2008. április 25. Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet az 9./2008. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/módo sított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 146 475 154 060 138 068 89,62 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 923 430 986 993 984 049 99,70 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 105 000 126 342 126 342 100,00 2.3. Átengedett központi adók 761 313 798 973 798 973 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 117 61 678 58 734 95,23 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511 926 590 838 590 838 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 506 108 506 533 506 533 100,00 3.2. Központosított ok 640 48 365 48 365 100,00 3.3. vis maior tartalék 16 900 16 900 100,00 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5 178 17 958 17 958 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 1 082 1 082 100,00 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 166 500 158 185 154 855 97,89 5. Támogatásértékű bevételek 115 451 123 541 63 794 51,64 5.1. Működési célú 57 039 77 142 63 794 82,70 - ebből OEP 17 561 19 312 19 312 100,00 5.2. Felhalmozási célú 58 412 46 399 0,00 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 47 035 67 454 69 339 102,79 7. Költségvetési kieg., visszatérítések 339 8. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 84 206 56 153 56 153 100,00 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) 423 558 423 558 423 558 100,00 9.1. úthitel óvadék 50 759 50 759 50 759 9.2 csatornahitel óvadék 372 799 372 799 372 799 Bevételek összesen 2 418 581 2 560 782 2 480 993 96,88 10. Finanszírozási bevételek 479 682 528 072 10.1. Hitel felvétel (auto) 2 687 2 686 10.2. Értékpapír eladás 30 001 30 001 100,00 10.3. Kötvény kibocsátás 446 994 446 994 10.4. Egyéb finanszirozás bevételei 48 391 Források összesen: 2 418 581 3 040 464 3 009 065 98,97

1. számú melléklet folytatása Sorsz. eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK teljesítés/módo sított előir. %-a Működési célú kiadások 1 648 513 1 745 047 1 667 526 95,56 1. Személyi juttatások 789 937 811 102 796 655 98,22 2. Munkaadókat terhelő járulékok 253 525 262 288 253 365 96,60 3. Dologi kiadások 447 453 467 215 431 306 92,31 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 789 1 361 1 137 83,54 5. Speciális célú támogatások 156 809 202 294 184 276 91,09 6. Támogatásértékű müködési kiadás 787 787 100,00 Felhalmozási célú kiadások 29 333 95 766 96 870 101,15 7. Beruházások 25 381 51 924 52 822 101,73 8. Felújítások 3 952 37 610 37 816 100,55 9. Egyéb felhalmozási kiadások 6 232 6 232 100,00 Pénzmaradvány átadás 339 339 10. Tartalékok 591 582 644 746 0 10. 1. Általános tartalék 158 264 149 867 10. 2. Céltartalék 433 318 494 879 0 Ebből: csatorna 372 799 430 664 lakásalap 9 760 9 760 úthitel 50 759 54 455 11. Államháztartási tartalék 12. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 2 269 428 2 485 898 1 764 735 70,99 13. Finanszírozási kiadások 149 153 554 566 500 337 90,22 14. út, szennyvíz, rulírozó hitel törlesztés 64 182 494 595 494 595 csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás 59 971 59 971 0,00 úthitel óvadéki értékpapír 25 000 0 15. Egyéb finanszírozási kiadások 5 742 Kiadások végösszesen 2 418 581 3 040 464 2 265 072 74,50 Költségvetési létszámkeret 333,5 333 332

1/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi mérlege Sorsz. Sorsz. Összeg I. Intézményi működési bevételek 138 068 I. Működési célú kiadások 1 667 526 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 984 049 II. Felhalmozási célú kiadások 96 870 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 590 838 III. Pénzmaradvány átadás 339 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 154 855 IV. Finanszírozási kiadások 500 337 V. Támogatásértékű bevételek 63 794 V. Tartalékok 698 013 VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 69 339 Általános tartalék 147 000 VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele 339 Céltartalék 551 013 VIII. Finanszírozási bevételek 528 072 Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 479 711 VI. Tervezett pénzmaradvány 45 980 Bevételek összesen 3 009 065 Kiadások összesen 3 009 065 Összeg

1/B. sz. melléklet Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 640 640 640 100,00 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 640 640 640 100,00 3.2. 3.3. 4. 5. Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. KIADÁSOK 8. %-a 640 640 640 100,00 640 640 619 96,72 9. Munkaadókat terhelő járulékok 10. Dologi kiadások 640 640 619 96,72 11. 12. 13. 14. Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek 0 0 0 Teljesítés 15. 16. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás 21 KIADÁSOK ÖSSZESEN 640 640 640 100,00

Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 146 475 154 060 138 068 89,6% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 923 430 986 993 984 049 99,7% 2.1. 2.2. Helyi adók 105 000 126 342 126 342 100,0% 2.3. Átengedett központi adók 761 313 798 973 798 973 100,0% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 117 61 678 58 734 95,2% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511 926 590 838 590 838 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulás 506 108 506 533 506 533 100,0% 3.2. Központosított ok 640 48 365 48 365 100,0% 3.3. Vis maior tartalék 16 900 16 900 100,0% 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5 178 17 958 17 958 100,0% 3.5. Egyéb központi támogatás 1 082 1 082 100,0% 4. Támogatásértékű bevételek 57 039 77 142 63 794 82,7% 4.1. Működési célú 57 039 77 142 63 794 82,7% - ebből OEP 17 561 19 312 19 312 100,0% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 8 448 8 868 105,0% 5.1. Működési célú 8 448 8 868 105,0% 6. Költségvetés kieg., pénzmaradvány átvétele 339 7. Finanszírozási bevételek 48 391 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 84 206 56 153 56 153 100,0% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele 84 206 56 153 56 153 100,0% 8.2. Illetékek Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen a 9/2008. (IV: 25.) sz. zárszámadási rendelethez 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi működési célú bevételei és kiadásai 1 723 076 1 873 634 1 890 500 100,9% Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 789 937 811 102 796 655 98,2% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 253 525 262 288 253 365 96,6% 3. Dologi kiadások 447 453 467 215 431 306 92,3% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások 789 1 361 1 137 83,5% 5. Speciális célú támogatások 156 809 202 294 184 276 91,1% 6. Támogatásértékű müködési kiadás 787 787 100,0% 7. Finanszírozási kiadások 40 017 40 017 45 759 114,3% 8. Általános tartalék 158 264 149 867 9. 10. Céltartalék Pénzmaradványátadás 339 339 11. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 1 846 794 1 935 270 1 713 624 88,5%

2/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Összege BEVÉTELEK 166 500 158 185 154 855 97,9% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 19 500 11 185 7 855 70,2% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 147 000 147 000 147 000 100,0% 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 529 005 1 008 645 963 710 95,5% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 58 412 46 399 0,0% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 47 035 59 006 60 471 102,5% 6. 7. 8. támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek 479 682 479 681 100,0% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. 423 558 423 558 423 558 Bevételek összesen 695 505 1 166 830 1 118 565 95,9% 1. Beruházási kiadások 25 381 51 924 52 822 101,7% 2. Felújítási kiadások 3 952 37 610 37 816 100,5% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 6 232 6 232 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások 109 136 514 549 454 578 88,3% 6. Felhalmozási célú tartalék 433 318 494 879 7. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú KIADÁSOK Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 571 787 1 105 194 551 448 49,9%

3/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés Sorsz. teljesítés/mód osított előir. %-a BEVÉTELEK Működési bevételek 1 039 626 1 108 097 1 090 356 98,40 1. Intézményi működési bevételek 116 196 121 104 106 307 87,78 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 923 430 986 993 984 049 99,70 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 105 000 126 342 126 342 100,00 2.3. Átengedett központi adók 761 313 798 973 798 973 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 117 61 678 58 734 95,23 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 511 926 590 838 590 838 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 506 108 506 533 506 533 100,00 3.2. Központosított ok 640 48 365 48 365 100,00 3.3. Vis maior tartalék 16 900 16 900 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5 178 17 958 17 958 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 1 082 1 082 100,00 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 166 500 158 185 154 855 97,89 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. 19 500 11 185 7 855 70,23 4.2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 147 000 147 000 147 000 100,00 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei Költségvetési kieg.,visszatérülések 339 5. Támogatásértékű bevételek 96 091 100 591 45 954 45,68 5.1. Működési célú 37 679 46 079 45 954 99,73 - ebből OEP 17 561 19 312 19 312 100,00 5.2. Felhalmozási célú 58 412 54 512 0,00 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk. 44 035 59 006 60 351 102,28 7. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) 499 940 468 028 468 027 100,00 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 382 44 470 44 469 100,00 9. Előző évi értékpapír igénybevétele 423 558 423 558 423 558 100,00 10. Finanszírozási bevételek 479 682 528 038 110,08 10.1. Hitel felvétel 2 687 2 686 10.2. Értékpapír értékesítés 30 001 30 001 10.3. Kötvénykibocsátás 446 994 446 994 10.4. Egyébfinanszirozási bevétel 48 357 Bevételek mindösszesen 2 358 118 2 964 427 2 938 758 99,13

3/B. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Munkaadót terhelő járulékok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 580 046 623 282 600 413 96,33% 199 476 204 268 198 033 96,95% 62 379 63 913 61 522 96,26% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 137 749 209 336 192 896 92,15% 47 240 47 577 44 984 94,55% 16 772 18 892 17 236 91,23% 3. Általános tartalék 156 264 146 885 4. Céltartalék 433 318 494 879 5. Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) 1 307 377 1 474 382 793 309 53,81% 246 716 251 845 243 017 96,49% 79 151 82 805 78 758 95,11% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 565 987 590 250 590 250 100,00% Mindösszesen (1-6) 1 873 364 2 064 632 1 383 559 67,01% 246 716 251 845 243 017 96,49% 79 151 82 805 78 758 95,11% Ebből

Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 170 022 179 456 177 223 98,76% 450 450 425 94,44% 128 095 123 421 113 374 91,86% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 45 023 49 417 44 914 90,89% 28 714 74 268 66 297 89,27% 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből Speciális célú támogatások 3/B. sz. melléklet folytatása 215 045 228 873 222 137 97,06% 450 450 425 94,44% 156 809 197 689 179 671 90,89% 215 045 228 873 222 137 97,06% 450 450 425 94,44% 156 809 197 689 179 671 90,89%

Sorsz. Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előír.%-a Teljesítés 1. 26. 27. 28. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 1 984 30 158 30 158 100,00% 17 640 21 616 19 678 91,03% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 175 12 950 13 058 100,83% 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Pénzmaradvány átadása Ebből Felújítások 3/B. sz. melléklet folytatása Beruházások 1 984 30 158 30 333 100,58% 17 640 34 566 32 736 94,71% 0 1 984 30 158 30 333 100,58% 17 640 34 566 32 736 94,71%

3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés 1. 34. 35. 36. 37. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 62,50 62,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 6 232 6 232 100,00% 24,50 20,5 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 232 6 232 100,00% Létszám Jóváhagyott Tényleges 6 232 6 232 100,00% 87,00 83 fő

Sorsz. 3/C. sz. melléklet Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 12 680 12 680 100,0% 2. 631-211 Közuta, hidak üzemeltetése 445 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1 080 1 080 1 801 166,8% 4. 751-175 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 26 524 33 614 33 724 100,3% 16 368 16 850 16 679 99,0% 4 993 5 147 5 046 98,0% 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 22 19 86,4% 15 15 100,0% 4 4 100,0% 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 200 8. 751-834 Vízkárelhárítás Intézmény / szakfeladat Országgyűlési választás Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Személyi juttatások 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 17 280 19 385 19 384 100,0% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 19 381 20 194 19 049 94,3% 13 590 14 002 13 589 97,1% 4 407 4 538 4 034 88,9% 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 2 090 2 090 1 943 93,0% 234 234 215 91,9% 75 75 67 89,3% 12. 853-255 Szociális étkeztetés 5 308 6 088 5 990 98,4% 180 180 135 75,0% 52 52 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 12 399 12 676 12 765 100,7% 6 410 6 620 6 895 104,2% 2 050 2 117 2 163 102,2% 14. 853-288 Támogatói szolgálat 11 000 10 053 2 977 29,6% 4 934 3 974 1 738 43,7% 1 593 1 606 523 32,6% 15. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 13 450 30 151 28 799 95,5% 1 800 3 494 3 593 102,8% 16. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 200 288 583 202,4% 17. 853-333 Munkanélküli ellátások 550 18 271 20 219 110,7% 18. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 14 000 16 384 4 974 30,4% 19. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 2 314 6 214 7 416 119,3% 20. 901-215 Település tisztítási szolgálat 6 232 6 232 100,0% 21. 902-113 Települési hulladékok kezelése 0 660 660 100,0% 22. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 11 165 11 670 11 830 101,4% 5 474 5 652 5 718 101,2% 1 786 1 843 1 806 98,0% 23. 923-215 Múzeumi tevékenység 513 513 126 24,6% 50 50 0 0,0% 16 16 0 0,0% 24. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 139 140 100,7% 25. 930-921 Családi ünnepek szervezése 495 932 940 100,9% Mindösszesen 137 749 209 336 192 896 92,1% 47 240 47 577 44 984 94,5% 16 772 18 892 17 236 91,2% Ebből Munkaadót terhelő járulékok

3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 2. 631-211 Közuta, hidak üzemeltetése 445 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1 080 1 080 1 401 129,7% 225 4. 751-175 Országgyűlési választás 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 5 163 5 163 4 415 85,5% 6 454 7 476 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 3 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 200 8. 751-834 Vízkárelhárítás 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 17 280 19 385 19 384 100,0% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 1 384 1 384 1 156 83,5% 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 1 781 1 781 1 661 93,3% 12. 853-255 Szociális étkeztetés 5 076 5 856 5 855 100,0% 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 3 939 3 939 3 707 94,1% 14. 853-288 Támogatói szolgálat 4 473 4 473 716 16,0% 15. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 11 650 26 657 25 206 94,6% 16. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 200 288 583 202,4% 17. 853-333 Munkanélküli ellátások 550 18 271 20 219 110,7% 18. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 14 000 16 384 4 974 30,4% 19. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 2 2 314 6 214 7 414 119,3% 20. 901-215 Település tisztítási szolgálat 21. 902-113 Települési hulladékok kezelése 660 660 100,0% 22. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 3 905 4 175 4 306 103,1% 23. 923-215 Múzeumi tevékenység 447 447 126 28,2% 24. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 139 140 100,7% 25. 930-921 Családi ünnepek szervezése 495 932 940 100,9% Mindösszesen 45 023 49 417 44 914 90,9% 0 0 28 714 74 268 66 297 89,3%

3/C. sz. melléklet folytatása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítm.-ek felúj. 12 680 12 680 100,0% 2. 631-211 Közutak, hidak üzemeltetése 3. 701-015 Saját vagy bérelt ing. haszn. 175 4. 751-175 Országgyűlési választás 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev. 108 6 6 6. 751-186 7. 751-328 8. 751-834 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 10. 851-297 Védőnői szolgálat 270 270 100,0% 5,5 5,5 11. 853-233 12. 853-255 Szociális étkeztetés 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 4,5 4,5 14. 853-288 15. 853-311 16. 853-322 17. 853-333 18. 853-344 19. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell. 20. 901-215 Településtisztítási szolgáltatás 6 232 6 232 21. 902-113 22. 923-127 23. 923-215 24. 930-910 25. 930-921 Intézmény/szakfeladat Önkormányzati, képviselői vál. Menekültügy, letelepedés Vízkárelhárítás Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Települési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tev. Múzeumi tevékenység Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés Tényleges Jóváhagyott Létszám 0 0 175 12 950 13 058 100,8% 6 232 6 232 19,5 19,5 fő Sorsz.

4. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai Sorsz. Ebből Bevételek összesen Saját bevétel Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előir. %-a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 618 626 666 287 660 523 99,13% 52 639 64 354 58 589 91,04% 565 987 590 250 590 250 100,00% 7 824 11 683 11 684 100,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 202 638 223 658 219 525 98,15% 21 475 33 140 29 007 87,53% 178 805 186 806 186 806 100,00% 2 358 3 712 3 712 100,0% 76 027 81 253 81 377 100,15% 3 655 3 705 3 829 103,35% 70 806 73 816 73 816 100,00% 1 566 3 732 3 732 100,0% 347 785 361 376 359 621 99,51% 27 509 27 509 25 753 93,62% 316 376 329 628 329 628 100,00% 3 900 4 239 4 240 100,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények 22 104 32 630 33 310 102,08% 22 104 32 630 33 310 102,08% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE 1. Intézmények összesen (1-2) 4 502 4 869 5 065 104,03% 4 502 4 869 5 065 104,03% 6 467 6 866 6 985 101,73% 6 467 6 866 6 985 101,73% 4 749 4 939 4 910 99,41% 4 749 4 939 4 910 99,41% 4 536 14 106 14 670 104,00% 4 536 14 106 14 670 104,00% 1 850 1 850 1 680 90,81% 1 850 1 850 1 680 90,81% 640 730 698 917 693 833 99,27% 74 743 96 984 91 899 94,76% 565 987 590 250 590 250 100,00% 7 824 11 683 11 684 100,0%

4. sz. melléklet folytatása Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 626 450 666 287 643 948 96,65% 353 063 362 970 361 216 99,52% 113 038 116 209 114 050 98,14% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 202 638 223 658 211 843 94,72% 113 079 116 210 115 615 99,49% 36 354 37 356 36 636 98,07% 76 027 81 253 78 879 97,08% 44 701 45 962 45 722 99,48% 14 189 14 593 14 367 98,45% 347 785 361 376 353 226 97,74% 195 283 200 798 199 879 99,54% 62 495 64 260 63 047 98,11% 2. Részben önállóan gazd. intézmények 334 961 343 802 326 072 94,84% 190 158 196 287 192 422 98,03% 61 336 63 274 60 557 95,71% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen 69 146 71 455 70 299 98,38% 39 067 40 382 40 182 99,50% 12 621 13 041 12 994 99,64% 96 243 98 967 96 118 97,12% 55 338 57 151 56 041 98,06% 17 630 18 210 18 061 99,18% 61 967 63 937 57 986 90,69% 34 821 35 836 33 228 92,72% 11 089 11 414 10 295 90,20% 85 489 86 766 81 108 93,48% 52 284 54 039 54 061 100,04% 17 270 17 809 16 487 92,58% 22 116 22 677 20 561 90,67% 8 648 8 879 8 910 100,35% 2 726 2 800 2 720 97,14% 0 0 Személyi juttatások 961 411 1 010 089 970 020 96,03% 543 221 559 257 553 638 99,00% 174 374 179 483 174 607 97,28% Ebből Munkaadót terh. járulékok 4. sz. melléklet folytatása

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. össz. össz. Teljesítés 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 149 197 155 723 137 986 88,61% 339 911 712 78,16% 339 339 100,00% 1 968 6 894 6 925 Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 45 768 48 505 40 743 84,00% 124 124 0,00% 1 968 6 684 6 684 17 101 18 414 16 476 89,48% 36 608 608 100,00% 210 241 86 328 88 804 80 767 90,95% 179 179 104 58,10% 339 339 100,00% 2. Részben önállóan gazd. intézmények 82 571 81 979 70 564 86,08% 558 558 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Dologi kiadások 17 458 17 534 16 656 94,99% 318 318 23 275 23 426 21 836 93,21% 16 057 16 255 14 031 86,32% 240 240 15 539 14 522 9 902 68,19% 10 242 10 242 8 139 79,47% Ellátottak pénzbeli juttatásai 231 768 237 702 208 550 87,74% 339 911 712 78,16% 339 339 100,00% 1 968 7 452 7 483 Ebből Pénzmaradvány átadás Felújítások 4. sz. melléklet folytatása

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. Teljesítés össz. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 46. 47. 48. 49. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 6 845 15 654 18 115 2 000 2 982 0 4 605 4 605 145 148 Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 3 345 10 282 10 650 2 000 2 982 1 515 1 515 45,5 45,5 1 466 1 465 19 20 3 500 3 906 6 000 3 090 3 090 80,5 82,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények 896 1 704 1 971 101 101 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde Petőfi Sándor Művelődési Ház CSASE Intézmények összesen (1-2) Beruházások Tartalék Ebből Pénzeszköz átadás Jóváhagyott Létszám 180 149 20 20 180 180 29 29 192 192 17 17 396 396 658 31 31 500 756 792 4 4 7 741 17 358 20 086 2 000 2 982 0 0 4 605 4 605 246 249 fő Tényleges

5. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Arany János utcai Óvoda homlokzat 200 352 352 100,00% 2. Arany János utcai Óvoda fürdőszoba felújítás 700 0 3. Polgármesteri Hivatal B.ép.szivattyú csere 684 684 727 106,29% 4. Polgármesteri Hivatal B.ép.I.em mosdó felújítás 400 0 5. II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása 10 723 10 855 101,23% 6. Sportcsarnok világitáskorszerűsítés 1 882 1 882 100,00% 7. Fekete I. Ált. Isk. világításkorszerűsítés 5 447 5 447 100,00% 8. Weöres S. Ált. Isk. Szabadság téri ép. Vil.korsz. 6 808 6 808 100,00% 9. Weöres S. Ált. Isk. Csokonai úti ép. Vil.korsz. 2 261 2 261 100,00% 10. Bóbita óvoda Pázmány úti ép. Vil.korszerűsítése 1 826 1 826 100,00% 11. Klapka u 26. önk.lakás 175 175 100,00% Összesen 1 984 30 158 30 333 100,58% 12. Arany óvoda fürdőszoba felújítás 318 318 100,00% 13. Mesevár óvoda kémény felújítás 240 240 100,00% Összesen (Polgármesteri Hivatal) 1 984 30 716 30 891 100,57% 14. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj. 1 968 6 684 6 684 100,00% 15. II. Rákóczi F. Ált.Isk. tornaterem felújítása 210 241 114,76% Önkormányzat összesen 3 952 37 610 37 816 100,55%

Sorsz. 6. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Eredeti Módosított Teljesítés teljesítés/mó d. előir. %-a 1. Ravatalozó Épület 1 300 1 300 1 300 100,00% 2. Szabályozási terv, rendezési terv 500 500 0,00% 3. Vizelvezető árok építés Dózsa G. Halas patak 500 500 0,00% 4. Strand támfal építés 1 200 2 871 2 871 100,00% 5. Járdaépítés 2 500 3 082 3 082 100,00% 6. Bölcsöde részére telekvásárlás 1 100 1 100 1 100 100,00% 7. Dózsa Gy. Út járda vezetés terv 960 960 960 100,00% 8. Erzsébet Iskola épületterv, szakhat.eng dij 1 900 2 900 2 901 100,03% 9. Polg.Hiv. A ép. Riasztó, számítástechnika 1 500 1 750 1 750 100,00% 10. Polg.Hiv. B ép.fénymásoló 780 780 732 93,85% 11. Képviselői laptop beszerzése 3 900 3 900 3 727 95,56% 12. Sportcsarnok leválasztás 500 500 0,00% 13. Gépkocsi vásárlás 680 2 985 2 985 100,00% 14. Piac kerítés kieg. 320 249 0,00% 15. Nyugdíjas Klub 335 335 16. Polg.Hiv.bőv.terv szakhatósági engedélyezés 241 241 17. Mendei út csapadékvízelvez.terv 820 820 18. Bölcsőde fűnyírók 108 108 19. Artézi kút táblák 172 172 20. Lakossági tisztítóidomok 256 256 21. Csokonai Iskola bővítési terv 153 153 22. Kerékpárútterv (Dózsa Gy.,Puky u,üllői út) 8 517 8 517 23. Vörösmarty út parkoló terv 228 228 24. Arany óvoda laptop vásárlás 149 149 25. Bóbita óvoda gépkocsi bejáró 120 120 100,00% 26. Bóbita óvoda laptop vásárlás 180 180 27. Mesevár óvoda laptop vásárlás 192 192 28. Bölcsöde részére élelmezési szoftver,kerítés 120 120 220 183,33% 29. Bölcsőde konyhai szellőző burkolása,esőcsatorna 96 96 142 147,92% 30. CSASE számítógép vásárlása 180 180 296 164,44% 31. Műv. Ház technikai eszközök vásárlása, projektor 500 756 792 104,76% 32. Védőnők audiométer 270 270 100,00% 33. Gyámhivatal fénymásoló vásárlás 108 Összesen: 18 536 36 270 34 707 95,69% 27. Weöres S. Ált. Isk.HEFOP pályázat,egyéb beszerzés 3 500 3 906 6 000 28. Fekete István Ált.Isk. HEFOP pályázat, egyéb beszerzés 3 345 10 282 10 650 29. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1 466 1 465 Önkormányzat összesen: 25 381 51 924 52 822 101,73%