DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról 2891 35/2009. (XI. 30.) Ö.r. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 36/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának működési rendjéről 37/2009. (XI. 30.) Ö.r. Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról 38/2009. (XI. 30.) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelet módosításáról 2965 2969 2972 2976

39/2009. (XI. 30.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról 2979 40/2009. (XI. 30.) Ö.r. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról 3035 41/2009. (XI. 30.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 3044 42/2009. (XI. 30.) Ö.r. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról 3047 43/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról a Debrecen-Haláp Fakopáncs utcától keletre lévő tömbre vonatkozóan 3054 44/2009. (XI. 30.) Ö.r. Egyes önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról 3056

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34/2009. (XI. 30.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 7., 8., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (Az R. 5/V.5.2., 6., 10. és 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 61.263.482 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 539.377 E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a.) személyi jellegű kiadások 16.613.282 E Ft b.) munkaadót terhelő járulékok 5.380.656 E Ft c.) dologi jellegű kiadások 20.090.053 E Ft d.) ellátottak pénzbeli juttatása 26.615 E Ft e.) felhalmozási kiadások 14.134.253 E Ft f.) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 5.018.623 E Ft (működési, felhalmozási célra). 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés a bevételi főösszeget külső forrás igénybevétele nélkül a kiadási főösszeggel azonosan, 61.263.482 E Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés a rendeletet a 2009. november 26-ai ülésén fogadta el.

4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 33.150.557 E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/1. pontja alapján, az Önkormányzat általános tartalékát 741.338 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII.13.1. alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/2. pontja alapján, az Önkormányzat céltartalékát 674.340 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 11. (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, 2009. évre 7.108,425 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). E rendelet 2009. november 30-án lép hatályba. 6. Záró rendelkezések Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti előirányzat 2009. évi módosított előirányzat Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti előirányzat 2009. évi módosított előirányzat I. Saját bevételek 22 390 966 26 906 363 28 166 041 29 393 082 Átengedett bevételek 8 424 243 5 269 503 6 151 355 6 151 506 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 918 444 29 376 697 25 493 884 28 112 925 II. - Ebből gépjármű adó 1 405 899 1 466 651 1 450 000 1 450 151 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 309 411 20 084 983 14 553 147 17 629 788 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 21 418 673 26 611 371 23 376 659 33 150 557 IV. Külső forrás 4 500 000 4 200 005 0 3 000 000 II. V. Kötvény 0 0 0 0 - Általános tartalék 0 0 403 152 741 338 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 616 320 0 5 089 106 - Céltartalék 0 0 765 712 674 340 Bevételek összesen: 53 953 437 61 077 174 48 870 543 61 263 482 Kiadások összesen: 49 337 117 55 988 068 48 870 543 61 263 482 Rendelet mód-1-mérleg 1/2

1/A számú melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított Módosított Kiadások Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési bevételek 35 746 613 39 037 121 I. Működési kiadások 35 771 515 41 664 655 Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 448 173 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 493 884 27 651 322 Önkormányzat saját bevételei 11 290 000 11 407 185 - Személyi juttatás 13 580 982 14 573 982 - Helyi adók 9 850 000 9 967 185 - Munkaadót terhelő járulékok 4 429 193 4 615 923 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 - Dologi kiadás 7 466 022 8 434 802 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 687 26 615 Átengedett adók 1 450 600 1 450 751 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 970 796 3 364 197 - Gépjámű adó 1 450 000 1 450 151 - Személyi juttatás 1 805 205 2 004 906 - Luxus adó - Munkaadót terhelő járulékok 562 498 623 621 - Dologi kiadások 602 093 734 670 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 700 755 4 700 755 - Támogatás 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 6 694 218 10 082 744 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 842 734 2 322 162 Működési bevételi támogatás 641 774 1 866 384 - Támogatás 78 270 80 270 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 54 300 54 300 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 898 594 2 443 413 - Szolgáltatások ellenértéke 106 643 106 807 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 147 273 1 125 224 - Személyi juttatás 23 866 34 394 - Kamatbevételek 150 000 150 201 - Munkaadót terhelő járulék 72 259 141 112 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 - Dologi kiadások 774 143 1 644 424 - Egyéb bevételek 165 909 168 473 - Támogatás 318 124 360 978 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 11 426 158 256 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 - Kht-k támogatása 1 658 002 1 717 538 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 280 287 - Kft-k támogatása 81 500 81 500 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 81 893 - Sportszervezetek támogatása 410 000 321 539 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 15 000 - Vállalkozások támogatása 0 0 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 - Közlekedési támogatás 327 000 429 187 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 - Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása 0 178 226 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 311 607 13 253 042 - Egyéb támogatások, tagdíjak 52 726 177 856 - Normatív hozzájárulás 13 311 607 13 253 042 - Kisebbségi önkormányzatok 7 000 145 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 241 540 2 910 831 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 831 102 831 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 558 324 - Színházi tevékenység támogatása 501 000 620 700 Tartalékok 612 617 566 392 - Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 - Általános tartalék 0 0 - Céltartalék 612 617 566 392 II. Felhalmozási bevételek 13 123 930 19 226 361 II. Felhalmozási kiadások 13 099 028 19 598 827 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 482 265 5 467 265 Intézményi felhalmozási kiadás 0 461 603 0 461 603 - Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal 40 000 47 364 40 000 47 364 - Nagyértékű vagyon értékesítése 1 300 000 1 300 000 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 610 339 14 348 132 - Ingatlanok értékesítése 6 130 772 3 130 772 - Beruházási kiadás 4 967 421 9 180 845 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 - Felújítási kiadások 400 000 275 436 - Osztalék, hozam bevétel 0 0 - Szakfeladatok felújítása 100 000 169 484 - Részvények, részesedések értékesítése 345 000 345 000 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 0 2 000 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 558 493 558 493 - Felhalmozási támogatás 623 348 720 846 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 519 570 3 060 855 -Városüzemeltetési kiadások 0 26 669 Felhalmozási támogatások 4 641 665 7 204 075 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 911 997 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 783 280 1 632 252 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 1 133 280 1 150 588 - Felhalmozási támogatás EU része 229 256 1 925 386 Adósságszolgálat 3 892 442 3 892 442 3 892 442 3 892 442 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 Tartalékok 556 247 849 286 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 - Általános tartalék 403 152 741 338 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 426 554 426 554 - Céltartalék 153 095 107 948 - Áfa visszatérülés 669 295 669 295 - Dolgozók lakásépítési támogatása 15 000 15 000 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Központosított támogatás 0 1 465 915 0 1 465 915 Egyéb központi támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 0 5 089 106 Bevételek összesen 48 870 543 58 263 482 Kiadások összesen 48 870 543 61 263 482 Külső forrás 0 3 000 000 0 3 000 000 Bevételek mindösszesen 48 870 543 61 263 482 Kiadások mindösszesen 48 870 543 61 263 482 Rendelet mód-1a Működési és felhlam. mérleg 2/2

2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 850 000 9 967 185 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 448 173 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 8 482 265 5 467 265 1.5. Működési bevételek, támogatások 5 283 439 9 070 459 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) II. Átengedett adók III. 40 000 40 000 28 166 041 29 393 082 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 2.2. Gépjármű adó 1 450 000 1 450 151 2.3. Luxusadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 6 151 355 6 151 506 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 320 856 320 856 4.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 4.5. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 4.6. Helyi közművelődési feladatok 218 643 218 643 4.7. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 826 842 4.10. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 4.11. Közoktatási célú állami támogatás 9 574 117 9 574 117 V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 831 102 831 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 558 324 5.3. Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 5.4. Színházi tevékenység támogatása 501 000 620 700 VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás 1 465 915 X. Egyéb központi támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 14 553 147 17 629 788 XI. Külső forrás 3 000 000 XII. Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 870 543 61 263 482 Rendelet mód-2 Költségvetés bevételei 1/9

2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2009. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 650 000 1 650 006 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 006 3. Helyi iparűzési adó 8 000 000 8 000 121 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 5. Pótlék, bírság 117 052 Összesen: 9 850 000 9 967 185 Rendelet mód-2a Helyi adó bevételek 2/9

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Ingatlanok értékesítése 6 130 772 3 130 772 a.) telekértékesítés bevétele 1 903 772 1 876 772 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 227 000 1 254 000 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 1 300 000 1 300 000 3. Földértékesítés bevétele 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 345 000 345 000 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 558 493 558 493 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 456 493 456 493 b.) parkoló bérleti díj 101 000 101 000 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 Összesen 8 482 265 5 467 265 Rendelet mód-2b Felahlm. és tőke. bev. 3/9

2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 11 426 158 256 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 81 893 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 445 816 6 008 226 a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 783 280 1 632 252 b.) beruházási támogatások EU-része 229 256 1 925 386 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 1 100 000 1 100 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 33 280 50 588 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 15 000 15 000 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 49 000 49 000 a.) Telepengedély 700 700 b.) Okmány kiadás bevétele 45 000 45 000 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 d.) adatszolgáltatás 2 500 2 500 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 95 000 a.) Közterület foglalási díj 95 000 95 000 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 11 643 11 807 a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 b.) mikrofilm szolgtáltatás 360 360 c.) házasságkötés 4 000 4 000 d.) nyomdai szolgáltatás 283 283 e.) egyéb szolgáltatás 164 11. Egyéb bevételek 165 909 168 473 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15 000 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 280 287 16. Kamatbevételek 150 000 150 201 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 243 122 2 221 073 Összesen: 5 283 439 9 070 459 Rendelet mód-2c Műk.bev.Tám.Átv.pénz. 4/9

2/D számú melléklet A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó és állami normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ezer Ft. Számított támogatás (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 320 856 320 856 3.m.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 3.m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 218 643 218 643 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 826 842 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 661 958 7 661 958 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 244 982 244 982 3.m.16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 239 665 239 665 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 8 193 8 193 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 111 430 111 430 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 200 044 200 044 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 97 248 97 248 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 1 010 597 1 010 597 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 831 102 831 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 733 1 558 324 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 628 976 628 976 Normatív módon elosztott összesen 14 052 147 15 543 173 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 253 042 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 2 290 131 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 20 243 928 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 537 800 Vojtina Bábszínház 53 200 82 200 Alternatív színházak támogatása 0 700 Színház támogatás összesen 501 000 620 700 MINDÖSSZESEN 19 253 902 20 864 628 Rendelet mód-2d SZJA, normatív hozzájár. 5/9

2/D1 számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c. 3m.15.d. 3m.15.d. 3m.15.e. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap Normatíva megnevezése 2009. év Napi 8 óránál több 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3.nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1-3. Legfeljebb napi 8 óra nevelési év 1-3. nevelési év 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat 2 550 000 0,0 0 0,0 0 2 550 000 1,1 1 870 1,1 1 870 2 550 000 171,4 291 380 171,4 291 380 2 550 000 372,2 632 739 372,2 632 739 2 540 000 1,3 1 101 1,3 1 101 2 540 000 482,0 408 093 482,0 408 093 2 550 000 173,8 295 460 173,8 295 460 2 550 000 99,3 168 810 99,3 168 810 2 550 000 127,5 216 750 127,5 216 750 2 550 000 202,0 343 400 202,0 343 400 2 550 000 314,3 534 310 314,3 534 310 2 540 000 172,5 146 050 172,5 146 050 2 540 000 89,1 75 438 89,1 75 438 2 540 000 121,2 102 616 121,2 102 616 2 540 000 199,8 169 164 199,8 169 164 2 540 000 121,4 102 785 121,4 102 785 2 540 000 157,3 133 181 157,3 133 181 2 550 000 550,6 936 020 550,6 936 020 2 550 000 597,1 1 015 070 597,1 1 015 070 2 540 000 557,3 471 847 557,3 471 847 2 540 000 260,5 220 557 260,5 220 557 2 540 000 331,9 281 009 331,9 281 009 2 550 000 202,6 344 420 202,6 344 420 2 550 000 25,8 43 860 25,8 43 860 2 540 000 227,7 192 786 227,7 192 786 2 540 000 6,2 5 249 6,2 5 249 2 550 000 20,0 34 000 20,0 34 000 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 540 000 20,0 16 933 20,0 16 933 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 2 550 000 6,2 10 540 6,2 10 540 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 2 540 000 6,1 5 165 6,1 5 165 Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 550 000 110,2 187 340 110,2 187 340 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 540 000 118,1 99 991 118,1 99 991 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 27,8 47 260 27,8 47 260 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 550 000 7,7 13 090 7,7 13 090 Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 16,7 28 390 16,7 28 390 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,2 13 940 8,2 13 940 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,0 13 600 8,0 13 600 1-4.évf napközis foglalkozás 2 540 000 28,4 24 045 28,4 24 045 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 540 000 7,5 6 350 7,5 6 350 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 23,7 20 066 23,7 20 066 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 8,6 7 281 8,6 7 281 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 40 000 244 6 507 244,0 6 507 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 38 000 450 5 700 450,0 5 700 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 112 000 439 32 779 439,0 32 779 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 106 000 467 16 501 467,0 16 501 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 783 81 850 783,0 81 850 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 148 400 761 37 644 761,0 37 644 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 567 25 402 567,0 25 402 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 63 600 611 12 953 611,0 12 953 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 6/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 169 17 457 1 169,0 17 457 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 21 200 1 159 8 190 1 159,0 8 190 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 25 4 000 25,0 4 000 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 239 000 17 1 354 17,0 1 354 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 384 000 252 64 512 252,0 64 512 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 382 400 244 31 102 244,0 31 102 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 192 000 501 64 128 501,0 64 128 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap 191 200 526 33 524 526,0 33 524 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 144 000 33 3 168 33,0 3 168 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 143 400 39 1 864 39,0 1 864 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34,0 5 440 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 239 000 34 2 709 34,0 2 709 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 86 18 633 86,0 18 633 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 322 000 86 9 231 86,0 9 231 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 189 5 670 189,0 5 670 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 43 000 176 2 523 176,0 2 523 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 294 61 681 1 294,0 61 681 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 68 000 1 410 31 960 1 410,0 31 960 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 232 11 059 232,0 11 059 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 68 000 297 6 732 297,0 6 732 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 0 0 0,0 0 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 228 000 127 9 652 127,0 9 652 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 360 000 155 37 200 155,0 37 200 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 342 000 155 17 670 155,0 17 670 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 480 000 155 49 600 155,0 49 600 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 456 000 155 23 560 155,0 23 560 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 51 000 940 31 960 940,0 31 960 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 48 500 940 15 197 940,0 15 197 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 20 000 777 10 360 777,0 10 360 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 19 000 765 4 845 765,0 4 845 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 18 000 5 407 64 884 5 407,0 64 884 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 394 32 364 5 394,0 32 364 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 65 000 7 274 472 810 7 274,0 472 810 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 622 12 440 622,0 12 440 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 089 100 890 10 089,0 100 890 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 27 712 27 712 27 712,0 27 712 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 186 000 2 119 262 756 2 119,0 262 756 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 177 000 2 271 133 989 2 271,0 133 989 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 9 574 118 9 574 118 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó 11 700 3 274 25 538 3 274 25 538 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó 11 700 3 260 12 714 3 260 12 714 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 970 000 54 34 920 54 34 920 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 970 000 55 17 783 55 17 783 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó 430 27 572 7 904 27 572 7 904 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó 430 27 712 3 972 27 712 3 972 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 102 831 102 831 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 1 057 206 073 217 819 206 073 217 819 3m.1. c Települési sportfeladatok 500 206 073 103 037 206 073 103 037 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 088 13 902 42 929 13 902 42 929 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 324 257 588 83 458 257 588 83 458 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 270 218 617 59 027 218 617 59 027 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 70 206 073 14 425 206 073 14 425 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 737 4 313 33 370 4 313 33 370 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 193 580 193 580 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 380 000 38 000 380 000 38 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 55 000 000 110 000 55 000 000 110 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 540 150 666 359 740 666 359 740 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 303 300 24 4 607 24 4 607 3m.11.ca Szociális étkeztetés 150% > jövedelem 91 050 376 34 235 376 34 235 3m.11.cb Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% 80 700 206 16 624 206 16 624 3m.11.cc Szociális étkeztetés 300% < jövedelem 64 000 48 3 072 48 3 072 3m.11.da Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem 270 700 23 6 226 23 6 226 3m.11.db Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem 171 000 252 43 092 252 43 092 3m.11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása 146 200 318 46 492 318 46 492 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 7/9

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m.11.j 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 454 110 93 42 232 93 42 232 3m.11.j 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 454 110 20 9 082 20 9 082 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 65 000 17 1 105 17 1 105 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 935 300 61 57 053 61 57 053 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 935 300 1 935 1 935 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 787 450 320 251 984 320 251 984 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 787 450 215 169 302 215 169 302 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 787 450 85 66 933 85 66 933 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 807 150 76 61 343 76 61 343 3m.12. bb Utógondozó ellátás 669 350 12 8 032 12 8 032 3.m.12. bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % 772 700 38 29 363 38 29 363 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem 689 000 274 188 786 189 130 221 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 689 000 75 51 675 75 51 675 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 449 841 2 391 276 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 092 173 1 033 608 Lakosságszám alapján 1 357 668 1 357 668 3m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 206 073 218 643 206 073 218 643 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 0 1 549 591 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 929 8 733 929 8 733 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 733 1 558 324 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 813 425 152 579 640 152 579 640 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 162 579 22 436 162 579 22 436 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 11 5 500 11 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 628 976 628 976 Normatív módon elosztott összesen: 14 052 147 15 543 173 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 253 042 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 2 290 131 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 20 243 928 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 447 800 Vojtina Bábszínház 53 200 53 200 Alternatív színházak támogatása 0 700 Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás 0 119 000 Színházi támogatás összesen: 501 000 620 700 MINDÖSSZESEN 19 253 902 20 864 628 Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 8/9

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban I. Működési bevételek 22 277 889 23 728 948 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 4 836 534 6 170 257 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 17 441 355 17 558 691 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 400 000 1 400 000 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 850 000 9 850 133 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 6 151 355 6 151 506 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) 40 000 157 052 II. Költségvetési támogatások 14 553 147 17 629 788 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 14 553 147 17 629 788 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 311 607 13 253 042 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) - 1 465 915 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 501 000 620 700 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 102 831 102 831 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 8 733 1 558 324 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 628 976 628 976 1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor) - - 1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor) - - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 215 545 9 217 853 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 7 578 772 7 563 772 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 345 000 345 000 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor) 733 280 750 588 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 558 493 558 493 IV. Támogatás értékű bevételek 2 723 962 5 497 787 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) 2 712 536 5 257 638 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) 11 426 240 149 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 089 106 1. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) - 5 089 106 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 48 870 543 61 263 482 Rendelet mód-2e Önkorm.bev.pm.előir.sz. 9/9

Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 3. számú melléklet 1. DMJV Idősek Háza 201,000 600 768 177 270 423 498 201,000 648 976 177 270 84 177 354 30 820 440 802 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242,000 683 633 80 312 603 321 242,000 742 650 80 312 857 81 169 15 044 646 437 3. Terápiás Ház 157,400 496 269 131 601 364 668 157,400 522 058 131 601 96 131 697 10 788 379 573 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 271 038 77 612 193 426 88,600 299 920 77 612 0 77 612 12 950 209 358 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 401 987 81 891 320 096 156,000 459 431 85 775 686 86 461 14 162 358 808 DMJV Idősek Háza összesen 845,000 2 453 695 548 686 1 905 009 845,000 2 673 035 552 570 1 723 554 293 83 764 2 034 978 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 810 908 74 950 735 958 353,600 877 401 74 950 1 118 76 068 18 511 782 822 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 196 007 2 140 193 867 64,250 217 447 2 392 1 393 3 785 9 642 204 020 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 398 649 7 427 391 222 129,000 432 803 7 767 2 893 10 660 12 548 409 595 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 155 936 72 155 864 56,500 172 218 298 4 453 4 751 3 799 163 668 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 561 500 84 589 1 476 911 603,350 1 699 869 85 407 9 857 95 264 44 500 1 560 105 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 141 452 12 608 128 844 47,000 147 157 13 421 0 13 421 421 133 315 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 79 356 8 356 71 000 24,000 85 781 8 605 100 8 705 499 76 577 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 559 10 846 88 713 29,000 104 902 11 815 200 12 015 539 92 348 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 104 707 11 645 93 062 29,875 111 568 12 458 99 12 557 631 98 380 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 69 177 6 759 62 418 20,750 72 057 7 059 0 7 059 276 64 722 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 165 892 17 797 148 095 50,500 177 112 17 993 95 18 088 885 158 139 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 96 797 7 334 89 463 29,500 101 367 7 749 0 7 749 450 93 168 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 105 097 10 849 94 248 30,000 113 224 12 430 0 12 430 463 100 331 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 94 060 6 486 87 574 28,250 98 254 7 088 99 7 187 372 90 695 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 525 8 032 69 493 22,750 81 652 8 934 0 8 934 375 72 343 20. Közép utcai Óvoda 30,000 107 572 10 609 96 963 30,000 112 185 10 692 692 11 384 489 100 312 21. Szivárvány Óvoda 28,000 92 521 4 536 87 985 29,000 98 734 4 536 0 4 536 2 726 91 472 22. Százszorszép Óvoda 32,500 106 675 10 147 96 528 32,500 113 955 10 506 0 10 506 487 102 962 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 114 905 10 225 104 680 34,500 120 584 10 718 100 10 818 568 109 198 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 79 419 6 026 73 393 22,500 83 019 6 782 99 6 881 358 75 780 25. Mesekert Óvoda 33,000 104 064 8 170 95 894 34,000 110 919 8 905 100 9 005 684 101 230 26. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 113 204 9 678 103 526 32,000 121 775 10 256 200 10 456 663 110 656 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 657 7 088 98 569 33,000 115 209 9 368 401 9 769 431 105 009 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 111 630 8 075 103 555 33,000 118 733 8 155 97 8 252 596 109 885 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 110 269 9 846 100 423 33,500 114 156 9 846 0 9 846 678 103 632 30. Sípos utcai Óvoda 39,000 125 302 10 780 114 522 43,000 141 329 12 384 100 12 484 621 128 224 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 658 8 294 88 364 29,000 104 324 9 422 0 9 422 465 94 437 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 357 9 394 79 963 28,000 95 963 10 604 0 10 604 484 84 875 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 431 3 887 77 544 27,000 90 385 5 429 100 5 529 1 288 83 568 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 106 082 8 754 97 328 30,500 110 432 9 439 0 9 439 552 100 441 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 717 12 974 95 743 30,000 118 495 14 057 200 14 257 783 103 455 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 97 853 9 531 88 322 31,000 102 751 10 094 0 10 094 522 92 135 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 998 4 942 58 056 20,000 70 610 5 616 100 5 716 301 64 593 Ifjúság utcai Óvoda összesen 859,125 2 847 936 253 668 2 594 268 864,125 3 036 632 274 361 2 782 277 143 17 607 2 741 882 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 38. Művészetoktatási Intézmény 167,750 625 616 71 666 553 950 166,750 674 787 72 666 898 73 564 9 721 591 502 39. Dózsa György Általános Iskola 95,000 401 708 33 030 368 678 94,000 431 042 33 924 0 33 924 9 963 387 155 40. Gönczy Pál Általános Iskola 58,000 211 870 25 853 186 017 56,000 228 914 25 975 1 583 27 558 650 200 706 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32,000 120 273 11 474 108 799 30,500 127 879 11 474 1 117 12 591 1 432 113 856 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 206 641 32 366 174 275 51,500 219 546 32 366 164 32 530 3 881 183 135 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 148 983 17 000 131 983 45,500 169 829 17 000 6 848 23 848 8 382 137 599 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 59,500 218 006 14 085 203 921 58,500 242 207 14 142 1 958 16 100 6 528 219 579 45. Epreskerti Általános Iskola 40,500 146 395 14 388 132 007 41,000 157 910 14 388 733 15 121 2 182 140 607 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 219 870 32 361 187 509 60,000 236 299 32 869 123 32 992 2 497 200 810 47. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 178 732 22 001 156 731 49,000 192 722 22 783 130 22 913 3 406 166 403 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49,000 170 583 13 267 157 316 48,000 189 049 13 267 1 389 14 656 7 561 166 832 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 275 310 46 261 229 049 69,000 298 845 47 354 708 48 062 11 769 239 014 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény 110,500 392 940 41 959 350 981 108,500 428 408 41 959 570 42 529 8 216 377 663 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 885,250 3 316 927 375 711 2 941 216 878,250 3 597 437 380 167 16 221 396 388 76 188 3 124 861 Ezer Ft-ban Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 1/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 51. Művészetoktatási Intézmény 159,000 575 206 65 617 509 589 159,500 640 208 66 967 10 093 77 060 9 203 553 945 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 90,500 304 727 38 706 266 021 88,500 340 371 40 934 35 40 969 5 866 293 536 53. Margit téri Óvoda 28,000 91 555 12 660 78 895 28,000 96 719 12 680 100 12 780 2 227 81 712 54. Tócóskerti Óvoda 47,000 155 680 18 985 136 695 40,000 162 799 18 985 0 18 985 3 054 140 760 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 91,500 346 635 44 099 302 536 76,500 375 863 44 108 269 44 377 8 000 323 486 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 111 641 9 152 102 489 31,750 122 002 9 901 475 10 376 2 328 109 298 57. József Attila Általános Iskola 49,000 173 906 12 081 161 825 46,500 186 936 12 081 712 12 793 6 413 167 730 Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 58. Szakiskola 71,000 218 677 9 637 209 040 67,000 238 885 9 637 2 660 12 297 7 399 219 189 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 303 19 102 131 201 42,000 163 345 19 784 1 195 20 979 2 439 139 927 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 654 10 068 97 586 32,000 116 345 10 103 100 10 203 3 824 102 318 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 162 033 19 473 142 560 45,000 177 540 19 473 250 19 723 6 621 151 196 62. Csapókerti Általános Iskola 46,000 165 645 15 906 149 739 45,000 195 131 15 906 778 16 684 6 173 172 274 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 61,750 209 761 16 366 193 395 58,750 237 019 16 425 5 593 22 018 4 159 210 842 64. Kurucz utcai Óvoda 24,000 80 359 11 673 68 686 24,000 90 851 11 673 99 11 772 2 376 76 703 65. Bocskai István Általános Iskola 67,000 281 649 27 913 253 736 65,000 302 643 28 046 0 28 046 6 094 268 503 66. Benedek Elek Általános Iskola 66,500 255 569 15 989 239 580 62,500 269 302 19 505 556 20 061 3 630 245 611 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 51,000 205 529 25 643 179 886 52,000 222 172 26 078 575 26 653 1 692 193 827 Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 68. Módszertani Intézménye 92,000 273 131 8 209 264 922 92,000 302 165 8 209 148 8 357 5 293 288 515 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 151,000 453 087 19 071 434 016 151,000 494 542 19 222 512 19 734 12 118 462 690 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 68 924 5 68 919 21,000 75 350 179 2 068 2 247 506 72 597 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 1 268,000 4 391 671 400 355 3 991 316 1 228,000 4 810 188 409 896 26 218 436 114 99 415 4 274 659 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 484 701 42 154 442 547 128,500 573 724 44 150 17 654 61 804 25 947 485 973 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95,500 301 655 15 312 286 343 92,000 320 244 15 312 1 561 16 873 6 910 296 461 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 111 17 166 276 945 81,125 319 800 18 236 2 460 20 696 5 677 293 427 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 260 023 8 412 251 611 72,500 290 303 8 529 10 062 18 591 9 384 262 328 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 75. Szakközépiskola 67,500 251 247 13 117 238 130 68,500 279 591 13 117 8 812 21 929 9 006 248 656 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 76. Szakközépiskola 63,000 262 756 15 461 247 295 63,000 286 330 15 461 4 865 20 326 11 219 254 785 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37,000 191 034 36 015 155 019 37,000 206 416 36 015 1 159 37 174 8 024 161 218 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41,275 279 917 93 551 186 366 47,775 368 609 93 551 0 93 551 21 525 253 533 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32,000 154 384 29 947 124 437 0,000 86 744 10 608 0 10 608 6 770 69 366 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28,000 160 666 37 834 122 832 32,000 201 287 37 834 1 650 39 484 17 263 144 540 81. Középiskolai Sportkollégium 22,000 121 237 25 322 95 915 22,000 142 133 25 513 3 710 29 223 5 061 107 849 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 20,000 116 800 25 709 91 091 0,000 61 845 10 038 0 10 038 5 982 45 825 Tóth Árpád Gimnázium összesen 688,400 2 878 531 360 000 2 518 531 644,400 3 137 026 328 364 51 933 380 297 132 768 2 623 961 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 371 765 10 019 361 746 121,700 396 832 10 019 2 821 12 840 6 845 377 147 84. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 139,500 485 742 34 458 451 284 137,500 522 254 34 458 2 317 36 775 17 887 467 592 85. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 74,000 257 767 4 059 253 708 74,000 282 041 4 059 4 724 8 783 9 514 263 744 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola 89,000 286 195 10 213 275 982 87,000 326 864 10 224 7 955 18 179 20 841 287 844 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 87. Szakközépiskola 82,000 304 053 11 270 292 783 82,000 353 075 12 607 4 480 17 087 29 909 306 079 Mechwart András Gépipari és Informatikai 88. Szakközépiskola 83,000 334 706 25 513 309 193 83,000 406 702 37 555 9 536 47 091 38 487 321 124 Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Kollégium 88,000 320 730 26 862 293 868 0,000 211 747 14 490 15 795 30 285 7 388 174 074 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 90. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 146,500 486 445 35 441 451 004 135,750 501 542 30 252 2 272 32 524 6 384 462 634 91. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 107,000 316 523 3 683 312 840 104,000 346 797 4 218 1 725 5 943 12 563 328 291 Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 92. Szakiskola 95,000 325 459 7 053 318 406 92,500 363 944 7 081 13 665 20 746 10 596 332 602 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66,500 238 271 5 960 232 311 66,500 259 176 7 534 1 429 8 963 6 815 243 398 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 94. és Kollégium 58,000 234 588 25 700 208 888 58,000 259 968 25 700 4 430 30 130 8 963 220 875 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114,600 361 518 10 275 351 243 113,600 389 513 10 555 5 377 15 932 4 380 369 201 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 96. Szakiskola 101,000 325 886 9 044 316 842 101,000 363 402 9 648 4 277 13 925 8 136 341 341 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 364,550 4 649 648 219 550 4 430 098 1 256,550 4 983 857 218 400 80 803 299 203 188 708 4 495 946 Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 2/5

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 145,000 342 942 33 954 308 988 145,000 592 922 34 817 60 34 877 47 418 510 627 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 243 26 210 196 033 93,000 395 261 27 008 30 27 038 38 237 329 986 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 699 7 744 112 955 52,000 197 661 7 809 30 7 839 9 181 180 641 98. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 190 827 11 087 179 740 64,250 202 255 11 087 1 442 12 529 1 767 187 959 99. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7,000 29 197 9 642 19 555 7,000 111 832 86 902 2 550 89 452 2 023 20 357 100. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 37 227 6 228 30 999 9,000 43 236 6 228 2 762 8 990 319 33 927 101. Debreceni Művelődési Központ 34,000 162 210 24 631 137 579 34,000 188 056 25 240 5 282 30 522 6 956 150 578 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 259,250 762 403 85 542 676 861 259,250 1 138 301 164 274 12 096 176 370 58 483 903 448 102. Csokonai Színház 236,000 1 062 857 197 263 865 594 236,000 1 258 872 197 933 13 300 211 233 76 495 971 144 103. Vojtina Bábszínház 24,500 141 175 35 848 105 327 24,500 181 734 35 848 2 550 38 398 5 316 138 020 Csokonai Színház összesen 260,500 1 204 032 233 111 970 921 260,500 1 440 606 233 781 15 850 249 631 81 811 1 109 164 104. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 758 592 509 152 249 440 117,000 816 337 534 904 0 534 904 25 627 255 806 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 668 949 39 973 628 976 152,000 779 637 48 566 0 48 566 87 287 643 784 MINDÖSSZESEN 7 302,425 25 493 884 3 110 337 22 383 547 7 108,425 28 112 925 3 230 690 217 483 3 448 173 896 158 23 768 594 Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 3/5