Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének (1. sz. melléklet) a.) kiadási főösszegét 1.982.126 ezer forintban, b.) bevételi főösszegét 1.982.126 ezer forintban állapítja meg. 1
2. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési bevételek Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerint részletezése az alábbiak szerint alakul (2. sz., 2/1. sz. melléklet): I. Működési bevétel A. Intézményi működési bevételek 243 331 B. Önkormányzatok sajátos működési bevétel 399 003 1. helyi adó 101 074 2. SZJA 265 148 3.gépjárműadó 26 000 4. egyéb sajátos bevétel 6 781 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 44 629 III. Támogatás értékű bevételek 108 105 1. Támogatás értékű működési bevételek 97 162 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 10 943 IV. Kiegészítések, visszatérülések: V. Önkormányzatok költségvetési támogatása 645 781 1. normatív állami hozzájárulás 380 991 2. központosított előirányzatok 63 198 3. egyes jövedelempótló támogatás 99 678 4. Vis maior feladatok, CÉDE 7 749 5. Egyéb központi,leki támogatás 94 165 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 395 VII. Értékpapírok bevételei Bevételek 1 457 244 VIII. Hiány IX. Pénzforgalom nélküli bevétel 524 882 Bevételek összesen: 1 982 126 2
3. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított kiadási főösszeg 2008. évi kiemelt előirányzata címenként az alábbiak szerint alakul (3. sz., 3/1.sz. melléklet). - Személyi juttatások 498 523 - Munkaadókat terhelő járulék 160 341 - Dologi kiadás 377 635 - Pénzeszköz átadások 190 911 - Ellátottak juttatásai - Felhalmozási kiadások 302 196 - Kölcsönök, hitelek 23 897 Céltartalék címenként: Fejlesztési céltartalék (pénzmaradványból ) 347 720 DAOP önk.és állami tulajdonú belterületi önk., külterületi közutak fejlesztése (saját forrás rész) 18 152 DAOP általános iskola (saját forrás rész) 1 102 Hulladékudvar megvalósítása (saját forrás rész) 7 200 Strandfürdő faház (beszerzés) 2 500 8-10 öblözet (saját forrás rész) 35 615 Céltartalék összesen: 412 289 Általános tartalék 16 334 - munkahelyteremtő beruházás támogatása 10 000 - feladattal terhelt tartalék : adósságcsökkentési támogatás 100 normatív támogatás elszámolása ellenőrzés lezárásáig 4 600 Tartalék összesen: 428 623 Kiadások összesen: 1 982 126 3
(2) Felhalmozási, felújítási kiadások főösszege 297 249 ezer forint. Feladatonként megjelölve: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Védőnők 2 db számítógép 217 Orvosi sterilizátor 228 Temető sorfák ültetése az új temető részen 400 Hivatalban számítástechnikai eszközök beszerzése 1 080 Belterületi belvízrendezési célok városközponti csapadékvíz-árok létesítése 122 199 Központi buszváró infrastruktúrális környezetének kialakítása 20 202 Aszfaltburkolat József Attila utcában 8 000 Sportöltöző folytatása 20 000 Hámán Kató úti lakás megvásárlása 200 Inkubátor Ház tervezési díjí 790 Juhok vásárlása 1 966 Sportpálya gép berendezés 5 532 Polgármesteri Hivatal rész összesen 180 814 Intézményi beruházás 3 583 Áfa 57 723 Összesen felhalmozási kiadás: 242 120 Felújítások Árpád u.33. 12 839 Művelődési ház épület, tető és villanyhálózat felújítás 17 242 Intézményi felújítás Könyvtár 775 Fűnyíró felújítás 465 Sportpálya felújítása 14 450 Napközi konyha /ajtó csere 170 Felújítási kiadás 45 941 Áfa 9 188 Összes felújítási kiadás 55 129 Mindösszesen felhalmozás, felújítási kiadás 297 249 4. A 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Dévaványa Város Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséhez tájékoztatási kötelezettség az AHT 118. -a szerint: - 2008-2010-ig tartó tervezés paramétereit 4. sz. melléklet - Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 6. sz. melléklet - Működési célú pénzügyi átadás és egyéb támogatás részletezése 7. sz. melléklet 4
- Önkormányzati hivatal kiadása feladatonként 8/a. sz. melléklet - Önkormányzati hivatal bevétele feladatonként 8/b. sz. melléklet - A várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, előirányzat felhasználási ütemterv 9. sz. melléklet - Közvetett támogatások kimutatása 10 sz. melléklet - Az önkormányzat dolgozói létszáma 12. sz. melléklet - Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről 13. sz. melléklet 6. E rendelet 2008.. -én lép hatályba. A Képviselő-testület a rendelet végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Dévaványa, 2008. november Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Záradék: A rendeletet 2008.november Dévaványa, 2008. november -én kihirdettem. Balogh Csilla Jegyző 5