IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 49.805 ezer Ft 49.805 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 32.685 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 33.229 ezer Ft. 3. Az önkormányzat a 2013. évi módosított felhalmozási célú bevételét 17.120 ezer Ft-ban felhalmozási célú kiadását 16.576 ezer Ft-ban ban állapítja meg - 2 -
4. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. december 31. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. december 31. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 36588 39623 297 1. Személyi juttatások 7996 7443 7 4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2278 1818 1 8 3. Dologi kiadások 9446 12690 7 2 4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 70 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20 4.5 Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 61 II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 20 2. Felújítások 19327 42031 2. Beruházások 2967 2971 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 18 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 3.3 Felhalmozási célú kamat 384 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 18 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 59 495 84 983 31 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 7 I. Működési bevételek 36 266 51 597 27 1 1.Intézményi működési bevételek 68 407 1 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 249 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 215 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 34 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 20 II. Felhalmozási bevételek 3097 56890 14 1. Felhalmozási bevételek 713 3668 5 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 317 2 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 6 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38421 6 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 2 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 358 276 2 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 108 28 6
487 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132-23 504 3 1 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 61 1. Maradvány igénybevétele 0 156 61 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 67 25 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 89 36 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 2. Hitelek felvétele 20491 25612 2.1 Működési célú 1626 2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 61 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244-98 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 141 057 34 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 30 1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 30 1.1 Működési célú 0 0 1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 30 2. Hitelek törlesztése 1960 46103 2.1 Működési célú 1960 2.2 Felhalmozási célú 46103 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 30 2. melléklet 15/2013. (XII. 31. ) önkormányzati rend Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Intézményi működési bevétel 110 110 Magánszemélyek komm. adója 510 510 Iparűzési adó 933 933 Gépjárműadó 470 470 Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele 60 60 Egyéb sajátos 22 22 Talajterhelési díj 106 106 Önkormányzat működési támogatás 17859 20162 Támogatásértékű bevétel 3424 5055 Munkaerőpiaci Alaptól 401 487 Fejezettől 3023 0 4568
Önkormányzattól 0 ÖNHIKI támogatás 0 3686 3686 Költségvetési működési bevételek összesen: 27185 31119 Működési célú pénzmaradvány 2518 2518 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29703 33637 Vis maior támogatás Osztalék 100 100 Felhalmozási átvétel lakosságtól 100 100 Felhalmozási kamatbevétel 150 150 Önkormányzati vagyon bérbeadása 100 100 Önkormányzati vagyon értékesítése 200 335 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 138 138 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 655 655 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3639 3639 Támogatás megelőleagezési hitel 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5082 12523 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34785 46160 Összes kiadás Ebből személyi j Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módo Önkormányzati vagyongazd. 170 170 170 Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 117 Közutak, hidak üzemeltetése 212 212 212 Vezetékes műsor elosztás 300 300 300 Zöldterület kezelés 1175 1175 1275 1 Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 5738 3432 3432 36 Közvilágítás 653 653 653 Város és községgazdálkodás 252 252 252 210 210 2 Háziorvos alapellátás 528 528 528 Fogorvosi alapellátás 414 414 414 Falugondnoki szolgáltatás 2467 2692 2692 1438 1486 14 Téli közfoglalkoztatás 0 86 86 0 76 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 511 450 450 4 Könyvtári szolgáltatás 456 456 456 0 0
Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 3562 1951 1951 20 Köztemető fenntartás és műk. 146 146 253 Egészségfejlesztés 2168 2168 198 1 ÖSSZESEN: 16574 19053 19387 7481 7803 83 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 308 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 3728 Időskorúak járadéka 24 24 24 Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 828 Ápolási díj alanyi jogon 115 115 115 Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 142 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296 296 Óvodáztatási támogatás 0 60 60 Átmeneti segély 200 505 505 Temetési segély 40 40 40 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 246 Közgyógyellátás 0 0 0 Köztemetés 100 100 0 ÖSSZESEN: 6129 6494 6292 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 5309 Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 216 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 377 Öveges J. Ált. Iskola Páka 464 464 464 Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064 1064 Bursa 80 120 120 Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 0 ÖSSZESEN: 6500 7414 7550 0 0 Működési tartalék 500 676 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 33637 33229 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 33637 32685 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0-544 FELHALM. KIADÁSOK Útépítés (Vis maior tám-ból felújítás) 0 0 4309 Köztemető felújítása 9278 9008 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3 17 Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 242 Értékpapír vásárlás 3000 3000 3000
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 16576 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 17120 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 544 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 46160 49805 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 46160 49805 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0