MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/910-1/2011/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2012. évi Üi.: Simonné Fazekas Erika költségvetési koncepciója Melléklet: Táblázat Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. -a értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig, a helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai általános választás évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, feladatainak figyelembevételével kell összeállítani. A költségvetési koncepció elkészítésének alapja Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat főbb elemei: A Kormány gazdaságpolitikájának célja elrugaszkodás az euróválság-zónától, mely teljesüléséhez a jövő évi költségvetésnek öt célt kell teljesítenie: az arányos adórendszer kiteljesítése, az adócsalási kiskapuk bezárása, legalább 200 ezer embernek munkalehetőség a Startmunka program keretében, a nyugdíjkassza megerősítése, illetve az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében a szükséges lépések megtétele. A Kormány a 2012. évi költségvetés tervezésekor 1,5 %-os GDP növekedést vett alapul, 2,5 %- os államháztartási hiánycél és 4,2 %-os infláció mellett. A Kormány által 2011. márciusában meghirdetett Széll Kálmán terv legfőbb célja az államadósság csökkentése, a foglalkoztatás növelése és a gazdasági növekedés beindítása a költségvetési egyensúly helyreállítása mellett. A Széll Kálmán terv céljait hat kritikus területen kívánja megvalósítani: munkaerőpiac, nyugdíjrendszer, közösségi közlekedés, felsőoktatás, gyógyszerár-támogatási rendszer, valamint az önkormányzatokat és vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek. A 2012.évi költségvetési törvénytervezet kiadási előirányzatai reformelemei mellett megtalálhatók takarékossági intézkedések: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old

1.A közszférában nem emelkednek az illetmények 2.A központi költségvetési szerveknél tovább szigorodnak a pénzköltési szabályok. 3.Az aktív korú, munkaképes munkanélküliek munkavállalásra való ösztönzése, ehhez kapcsolódóan a szociális ellátási rendszer átalakítása 4.Ártámogatások csökkenése (gyógyszer-, gáz- és távhő támogatás) 5.Közösségi közlekedési társaságok működésének hatékonyabbá tétele 6.A nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása 7.Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, illetve a központi államigazgatási szerveknél jelentős létszámleépítés várható. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások, támogatások, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó együttesen határozzák meg. A helyi önkormányzatok - beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2012-ben 3200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely a 2011. évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. Ezen belül a helyben maradó személyi jövedelemadó 2012-re 10,5 %-kal (13,3 milliárd forinttal) csökken. A helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja. Közoktatás Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege 32,2 milliárd forinttal csökken. A csökkenés a központi költségvetésen belüli átcsoportosításból adódik a megyei intézmények állami fenntartásba kerülésével összefüggésben. Normatív hozzájárulás helyett kötött normatív támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi étkeztetéshez, az ingyenes tanulói tankönyv-ellátáshoz, továbbá a szakmai, informatikai beszerzésekhez, a tanügy-igazgatási szoftverek működtetéséhez. A pedagógus továbbképzés támogatása 700 millió Ft-tal csökken. Egyéb tekintetben a hozzájárulások fajlagos összegei nem változnak. A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban azt nem rögzíti. A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos összegek változatlanok. Közfoglalkoztatás, segélyezés 2012-ben a Start-munka program keretében az egyik legnagyobb foglalkoztatóként az önkormányzatok jelennek meg. A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem rendelkezők foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak. 2012. január 1-től már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka. Ennek megfelelően jövő évtől a hozzá kapcsolódó normatív finanszírozás megszűnik. A NEFMI a jövőben pályázat útján nyújt támogatást a befogadott szolgálatok működéséhez. A pénzbeli szociális juttatások előirányzat célzottabban kerül elosztásra, biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt. 2011. szeptemberétől a korábbi gázár és távhőtámogatás beépült az önkormányzati HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old

lakásfenntartási támogatásba, jelentősen meg fog emelkedni a támogatásban részesülők száma, ehhez a kiadásokhoz a jövő évi költségvetés többletforrást biztosít. Jövőre megszűnik az önkormányzati döntés alapján járó ún. helyi lakásfenntartási támogatás, hiszen ezen ellátás normatív típusa a rászorulók szinte teljes körének érdemi segítséget tud nyújtani. Elvárásként jelenik meg az önkormányzatokkal szemben, hogy a saját hatáskörben, méltányossági alapon nyújtott ellátásoknál nagyobb körültekintéssel járjanak el. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a 2011. évi szabályokhoz hasonló módon, változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a költségvetési törvény a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz. A bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó normatívák jövőre a kötött támogatások között szerepelnek. A szolgáltatások és az intézményi ellátás kapcsán fontos még jelezni, hogy jövő évben a költségvetés már csak a szakvizsgát és a kifutó továbbképzéseket támogatja, a szükséges képzések finanszírozásához a EU-s források lesznek elérhetők. A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is 2,4 milliárd forint központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok csak úgy, mint eddig pályázati úton juthatnak támogatáshoz. A jelenlegi hivatásos önkormányzati tűzoltóságok közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek 2012-től, ennek megfelelően a tűzvédelmi feladatok támogatására szolgáló előirányzatok a Belügyminisztérium fejezetbe csoportosulnak át. A globális a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő, a költségvetés 3. melléklet 1-8. jogcímeit magában foglaló normatív állami hozzájárulások szerkezete követi a 2011. évi finanszírozási konstrukciót. 2012. évi költségvetési koncepció megalkotása, a kialakult gazdasági helyzetből kifolyólag sok bizonytalanságot rejt. Jelenleg is folyamatban vannak az államháztartás gazdálkodását befolyásoló különböző pénzügyi vonatkozású jogszabályok módosításai. A költségvetési törvény tárgyalási szakaszában tart, így nem ismertek még főszámok. A rendelet tervezetből azonban látszik, hogy körülbelül az előző évihez hasonló normatívákkal számolhatunk. A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. Makó Város Önkormányzatának 2012. évi célja kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását. A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati intézmények folyamatos működését, gazdálkodásának stabilitását biztosító intézkedések megtétele. Kiemelten fontos feladata az önkormányzatnak a fiatalok helyben tartása. Elvárás a lakosság biztonság-érzetének javítása mellett a felnövekvő nemzedék, a családok, időskorú lakosság érdekeinek megjelenítése az önkormányzat munkájában. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old

A város fejlesztése szempontjából kiemelten kezelendő cél a városmarketing, az idegenforgalom, a turizmus, a megkezdett fejlesztések befejezése munkahely teremtés érdekében. A kormányzati intézkedés-csomag 2012. évi főbb, önkormányzatokat közvetlenül és közvetve is érintő intézkedései az alábbiak, a teljesség igénye nélkül: A közszféra keresettömege 2012. évben is változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy sem a köztisztviselői illetmény alap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. A szuperbruttósítás mértéke (azaz, hogy a személyi jövedelemadó alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói, kifizetői 27%-os járulék-, illetve eho-mértékkel növelt összege) 2012-ben a felére, 13,5%-ra csökken, 2013-tól pedig megszűnik a vonatkozó szabályozás. A 2011. évtől kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi kedvezmény, és adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni. A családi pótlékhoz, illetve az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások mértéke várhatóan nem változik. A helyi adókra vonatkozóan 2012-től 3 új adónem kerül be a helyi adó törvénybe: Közösségi közlekedési adó, ingatlanadó, települési adó. Az általános forgalmi adó 25%-os mértéke 27%-ra emelkedik. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 44. (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2012. évben 29.500 forint. A közoktatási törvény 118. (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítás alapja 2012.évben 5.250 Ft/fő/hó. A köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650 Ft, és a közalkalmazotti bértábla sem változik, jelentős változás lesz az szja tv-ben. A minimálbér 78.000,- Ft-ról 92.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 94.000,- Ft-ról 108.000,- Ft-ra emelkedik. Az adómértéke egységesen 16%, viszont változik a kedvezmények rendszere, mert az adójóváírás megszüntetésre kerül. A munkaerőpiaci járulék 1,5 %-kal emelkedik. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás SZJA mentessége megszűnik, 2012-ben a köztisztviselőt cafeteria juttatás illeti meg az szja tv-ben felsorolt juttatások alapján, választása szerint. A cafeteria maximális éves összege 200.000,-. A juttatás értékének 1,19-szerese után 16 % kedvezményes kifizetői Szja-t és 10 % eho-t kell fizetni. Béremelkedésre továbbra is csak a soros előmenetel alapján lehet számolni. A Közalkalmazottak illetmény pótlék számítási alapja 2012. évben is 20.000,-Ft. Makó Város Önkormányzatának 2012. évi tervezett bevételei Makó Város önkormányzatának normatív hozzájárulásai és bevételei a fent említett szempontok, és a költségvetési törvényjavaslatban foglaltak figyelembevételével kerülnek megtervezésre. A normatív hozzájárulások az előzetes számítások alapján önkormányzatunk esetében 16.921 e Ftos támogatás csökkenést jelent. A lakosság szám 24.753 főről 24.467 főre változott (ebből 175 fő külterületi lakos), amely egyes lakosságszámtól függő normatíva igénylésünk alapját képezi. Az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatoknál jelentős többlet támogatásra számíthatunk. A szociális jellegű normatív támogatásoknál a tervezet normatív mutatók figyelembe vételével a változás nem jelentős, de a pénzbeli szociális juttatásoknál a pontos összeg még nem ismert, mert az központilag kerül majd kiszámításra, ebben a körben az előző évi mértékkel számolunk. Az oktatási normatívák tekintetében az előzetes számítások alapján lényeges, mintegy 47 millió forintos csökkenés mutatható ki a gyermeklétszámok módosulása miatt. normatívák mutatóra jutó összege nem változott. A minősített alapfokú művészetoktatás kiegészítő normatívája HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. old

beépült az alaphozzájárulásba. A helyben maradó személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési adóbevétel miatt a települési önkormányzatok közötti jövedelem-differenciálódás mérséklésének rendszere 2012. évben változatlan marad. A helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés összege 20.145 e Ft-tal csökken, mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi 2012-ben a 2010. évi településekre bevallott SZJA illeti meg, a válság hatása erősen jelentkezik a bevételekben. A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó. Összes várható adóbevétel: 1.050 millió Ft. Mindenképpen törekedni kell a reális tervezésre, hiszen a költségvetésünk egyensúlyát felboríthatja egy jelentős bevétel kiesése. Az idegenforgalmi adóhoz állami támogatás is kapcsolódik, amely ha nem teljesül, kamatokkal együtt kell az államkasszába visszafizetnie önkormányzatunknak. A helyi adó törvény tervezet szerint új adónemeket kívánnak bevezetni: 1. Közösségi közlekedési adó Iparűzési adó mintáját követné, de az állami adóhatóság szedné be. Mértéke Budapesten 1 %, vidéken 0,5 % lenne. A bevétel 90- -át a városok és megyei jogú városok közösségi közlekedési feladataira visszakapnák. Ennek az adónak a vállalkozások teherviselő képességére hat, mintha az iparűzési adó megemelkedne, csak nem helyi bevételt képez. 2. Ingatlanadó (építmény és telekadó) Forgalmi érték 3-%-a lenne a max. mértéke, melyet a NAV által közölt átlagszorzóval kellene kiszámítani. Ennek lehet olyan vonzata, hogy a jelenlegi adómértékeknél alacsonyabb adót kellene egy-egy vállalkozásnak fizetni. Módosító indítványként az ingatlanadó továbbra is kivethető lenne az eddigi formában alapterület alapján 2012-től építmény után max. 1658.-Ft/m2/év, telek esetében max 301.-Ft/m2/év lenne. 3. Települési adó(max. 10000.-Ft/év) A települések helyi rendeletükkel vezethetnek be ilyen adót, de a települési adó összegét a vállalkozók levonhatnák az iparűzési adójukból. A költségelven és szabadpiaci feltételekkel bérbe adott lakások bérleti díját az infláció mértékével növelt összegben tervezzük. A 2012. évben a megüresedett lakásokat magasabb lakbérrel pályáztatjuk. Maros-parti üdülőtelkek esetében 30 %-os bérleti díj emeléssel számolunk a szokásos évi 20 %-os emelés helyett. A helyiségek bérbeadásából származó bevételt szintén az infláció mértékével növelt összegben tervezzük. Egyéb bevételeként tervezünk az Ipari parkban lévő telkek és egyéb nem lakás célú ingatlanok értékesítéséből származó bevétellel. A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáját a piaci árnövekedés ellentételezéseként várhatóan módosítani szükséges. Intézményi bevételek a szabad kapacitás kihasználásból származóan szintén az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek. Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már nyertes pályázatok, folyamatban lévő fejlesztések központi forrásból származó támogatása tervezhető bevétel. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a jogcímekben változás nincs, azok reális megtervezése elengedhetetlen. Átvett források között tervezhetőek az előző évhez hasonlóan az intézményi közös feladatellátásokhoz kapcsolódó pénzeszköz átvételek, illetve a mezőőri feladatellátás FVM támogatása. Kamatbevétellel minimális szinten tervezhetünk, illetőleg itt kell majd tervezni a kötvénykibocsátással kapcsolatosan 2012-ben még realizálható bevételeket, ugyanakkor azok nem képeznek szabadon felhasználható bevételt. Az önkormányzat 2012. évi bevételeinél bővüléssel nem számolunk, csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell követni. Makó Város Önkormányzatának 2012. évi tervezett kiadásai HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5. old

Kiadásaink tervezésénél elsődleges és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. A következő évi tervezéshez kiemelt fontosságú hogy a képviselő-testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni. Az előző évi koncepciókhoz hasonlóan az elkövetkező évre is megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, melyek mellett elsőbbséget élveznek a nyertes uniós projektjeink. Kiadásaink tervezésénél elsődleges a kötelező feladatok ellátása, ám továbbra is fő szempont a költségtakarékosság, mely megvalósítása érdekében a teljes önkormányzati szféra vonatkozásában központi beszerzés bevezetése megtörtént. A kiadások tervezésénél fontos változás az ÁFA 25%-ról 27%-ra történő megemelkedése. Működési kiadásaink között legjelentősebb hányadot a személyi juttatások képezik, amelyekkel kapcsolatban a következő évben csak a jogszabály kötelező előírásoknak megfelelő tervezésre van lehetőség. Az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A korábbi évekhez hasonlóan a központi támogatási rendszer nem kezeli az éves inflációt automatizmusként. A közüzemi költségek tervezésénél a takarékossági intézkedések vélhetően már nem lesznek elégségesek, ezért minimálisan ugyan, de szükséges lehet ezen kiadási tételek emelése. Makó Város Önkormányzata által vállalt közoktatási feladatok két nagy csoportba sorolhatók kötelező, valamint önként vállalt feladatok ellátására. Az előzőhöz tartozik az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai oktatás. Az önként vállat feladatok között szerepel az alapfokú művészeti oktatás, amelynek a városban 60 éves hagyománya van, s ennek betetőzése, hogy 2007 óta az alapfokú művészetoktatási intézményünk kiválóra minősített művészetoktatási intézmény. Szintén önként vállalt feladat a szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok ellátása, amely pénzügyi szempontból azért fontos, mert a költségvetési törvény 8. számú melléklet szerinti többcélú normatíva csak e két szakszolgálati feladat ellátása mellett igényelhető le. A Makó Város Önkormányzata a közoktatást 2001. év óta egy következetes feladatfinanszírozásos rendszer szerint működteti tanévenkénti tervezéssel. Így az osztályok, csoportok meghatározása, az ehhez törvényileg hozzárendelt minimum óraszámok, ennek ellátásához szükséges pedagógus és egyéb közalkalmazotti létszámok mindig a valós igények alapján vannak meghatározva. A rendszer naprakészen követi a változásokat, a tanév elején fellépő igényeket tizedes pontossággal korrigáljuk (pl.:művészeti iskolai beiratkozások alapján stb.) Továbbra is kiemelt feladat a nevelési/tanév indítása előtt nemcsak az új csoportok/osztályok meghatározása, hanem a rendszerben lévő valamennyi csoport/osztály létszámának figyelembevételével az egész rendszer tanévenkénti felülvizsgálata, tervezése. A feladatellátásban fontos szerepet játszanak azok a TÁMOP-os, valamint TIOP-os pályázatok, amelyek egy részét az önkormányzat, más részét viszont az intézmény adhatja be 100%-os támogatottság mellett. Ilyenek várhatók például: a 3.1.4.Kompetencia alapú oktatáshoz való egyenlő hozzáférés, 3.1.5.Pedagógus továbbképzés. Megtörtént a 3.1.7. Iskolai tehetséggondozás pályázat beadása, valamint ismét kiírásra fog kerülni a TIOP 1.1.1 a Pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése pályázat is. A pályázatok lebonyolításához szükséges előleget továbbiakban is biztosítani szükséges. Az intézmények működtetése 2011-ben a 2010 éves bázis szinten volt biztosított és kevés az esély arra, hogy 2012-ben ez az összeg emelkedjen. Mindezek ellenére kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes nevelési-oktatási épületek állagmegóvására ütemezett terv szerint.. A várhatóan 2012. szeptember 1-től hatályba lépő köznevelési törvény előreláthatólag 2013. január 1- től tervez olyan változásokat az oktatás-nevelés teljes rendszerében, amelyek az önkormányzat költségvetését érintik, hiszen ettől az időponttól a tervezet szerint alapvetően megváltozik az intézményfenntartás módja és az intézmények finanszírozása. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6. old

A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. A szociális törvény alapján kötelezően nyújtandó ellátások finanszírozása a központi és a helyi önkormányzat költségvetése között 90 és 10 % között oszlik meg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén 80 és 20 %, ápolási díj esetén 75 és 25 % Makó Város Önkormányzata a szociális törvényben meghatározott ellátásokon túl saját költségvetése terhére a helyi rendeletében meghatározott feltételek szerint az arra rászorulók részére méltányossági lakásfenntartási támogatást, közgyógyellátási támogatást, gyógyszertámogatást, gyógyfürdő ellátási támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, tovább tanuló diákoknak támogatást (BURSA), Bébi kötvény támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt nyújt és gondoskodik a közköltségen történő eltemettetésről. A méltányossági lakásfenntartási támogatás 2012. március 31. napjával megszűnik. Az önkormányzat által vállalt városüzemeltetési feladatok 10 különálló feladatcsoportból tevődnek össze. Ezen körben kerülnek elvégzésre a köztisztasági (seprés, locsolás, hulladékszállítás, hó eltakarítás, síkosság mentesítés) növényvédelmi, kertészeti feladatok. Továbbá a város szökőkútjainak üzemeltetése, a gyepmesteri telep szakmai irányítása, a települési vízellátás, valamint vízrendezés, ár- és belvízmentesítés éppoly feladatunk, mint a közutak fenntartása (útburkolati jelek festése, kátyúzási feladatok, KRESZ táblák cseréje, pótlása), dűlőutak gréderezése. Ezen feladatok áttekintése alapján egyes feladatok költségtakarékosabban is elvégezhetőek, míg mások további forrást igényelnek, így szükséges az egyes sorok közötti átcsoportosítás, a feladatellátás újragondolása, kiszervezése. Jelentős tételként jelenik meg ezen feladatok között a város közvilágítási rendszerének üzemeltetése, amelynek korszerűsítése, költséghatékonyabbá tétele költségmegtakarítást eredményezhet, de ezt csak jelentős pályázati forrás mellett lehetne tervezni. A helyi választókerületi képviselői alapok emelését nem javasoljuk, azokat a 2010. évi mértékben tervezzük. A Panel Program keretében iparosított technológiával épült társasházak megújulására 2010- ben került sor, az ehhez szükséges önkormányzati forrást, a betervezett mintegy 78 millió forintot hosszú lejáratú, kedvező kondíciójú hitelből finanszírozott az önkormányzat, melynek visszafizetésére, kamataira ugyancsak szükséges tervezni a kiadást. Intézményi kiadások tervezésével szemben támasztott tervezési követelmény, hogy a bértervezésnél a fentiekben leírtak szerint járjanak el, valamint hogy dologi kiadásaiknál a takarékosság szem előtt tartásával történjen meg a tervezés. A 2011-es költségvetésben kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a tartalék képzése, dologi, működési és vis maior esetekre. Átadott források, önként vállalt feladatok a Kft-ék üzleti terveibe beépítésre kerülő kötelező feladatok finanszírozása mellett törekedniük kell a saját bevétel megteremtésére, a feladatok színvonalas ellátására, keresni a pályázati lehetőségeket a megfogalmazott elvárásokhoz, az új lehetőségek kiaknázásához a támogatás kiegészítésére. A Sportegyesületek támogatási rendszerének átalakítása szükséges. Kisebbségi önkormányzatok munkájának segítésére átadott pénzeszköz az előző évi szinten kerüljön tervezésre, emellett a sikeres pályázataik esetenkénti kiegészítésére a tartalék alap nyújthat fedezetet. Az egyházi támogatások forrástól függően kerülhetnek megtervezésre. Felhalmozási és felújítási kiadások Továbbra is prioritást élvez a fürdő beruházás, illetve az ehhez kapcsolódó megújuló településközpont kialakítása című projekt, a óvodaépítési beruházásunk, kerékpárút hálózat fejlesztése, energiaracionalizálási pályázatok. Tervezni kell az összes folyamatban lévő beruházás, felújítás, a beadott és nyertes pályázatok önerejét. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetési koncepció megvitatását, szükség szerinti HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -7. old

kiegészítését, és elfogadását a 2012. évi költségvetés tervezésének alapjául. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2012.évre vonatkozó költségvetési koncepcióját megvitatta és az elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe. A költségvetési rendelettervezet úgy kell összeállítani, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását. Többletfeladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal osztály-, iroda- és csoportvezetői Irattár Makó, 2011. november 11. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -8. old

2011-2012. évi normatíva változása költségvetési történytervezet alapján 2011. évi tervezett normatíva 2012. évi tervezett normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban Ft/mutató Ft-ban 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint Egyéb támogatások Változás Ft/év % Települési önkormányzatok üzemeltetési, 1.1.(1) igazgatási, sport- és kulturális feladatai 24 753 2 769 68 541 057 24 467 4 074 99 678 558 31 137 501 45,43 2. Körzeti igazgatás 2.aa. alap-hozzájárulás 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 0 0,00 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 29 279 276 8 081 004 26 625 276 7 348 500-732 504-9,06 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 328 28 600 9 380 800 322 28 600 9 209 200-171 600-1,83 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 48 810 56 2 733 360 48 364 56 2 708 384-24 976-0,91 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő 762 7 729 5 889 498 910 7 729 7 033 390 1 143 892 19,42 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 179 2 612 467 548 175 2 612 457 100-10 448-2,23 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 5 800 100 580 000 5 000 100 500 000-80 000-13,79 8. Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 1,5 3 000 000 2 000 000 1,5 3 000 000 0 0,00 Egyéb támogatások összesen 101 673 267 132 935 132 31 261 865 30,75 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint Szociális 10. Pénzbeli szociális juttatások 24 753 5 202 128 765 106 24 467 5 202 127 277 334-1 487 772-1,16 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 11.ab(1) Családsegítés 4,95 1 975 000 9 777 435 4,89 1 975 000 9 664 465-112 970-1,16 11.ab(2) Gyermekjóléti szolgálat 4,95 1 975 000 9 777 435 4,89 1 975 000 9 664 465-112 970-1,16 11.c Szociális étkeztetés 230 55 360 12 732 800 200 55 360 11 072 000-1 660 800-13,04 11.d Házi segítségnyújtás 55 166 080 9 134 400 50 166 080 8 304 000-830 400-9,09 11.e 2 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 1 996 550 1 996 550 1 1 996 550 1 996 550 0 0,00 Időskorúak nappali intézményi 11.f (1) ellátása 85 88 580 7 529 300 81 88 580 7 174 980-354 320-4,71 11.h.(5) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 14 206 100 2 885 400 10 206 100 2 061 000-824 400-28,57 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmenyeti elhelyezés 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza 32 635 650 20 340 800 26 635 650 16 526 900-3 813 900-18,75 13. 13.3. Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktatalanok éjjeli menedékhelye 22 468 350 10 303 700 22 468 350 10 303 700 0 0,00 14. 14.a. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 58 494 100 28 657 800 75 494 100 37 057 500 8 399 700 29,31 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális Szociális továbbképzés és szakvizsga II.2. támogatása 48 9 400 451 200 42 1 640 68 880-382 320-84,73 II.3. (1) Ingyenes intézményi étkeztetés 6 68 000 408 000 6 68 000 408 000 0 0,00 Szociális támogatások összesen 242 759 926 241 579 774-1 180 152-0,49 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint Közoktatás 15. 15.a. Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda 15.a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 61 2 350 000 96 036 667 52 2 350 000 80 840 000-15 196 667-15,82 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 61 2 350 000 47 705 000 50 2 350 000 39 010 000-8 695 000-18,23 15.b. 15.b.(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 22 2 350 000 33 840 000 20 2 350 000 30 550 000-3 290 000-9,72 15.b.(5)1 3. évfolyam 11 2 350 000 17 546 667 12 2 350 000 18 016 667 470 000 2,68 15.b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 14 2 350 000 22 560 000 12 2 350 000 19 113 333-3 446 667-15,28 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 23 2 350 000 36 660 000 24 2 350 000 37 443 333 783 333 2,14 15.b.(12)1 7. évfolyam 13 2 350 000 20 210 000 13 2 350 000 19 583 333-626 667-3,10 15.b.(13)1 8. évfolyam 14 2 350 000 22 403 333 12 2 350 000 19 426 667-2 976 667-13,29 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 21 2 350 000 16 685 000 19 2 350 000 14 648 333-2 036 667-12,21 15.b.(5)2 3. évfolyam 11 2 350 000 8 930 000 11 2 350 000 8 225 000-705 000-7,89 15.b.(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 13 2 350 000 9 948 333 13 2 350 000 10 261 667 313 333 3,15 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 26 2 350 000 20 131 667 22 2 350 000 17 546 667-2 585 000-12,84 15.b.(12)2 7. évfolyam 13 2 350 000 10 105 000 13 2 350 000 10 340 000 235 000 2,33 15.b.(13)2 8. évfolyam 13 2 350 000 10 183 333 13 2 350 000 9 791 667-391 667-3,85

2011. évi tervezett normatíva 2012. évi tervezett normatíva Változás Megnevezés mutató normatíva összeg mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban Ft/mutató Ft-ban Ft/év % 15.e. 15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf., minősített int-ben 6 2 350 000 8 773 333 12 2 350 000 18 173 333 9 400 000 107,14 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, 15. e (2) 1 szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti 2 2 350 000 3 760 000 3 2 350 000 5 013 333 1 253 333 33,33 15. e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf., minősített int-ben 11 2 350 000 8 851 667 12 2 350 000 9 165 000 313 333 3,54 16.5.2.a.2. Minősített alapfokú művészeti oktatás 264 44 900 7 902 400 0 44 900 0-7 902 400-100,00 16.5.2.b.2. Minősített alapfokú művészeti oktatás 298 17 600 3 496 533 0 17 600 0-3 496 533-100,00 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, 15. e (2) 2 szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző évf., minősített int-ben 5 2 350 000 4 230 000 3 2 350 000 2 585 000-1 645 000-38,89 15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5 2 350 000 8 460 000 5 2 350 000 7 520 000-940 000-11,11 15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 2 350 000 1 566 667 1 2 350 000 1 410 000-156 667-10,00 15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 2 2 350 000 2 506 667 1 2 350 000 2 036 667-470 000-18,75 15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 6 2 350 000 4 935 000 6 2 350 000 4 543 333-391 667-7,94 15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2 2 350 000 1 253 333 1 2 350 000 783 333-470 000-37,50 15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1 2 350 000 1 096 667 1 2 350 000 1 018 333-78 333-7,14 16.b. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valalmint nem SNI igényű tanulók orvosi 16. baa 16. baa (2)1 igazolás alapján Általános iskola 1 224 000 149 333 0 224 000 0-149 333-100,00 16. baa (2)2 Általános iskola 2 224 000 149 333 0 224 000 0-149 333-100,00 16. bab Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 16. bab 1 Általános iskola 2 134 400 179 200 0 134 400 0-179 200-100,00 16. bab 2 Általános iskola 3 134 400 134 400 0 134 400 0-134 400-100,00 16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló 16. bad (2)1 Óvoda 8 179 200 955 733 0 179 200 0-955 733-100,00 16. bad (3)1 Általános iskola 60 179 200 7 168 000 84 179 200 10 035 200 2 867 200 40,00 16. bad (2)2 Óvoda 0 179 200 0 0 179 200 0 0 0,00 16. bad (3)2 Általános iskola 0 179 200 0 83 179 200 4 957 867 4 957 867 100,00 16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló 16. bae (2) 1 Óvoda 3 134 400 268 800 9 156 800 940 800 672 000 250,00 16. bae (3) 1 Általános iskola 47 134 400 4 211 200 51 156 800 5 331 200 1 120 000 26,60 16. bae (2) 2 Óvoda 6 156 800 313 600 3 156 800 156 800-156 800 100,00 16. bae (3) 2 Általános iskola 124 156 800 6 481 067 51 156 800 2 665 600-3 815 467-58,87 16.g 16. gb 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam 51 36 300 1 234 200 46 32 000 981 333-252 867-20,49 16. gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam 0 44 32 000 469 333 469 333 100,00 A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint): I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 5 1 200 000 4 000 000 6 1 200 000 4 800 000 800 000 20,00 I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 7 1 200 000 2 800 000 6 1 200 000 2 400 000-400 000-14,29 I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 223 10 500 1 561 000 204 6 300 856 800-704 200-45,11 I.2. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 223 10 500 780 500 200 6 300 420 000-360 500-46,19 I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék 61 26 000 1 057 333 59 26 000 1 022 667-34 667-3,28 I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék 61 26 000 528 667 57 26 000 494 000-34 667-6,56 I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 5 65 000 216 667 5 65 000 216 667 0 0,00 I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg. 5 65 000 108 333 5 65 000 108 333 0 0,00

2011. évi tervezett normatíva 2012. évi tervezett normatíva Változás Megnevezés mutató normatíva összeg mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban Ft/mutató Ft-ban Ft/év % I.4. I.4.a Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés I.4.a. (2) Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 174 68 000 11 832 000 131 68 000 8 908 000-2 924 000-24,71 I.4.a. (3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 64 68 000 4 352 000 55 68 000 3 740 000-612 000-14,06 I.4.a. (4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 35 68 000 2 380 000 33 68 000 2 244 000-136 000-5,71 Általános iskolában I.4.a (5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 375,00 68 000 25 500 000 352,00 68 000 23 936 000-1 564 000-6,13 I.4.a (6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 150 68 000 10 200 000 130 68 000 8 840 000-1 360 000-13,33 I.4.a (7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 66 68 000 4 488 000 54 68 000 3 672 000-816 000-18,18 I.4. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 703 12 000 8 436 000 681 12 000 8 172 000-264 000-3,13 I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám. 1 491 1 750 2 609 250 1 403 1 750 818 417-1 790 833-68,63 I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám. 0 0 0 1403 1 750 1 636 833 1 636 833 100,00 Közoktatási támogatások összesen 531 871 883 484 868 850-47 003 033-8,84 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 876 305 076 859 383 756-16 921 320-1,93