DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 19. szám 2007. október 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 208/2007. (IX. 27.) Ö.h. A DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kht. alapító okiratának módosításáról 2550 209/2007. (IX. 27.) Ö.h. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2552 210/2007. (IX. 27.) Ö.h. Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) határozat módosításáról 2662 211/2007. (IX. 27.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési támogatás igénylésére 2670 212/2007. (IX. 27.) Ö.h. Rendbírság kiszabására tett javaslat elutasításáról 2671 213/2007. (IX. 27.) Ö.h. A Csokonai Színház magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról 2672 214/2007. (IX. 27.) Ö.h. Határozott időre történő vezetői megbízásról, valamint a magasabb vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról a Hunyadi János Általános Iskolában 2675

215/2007. (IX. 27.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben a 2007/2008. tanév során megvalósuló törvényességi ellenőrzés ütemtervéről 2677 216/2007. (IX. 27.) Ö.h. Két tanítási nyelvű oktatás beindításáról a 2008/2009. tanévben a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola egy gimnáziumi osztályában, valamint idegen nyelvű szakképzés beindításáról 2678 217/2007. (IX. 27.) Ö.h. Fenntartói engedélyezésről maximális- és átlag létszámtól való csoport-, illetve osztálylétszám eltérésre, továbbá a 131/2007. (VI. 21.) Ö.h. módosításáról 2680 218/2007. (IX. 27.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a 9345 hrsz-ú, Debrecen, Vörösmarty u. 13. sz. alatti ingatlan használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére, a Debreceni Kereskedelmi Központ épülete megvalósításához 2695 219/2007. (IX. 27.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáról az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából 2696 220/2007. (IX. 27.) Ö.h. DMJV Önkormányzata tulajdonát képező 11 db szakrendelő értékesítése tárgyú zártkörű pályázat értékeléséről 2696 221/2007. (IX. 27.) Ö.h. Lemondás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének tagságáról 2710 222/2007. (IX. 27.) Ö.h. A 9. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 2710 223/2007. (IX. 27.) Ö.h. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2712 224/2007. (IX. 27.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye magasabb vezetőjének megbízásáról (kivonat) 2713 225/2007. (IX. 27.) Ö.h. A Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd díjak adományozásáról 2714 226/2007. (X. 15.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a 2010. évi I. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok megrendezésére 2715 KÖZLEMÉNY A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződésekről 2716

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 208/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése és 80. (1) bekezdése, a 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés r) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. (2) bekezdés a) pont ar) alpontja alapján 1./ módosítja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának szövegét a melléklet szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását a cégbírósághoz nyújtsa be. Határidő: azonnal Felelős: a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Melléklet 4 /2007. SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT a DEHUSZ Kht. alapító okiratának módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.sz.; képviselője: Kósa Lajos polgármester; a továbbiakban: alapító), mint a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cg.: 09-14-000002, székhelye: 4025 Debrecen, Arany J. u. 60.) egyedüli tagja az alábbi alapítói határozatot hozza: 1.) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 11/2007.(II.15.) számú határozatával amelynek mellékletét képezte a 3/2007. számú alapítói határozat és az egységes szerkezetű alapító okirat a DEHUSZ Kht. alapító okiratát módosította. A fenti módosítással kapcsolatos változásbejegyzési eljárás a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt folyamatban van, amely eljárásban a Cégbíróság a Cg. 09-14- 000002/92. sorszámú végzésével felhívta a DEHUSZ Kht.-t, hogy a társaság alapító okiratát a közhasznú szervezetet létesítő okirat tartalmáról szóló 4/2006. Közigazgatási jogegységi határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően módosítsa, a módosítást és az egységes szerkezetű alapító okiratot csatolja be. 2.) Az alapító a Cégbíróság fent részletezett végzésében foglalt felhívás teljesítése érdekében a DEHUSZ Kht. alapító okiratának 4.) pontját kiegészíti az alábbi, ch.) alponttal: ch.) A társaság, az általa nyújtott szolgáltatások kívülállók részéről való igénybevételét kifejezetten megengedi, a jelen alapító okiratban és a DMJV Önkormányzatával, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, 2000. szeptember hó 7. napján megkötött közhasznúsági megállapodásban foglaltak szerint. 3.) Az alapító rögzíti, hogy a társaság alapító okirata egyebekben nem módosul. Az alapító, a jelen alapítói határozatban rögzített változással az alapító okiratot a mai napon egységes szerkezetű alapító okiratba foglalja. 4.) Az alapító Kósa Lajos polgármester urat hatalmazza fel jelen okirat és a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata aláírására. 5.) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának és Dr. Léka Andor ügyvédnek (4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.) jelen okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, azok ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátásra. Jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratommal minden tekintetben megegyezőt helybenhagyólag aláírtam. Kelt: Debrecen, 2007. szeptember hó 27. napján Készítette és ellenjegyezte: 2007. szeptember hó 27. napján DMJV Önkormányzata alapító képviseletében: Kósa Lajos polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 209/2007. (IX. 27.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1, 1/A, 1/B, 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/D/1., 2/E, 3, 3/1., 3/A, 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2007. évi költségvetési ok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I. félévi beszámolóját, valamint a 2007. évre vonatkozó üzleti terv módosítást a 17. és 17/1. számú melléklet szerint. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege. Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat %-a Kiadások Eredeti Módosított %- a I. Saját bevételek 21 843 391 22 091 187 8 951 830 40,52 I. Költségvetési intézmények kiadásai 25 536 997 26 770 309 14 165 112 52,910 II. Átengedett bevételek 7 449 874 7 992 922 4 707 293 58,89 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 12 066 929 13 110 966 7 711 787 58,82 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai 20 323 197 25 253 583 9 719 336 38,49 IV. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 0 V. Kötvény - Általános tartalék 400 000 521 308 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 328 817 100,00 - Céltartalék 466 468 467 944 Bevételek összesen: 45 860 194 52 023 892 25 699 727 49,40 Kiadások összesen: 45 860 194 52 023 892 23 884 448 45,91 Határozat-1-Mérleg 1/1

Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások %- a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 2 589 351 1 704 880 65,84 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 532 997 26 499 800 14 019 126 52,90 Önkormányzat saját bevételei 11 643 500 11 690 269 5 220 614 44,66 - Személyi juttatás 14 362 189 14 772 978 7 894 858 - Helyi adók 9 030 500 9 077 269 3 916 198 - Munkaadót terhelő járulékok 4 698 899 4 781 337 2 554 916 - Illetékek 1 200 000 1 200 000 605 016 - Dologi kiadás 6 458 761 6 919 706 3 544 443 - Gépjárműadó 1 375 000 1 375 000 683 016 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 148 25 779 12 821 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 38 000 38 000 16 384 - Támogatás 0 0 12 088 Önkormányzat átengedett bevételei 7 449 874 7 992 922 4 707 293 58,89 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 094 835 3 367 928 1 522 523 45,21 - Személyi jövedelemadó 3 745 589 3 750 949 2 100 532 - Személyi juttatás 1 898 437 1 964 246 948 080 - SZJA normatív módon elosztott része 3 701 285 4 238 973 2 606 021 - Munkaadót terhelő járulékok 622 278 643 602 290 812 - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 000 3 000 740 - Dologi kiadások 573 120 759 080 282 631 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 Működési bevételi támogatás 597 311 789 691 405 716 51,38 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 36 634 36 634 22 040 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) 6 389 669 8 341 040 3 324 315 39,85 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 43 743 129 080 43 454 1. Városüzemeltetés - Kamatbevételek 100 000 107 664 97 704 - Dologi kiadás 1 618 132 1 787 494 574 184 - Szolgáltatások ellenértéke 118 574 118 574 57 272 - Támogatás 81 472 83 472 50 235 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 300 3 300 830 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 817 049 1 599 083 1 062 390 - Egyéb bevételek 295 060 297 118 68 208 3. Szakfeladatok -Működési támogatások 66 544 82 954 - Személyi juttatás 21 889 27 818 6 373 -Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 199 - Munkaadót terhelő járulék 52 216 87 235 54 522 -Szociális Osztály átvett pénzeszköz 30 777 33 055 - Dologi kiadások 864 361 1 177 315 369 577 - Támogatás 653 016 832 001 302 538 Állami hozzájárulások 11 409 242 11 430 798 6 323 015 55,32 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás 11 409 242 11 430 798 6 323 015 - Kht-k támogatása 1 452 680 1 485 280 723 241 Normatív kötött felhasználású támogatások 657 687 906 003 614 607 67,84 - Kft-k támogatása 165 000 165 000 89 700 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 51 997 - Sportszervezetek támogatása 120 000 140 000 52 500 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 297 051 273 154 - Közlekedési támogatás 302 000 679 500 0 - Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 289 456 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 152 000 167 308 15 308 Központosított állami támogatás 0 712 701 712 701 100,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak 83 854 109 234 23 747 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0,00 - Kisebbségi önkormányzatok 6 000 300 0 Nyitó pénzmaradvány 0 1 600 997 1 600 997 100,00 Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban %- a Tartalékok 838 968 961 752 0 0,00 - Általános tartalék 400 000 521 308 - Céltartalék 438 968 440 444 Működési bevételek összesen 34 265 928 37 712 732 21 289 823 56,45 Működési kiadások összesen 35 856 469 39 170 520 18 865 964 48,16 Külső forrás 1 590 541 1 457 788 Bevételek mindösszesen 35 856 469 39 170 520 21 289 823 54,35 Kiadások mindösszesen 35 856 469 39 170 520 18 865 964 48,16 Htározat-1A-Működési mérleg 1/1

Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított %-a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 809 573 952 13,85 Intézményi felhalmozási kiadás 4 000 270 509 145 986 53,97 - Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 667 948 174 678 Polgármesteri Hivatal 20 000 25 026 3 716 14,85 - Földterület értékesítése 1 300 000 1 300 000 43 971 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 275 845 9 837 526 2 816 665 28,63 - Privatizációból származó bevétel 0 0 584 - Beruházási kiadás 3 021 942 4 872 292 1 995 051 - Osztalék, hozam bevétel 531 300 531 300 335 - Közművelődési feladatok 567 787 220 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 119 940 - Felújítási kiadások 318 855 574 624 19 220 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa 702 676 702 676 64 108 - Részvények, részesedések értékesítése 220 000 220 000 234 442 - Felhalmozási támogatás 541 800 733 448 257 777 - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése 0 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 690 005 2 948 926 475 516 -Járművek értékesítése 2 - Városüzemeltetési kiadások 4 773 4 773 Felhalmozási támogatások 2 955 405 2 877 067 1 046 668 36,38 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 1 205 188 1 167 708 785 252 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 63 128 69 774 61 616 -Lakossági hozzájárulás útépítéshez 2 632 - Felhalmozási támogatás EU-tól 338 835 376 443 109 016 - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése 100 000 100 000 41 883 Adósságszolgálat 2 676 380 2 692 811 2 052 117 76,21 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 658 933 573 821 37 890 Tartalékok 27 500 27 500 0 0,00 - Áfa visszatérítés 569 321 569 321 449 - Általános tartalék 0 0 - Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 7 930 - Céltartalék 27 500 27 500 Központosított állami támogatás 0 61 464 61 464 0,00 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 0,00 Nyitó pénzmaradvány 2 727 820 2 727 820 100,00 Felhalmozási bevételek összesen 7 094 266 9 811 160 4 409 904 44,95 Felhalmozási kiadások összesen 10 003 725 12 853 372 5 018 484 39,04 Külső forrás 2 909 459 3 042 212 Bevételek mindösszesen 10 003 725 12 853 372 4 409 904 34,31 Kiadások mindösszesen 10 003 725 12 853 372 5 018 484 39,04 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Ezer Ft-ban %-a Határozat-1B-Felhalmozási mérleg 1/1

2. számú melléklet. A költségvetés bevételei I. Saját bevételek Eredeti Módosított %-a 1.1. Helyi adók 9 030 500 9 077 269 3 916 198 43,14 1.2. Gépjármű adó 1 375 000 1 375 000 683 016 49,67 1.3. Illetékek 1 200 000 1 200 000 605 016 50,42 1.4. Intézményi tevékenység bevételei 2 508 314 2 589 351 1 704 880 65,84 1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 4 138 861 4 144 809 573 952 13,85 1.6. Működési bevételek, támogatások 3 552 716 3 666 758 1 452 384 39,61 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) 38 000 38 000 16 384 43,12 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 843 391 22 091 187 8 951 830 40,52 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) 2 361 467 2 361 467 1 322 422 56,00 2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 384 122 1 389 482 778 110 56,00 2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 284 606 284 606 159 379 56,00 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 28 077 56,00 2.5. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 629 663 56,00 2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 374 355 374 355 209 639 56,00 2.7. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 155 451 56,00 2.8. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 132 305 56,00 2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 22 944 56,00 2.10. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 51 520 56,00 2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 131 229 131 229 73 488 56,00 2.12. Gyermekek napközbeni ellátása 154 413 154 413 86 471 56,00 2.13. Helyi közművelődési feladatok 234 078 234 078 131 084 56,00 2.14. Tűzoltóság támogatása 593 141 593 141 332 159 56,00 2.15. Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz 108 105 645 793 593 841 91,96 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 3 000 3 000 740 24,67 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: 7 449 874 7 992 922 4 707 293 58,89 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 496 239 496 239 277 894 56,00 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 180 404 180 404 101 026 56,00 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása 204 687 204 687 114 625 56,00 3.4. Közoktatási célú állami támogatás 10 527 912 10 549 468 5 829 470 55,26 3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 92 852 92 852 51 997 56,00 4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 49 735 297 051 273 154 91,96 4.3. Színházi tevékenység támogatása 515 100 516 100 289 456 56,09 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás 774 165 774 165 100,00 IX. Jövedelempótló támogatás 0 0 0,00 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 066 929 13 110 966 7 711 787 58,82 XI. Külső forrás 4 500 000 4 500 000 0 0,00 XII. Kötvény 0 0 XIII. Nyitó pénzmaradvány 0 4 328 817 4 328 817 100,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 860 194 52 023 892 25 699 727 49,40 Ezer Ft-ban Határozat-2-Költségvetés bevételei 1/10

2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 550 000 1 550 000 824 196 53,17 b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója 130 000 130 000 66 007 50,77 3. Helyi iparűzési adó 7 300 000 7 300 000 2 956 560 40,50 4. Idegenforgalmi adó 50 000 50 000 21 700 43,40 5. Luxusadó 500 500 966 193,20 6. Pótlék, bírság 46 769 46 769 100,00 Összesen: 9 030 500 9 077 269 3 916 198 43,14 Határozat-2A-Helyi adó bevételek 2/10

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Ingatlanok értékesítése 1 662 000 1 667 948 174 678 10,47 2. Földterület értékesítése 1 300 000 1 300 000 43 971 3,38 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 584 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 425 561 425 561 119 940 28,18 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 326 093 326 093 118 952 b.) parkoló bérleti díj 98 540 98 540 c.) földterület bérbeadása 800 800 904 d.) gépek, berendezések bérbeadása 128 128 84 9. Osztalék és hozam bevételek 531 300 531 300 335 0,06 10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 220 000 220 000 234 442 106,56 11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen 4 138 861 4 144 809 573 952 13,85 Határozat-2B-Felhalm. és tőke. bev. 3/10

2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított %-a 1. Működési támogatások 66 544 82 954 124,66 2. Felhalmozási támogatások 1 607 151 1 613 925 958 516 59,39 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) 632 255 594 775 212 319 b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez 2 632 c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, 2006. évi palnel lakossági önerő) 63 128 69 774 61 616 e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) 572 933 572 933 572 933 g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése) 338 835 376 443 109 016 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) 3 300 3 300 830 25,15 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 34 610 34 610 20 840 60,21 a.) Telepengedély 455 455 210 b.) Okmány kiadás bevétele 33 805 33 805 20 280 c.) Marhalevél 10 10 1 d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 340 340 349 5. Bírság bevételek 2 024 2 024 1 200 59,29 a.) Végrehajtási bírság 2 024 2 024 1 200 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek 111 000 111 000 54 499 49,10 a.) Közterület foglalási díj 111 000 111 000 54 499 b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 7 574 7 574 2 773 36,61 a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 139 b.) házasságkötés 5 365 5 365 1 821 c.) adatszolgáltatás 1 700 1 700 611 d.) nyomdai szolgáltatás 509 509 202 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti 8. térítés (telefon) 199 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése 569 321 569 321 449 0,08 11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 43 743 129 080 43 454 33,66 12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 658 933 573 821 37 890 6,60 13. Kamatbevételek 100 000 107 664 97 704 90,75 14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése 100 000 100 000 41 883 41,88 15. Egyéb bevételek 295 060 297 118 68 208 22,96 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 30 777 33 055 107,40 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása 20 000 20 000 7 930 39,65 Összesen: 3 552 716 3 666 758 1 452 384 39,61 Határozat-2C-Műk.bev.Tám.Átv.pénz. 4/10

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2007. 2/D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 284 606 284 606 159 379 0,00 0 0 0 100,00 284 606 284 606 159 379 3.m.2. Körzeti igazgatás 236 258 236 258 132 305 0,00 0 0 0 100,00 236 258 236 258 132 305 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 50 137 50 137 28 077 0,00 0 0 0 100,00 50 137 50 137 28 077 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 972 40 972 22 944 0,00 0 0 0 100,00 40 972 40 972 22 944 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 92 000 92 000 51 520 0,00 0 0 0 100,00 92 000 92 000 51 520 3.m.9. Pénzbeli szociális juttatások 1 124 399 1 124 399 629 663 0,00 0 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 629 663 3.m.10. Lakáshoz jutás feladatai 277 592 277 592 155 451 0,00 0 0 0 100,00 277 592 277 592 155 451 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 311 633 311 633 174 514 57,89 180 404 180 404 101 026 42,11 131 229 131 228 73 488 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 870 594 870 594 487 533 57,00 496 239 496 239 277 894 43,00 374 355 374 355 209 639 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 359 100 359 100 201 096 57,00 204 687 204 687 114 625 43,00 154 413 154 413 86 471 Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.1. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 5 344 673 5 343 480 2 992 349 100,00 5 344 673 5 343 480 2 992 349 0,00 0 0 0 2007. január 1.-től 2007. augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m.15.2. oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez 2 617 234 2 617 234 1 465 651 100,00 2 617 234 2 617 234 1 465 651 0,00 0 0 0 2007. szeptember 1.-től 2007. december 31.-ig 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 251 716 253 094 141 734 100,00 251 716 253 095 141 734 0,00 0 0 0 3.m.16.2. Alapfokú művészetoktatás 122 105 122 773 68 753 100,00 122 105 122 773 68 753 0,00 0 0 0 3.m.16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai 902 153 907 093 507 972 100,00 902 153 907 093 507 972 0,00 0 0 0 3.m.16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 323 789 325 562 182 315 100,00 323 789 325 562 182 315 0,00 0 0 0 3.m.16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás 174 676 175 633 98 354 100,00 174 676 175 633 98 354 0,00 0 0 0 3.m.16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 5 576 5 607 3 140 100,00 5 576 5 607 3 140 0,00 0 0 0 3.m.16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 11 235 11 297 6 326 100,00 11 235 11 297 6 326 0,00 0 0 0 3.m.16.8. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 97 455 97 989 54 874 100,00 97 455 97 989 54 874 0,00 0 0 0 3.m.16.9. Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 17 184 17 278 9 676 100,00 17 184 17 278 9 676 0,00 0 0 0 3.m.16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása 24 560 24 695 13 829 100,00 24 560 24 695 13 829 0,00 0 0 0 3.m.16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 85 165 85 631 47 953 100,00 85 165 85 631 47 953 0,00 0 0 0 3.m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 550 391 562 101 236 544 100,00 550 391 562 101 236 544 0,00 0 0 0 3.m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 234 078 234 078 131 084 0,00 0 0 0 100,00 234 078 234 078 131 084 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 92 852 92 852 51 997 100,00 92 852 92 852 51 997 0,00 0 0 0 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 157 840 942 845 866 995 31,51 49 735 297 051 273 154 68,49 108 105 645 794 593 841 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 593 141 593 141 332 159 0,00 0 0 0 100,00 593 141 593 141 332 159 Normatív módon elosztott összesen 15 253 114 16 059 674 9 254 187 11 551 829 11 820 701 6 648 166 3 701 285 4 238 973 2 606 021 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 836 8 003 036 11 409 242 11 430 798 6 323 015 3 000 039 3 000 038 1 680 021 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 628 838 1 251 151 142 587 389 903 325 151 701 246 1 238 935 926 000 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 1 322 422 0,00 0 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 1 322 422 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 778 110 0,00 0 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 778 110 Központosított támogatás 0 774 165 774 165 100,00 0 774 165 774 165 0,00 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 20 584 788 12 128 884 11 551 829 12 594 866 7 422 331 7 446 874 7 989 922 4 706 553 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 258 047 100,00 460 100 460 100 258 047 0,00 0 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 30 848 100,00 55 000 55 000 30 848 0,00 0 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 561 100,00 0 1 000 561 0,00 0 0 0 Színház támogatás összesen 515 100 516 100 289 456 515 100 516 100 289 456 0 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 21 100 888 12 418 340 12 066 929 13 110 966 7 711 787 7 446 874 7 989 922 4 706 553 Ezer Ft-ban Határozat-2D-Áteng.bev.,áll.hozzájár. 5/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D/1. számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.15.1.1. Óvodai nevelés 8 hónap 199 000 5 880 5 871 780 080 778 886 100,00 780 080 778 886 0,00 0 0 3m.15.2. Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 2 550 000 0,4 0 340 340 100,00 340 340 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 1,1 1 935 935 100,00 935 935 0,00 0 0 Napi 8 óránál több 1. nevelési év 2 550 000 105,1 105 89 335 89 335 100,00 89 335 89 335 0,00 0 0 2-3. nevelési év 2 550 000 429,2 429 364 820 364 820 100,00 364 820 364 820 0,00 0 0 3m.15.1.2.1. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 204 000 5 925 5 925 805 800 805 800 100,00 805 800 805 800 0,00 0 0 1. évfolyam 2 550 000 88,9 89 75 565 75 565 100,00 75 565 75 565 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam 2 550 000 213,6 214 181 560 181 560 100,00 181 560 181 560 0,00 0 0 4. évfolyam 2 550 000 135,3 135 115 005 115 005 100,00 115 005 115 005 0,00 0 0 3m.15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 212 000 7 297 7 297 1 031 309 1 031 309 100,00 1 031 309 1 031 309 0,00 0 0 5. évfolyam 2 550 000 109,6 110 93 160 93 160 100,00 93 160 93 160 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam 2 550 000 146,7 147 124 695 124 695 100,00 124 695 124 695 0,00 0 0 7-8. évfolyam 2 550 000 338,6 339 287 810 287 810 100,00 287 810 287 810 0,00 0 0 3m.15.1.2.3. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 262 000 12 382 12 382 2 162 723 2 162 723 100,00 2 162 723 2 162 723 0,00 0 0 9. évfolyam 2 550 000 302,6 303 257 210 257 210 100,00 257 210 257 210 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam 2 550 000 320,6 321 272 510 272 510 100,00 272 510 272 510 0,00 0 0 11-13. évfolyam 2 550 000 610,2 610 518 670 518 670 100,00 518 670 518 670 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt. 9-13. évf. 524 000 138 138 48 208 48 208 100,00 48 208 48 208 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on 524 000 12 12 4 192 4 192 100,00 4 192 4 192 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók 9-13. 524 000 163 163 56 941 56 941 100,00 56 941 56 941 0,00 0 0 3.m.15.1.2.3.b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 210 000 3 253 3 253 455 420 455 420 100,00 455 420 455 420 0,00 0 0 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás 2 550 000 1,2 1 1 020 1 020 100,00 1 020 1 020 0,00 0 0 1/11. évfolyamon szakiskolába 2 550 000 53,1 53 45 135 45 135 100,00 45 135 45 135 0,00 0 0 3m.15.2. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában 2 550 000 63,9 64 54 315 54 315 100,00 54 315 54 315 0,00 0 0 1/13. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 78,9 79 67 065 67 065 100,00 67 065 67 065 0,00 0 0 1/14. évfolyamon szakközépiskolában 2 550 000 80,1 80 68 085 68 085 100,00 68 085 68 085 0,00 0 0 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 40 000 112 112 4 480 4 480 100,00 4 480 4 480 0,00 0 0 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 112 000 535 535 59 920 59 920 100,00 59 920 59 920 0,00 0 0 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 800 781 781 122 565 122 565 100,00 122 565 122 565 0,00 0 0 3m.16.1.2.c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet 67 200 549 549 36 870 36 870 100,00 36 870 36 870 0,00 0 0 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 245 1 245 27 881 27 881 100,00 27 881 27 881 0,00 0 0 3m.16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 105 000 933 933 65 310 65 310 100,00 65 310 65 310 0,00 0 0 3m.16.2.1.2 eredeti felmérés szerint 105 000 692 0 24 220 0 100,00 24 220 0 0,00 0 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben 105 000 0 940 0 32 900 100,00 0 32 900 0,00 0 0 keretében 4 hónap nem előminősített intézményben 52 500 0 12 0 210 100,00 0 210 0,00 0 0 3m.16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap 50 000 759 759 18 975 18 975 100,00 18 975 18 975 0,00 0 0 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint 40 000 680 822 13 600 5 480 100,00 13 600 5 480 0,00 0 0 3m.16.2.2.2 és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben 40 000 0 719 0 9 586 100,00 0 9 586 0,00 0 0 oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben 20 000 0 103 0 687 100,00 0 687 0,00 0 0 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 318 000 2 063 2 063 655 928 655 928 100,00 655 928 655 928 0,00 0 0 3m.16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 730 000 165 165 120 450 120 450 100,00 120 450 120 450 0,00 0 0 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap 645 000 195 195 83 850 83 850 100,00 83 850 83 850 0,00 0 0 3m.16.3.4.2 SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap 645 000 195 195 41 925 41 925 100,00 41 925 41 925 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap 464 000 1 1 309 309 100,00 309 309 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 23 23 7 115 7 115 100,00 7 115 7 115 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.4 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap 464 000 8 8 2 475 2 475 100,00 2 475 2 475 0,00 0 0 SzJA (eft) Ezer Ft-ban Határozat-2D1-tájékoztató tábla 6/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.16.4.1.c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 24 24 9 651 9 651 100,00 9 651 9 651 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.2 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 86 86 34 583 34 583 100,00 34 583 34 583 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.3 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 79 79 31 769 31 769 100,00 31 769 31 769 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.4 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 603 200 3 3 1 206 1 206 100,00 1 206 1 206 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.5 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 23 23 9 249 9 249 100,00 9 249 9 249 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap 603 200 19 19 7 641 7 641 100,00 7 641 7 641 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 6 6 1 670 1 670 100,00 1 670 1 670 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 1 1 278 278 100,00 278 278 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.4 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap 417 600 10 10 2 784 2 784 100,00 2 784 2 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 2 2 495 495 100,00 495 495 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.2 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 93 93 23 014 23 014 100,00 23 014 23 014 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.3 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 166 166 41 079 41 079 100,00 41 079 41 079 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.5 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 132 132 32 666 32 666 100,00 32 666 32 666 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap 371 200 74 74 18 313 18 313 100,00 18 313 18 313 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap 240 000 1 1 80 80 100,00 80 80 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 15 15 1 200 1 200 100,00 1 200 1 200 0,00 0 0 3m.16.4.1.a.9 SNI szakisk. 9-10. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap 240 000 8 8 640 640 100,00 640 640 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.9 Ált. isk. 1-4. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 89 89 11 392 11 392 100,00 11 392 11 392 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.10 Ált. isk. 5-8. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 70 70 8 960 8 960 100,00 8 960 8 960 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.11 Középisk. 9-13. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 384 000 3 3 384 384 100,00 384 384 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.12 Szakisk. 9-10. évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 23 23 2 944 2 944 100,00 2 944 2 944 0,00 0 0 3m.16.4.1.c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap 384 000 15 15 1 920 1 920 100,00 1 920 1 920 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.d.10 Középisk. 9-13. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap 192 000 5 5 320 320 100,00 320 320 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.8 Ált. isk. 1-4. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 106 106 6 784 6 784 100,00 6 784 6 784 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.9 Ált. isk. 5-8. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 213 213 13 632 13 632 100,00 13 632 13 632 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.11 Szakisk. 9-10. évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 189 189 12 096 12 096 100,00 12 096 12 096 0,00 0 0 3m.16.4.1.e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap 192 000 74 74 4 736 4 736 100,00 4 736 4 736 0,00 0 0 3m.16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 16 16 3 840 3 840 100,00 3 840 3 840 0,00 0 0 3m.16.4.3. Fejlesztő felkészítés 325 000 84 84 27 300 27 300 100,00 27 300 27 300 0,00 0 0 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 4 397 4 397 101 131 101 131 100,00 101 131 101 131 0,00 0 0 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 32 200 2 284 2 284 73 545 73 545 100,00 73 545 73 545 0,00 0 0 3m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás 20 500 264 264 3 608 3 608 100,00 3 608 3 608 0,00 0 0 3m.16.6.b Integrációs felkészítés 61 500 48 48 1 968 1 968 100,00 1 968 1 968 0,00 0 0 3m.16.7. a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 45 000 250 250 11 235 11 235 100,00 11 235 11 235 0,00 0 0 3m.16.8.2. Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 060 1 060 75 790 75 790 100,00 75 790 75 790 0,00 0 0 3m.16.8.3. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 303 303 21 665 21 665 100,00 21 665 21 665 0,00 0 0 3m.16.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap 720 35 800 35 791 17 184 17 180 100,00 17 184 17 180 0,00 0 0 3m.16.10.a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 240 000 138 138 11 040 11 040 100,00 11 040 11 040 0,00 0 0 3m.16.10.b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 240 000 169 169 13 520 13 520 100,00 13 520 13 520 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.1 Középisk. 9-13. évf, szakiskola 9-10. évf. bejáró tanulók 15 000 3 723 3 723 55 845 55 845 100,00 55 845 55 845 0,00 0 0 3m.16.11.1.a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 000 1 480 1 480 22 200 22 200 100,00 22 200 22 200 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.1 Óvodába bejáró tanulók 15 000 193 193 1 930 1 930 100,00 1 930 1 930 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.2 Ált. isk. 1-4. évf. bejáró tanulók 15 000 206 206 2 060 2 060 100,00 2 060 2 060 0,00 0 0 3m.16.11.1.b.3 Ált. isk. 5-8. évf. bejáró tanulók 15 000 313 313 3 130 3 130 100,00 3 130 3 130 0,00 0 0 3m.17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 55 000 7 680 7 680 422 400 422 400 100,00 422 400 422 400 0,00 0 0 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 9 835 11 006 98 350 110 060 100,00 98 350 110 060 0,00 0 0 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 29 641 29 641 29 641 29 641 100,00 29 641 29 641 0,00 0 0 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 10 527 913 10 549 468 10 527 913 10 549 468 0 0 Határozat-2D1-tájékoztató tábla 7/10

Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 11 700 3 519 3 519 41 172 41 172 100,00 41 172 41 172 0,00 0 0 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 51 51 51 680 51 680 100,00 51 680 51 680 0,00 0 0 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 92 852 92 852 92 852 92 852 0 0 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 380 206 236 206 236 284 606 284 606 0,00 0 0 100,00 284 606 284 606 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 800 13 194 13 194 50 137 50 137 0,00 0 0 100,00 50 137 50 137 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 1 3 300 3 300 0,00 0 0 100,00 3 300 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 513 269 969 269 969 138 494 138 494 0,00 0 0 100,00 138 494 138 494 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 280 217 991 217 991 61 037 61 037 0,00 0 0 100,00 61 037 61 037 3m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok 206 236 206 236 33 427 33 427 0,00 0 0 100,00 33 427 33 427 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 236 258 236 258 0 0 236 258 236 258 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 409 718 409 718 40 972 40 972 0,00 0 0 100,00 40 972 40 972 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 46 000 000 46 000 000 92 000 92 000 0,00 0 0 100,00 92 000 92 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 547 000 650 650 355 550 355 550 57,00 202 664 202 664 43,00 152 886 152 886 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 71 71 3 550 3 550 57,00 2 023 2 024 43,00 1 527 1 527 3m.9. Pénzbeli szociális juttatások 0 1 124 399 1 124 399 0,00 0 0 100,00 1 124 399 1 124 399 3m.10. Lakáshoz jutás feladatai 0 277 592 277 592 0,00 0 0 100,00 277 592 277 592 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad2 206 236 206 236 58 188 58 188 57,89 33 685 33 685 42,11 24 503 24 503 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 340 000 24 24 4 680 4 680 57,89 2 709 2 709 42,11 1 971 1 971 3m.11.c Szociális étkeztetés 81 200 691 691 56 109 56 109 57,89 32 481 32 482 42,11 23 628 23 627 3m.11.d.1 2006. dec-ben is részesült hozzájár.-ban 111 500 164 164 18 286 18 286 57,89 10 586 10 586 42,11 7 700 7 700 Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás 111 500 103 103 11 484 11 484 57,89 6 648 6 648 42,11 4 836 4 836 3m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása 150 000 329 329 49 350 49 350 57,89 28 569 28 569 42,11 20 781 20 781 3m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 465 100 119 119 55 347 55 347 57,89 32 040 32 040 42,11 23 307 23 307 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 950 000 63 63 59 850 59 850 57,00 34 115 34 115 43,00 25 735 25 735 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 950 000 2 2 1 900 1 900 57,00 1 083 1 083 43,00 817 817 3m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 800 000 253 253 202 400 202 400 57,00 115 368 115 368 43,00 87 032 87 032 3m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 800 000 280 280 224 000 224 000 57,00 127 680 127 680 43,00 96 320 96 320 3m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) 800 000 12 12 9 600 9 600 57,00 5 472 5 472 43,00 4 128 4 128 3m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) 800 000 101 101 80 800 80 800 57,00 46 056 46 056 43,00 34 744 34 744 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 820 000 71 71 58 220 58 220 57,00 33 185 33 185 43,00 25 035 25 035 3m.12. bb Utógondozó ellátás 680 000 12 12 8 160 8 160 57,00 4 651 4 651 43,00 3 509 3 509 3.m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.- 700 000 296 296 207 200 207 200 57,00 118 104 118 104 43,00 89 096 89 096 3.m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 700 000 8 8 5 600 5 600 57,00 3 192 3 192 43,00 2 408 2 408 3.m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás 559 300 23 23 12 864 12 864 57,00 7 333 7 332 43,00 5 531 5 531 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 584 217 2 584 217 676 642 676 642 1 907 575 1 907 574 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 065 850 1 065 850 609 272 609 272 456 578 456 577 Lakosságszám alapján 1 518 367 1 518 367 67 370 67 370 1 450 997 1 450 997 3m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 135 206 236 206 236 234 078 234 078 0,00 0 0 100,00 234 078 234 078 8m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 785 005 31,51 0 247 322 68,49 0 537 683 8m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 149 342 149 342 31,51 47 058 47 051 68,49 102 284 102 291 8m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 904 904 8 498 8 498 31,51 2 677 2 678 68,49 5 821 5 820 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 157 840 942 845 49 735 297 051 108 105 645 794 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 920 172 140 140 548 824 548 824 0,00 0 0 100,00 548 824 548 824 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 717 4 370 4 370 20 613 20 613 0,00 0 0 100,00 20 613 20 613 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 115 158 292 158 292 18 204 18 204 0,00 0 0 100,00 18 204 18 204 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 500 000 11 11 5 500 5 500 0,00 0 0 100,00 5 500 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 593 141 593 141 0 0 593 141 593 141 Határozat-2D1-tájékoztató tábla 8/10

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Eredeti ei. Mutató Módosított ei. Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % SzJA (eft) Eredeti ei. Módosított ei. Normatív módon elosztott összesen: 15 253 114 16 059 674 11 551 829 11 820 701 3 701 285 4 238 973 3. sz. melléklet szerint 14 409 281 14 430 836 11 409 242 11 430 798 3 000 039 3 000 038 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 843 833 1 628 838 142 587 389 903 701 246 1 238 935 SZJA helyben maradó része 2 361 467 2 361 467 0,00 0 0 100,00 2 361 467 2 361 467 SzJA kiegészítés 1 384 122 1 389 482 0,00 0 0 100,00 1 384 122 1 389 482 Központosított támogatás 0 774 165 100,00 0 774 165 0,00 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 998 703 20 584 788 11 551 829 12 594 866 7 446 874 7 989 922 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 460 100 460 100 100,00 460 100 460 100 0,00 0 0 Vojtina Bábszínház 55 000 55 000 100,00 55 000 55 000 0,00 0 0 Alternatív színházak támogatása 0 1 000 100,00 0 1 000 0,00 0 0 Színházi támogatás összesen: 515 100 516 100 515 100 516 100 0 0 MINDÖSSZESEN 19 513 803 21 100 888 12 066 929 13 110 966 7 446 874 7 989 922 Határozat-2D1-tájékoztató tábla 9/10

2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Módosított %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 4 333 879 4 962 503 2 525 579 50,89 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 093 374 19 683 191 9 927 908 50,44 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 200 000 1 200 000 605 016 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 030 500 9 030 000 3 868 463 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) 8 824 874 9 368 422 5 391 276 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 21-26. sorok) 38 000 84 769 63 153 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 12 066 929 13 110 966 7 711 787 58,82 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 11 409 242 11 430 798 6 323 015 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) 0 774 165 774 165 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 515 100 516 100 289 456 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 92 852 92 852 51 997 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) 49 735 297 051 273 154 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 0 0 0 1.7. Egyéb központi támogatás 0 0 0 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 201 989 4 594 325 775 249 16,87 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2 962 000 2 967 948 219 071 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) 751 300 751 300 234 777 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 63 128 449 516 200 877 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 28-35. sor) 425 561 425 561 120 524 IV. Támogatás értékű bevételek 1 544 023 724 090 380 573 52,56 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 14.sor) 0 129 211 161 297 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) 1 544 023 594 879 219 276 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) 120 000 120 000 49 814 41,51 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 4 500 000 4 500 000 0 0 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 579 541 1 579 541 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 920 459 2 920 459 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) 0 4 328 817 4 328 817 100,00 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 45 860 194 52 023 892 25 699 727 49,40 Határozat-2E-Önkorm.bev.pm.előir.sz. 10/10

. 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Módosított kiadások) kiadások) kiadások) 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236,000 649 643 69 814 579 829 242,000 672 971 69 814 117 69 931 1 630 601 410 242,000 351 430 37 629 117 37 746 1 630 312 054 2. Idősek Háza 200,000 586 696 158 642 428 054 216,000 608 965 158 642 1 175 159 817 8 055 441 093 216,000 325 575 81 722 13 263 94 985 8 055 222 535 3. Terápiás Ház 156,400 476 257 115 500 360 757 156,400 498 094 115 500 1 000 116 500 506 381 088 156,400 258 626 59 012 1 000 60 012 506 198 108 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 265 513 63 717 201 796 88,600 279 469 63 717 6 952 70 669 0 208 800 88,600 150 410 34 760 6 952 41 712 0 108 698 5. Városi Szociális Szolgálat 182,000 485 198 94 324 390 874 158,000 497 310 94 324 455 94 779 1 324 401 207 158,000 218 387 38 542 455 38 997 1 324 178 066 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863,000 2 463 307 501 997 1 961 310 861,000 2 556 809 501 997 9 699 511 696 11 515 2 033 598 861,000 1 304 428 251 665 21 787 273 452 11 515 1 019 461 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348,600 770 297 62 970 707 327 348,600 794 931 63 738 276 64 014 4 119 726 798 348,600 418 836 37 006 276 37 282 4 119 377 435 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63,250 190 333 2 108 188 225 63,250 198 551 2 108 341 2 449 2 459 193 643 63,250 104 891 1 003 341 1 344 2 459 101 088 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 378 947 4 958 373 989 129,000 393 299 4 958 2 897 7 855 4 616 380 828 129,000 208 785 3 317 2 897 6 214 4 616 197 955 9. DMJV Családsegítő Központja 53,500 143 387 792 142 595 53,500 153 219 792 2 742 3 534 437 149 248 53,500 82 874 938 2 742 3 680 437 78 757 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594,350 1 482 964 70 828 1 412 136 594,350 1 540 000 71 596 6 256 77 852 11 631 1 450 517 594,350 815 386 42 264 6 256 48 520 11 631 755 235 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 134 420 11 562 122 858 47,000 135 307 11 562 89 11 651 0 123 656 47,000 70 761 6 439 89 6 528 0 64 233 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 008 7 477 67 531 24,000 75 697 7 477 0 7 477 0 68 220 24,000 39 063 4 530 0 4 530 0 34 533 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 92 410 8 705 83 705 29,000 92 951 8 705 0 8 705 0 84 246 29,000 51 738 5 780 0 5 780 0 45 958 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 95 166 9 804 85 362 29,875 95 959 9 804 0 9 804 12 86 143 29,875 51 899 5 857 0 5 857 12 46 030 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 496 7 084 61 412 20,750 68 850 7 084 0 7 084 0 61 766 20,750 35 801 3 975 0 3 975 0 31 826 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 28,500 87 263 9 396 77 867 28,500 87 733 9 396 0 9 396 0 78 337 28,500 47 345 5 653 0 5 653 0 41 692 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 806 7 773 85 033 29,500 93 337 7 773 0 7 773 8 85 556 29,500 48 491 4 267 0 4 267 8 44 216 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 103 065 11 683 91 382 30,000 103 636 11 683 0 11 683 8 91 945 30,000 55 254 6 880 0 6 880 8 48 366 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 88 238 6 656 81 582 28,250 88 737 6 656 0 6 656 0 82 081 28,250 46 549 3 389 0 3 389 0 43 160 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 72 628 7 025 65 603 22,750 73 184 7 025 0 7 025 0 66 159 22,750 39 044 4 022 0 4 022 0 35 022 20. Közép utcai Óvoda 30,000 95 892 9 172 86 720 30,000 96 695 9 172 0 9 172 0 87 523 30,000 52 045 5 727 0 5 727 0 46 318 21. Szivárvány Óvoda 28,000 84 970 5 841 79 129 28,000 86 056 5 841 0 5 841 8 80 207 28,000 47 447 3 166 0 3 166 8 44 273 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 17,000 51 610 4 858 46 752 17,000 52 663 4 858 0 4 858 0 47 805 17,000 27 844 2 812 0 2 812 0 25 032 23. Százszorszép Óvoda 34,000 103 653 8 889 94 764 34,000 104 252 8 889 0 8 889 8 95 355 34,000 56 523 5 302 0 5 302 8 51 213 24. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 107 903 10 404 97 499 34,500 108 800 10 404 0 10 404 14 98 382 34,500 56 399 5 974 0 5 974 14 50 411 25. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 74 179 6 626 67 553 22,500 74 702 6 626 0 6 626 0 68 076 22,500 39 019 3 231 0 3 231 0 35 788 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29,000 85 410 7 481 77 929 29,000 86 436 7 481 0 7 481 10 78 945 29,000 46 194 4 388 0 4 388 10 41 796 27. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 101 398 10 090 91 308 33,000 102 127 10 090 0 10 090 0 92 037 33,000 52 801 5 421 0 5 421 0 47 380 28. Faragó utcai Óvoda 33,000 97 241 6 879 90 362 33,000 98 186 6 879 38 6 917 40 91 229 33,000 51 923 3 452 38 3 490 40 48 393 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 105 533 7 698 97 835 33,000 106 186 7 698 0 7 698 0 98 488 33,000 56 442 4 756 0 4 756 0 51 686 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 101 246 9 455 91 791 33,500 102 114 9 455 0 9 455 119 92 540 33,500 55 437 5 537 0 5 537 119 49 781 31. Sípos utcai Óvoda 39,000 120 132 11 357 108 775 39,000 121 568 11 357 0 11 357 0 110 211 39,000 62 306 6 498 0 6 498 0 55 808 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 94 821 7 778 87 043 29,000 95 308 7 778 0 7 778 0 87 530 29,000 48 101 4 614 0 4 614 0 43 487 33. Simonyi úti Óvoda 28,000 82 213 8 423 73 790 28,000 83 657 8 423 0 8 423 0 75 234 28,000 45 701 5 088 0 5 088 0 40 613 34. Pósa utcai Óvoda 27,000 79 460 4 957 74 503 27,000 80 244 4 957 0 4 957 0 75 287 27,000 39 587 2 467 0 2 467 0 37 120 35. Hajó utcai Óvoda 30,500 97 313 8 608 88 705 30,500 97 896 8 608 0 8 608 48 89 240 30,500 52 073 4 979 0 4 979 48 47 046 36. Nagyerdei Óvoda 30,000 102 480 11 332 91 148 30,000 102 967 11 332 0 11 332 0 91 635 30,000 54 256 7 090 0 7 090 0 47 166 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 89 853 8 481 81 372 31,000 90 604 8 481 0 8 481 0 82 123 31,000 49 305 5 063 0 5 063 0 44 242 38. Alsójózsai utcai Óvoda 25,000 72 519 5 277 67 242 25,000 73 542 5 277 0 5 277 19 68 246 25,000 38 059 3 504 0 3 504 19 34 536 Ifjúság utcai Óvoda összesen 856,625 2 657 326 240 771 2 416 555 856,625 2 679 394 240 771 127 240 898 294 2 438 202 856,625 1 417 407 139 861 127 139 988 294 1 277 125 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 151,000 513 237 36 227 477 010 151,000 36 227 999 37 226 195 481 156 151,000 Diákotthon és Óvoda 518 577 278 944 26 020 999 27 019 195 251 730 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 100,500 391 245 38 682 352 563 100,500 38 682 38 682 55 361 747 100,500 Művészetoktatási Intézmény 400 484 217 239 34 174 312 34 486 55 182 698 41. Dózsa György Általános Iskola 45,000 171 641 17 828 153 813 45,000 173 008 17 828 17 828 5 155 175 45,000 93 020 14 094 14 094 5 78 921 42. Gönczy Pál Általános Iskola 61,000 212 214 18 206 194 008 61,000 215 675 18 206 388 18 594 1 052 196 029 61,000 122 646 15 152 388 15 540 1 052 106 054 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33,000 116 284 8 484 107 800 33,000 117 614 8 484 8 484 23 109 107 33,000 66 235 6 125 400 6 525 23 59 687 44. Ibolya utcai Általános Iskola 53,000 197 850 23 423 174 427 53,000 200 075 23 423 663 24 086 107 175 882 53,000 111 658 17 763 663 18 426 107 93 125 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38,500 128 308 386 127 922 38,500 166 444 386 943 1 329 105 165 010 38,500 80 623 309 943 1 252 105 79 266 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 71,500 247 192 12 798 234 394 71,500 254 221 12 798 1 193 13 991 573 239 657 71,500 134 733 8 519 2 386 10 905 573 123 255 47. Epreskerti Általános Iskola 42,000 140 420 10 293 130 127 42,000 144 464 10 293 877 11 170 618 132 676 42,000 79 189 7 607 877 8 484 618 70 087 48. Hatvani István Általános Iskola 64,000 219 332 24 391 194 941 64,000 221 130 24 391 24 391 134 196 605 64,000 132 299 18 682 300 18 982 134 113 183 49. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 167 553 14 979 152 574 47,000 169 686 14 979 60 15 039 38 154 609 47,000 95 914 11 908 240 12 148 38 83 728 50. Eötvös utcai Általános Iskola 47,000 161 611 8 465 153 146 47,000 165 862 8 465 852 9 317 907 155 638 47,000 87 018 6 168 852 7 020 907 79 091 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33,000 96 031 4 550 91 481 33,000 98 611 4 550 919 5 469 132 93 010 33,000 53 247 3 684 1 009 4 693 132 48 422 52. Árpád Vezér Általános Iskola 72,000 270 098 31 248 238 850 72,000 272 634 31 248 300 31 548 267 240 819 72,000 145 303 25 402 300 25 702 267 119 334 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 120,000 412 168 36 466 375 702 120,000 36 466 36 466 83 379 494 120,000 Művészetoktatási Intézmény 416 043 224 075 24 075 548 24 623 83 199 369 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 74,000 237 696 12 692 225 004 74,000 12 692 12 692 3 687 231 654 74,000 Intézmény 248 033 126 765 8 053 8 053 3 687 115 025 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052,500 3 682 880 299 118 3 383 762 1 052,500 3 782 561 299 118 7 194 306 312 7 981 3 468 268 1 052,500 2 048 908 227 735 10 217 237 952 7 981 1 802 975 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 168,000 584 890 56 908 527 982 168,000 56 908 2 872 59 780 9 120 533 827 168,000 AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 602 727 317 885 36 070 2 873 38 943 9 120 269 822 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 112,500 362 062 29 715 332 347 112,500 29 715 680 30 395 1 496 335 282 112,500 Művészetoktatási Intézmény 367 173 193 857 22 563 680 23 243 1 496 169 118 57. Margit téri Óvoda 28,000 88 428 9 148 79 280 28,000 89 012 9 148 9 148 92 79 772 28,000 47 184 6 353 6 353 92 40 739 58. Napsugár Óvoda 23,000 65 701 5 166 60 535 23,000 66 818 5 166 5 166 646 61 006 23,000 37 863 4 048 4 048 646 33 169 59. Tócóskerti Óvoda 26,000 86 715 7 309 79 406 26,000 87 355 7 309 7 309 204 79 842 26,000 47 599 5 628 5 628 204 41 767 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96,500 351 370 41 403 309 967 96,500 357 081 41 403 374 41 777 2 265 313 039 96,500 197 000 25 056 689 25 745 2 265 168 990 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Egyéb bevétel Pénzforgalom Bevételek nélküli bevétel mindösszesen (pm) Ezer Ft-ban Támogatás Határozat-3-intézményi 1/11