Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében (3. sz. szoba) megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l -. Jelen vannak: Kissné Mocsár Brigitta, Mocsár Csaba, Mocsárné Papp Zsuzsanna, Múrzsa Tamás képviselők. A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető, Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője, Tóth Erika ügyintéző Mocsár Csaba: Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület h a t á r o z a t k é p e s. A meghívóban egy napirendi pont megtárgyalására tettem javaslatot. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja? Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendet állapította meg: Napirendi javaslat 1./ Előterjesztés Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről (Írásbeli előterjesztés alapján) (Száma: 5-2/2011.) Előadó: Mocsár Csaba elnök 1. napirendi pont megtárgyalása 1./ Előterjesztés Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről (Írásbeli előterjesztés alapján) (Száma: 5-2/2011.) Előadó: Mocsár Csaba elnök Mocsár Csaba A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom, szavazzunk. Ki az, aki az Újfehértó Város Önkormányzatával kötendő megállapodások elfogadásáról szóló előterjesztést és a melléklete szerinti határozati javaslatot elfogadja?
2 Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 1. Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az 1.-5. számú mellékletekben meghatározott tartalommal, 304 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. 2. határozat mellékleteivel együtt kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni Határidő: folyamatos. Felelős: Elnök Mocsár Csaba E l n ö k
3 1. számú melléklet A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek 210 210 Támogatásértékű működési bevételek 210 210 Támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 94 94 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 94 94 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 304 304
4 2. számú melléklet A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma Kiemelt kiadási előirányzatok Előirányzat Összesből Eredeti Működési Felhalmozási Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 210 210 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - működési célú pénzeszközátadás 94 94 - helyi önk. által kijelölt felhalmozások - tartalékok Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 0
5 3. számú melléklet A helyi kisebbségi önkormányzat 2011 évi előirányzatai feladatonként Sorszám Szakfeladat Bevételi Kiadási Előirányzat Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. 841127 Kisebbségi Önkorm. elszámolása 304 304 Összesen: 304 304
6 4. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz. Megnevezés 2011. 2012. 2013. I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. személyi jöv. adó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5. Támogatásértékű működési bevétel 210 217 225 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 94 11. Működési célú bevételek összesen 304 217 225 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 304 217 225 15. Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb tám. 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok - - - 24. Működési célú kiadások összesen: 304 217 225
7 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ +36) 38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 50. Önkormányzat bevételei összesen: 304 217 225 51. Önkormányzat kiadásai összesen: 304 217 225
8 5. számú melléklet A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen BEVÉTELEK 1.Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3.Támogatás 4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5.Támogatásértékű bevétel 105 105 210 6.Hitelek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 94 94 Bevételek összesen:(1-6) 94 105 105 304 KIADÁSOK 7.Működési kiadások 94 105 105 304 8.Felhalmozási kiadások 9.Hitel törlesztés 10.Hitel kamatai 11.Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-11) 94 105 105 304
9 Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Mocsár Csaba a nyilvános ülést 14 óra 10 perckor bezárta. K. m. f. Mocsár Csaba Elnök Kissné Mocsár Brigitta jvk. hitelesítő