Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság bevétele Bírságok 10.000 Egyéb saját bevétel Bírság bevétele 10.000 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 35.000 Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel 50.000 Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. 1.750.000 beépítése (Inszol, technikai tétel) Piacigazgatóság, bérleti díj befizetés 7.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések Bérleti és lízingdíj bevételek 1.807.000 Egyéb saját bevétel 1.807.000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF 10.000 Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 3.590 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 2.100 Kiszámlázással kapcsolatos ÁF 25.000 Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁF 31.871 Pannon-Víz Zrt. befizetése - 2008-ban - Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. 97.644 ÁF Piacigazgatóság, bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁF 1.400 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁF 8.400 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 180.005 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel 120.000 Hozam- és kamatbevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája 120.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések 300.005 Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 100.000 Egyéb származó kamat, 100.000 árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek 100.000 1. oldal, összesen 7
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Intézményi működési bevételek 2.242.005 Illetékek PEH - Illetékhivatal átutalásai 1.050.000 Helyi adók Illetékek 1.050.000 Illetékek 1.050.000 Építményadó Épületek, építmények adója 1.660.000 Építményadó 1.660.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó 55.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 55.000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel 14.000.000 Átengedett központi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 14.000.000 Helyi adók 15.715.000 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.100.242 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.100.242 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -1.805.899 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) -1.805.899 Gépjárműadó Gépjárműadó 1.100.000 Gépjárműadó 1.100.000 Luxusadó Luxusadó 2.000 Luxusadó 2.000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 150 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 150 Átengedett központi adók 1.396.493 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 100.000 2. oldal, összesen 7
Pótlékok, bírságok 100.000 Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság 2.500 Környezetvédelmi bírság 2.500 Talajterhelési díj Talajterhelési díj 9.500 Talajterhelési díj 9.500 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 112.000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 18.273.493 Működési bevételek 20.515.498 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött 401.074 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 401.074 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött 9.434.197 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 9.434.197 Normatív hozzájárulások 9.835.271 Központosított ok 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása 35.800 Nemzeti Színház és Balett támogatása 554.400 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 590.200 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 590.200 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedag. szakvizsga, továbbképz., emelt szintű éretts. vizsg. felkészülés tám. 27.682 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 36.720 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 64.402 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 42.919 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 4.145 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 3. oldal, összesen 7 47.064
Tűzoltóság állami támogatás 592.029 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 592.029 Normatív kötött felhasználású támogatások 703.495 Fejlesztési célú támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11.128.966 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 11.128.966 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 810.000 Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele 100.000 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 910.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 910.000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 910.000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése (lakásgazd.) 150.000 Önkormányzati lakások értékesítése 150.000 Önkormányzati lakások értékesítése 150.000 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 17.950 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 10.500 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 28.450 28.450 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése - 2008-ban - Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. 488.218 Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel 159.359 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) 42.000 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 689.577 4. oldal, összesen 7
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 689.577 868.027 Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek 80.000 Osztalék- és hozambevétel 80.000 Pénzügyi befektetések bevételei 80.000 Pénzügyi befektetések bevételei 80.000 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.858.027 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2008. évi közalkalmazotti közp. bérpolitikai intézk. becsült éves szintű kihatásának állam által fedezett része (becsült bev.) INTERREG III Magyar-osztrák-szlovák környezetvédelmi Info-Lánc - kapcs. bevétel - 342/2007. Kgy. hat. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 412.500 19.601 Támogatásértékű működési bevétel központi 432.101 költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel 432.101 Támogatásértékű működési bevétel 432.101 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől góra-pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) 25.000 Centrope Iroda felállítása - pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) 7.000 Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építésével kapcs. pályázati bev. - 217/2007. Kgy. hat. 50.000 Győr-Szentiván településközpont projekt, előző évekről igénybe nem vett címzett támogatás 67.695 Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%) 300.000 Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztésével kapcs. pályázati bevétel (Strat.) 47.835 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - projekt, ÁF megelőlegezés visszapótlása 497.530 40.000 5. oldal, összesen 7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi 40.000 önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel 537.530 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 537.530 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevétel 969.631 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítával kapcs. bev. (Grab.50 millió Ft, Plus 10 millió Ft) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felh.c.) 60.000 60.000 Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Építőközösségi kezd. családiházas terület előkészít. bevét. 180.000 Károlyháza vízellátása - kapcs. bevétel 1.000 Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felh.c.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 181.000 241.000 241.000 Véglegesen átvett pénzeszközök 241.000 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. oldal, összesen 7
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: dyváros mögötti út (áthúzódó) 477.000 Hitelfelv.: Lakóutca program (2007. évről áthúzódó) 118.000 Hitelfelv.: Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) 792.000 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi 1.387.000 vállalkozásoktól Hitelfelvétel 1.387.000 Belföldi hitelek felvétele 1.387.000 Hitelek 1.387.000 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2007. évi részvény értékesítésből pénzmaradványban realizált összeg áthozatala (bevételként) 1.500.000 Tűzoltóság eszközellátottságának javításával kapcs. felvállalt kötelezettség fedezetére - 25.000 korábbi évről Előző (2007.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) 750.000 Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére pályázat előkészítés és projekt menedzsment - 398/2007.Kgy. hat. - fedezetére pénzmaradványból Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat. 14.800 29.532 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány 2.319.332 igénybevétele 2.319.332 2.319.332 2.319.332 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 38.619.454 7. oldal, összesen 7