- PDF Free Download

Átírás

1 á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é ö é é é ő ö ő ö é é é é á ő ö é é é ő ü é é é é ö é é á é é ö é é é ö é á í á ú é é ő é ö é é é ö é á á é ö é é á ö é á á ű é ö é é é ö á é ö é é é á é ö é é é í ú é é ű ö é é ö á é ö é í ú é á ö á ő í á í á ö ö á á ú í á é á ő í í é í ú é ö

2 ö é é á ö á é ű ö é á á ő é é ő ü ö ő é í é á á á á á ó á á é üí ű é é ú é ö á á é é é ö á ú í á é á á ö ö í á á ú í á é á é ú á é ü á á é ú í á ő á é í é á é á í á á é ú é ö á á ö á é á é ö é á á é é ű ű ö é á ö é ö é é á é Á á é é é ö é é ö é ö é é é ú é

3 ö é ö áé é é é é á ú é ó ó á ó í í á ó ó é á á á í ú é á ö é é é á á í ö é ö í é á ő é ő ü é á ö á ő ö ö é ö í é í ú é á é ő ü á ú é á ú é é é é é é é á é ö é é ó í á á á á é ö é í ó á á é í é ö é ő ü é á ú é ó á é é í ö á á ú é é í á é ő á á é ő ü á é é á á á í é ő ó ó ő é ű é

4 á á é ú é ö á é ö á é á é é á á é é ű ű ö é é é ö é é á ú é é é é í é é é á á é ó í á á ó á ö é é ó é ö é é á ó á ő ö é é é é é í é é ű ö ü é á á á é á é é é ó őí á á á á á é á é ő á ő é í á é ő ü ö é é ö é é őí é é é é ó í á í é é ö é é é é á í ö é é í á ö é é é á ő á í ő ö á ö é é é ő é é á ó í á í ó á é é ő é ö ö á í í ó é ő ü ö ö é ö ö é é é í é ö é é ő é ő í é ő ü á é ó ó é ő ü é é á é é é é é á á ó ó ó í ó é í é á ó ü é ő é ö é é á ó é í é é é á ó í é é ö á é ö é ó ó á á é á í á ő á Í ö ö é é é é ö ő é é ő ü é ö é é ó í á á

5 é ő ü é á ö é á á ö é é é ő á é á é ú ö á á á ö é é é ő á ó í á á é ö é é á ő á é ő ü á é ö é ú ö é é ú á á á áú á ü ő á é ú á á á é á ü ő ű ö é é úá é ö ö é á é úá é ö ö ö é é é ő á ó í á é ó ó é ő ö é é á ő é ű ó í á á é ő ü é ö é é á ő é ö ö á í á é ő ü ö é é ő é ó í ő é ü í ö é é é é á ö é é é é ö é é á ő é ó í á á ö ő á é é ö é é ö é é ó á á é é ő é ü á ö ó í á á őí é ü á í á é á é é é ő ü á á é ő á ó í á ó é ő é á í á ó á é ő ü ö ő ö é é ó í á á é é ő ü ó ű ö é é á ö é é ö ö á í á á é é é é é á á á é ő á á é é é é ö é ő á í á á é é é é é í á á á í á é ő ü é á í á ó ó í á á ű é ő ü á á á á ö é ó á á í á é ő ü é é é ő ó í é á é á ö ö é é ő é é ő ü á ó á ö á

6 ö é é é é á ö é é ü é ü á á ö é é ő é ü ó ő é á ó ó ő á é é ő ő á ó á á á á ó é á ő á á ú á á á é é ő á ö ő ö é é á á á é ő ü é í ó ű ó í á á ö é é é í á áú ó é ő áé í ó é ő ü ő á á é ö é ő ő á ö é á ú ö é é á á é ő á á é é ő ő é ü á í á é á á í ó í ö ö ő í ó é é í á á é á ő ó é ö á á á ő ö é é ő ö é é é ő á á ő é é á ö é é ő ő ó ö ö á í á á é é é ő ó á é í ó á áé í í á é é é ö í í á á é ő í á é á á á é é ü é á á Íá é ú á á ö ő ő ö ö é ü í á ö ö é é é é á á ő ő í á ó í á á ö ő ü í á é é é í á á ö á á ö é í á á ó í á í ó á á ö é é é á á é í á ó öá á á ó é é é á ő á ö é ő ú á á á á ó á á ő ő ő é ö é é á é é í á ó á á í ó é ó í ó é ö á ó á á á é é é á ö á

7 í á é é é ő á í á ö é á á ö ö á é ő í á é é ö á á í é ő é é í á á ó é í á á ó í á á á á ö é á ö á í á é ü á á ó é á é é é é ó í ö é á á é é á ö á é é ö ő á ó á é é ű ö é é ö é ö é á á é ő á á ú á é ő ü ő é é á ú á á á é é á á é á ö ő é ö é é á á á ő é ü ö á á ó é ö é é é é é ő é ő ü é ö ó é ő ü ö á ö é é ő ú í á é á í á á á á í í ö á é ö á ő ő ó ó é ö é á í é ö é é ö é ő é é ö á ő ő ó ő é ö é é á é ö é é ő ő ő é ö é é ó ö í á ó ó ö é é ö á á ő ő ő ő é ö é é é é í é é é ő ú é é ű ö á ő í é í ő é é Á ö é é é ű öá ő é ő é é ö á á ó ó ó é ö é á é ó é á í á é ö é é á á é é ő ö á ó í ö é ó ő é é á é á á ó á á í

8 é í ü á é ó ő ó é á ü é ö ő é é é é é á á á ö á é é ó é ű ő é á é ö á ö ő ó ö ö ő é é é é í é é á é é ö é é é ő é í é é á é á ű ő é é ö í ö é é ő ó é á ő é é ó é á í á é ő á í é ő á ö ö ő é á á ö á á ó é ő á á é é é é ö é é é ő ó é í ö é ö ö é á á á úő í á é é é ö ő á á é ó é ö ő ű é á ó á é é é á é ó é ü ű é ö áé ű í Á é ö ö á á á í é ő é ő ü á é ő ü ö é é é é á ü á é á á á ő ó á é ő ü ö é é í ó í ü á é é ő ő ö é é é á á ó í ö á é ő ü á é ö é é ő é í á á á á ó á é é é é ő á á é á é é á ö á é á é ö é é ó á á ö ő ö ű é á é é é ü ö ü ö é é á é é é á í é á ö é ö é é é ö é ő ü ö é á é ő é é á é ö é é é ó

9 Á é é ő ü á á ö ő é é é é ő ő é á ő á ü á á í é é ö é é á é é é ő ő á ő é í á ö é é é ü é á ő é ö é é é á é á ó ö á é é ő ő á í á á ó ó é ő í ó é ő á

10 a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 1

11 a 215. évi Költségvetési rendelethez egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B1 B21 B22 B23 B23 B23 B23 B23 2

12 a 215. évi Költségvetési rendelethez elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 3

13 a 215. évi Költségvetési rendelethez Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó öröklési és ajándékozási illeték Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része külföldi gépjárművek adója gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó környezetterhelési díj B25 B2 B311 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B352 B353 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B355 4

14 a 215. évi Költségvetési rendelethez bérfőzési szeszadó korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része építésügyi bírság egyéb bírság felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás vagyoni típusú települési adó jövedelmi típusú települési adó egyéb települési adó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások értéke államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek vadászati jog bérbeadásból származó bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B3 B41 B42 B42 B42 B43 B43 B44 B44 B44 5

15 a 215. évi Költségvetési rendelethez önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék egyéb részesedések után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek államháztartáson belül befektetési jegyek kamatbevételei fedezeti ügyletek kamatbevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz költségek visszatérítései Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése B44 B44 B44 B44 B45 B46 B47 B48 B48 B48 B48 B49 B49 B49 B49 B49 B41 B411 B411 B411 B4 B51 B52 B52 B53 B54 6

16 a 215. évi Költségvetési rendelethez privatizációból származó bevétel Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére külföldi szervezetek, személyek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére B54 B55 B5 B61 B62 B63 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 7

17 a 215. évi Költségvetési rendelethez egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére külföldi szervezetek, személyek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére B65 B65 B6 B71 B72 B73 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 8

18 a 215. évi Költségvetési rendelethez egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése befektetési jegyek kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B75 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B8191 9

19 a 215. évi Költségvetési rendelethez Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8192 B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8 B1-B8 1

20 a 215. évi Költségvetési rendelethez os Önkormányzata 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 232,47 232,47 33,18 33,18 122,57 122,57 19,84 19,84 677, ,862 11

21 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 9,73 9,73 686, ,935 12

22 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 13

23 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 2, 2, 2, 2, 271, 271, 324,54 35,946 36, 51, 51, 4, 4, 14

24 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 379,54 35, , 12, 12, 664,54 35,946 7, 42,434 42,434 29, 29, 15

25 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 48,25 48,25 13,316 31,744 45, ,875 31, , , ,556 16

26 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 148, ,556 17

27 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 81, , ,638 18

28 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 81, , ,638 1,565, ,92 1,933,748 1,483,864 67,69 1,551,554 81,982 3, ,194 19

29 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 1,565, ,92 1,933,748 2

30 a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomázi Polgármesteri Hivatal 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 21

38 a 215. évi Költségvetési rendelethez egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése befektetési jegyek kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B75 B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B

40 a 215. évi Költségvetési rendelethez lgármesteri Hivatal 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 31

44 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 5,27 5,27 35

45 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 3 3 5,237 5,237 36

48 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 5,237 5,237 5,237 5, , ,657 39

49 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 221, , , , , ,894 4

50 a 215. évi Költségvetési rendelethez Hétzínvirág Óvoda és Bölcsőde 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 41

60 a 215. évi Költségvetési rendelethez Óvoda és Bölcsőde 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 51

65 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 1,2 1, ,21 1,21 56

68 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 1,21 1,21 1,21 1,21 341,12 341,12 59

69 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 343,12 343,12 343,12 343,12 344, ,312 6

70 a 215. évi Költségvetési rendelethez Szociális Szolgáltató Központ 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 61

80 a 215. évi Költségvetési rendelethez zolgáltató Központ 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 71

81 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 29,672 29,672 29,672 29,672 72

84 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen

85 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 2,64 6,1 8, ,965 6,1 9,65 76

88 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 32,637 6,1 38,737 32,637 6,1 38,737 4,499 21,686 62,185 79

89 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 4,499 21,686 62,185 4,499 21,686 62,185 73,136 27,786 1,922 8

90 a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 81

100 a 215. évi Költségvetési rendelethez ődési Ház és Könyvtár 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 91

104 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 5,45 5,45 95

105 a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen ,852 5,852 96

110 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 11

111 215. évi Költségvetési rendelethez egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B1 B21 B22 B23 B23 B23 B23 B23 12

112 215. évi Költségvetési rendelethez elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 13

113 215. évi Költségvetési rendelethez Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó öröklési és ajándékozási illeték Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része külföldi gépjárművek adója gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó környezetterhelési díj bérfőzési szeszadó B25 B2 B311 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B352 B353 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B355 B355 14

114 215. évi Költségvetési rendelethez korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része építésügyi bírság egyéb bírság felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás vagyoni típusú települési adó jövedelmi típusú települési adó egyéb települési adó Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások értéke államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek vadászati jog bérbeadásból származó bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B3 B41 B42 B42 B42 B43 B43 B44 B44 B44 B44 15

115 215. évi Költségvetési rendelethez állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék egyéb részesedések után kapott osztalék Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek államháztartáson belül befektetési jegyek kamatbevételei fedezeti ügyletek kamatbevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz költségek visszatérítései Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése termőföld-eladás bevételei Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése privatizációból származó bevétel B44 B44 B44 B45 B46 B47 B48 B48 B48 B48 B49 B49 B49 B49 B49 B41 B411 B411 B411 B4 B51 B52 B52 B53 B54 B54 16

116 215. évi Költségvetési rendelethez Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére külföldi szervezetek, személyek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére B55 B5 B61 B62 B63 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B64 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 B65 17

117 215. évi Költségvetési rendelethez Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére külföldi szervezetek, személyek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyek részére nonprofit gazdasági társaságok részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére B65 B6 B71 B72 B73 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B74 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 B75 18

118 215. évi Költségvetési rendelethez Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése befektetési jegyek kárpótlási jegyek Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B75 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8121 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B819 B8191 B

119 215. évi Költségvetési rendelethez Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Váltóbevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN B81 B821 B822 B823 B824 B825 B82 B83 B84 B8 B1-B8 11

120 215. évi Költségvetési rendelethez ros Önkormányzat 215. évi költségvetése Bevételek (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 232,47 232,47 33,18 33,18 122,57 122,57 19,84 19,84 677, ,

121 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 38,745 38, ,67 716,67 112

122 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 113

123 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 2, 2, 2, 2, 271, 271, 324,54 35,946 36, 51, 51, 4, 4, 114

124 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 379,54 35, , 12, 12, 664,54 35,946 7, 48,129 48,129 29, 5,27 34,27 115

125 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 51,865 6,1 57,965 13,78 31,744 45, ,92 37,844 5, , , ,

126 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 148, ,

127 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 81, , ,

128 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 81, , ,638 1,65, ,2 5,237 1,984,784 1,523,563 73,79 5,237 1,62,59 81,982 3, ,194 43,143 21, , ,

129 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Összesen 432,143 21, , , ,143 21, , ,486 2,37, , ,894 2,66,27 12

130 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 33,569 33,569 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 35,72 35,72 Választott tisztségviselők juttatásai K121 18,899 18,899 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1,28 1,28 Egyéb külső személyi juttatások K123 8,3 8,3 Külső személyi juttatások K12 28,479 28,479 Személyi juttatások K1 64,181 64,181 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 16,614 16,614 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,659 1,659 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 11,59 11,59 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2,41 2,41 Kommunikációs szolgáltatások K32 2,565 2,565 Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 1

131 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 56,426 56,426 Vásárolt élelmezés K332 1,3 1,3 Bérleti és lízing díjak K333 3,65 3,65 a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 82,524 82,524 Közvetített szolgáltatások K335 22,835 22,835 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 9,188 9,188 Egyéb szolgáltatások K337 66,783 66,783 Szolgáltatási kiadások K33 341,76 341,76 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 14,4 14,4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 14,4 14,4 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 98,482 98,482 Fizetendő általános forgalmi adó K352 31,744 31,744 Kamatkiadások K353 2,25 2,25 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K355 31,445 31,445 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 132,177 31, ,921 Dologi kiadások K3 51,97 31, ,651 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 2,5 2,5 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 23, 23, időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 2

132 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 25,5 25,5 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 13,385 37,194 5,579 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K , ,952 általános K , ,952 cél K513 5, 5, Egyéb működési célú kiadások K5 199,337 37, ,531 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 87,539 68, ,477 Összesen 3

133 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 13,118 13,118 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1,487 1,487 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 6,471 1,67 17,78 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1,748 33,536 35,284 Beruházások K6 8, , ,967 Ingatlanok felújítása K71 11,47 11,47 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 29,89 29,89 Felújítások K7 14,216 14,216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 1,641 1, 2,641 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1,641 1, 2,641 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 9,86 298,964 38,824 Költségvetési kiadások K1-K8 817, ,92 1,185,31 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 7,371 7,371 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 7,371 7,371 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 4

134 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,76 678,76 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 748, ,447 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 748, ,447 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 1,565, ,92 1,933,748 Összesen 5

135 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomázi Polgármesteri Hivatal 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K ,42 115,42 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2,2 2,2 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 7,67 7,67 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 4,395 4,395 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 3,154 3,154 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 133, ,659 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1,566 1,566 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K12 2,1 2,1 Személyi juttatások K1 135, ,759 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 32,598 32,598 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 3,6 3,6 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 3,825 3,825 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1,858 1,858 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 8,82 8,82 Kommunikációs szolgáltatások K32 1,678 1,678 Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 6

136 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 5,7 5,7 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 4,1 4,1 Közvetített szolgáltatások K335 4,1 4,1 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1,396 1,396 Egyéb szolgáltatások K337 15,77 15,77 Szolgáltatási kiadások K33 3,736 3,736 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1,665 1,665 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K355 2,125 2,125 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 12,79 12,79 Dologi kiadások K3 58,29 58,29 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 7

137 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K513 általános K513 cél K513 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 226, ,386 Összesen 8

138 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K Költségvetési kiadások K1-K8 226, ,894 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 9

139 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 226, ,894 Összesen 1

140 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 22,629 22,629 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2,325 2,325 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 8,16 8,16 Béren kívüli juttatások K117 3,134 3,134 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 1,64 1,64 Egyéb költségtérítések K111 1,14 1,14 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1,1 1,1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 237,48 237,48 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 3,429 3,429 Külső személyi juttatások K12 3,429 3,429 Személyi juttatások K1 24,837 24,837 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 63,313 63,313 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1,697 1,697 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 2,67 2,67 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K32 1,383 1,383 Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 11

141 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 11,71 11,71 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3,95 3,95 Közvetített szolgáltatások K335 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2, 2, Egyéb szolgáltatások K337 4,83 4,83 Szolgáltatási kiadások K33 23,238 23,238 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7,268 7,268 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K355 4,395 4,395 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 11,663 11,663 Dologi kiadások K3 38,891 38,891 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 12

142 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K513 általános K513 cél K513 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 343,41 343,41 Összesen 13

143 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1, 1, Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K6 1,271 1,271 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 1,271 1,271 Költségvetési kiadások K1-K8 344, ,312 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 14

144 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 344, ,312 Összesen 15

145 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Szociális Szolgáltatási Központ 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 37,39 16,471 53,51 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 1,3 1,3 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 1, ,747 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 3, ,38 Egyéb költségtérítések K111 3, ,489 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1, ,286 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 47,337 17,33 64,64 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K1 47,337 17,687 65,24 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11,42 4,57 15,99 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1, ,969 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1, ,45 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K32 1, ,273 Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 16

146 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 3,33 1,795 5,125 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1,6 36 1,96 Közvetített szolgáltatások K335 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K337 2,73 1,145 3,848 Szolgáltatási kiadások K33 7,683 3,3 1,983 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2,592 1,139 3,731 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K355 1, ,342 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3,924 1,149 5,73 Dologi kiadások K3 13,997 5,377 19,374 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 17

147 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K513 általános K513 cél K513 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 72,754 27,634 1,388 Összesen 18

148 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K Költségvetési kiadások K1-K8 73,136 27,786 1,922 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 19

149 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 73,136 27,786 1,922 Összesen 2

150 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 25,926 25,926 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 27,581 27,581 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 27,581 27,581 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7,123 7,123 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 21

151 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 6, 6, Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K335 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 Egyéb szolgáltatások K337 5,829 5,829 Szolgáltatási kiadások K33 12,517 12,517 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3,815 3,815 Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K353 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4,562 4,562 Dologi kiadások K3 18,543 18,543 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 22

152 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K513 általános K513 cél K513 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 53,247 53,247 Összesen 23

153 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások K6 1,147 1,147 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 1,147 1,147 Költségvetési kiadások K1-K8 54,394 54,394 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 24

154 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 54,394 54,394 Összesen 25

155 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Kiadások (e Ft) Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Törvény szerinti illetmények, munkabérek K ,163 16, ,42 449,54 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 4,25 2,2 6,225 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 8,838 8,838 Béren kívüli juttatások K117 6, ,67 14,299 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 4, ,395 9,127 Egyéb költségtérítések K111 4, ,647 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2, ,154 5,65 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 348,28 17,33 133, ,99 Választott tisztségviselők juttatásai K121 18,899 18,899 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1, ,566 3,23 Egyéb külső személyi juttatások K123 11, ,263 Külső személyi juttatások K12 31, ,1 34,392 Személyi juttatások K1 379,936 17, , ,382 szociális hozzájárulási adó K2 rehabilitációs hozzájárulás K2 korkedvezmény-biztosítási járulék K2 egészségügyi hozzájárulás K2 táppénz hozzájárulás K2 munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek K2 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 98,47 4,57 32, ,638 Szakmai anyagok beszerzése K311 1, ,711 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 14, ,6 18,34 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 15, ,825 2,51 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1, ,858 3,515 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 4, ,82 13,38 Kommunikációs szolgáltatások K32 5, ,678 16,823 Áramdíj K331 Gázenergia K331 Vízdíj K331 Csatornadíj K331 Összesen 26

156 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Közüzemi díjak K331 77,466 1,795 5,7 84,331 Vásárolt élelmezés K332 1,3 1,3 Bérleti és lízing díjak K333 4, ,236 a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 88, ,1 92,684 Közvetített szolgáltatások K335 22,835 4,1 26,935 államháztartáson belül K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 11,238 1,396 12,634 Egyéb szolgáltatások K337 8,145 1,145 15,77 97,6 Szolgáltatási kiadások K33 385,144 3,3 3, ,18 Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K342 14,4 14,4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 14,425 14,425 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,157 1,139 1, ,961 Fizetendő általános forgalmi adó K ,744 32,136 Kamatkiadások K353 2,25 2,25 államháztartáson belül K353 fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 Egyéb dologi kiadások K355 37, ,125 39,662 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 152,326 32,893 12,79 198,9 Dologi kiadások K3 573,338 37,121 58,29 668,488 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 2,5 2,5 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 23, 23, időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 Összesen 27

157 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 25,5 25,5 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K52 helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K52 egyéb elvonások, befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 13,385 37,194 5,579 egyházi jogi személyek részére K512 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 egyéb civil szervezetek részére K512 háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Tartalékok K , ,952 általános K , ,952 cél K513 5, 5, Egyéb működési célú kiadások K5 199,337 37, ,531 Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5 1,276,581 96, ,386 1,599,539 Összesen 28

158 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 13,118 13,118 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1,487 1,487 termőföld-vásárlás kiadásai K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 8,721 1, ,58 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 2,198 33, ,874 Beruházások K6 11,19 157, ,427 Ingatlanok felújítása K71 11,47 11,47 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 29,89 29,89 Felújítások K7 14,216 14,216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 1,641 1, 2,641 egyházi jogi személyek részére K89 nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1,641 1, 2,641 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport K6-K8 12,66 299, ,284 Költségvetési kiadások K1-K8 1,289, , ,894 1,911,823 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 7,371 7,371 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 7,371 7,371 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 Összesen 29

159 2. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K ,76 678,76 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 748, ,447 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások K9 748, ,447 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 2,37, , ,894 2,66,27 Összesen 3

160 3. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (e Ft) Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN: Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltatási Központ Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár ÖSSZESEN K , ,831 61,651 47, ,26 K , ,147 3,46 221, ,12 62,185 48, ,486

161 4. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (eft) Önkormányzata MINDÖSSZESEN Pomáz Város Beruházások, felújítások. 135, ,952 Általános tartalékok K , ,952 Pályázatok önereje 52,59 52,59 Céltartalékok K513 52,59 52,59 Összesen: 188, ,542

162 Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése Beruházások és felújítások (eft) 5.melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltatási Központ Pomáz Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata 8,33 8,33 Vízrendezési tanulmányterv 4, 4, Hész geodéziai munkák Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 13,118 13,118 Tél utca 1651/1.hrsz.útépítés, Boglárka u hrsz. 98,125 98,125 Pomázi iskolák, óvodák érintesvédelmi, villamos biztonságtechnikai és villámvédelmi felülvizsgálatánainak 2,362 2,362 elvégzése Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1,487 1,487 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei 1 1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Kamerarendszer állami normatívája 6,471 6,471 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár napelemes beruházása 1,67 1,67 Hétszínvirág Óvoda kisértékű tárgyi eszközei 1, 1, Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei 6 6 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár folyóirat beszerzése 3 3 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei 1 1 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K , 42 17,78 19,58 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K ,284 35,874 Beruházások K6 1, , , ,427 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása 14,987 14,987 Pomáz Város Önkormányzat energetikai pályázat 95,42 95,42 Ingatlanok felújítása K71 11,47 11,47 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 29,89 29,89 Felújítások K7 14,216 14,216 1

163 ÁFA részletezése 5.melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Megnevezés Nettó Áfa Bruttó Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata 8,33 2,248 1,578 Vízrendezési tanulmányterv 4, 1,8 5,8 Hész geodéziai munkák , Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 13,118 3,54 16,658 Tél utca 1651/1.hrsz.útépítés, Boglárka u hrsz. 98,125 26, ,619 Pomázi iskolák, óvodák érintesvédelmi, villamos biztonságtechnikai és villámvédelmi felülvizsgálatánainak 2, , elvégzése Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1,487 27, ,619 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Kamerarendszer állami normatívája 6,471 1,748 8,219 Hétszínvirág Óvoda kisértékű tárgyi eszközei 1, 271 1,271 Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár folyóirat beszerzése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár napelemes beruházása 1,67 2,864 13,471 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 19,58 5,83 24,591 Beruházások (K6) 133,553 35, ,427 Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása 14,987 4,46 19,33 Pomáz Város Önkormányzat energetikai pályázat 95,42 25, ,183 Ingatlanok felújítása (K71) 11,47 29,89 14,216 Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítások (K7) 11,47 29,89 14,216 2

164 6. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (e Ft) Eredeti előirányzat Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 5,579 egyházi jogi személyek részére K512 2,2 nonprofit gazdasági társaságok részére K512 4,466 egyéb civil szervezetek részére K512 2, háztartások részére K512 pénzügyi vállalkozások részére K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K512 egyéb vállalkozások részére K512 5,913 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K512 egyéb külföldiek részére K512 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 2,641 egyházi jogi személyek részére K89 1, nonprofit gazdasági társaságok részére K89 egyéb civil szervezetek részére K89 háztartások részére K89 pénzügyi vállalkozások részére K89 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére K89 egyéb vállalkozások részére K89 1,641 kormányok és nemzetközi szervezetek részére K89 egyéb külföldiek részére K89

165 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) előirányzat Eredeti központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű előirányzatoktól B14 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 8,15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B elkülönített állami pénzalapoktól B16 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B16 9,73 központi költségvetési szervektől B23 központi kezelésű előirányzatoktól B23 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23 elkülönített állami pénzalapoktól B23 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 társulások és költségvetési szerveiktől B23 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 1

166 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez előirányzat Eredeti térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 központi költségvetési szervektől B24 központi kezelésű előirányzatoktól B24 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B24 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B24 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B24 elkülönített állami pénzalapoktól B24 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24 társulások és költségvetési szerveiktől B24 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B24 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 központi költségvetési szervektől B25 központi kezelésű előirányzatoktól B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B25 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25 elkülönített állami pénzalapoktól B25 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 társulások és költségvetési szerveiktől B25 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63 egyházi jogi személyektől B64 nonprofit gazdasági társaságoktól B64 egyéb civil szervezetektől B64 háztartásoktól B64 pénzügyi vállalkozásoktól B64 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B64 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B64 egyéb vállalkozásoktól B64 külföldi szervezetek, személyektől B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 egyházi jogi személyektől B65 nonprofit gazdasági társaságoktól B65 egyéb civil szervezetektől B65 háztartásoktól B65 pénzügyi vállalkozásoktól B65 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B65 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B65 egyéb vállalkozásoktól B65 Európai Uniótól B65 2

167 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez előirányzat Eredeti kormányok és nemzetközi szervezetektől B65 egyéb külföldiektől B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 151,656 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 egyházi jogi személyektől B74 nonprofit gazdasági társaságoktól B74 egyéb civil szervezetektől B74 háztartásoktól B74 81,982 pénzügyi vállalkozásoktól B74 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 egyéb vállalkozásoktól B74 külföldi szervezetek, személyektől B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 81,982 egyházi jogi személyektől B75 nonprofit gazdasági társaságoktól B75 egyéb civil szervezetektől B75 háztartásoktól B75 pénzügyi vállalkozásoktól B75 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 egyéb vállalkozásoktól B75 Európai Uniótól B75 kormányok és nemzetközi szervezetektől B75 egyéb külföldiektől B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 3

168 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Szociális Szolgáltatási Központ 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) előirányzat Eredeti központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű előirányzatoktól B14 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 29,672 elkülönített állami pénzalapoktól B16 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B16 29,672 központi költségvetési szervektől B23 központi kezelésű előirányzatoktól B23 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23 elkülönített állami pénzalapoktól B23 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 társulások és költségvetési szerveiktől B23 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 4

170 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez előirányzat Eredeti kormányok és nemzetközi szervezetektől B65 egyéb külföldiektől B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 egyházi jogi személyektől B74 nonprofit gazdasági társaságoktól B74 egyéb civil szervezetektől B74 háztartásoktól B74 pénzügyi vállalkozásoktól B74 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 egyéb vállalkozásoktól B74 külföldi szervezetek, személyektől B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 egyházi jogi személyektől B75 nonprofit gazdasági társaságoktól B75 egyéb civil szervezetektől B75 háztartásoktól B75 pénzügyi vállalkozásoktól B75 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 egyéb vállalkozásoktól B75 Európai Uniótól B75 kormányok és nemzetközi szervezetektől B75 egyéb külföldiektől B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 6

171 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) előirányzat Eredeti központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű előirányzatoktól B14 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű előirányzatoktól B16 8,15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 3,595 elkülönített állami pénzalapoktól B16 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B16 38,745 központi költségvetési szervektől B23 központi kezelésű előirányzatoktól B23 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B23 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B23 elkülönített állami pénzalapoktól B23 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 társulások és költségvetési szerveiktől B23 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B23 7

173 7. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez előirányzat Eredeti kormányok és nemzetközi szervezetektől B65 egyéb külföldiektől B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72 151,656 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 egyházi jogi személyektől B74 nonprofit gazdasági társaságoktól B74 egyéb civil szervezetektől B74 háztartásoktól B74 81,982 pénzügyi vállalkozásoktól B74 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B74 egyéb vállalkozásoktól B74 külföldi szervezetek, személyektől B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 81,982 egyházi jogi személyektől B75 nonprofit gazdasági társaságoktól B75 egyéb civil szervezetektől B75 háztartásoktól B75 pénzügyi vállalkozásoktól B75 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B75 egyéb vállalkozásoktól B75 Európai Uniótól B75 kormányok és nemzetközi szervezetektől B75 egyéb külföldiektől B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 9

174 8. melléklet a 215. évi Költségvetéi rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MEGNEVEZÉS Pomáz Város Önkormányzata Pomázi Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szociális Szolgáltatási Központ Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Összesen főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 2 I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen 2 2 III. besorolási osztály összesen 1 1 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 1 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 1 1 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN 1 1

175 9. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez PomázVáros Önkormányzata 215. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (e Ft) Megnevezés működési célú eredeti ei. felhalmozási célú eredeti ei. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9111 7,371 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 7,371 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 befektetési jegyek K9121 kárpótlási jegyek K9121 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 Kincstárjegyek beváltása K9123 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9124 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 befektetési jegyek K9124 kárpótlási jegyek K9124 Belföldi kötvények beváltása K9125 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K9126 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 7,371 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pézintézeteknek K925 fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 1

176 Megnevezés működési célú eredeti ei. felhalmozási célú eredeti ei. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 befektetési jegyek B8121 kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 9. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez 2

177 a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (e Ft) Megnevezés eredeti ei. Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] K42 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 helyi megállapítású ápolási díj K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 23, időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 K48 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K48 települési támogatás [Szoctv. 45. ] K48 23, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bek. a) és b) pontja] K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 23,

178 11. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (e Ft) kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen hitel/lízing/kölcsön/értékpapír Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K66 K67 K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K73 K74 K7 Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

179 12. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése A Gst 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (e Ft) Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 befektetési jegyek B8121 kárpótlási jegyek B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Rovat-szám 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: saját bevételek 215. saját bevételek 216. saját bevételek 217. saját bevételek 218.

180 Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

181 Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K111 K112 K113 K114 K115 K116 K117 K118 K119 K111 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K51 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

182 Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K111 K112 K113 K114 K115 K116 K117 K118 K119 K111 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K51 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

183 Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K111 K112 K113 K114 K115 K116 K117 K118 K119 K111 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 K59 K51 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

184 RÉSZLETES KIM UTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT Rovat-szám K111 K112 K113 K114 K115 K116 K117 K118 K119 K111 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354 K354 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43 K43 K43 K43 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4 K51 K51 K52 K53 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K54 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K55 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K56 K57 K57 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K58 K59 K51 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K85 K85 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K8 K1-K8 K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92 K93 K Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1122 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 1335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 168 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 613 Lakáshoz jutást segítő támogatások 8244 Könyvtári szolgáltatások 844 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 162 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Stb. ÖSSZESEN

185 Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

186 Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK kötelező önként vállalt állami (államigazgatá si) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

187 Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI kötelező önként vállalt állami (államigazgatá si) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

188 Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN kötelező önként vállalt állami (államigazgatá si) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

189 13. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Pomáz Város Önkormányzata 215. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (e Ft) Projekt megnevezése Eredeti ei. KMOP Megújuló energiahordozó pályázat K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 13,471 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 13,471 B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B62. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 13,471 B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7. Költségvetési bevételek 13,471 B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13,471 Projekt megnevezése Eredeti ei. "Épületenergetikai korszerűsítés Pomáz Város Közintézményein" KEOP-5.5./A/ K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 3,444 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 121,183 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 124,627 B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B62. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 138,185 B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7. Költségvetési bevételek 138,185 B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 138,185

190 Pomáz Város Önkormányzat 215. évi költségvetése 14. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

191 15. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez Önkormányzat 215. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (e Ft) Megnevezés eredeti ei évi 216. év 217. év 218. év építményadó B34 23, 23, 23, 23, épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 telekadó B34 41, 41, 41, 41, Vagyoni tipusú adók B34 271, 271, 271, 271, Értékesítési és forgalmi adók B351 36, 36, 36, 36, ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 36, 36, 36, 36, ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 Gépjárműadók B354 51, 51, 51, 51, ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 51, 51, 51, 51, ebből: külföldi gépjárművek adója B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 4, 4, 4, 4, ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 2, 2, 2, 2, ebből: talajterhelési díj B355 2, 2, 2, 2, Termékek és szolgáltatások adói B35 415, 415, 415, 415, eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás B36 környezetvédelmi bírság B36 természetvédelmi bírság B36 műemlékvédelmi bírság B36 építésügyi bírság B szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi B36 2, 2, 2, 2, önkormányzatot megillető része egyéb bírság B36 9,5 9,5 9,5 9,5 Egyéb közhatalmi bevételek B36 12, 12, 12, 12,

192 16. melléklet a 215. évi Költségvetési rendelethez 215. évben értékesítésre való kijelölés Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában Hrsz. Cím m2 tulajdonrész Megnevezés ár/m2 Eladási nettó ár ÁFA 546 Watthay u /1 kivett, kultúrház 13,679 Ft 2,3, Ft 5,481, Ft 73/45 Vincellér kivett, 864 1/1 beépítetlen u. terület 1, Ft 8,64, Ft 2,332,8 Ft kivett, 857/1 Eper u /1 beépítetlen 9,88 Ft 6,679,68 Ft 1,83,514 Ft terület 857/2 Eper u /1 kivett, beépítetlen 9,88 Ft 6,67,592 Ft 1,81,6 Ft terület 857/3 Eper u /1 kivett, beépítetlen 9,88 Ft 6,752,384 Ft 1,823,144 Ft terület 857/5 Eper u /1 kivett, beépítetlen 9,88 Ft 6,86,912 Ft 1,837,866 Ft terület 857/6 Eper u. 72 1/1 kivett, beépítetlen 9,88 Ft 6,543,36 Ft 1,766,77 Ft terület 857/7 Eper u /1 kivett, beépítetlen 9,88 Ft 6,66,976 Ft 1,783,884 Ft terület 1636/1 Ősz u /1 kivett, beépítetlen 1, Ft 6,67, Ft 1,8,9 Ft terület 326/26 belterület 568 1/1 beépítetlen terület 8, Ft 4,544, Ft 1,226,88 Ft 341/56 belterület 1,63 576/163 beépítetlen terület 11, Ft 6,336, Ft 1,71,72 Ft 341/57 belterület 1,62 1/2 beépítetlen terület 11, Ft 11,682, Ft 3,154,14 Ft 3611/11 Alcsevica 1,6 1/1 kivett, beépítetlen 5, Ft 5,3, Ft 1,358,1 Ft terület 3611/12 Alcsevica 1,12 1/1 kivett, beépítetlen 5, Ft 5,6, Ft 1,366,2 Ft terület 3611/13 Alcsevica 1,58 1/1 kivett, beépítetlen 5, Ft 5,29, Ft 1,428,3 Ft terület 9568/3 zártkert 768 1/1 kert 2, Ft 1,536, Ft Ft 9568/4 zártkert 769 1/1 kert 2, Ft 1,538, Ft Ft 9572/16 zártkert 1,41 1/1 kert 2, Ft 2,82, Ft Ft 9572/17 zártkert 83 1/1 kert 2, Ft 1,66, Ft Ft 9572/26 zártkert 984 1/1 kert 2,5 Ft 2,46, Ft Ft 9572/27 zártkert 1,12 1/1 kert 2,5 Ft 2,53, Ft Ft 9588/2 zártkert 789 1/1 szántó 2,5 Ft 1,972,5 Ft Ft 9588/6 zártkert 791 1/1 szántó 2,5 Ft 1,977,5 Ft Ft 977/3 zártkert 1,114 1/1 kert 1,4 Ft 1,559,6 Ft 421,92 Ft 9895/11 zártkert 8 1/1 szántó 3, Ft 2,4, Ft 648, Ft 9947 zártkert 93 1/1 gyümölcsös és gazd. ép. 3,6 Ft 3,25, Ft Ft 9547/2 zártkert 676 1/1 kert 1,5 Ft 1,14, Ft Ft 9544 zártkert 1,831 1/1 szántó 1,3 Ft 2,38,3 Ft Ft 9572/31 zártkert 1,299 1/1 kert 2, Ft 2,598, Ft Ft 8918/1 zártkert 2,416 1/1 gyümölcsös és gazd. ép. 2,5 Ft 6,4, Ft Ft 148,555,84 Ft 31,744,36 Ft Eladási nettó ár ÁFA

Több megjelenítése