Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. függelék Kimutatás a 4/211. (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi előirányzatok változásairól EFt-ban 211.évi Módosítás 211.évi módosított Saját Önkormányzati módosított Megnevezés elő- hatáskörű támogatás előirányzat emelés emelés irányzat Önkorm.finanszírozású intézmények Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 34 575 79 337 35 621 Arany János Gyermekotthon 248 734 17 829 249 67 Hajdúsági Lakásotthonok 127 429 127 429 Komádi Gyermekotthon 238 678 2 297 811 241 786 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 135 462 135 462 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 787 935 4 14 451 792 526 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 338 31 8 8 936 347 245 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 31 13 1 45 2 723 35 141 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 353 5 1 631 889 356 2 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 92 657 92 657 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 237 9 3 69 24 699 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 899 61 124 819 24 72 1 48 6 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 316 468 14 154 1 869 332 491 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 96 478 3 245 164 99 887 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 367 326 3 423 427 371 176 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 4 844 77 155 938 45 765 5 46 41 Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei Önkormányzat Hivatala 1 195 83 4 29 1 199 373 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 536 178 4 714 Román területi kisebbségi önkormányzat 2 162 5 2 212 Összesen: 1 21 781 4 518 1 26 299 Az önkormányzat intézményesített bevételei Közgyűlés 73 584 73 584 Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 62 64 62 64 Központosított nettó elszámolás 3 299 64-94 428-45 765 3 159 447 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 3 435 28-93 844-45 765 3 295 671 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 4 637 61-89 326-45 765 4 51 97 Összes bevétel : 9 481 768 66 612 9 548 38

Kimutatás a 4/211 (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási előirányzatok változásairól 2. függelék 211.évi Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- 211.évi módosított juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom módosított Megnevezés elő- sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli előirányzat járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás irányzat célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 34 575 265 72 79 35 621 Arany János Gyermekotthon 248 734 38 521 17 249 67 Hajdúsági Lakásotthonok 127 429 127 429 Komádi Gyermekotthon 238 678 638 725 52 13 1 122 241 786 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 135 462 135 462 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 787 935 355 96 4 14 792 526 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 338 31 519 716 17 164-9 455 347 245 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 31 13 1 81 579 1 796 672 35 141 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 353 5 7 189 465 1 166 356 2 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 92 657 92 657 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 237 9-546 -222 3 87 78 429 24 699 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 899 61 24 47 8 745 128 932-13 45 5 1 48 6 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 316 468 3 329 853 11 841 332 491 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 96 478 2 459 58 442 99 887 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 367 326 336 91 3 423 371 176 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 4 844 77 33 851 12 873 173 32 13 3 145-22 5 929 5 46 41 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala személyi és dologi 1 14 757 4 113 1 83-4 439 4 2 1 19 714 Pályázati megvalósítás kiadásai 114 826 114 826 Különféle banki költségek 65 5 65 5 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 536 14 38 1 5-15 4 714 Román területi kisebbségi önkormányzat 2 162-1 5 19-9 2 212 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Összesen: 1 21 781 4 153 1 121-4 289 4 44-24 1 26 966 - Közgyűlés 73 584 73 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 62 64 2 155-2 155 62 64 Központi nettó elszámolás 3 299 64 1 87 55-134 537 25 3 392 5-392 5-63 698 3 158 78 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 3 435 28 1 87 55-131 798-2 155 25 3 392 5-392 5-63 698 3 295 4 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 4 637 61 6 23 1 626-136 87 2 285 24 76 3 392 5-392 5-63 698 4 51 97 EFt-ban ÖSSZES KIADÁS: 9 481 768 39 874 14 499 37 215 2 285 24 863 3 3 145 37-391 571-63 698 9 548 38

MÉRLEG 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi Feje- Címek 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat tek száma előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 173 988 1 113 63 155 938 1 269 1 I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása 3 834 127 4 844 77 21 73 5 46 41 Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 173 988 1 113 63 155 938 1 269 1 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei a./ Egyéb saját bevétel 71 339 127 467 584 128 51 b./ ÁFA-bevételek, -visszatérülések 11 5 11 5 11 5 c./ Hozam és kamatbevételek 181 5 181 5 181 5 1./ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c) 264 339 32 467 584 321 51 a./ Illetékek 1 6 1 6 1 6 b./ SZJA normatív módon elosztott része 178 582 168 681-2 142 166 539 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 3 834 127 4 844 77 21 73 5 46 41 II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b) 1 778 582 1 768 681-2 142 1 766 539 központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 24 1 1 1 Központosított kiadások 1 572 624 2 87 62-14 86 1 946 76 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 6 512 146 96 25 171 96 c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) - Likvid kamatkiadások 7 7 7 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 55 65 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 1 1 1 e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 34 16 - Biztosítás 3 743 3 743 3 743 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 446 812 - Központosított beruházás, felújítás 1 169 17 1 526 45 62 5 1 588 95 - Induló új beruházások 81 72 81 72-62 5 19 22 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f) 1 82 568 1 1 - Pályázatok saját forrása 2 7 222 7 222 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 2 861 15 1 778 681-2 142 1 776 539 - Áthúzódó pályázatok 2 948 2 65 2 65 a./ Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 1 95 587-23 22 1 927 367 - Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások 6 6 6 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 5 847 5 64 5 64 - Általános tartalék 55 63 698-63 698 c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 14 537 14 537 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 39 549 1 73 2 375 13 78 d./ Központosított támogatás 72 67 25 797 97 864 - ÖNHIKI visszafizetés 14537-14537 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +d) 2 194 142 2 177 831 2 577 2 18 48 a./ Támogatásértékű beruházási bevétel 836 63 394 851 394 851 b./ Támogatásértékű felújítási bevétel 693 441 693 441 c./ Támogatásértékű működési bevétel 22 331 14 323 4 518 144 841 d./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 16 16 e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala 982 399 1 195 83 4 957 1 2 4 h./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai 84 293 1 14 757 4 957 1 19 714 - Felhalmozási kamatkiadások 5 5 5 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+h) 858 394 1 228 775 4 518 1 233 293 - Pályázati megvalósítás kiadásai 112 66 114 826 114 826 II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) 6 178 25 5 55 754 5 537 5 511 291 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 6 6 6 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 352 13 6 618 817 161 475 6 78 292 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 5 5 5 Intézmények finanszírozási bevételei 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 3 6 698 228 6 926 a./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 224 29 224 29 4 Közgyűlés 82 73 584 73 584 b./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 12 371 12 371 5 Kötelező és önként vállalt feladatok 59 943 62 64 62 64 Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 117 456 117 456 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 71 266 3 425 41-135 91 3 289 95 d./ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 417 13 417 13 417 e./ Kötvényforrás igénybevétele működésre 562 46-94 863 467 543 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 535 393 8 269 748 66 612 8 336 36 f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 539 713 539 713 Finanszírozási kiadások g./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 76 379 76 379 Felhalmozási hitel visszafizetése 12 2 12 2 12 2 h./ Hiány fedezete kötvényforrásból 1 2 1 2 1 2 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 17 1 2 1 2 7./ Finanszírozási bevételek összesen 1 33 417 2 862 951-94 863 2 768 88 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 37 1 212 2 1 212 2 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 682 43 9 481 768 66 612 9 548 38 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 682 43 9 481 768 66 612 9 548 38

1. a. melléklet A 211. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege B E V É T E L E K K I A D Á S O K 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat előirányzat előirányzat csökkenés előirányzat M ű k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 438 327 96 948 132 87 1 93 755 Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai 3 834 127 4 717 131 223 274 4 94 45 Illeték 1 6 1 6 1 6 SZJA normatív módon elosztott része 178 582 168 681-2 142 166 539 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 986 699 1 192 57 5 185 1 197 755 Normatív állami hozzájárulás 2 143 295 1 95 587-23 22 1 927 367 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 5 847 5 64 5 64 Közgyűlés működési kiadásai 82 72 844 584 73 428 Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása 14 537 14 537 Központosított támogatás 72 67 25 797 97 864 Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai 59 943 62 64 62 64 Működési célra átvett pénzeszköz 8 489 388 8 877 Támogatásértékű működési bevétel 22 331 432 796 27 911 46 77 Központosított feladatok működési kiadásai 298 84 428 828-14 86 287 968 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele 121 999 121 999 Előző évek pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 433 382 5 47 744 161 541 5 632 285 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 261 573 6 474 13 88 183 6 562 196 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 82 568 1 24-66 1 174 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 127 576-21 571 16 5 Beruházási célra átvett pénzeszközök 3 486 3 486 Felújítási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 9 211 9 211 Cél, címzett támogatás Támogatásértékű beruházási bevétel 836 63 42 19 42 19 Közgyűlés felhalmozási kiadásai 156 156 Támogatásértékű felújítási bevétel 76 117 76 117 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele 8 211 8 211 Előző évek pénzmaradvány igénybevétele 13 417 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 1 273 82 1 658 792 1 658 792 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 2 49 48 1 148 73-66 1 148 7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 1 273 82 1 795 735-21 571 1 774 164 Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra 418 44 418 44 Felhalmozási célú hitel törlesztése 12 2 12 2 12 2 Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 142788 142 788 Hitel visszafizetés kötvényforrásból 1 135 17 1 2 1 2 Kötvényforrás igénybevétele működésre 56246-94 863 467 543 Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra 539713 539 713 Hiány fedezete kötvényforrásból 1 2 1 2 1 2 Finanszírozási bevételek összesen 1 2 2 862 951-94 863 2 768 88 Finanszírozási kiadások összesen 1 147 37 1 212 2 1 212 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 682 43 9 481 768 66 612 9 548 38 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 682 43 9 481 768 66 612 9 548 38

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei 211. évi módosított előirányzat 2. a. melléklet Fe- Cím je- alci- Műkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami B E V É T E L E K Támogatás Előző évi elő- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Működési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékű bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tőke célra célra Ebből sajátos támo- Beru- Felújí- Műkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegű átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. műk. kötvények kölcsön felh. műk. összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 3 955 17 287 287 6 13 66 1 2 35 621-2 Arany János Gyermekotthon 2 15 234 654 5 469 5 354 2 43 249 67-3 Hajdúsági Lakásotthonok 269 122 25 1 644 2 468 843 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 13 119 27 5 196 84 8 166 19 964 3 17 241 786-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 1 189 131 529 1 781 11 853 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 842 2 168 762 225 6 95 1 624 1 717 792 526-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 616 725 324 796 15 7 7 4 298 11 347 245-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 3 112 76 17 281 75 1 866 142 15 86 1 589 35 141-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 1 37 35 342 69 4 813 4 673 2 169 356 2-1 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 17 2 28 1 724 7 644 2 138 26 6 576 5 991 92 657-11 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 3 1 2 144 1 262 27 391 1 76 23 381 1 29 1 46 24 699-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 677 843 227 221 887 27 778 12 676 3 973 7 65 11 342 86 587 1 48 6-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 22 298 162 884 22 431 93 193 1 443 21 242 332 491-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 317 7 6 15 365 12 834 1 365 99 887-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 13 686 1 4 124 41 2 737 144 184 163 1 337 84 924 371 176 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 77 946 8 717 174 3 486 3 54 829 43 478 25 168 12 676 317 624 8 211 121 999 12 371 224 29 5 46 41 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 324 757 16 68 924 1 18 23 269 169 83 1 199 373 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 4 136 578 4 714 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 897 315 2 212 Összesen: 324 757 16 68 924 1 18 29 32 169 976 1 26 299-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyűlés 584 73 73 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 59 191 5 3 399 62 64-3 Központi nettó elszámolás 1-3 54 829-43 478 953 34 2 178 266 393 671 693 441 113 731 67 13 1 688 3 3 159 447 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 584 1-3 54 829-43 478 1 85 225 2 178 266 393 671 693 441 113 781 67 13 1 691 42 3 295 671 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 325 341 16 1-3 54 829-43 478 1 766 149 2 178 266 394 851 693 441 143 83 67 13 1 861 378 4 51 97 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 96 287 8 877 1 174 3 486 1 766 149 2 178 266 42 19 76 117 46 77 8 211 121 999 682 51 2 85 587 9 548 38 5

Állami támogatás 211. évre 2. b. sz. melléklet J ogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység 211. évi 211-ben 211-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek 723 739 534 297 Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek 263 842 75 221 643 Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek 23 842 75 19 383 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek 133 667 45 88 771 Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek 1 533 96 534 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés 4.b gyermek 18 895 65 7 782 Összesen 935 41 II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek 16 2 35 2 3 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek 16 2 35 1 15 Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló 16 2 35 1 399 Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló 24 2 35 2 149 Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló 24 2 35 2 184 Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló 38 2 35 3 917 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló 63 2 35 6 58 Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) 1 34 2 35 4 73 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) 1 51 2 35 6 11 Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló 27 2 35 1 175 Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló 31 2 35 1 388 Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló 16 2 35 75 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló 28 2 35 1 452 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló 7 2 35 3 669 Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló 28 2 35 1 645 Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló 44 2 35 2 637 Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló 192 2 35 25 31 1. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) 1 194 2 35 25 223 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló 222 2 35 34 277 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló 11 2 35 7 17 1. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) 2 98 2 35 6 388 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló 13 2 35 1 27 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) 124 2 35 14 84 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) 64 2 35 3 63 Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló 699 2 35 56 76 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló 616 2 35 58 562 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló 46 2 35 627 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló 66 2 35 627 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló 55 2 35 392 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló 76 2 35 382 Száma 6

211. évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású nor matíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fő) (fő) Ft/fő Ft 21/211 211/212 tény becsült 1. Ar any J ános Gyer mekotthon, Ber ettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga 73 73 9 4 686 2 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 17 17 1 5 178 5 Összesen: 864 7 2. Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga 66 66 9 4 62 4 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 23 23 1 5 241 5 Összesen: 861 9 3. Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga 48 48 9 4 451 2 Összesen: 451 2 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 72 72 9 4 676 8 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 19 19 1 5 199 5 Összesen: 876 3 5. HB.m-i Ter ületi Gyer mekvédelmi Szakszolgálat Debr ecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga 96 96 9 4 92 4 Összesen: 92 4 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 48 48 1 5 54 - Osztályfőnöki pótlék 3 29 26 771 333 - Gyógypedagógiai pótlék 4 39 65 2 578 333 Összesen: 3 853 666 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga 25 25 9 4 235 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 34 35 1 5 36 5 - Osztályfőnöki pótlék 18 21 26 494 - Gyógypedagógiai pótlék 65 66 65 4 246 667 Összesen: 5 336 167 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga 56 56 9 4 526 4 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 42 41 1 5 437 5 - Osztályfőnöki pótlék 12 13 26 32 667 - Gyógypedagógiai pótlék 72 71 65 4 658 333 Összesen: 5 942 9 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 27 1 5 - Osztályfőnöki pótlék 13 26 Összesen: 1. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 45 45 1 5 472 5 - Osztályfőnöki pótlék 13 13 26 338 Összesen: 81 5 11. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 31 31 1 5 325 5 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 2 3 Összesen: 3 325 5 1-11. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga 436 436 9 4 4 98 4 - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 286 259 1 5 2 719 5 - Osztályfőnöki pótlék 86 76 26 1 924 - Gyógypedagógiai pótlék 177 176 65 11 483 333 - Pedagógiai szakszolgálat 25 25 1 2 3 5 639 566

3. a. melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai 211. évi módosított előirányzat Fe- Cím K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékű Előző évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelő sok Beruhá- Felújí- Műkö- Felhal- Műkö- Beruhá- Felújí- Műkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Műkö- nélküli járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 11 443 27 362 169 887 6 578 351 35 621-2 Arany János Gyermekotthon 142 994 37 155 57 671 4 345 7 55 249 67-3 Hajdúsági Lakásotthonok 8 17 2 938 23 251 567 2 444 122 127 429-4 Komádi Gyermekotthon 16 687 28 463 78 379 17 69 2 13 7 762 783 241 786-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 85 412 22 51 25 86 38 2 416 135 462-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 316 141 51 427 46 19 378 768 792 526-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 144 856 38 8 161 142 1 6 687 7 347 245-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 164 277 43 49 84 761 8 24 4 267 142 35 141-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 212 383 55 488 78 562 7 397 7 799 1 321 356 2-1 Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium 44 879 1 849 27 237 4 19 2 185 1 12 26 2 18 92 657-11 Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium 18 241 28 93 8 212 17 425 1 177 5 551 24 699-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 29 78 78 15 61 916 152 56 26 12 441 1 48 6-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 96 621 25 126 179 326 8 987 22 431 332 491-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 51 726 13 158 27 167 7 836 99 887-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 14 974 27 479 233 631 2 28 81 2 83 371 176 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 51 521 58 443 1 883 418 4 331 76 379 2 13 414 21 57 32 48 73 5 46 41 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi 386 661 14 349 392 568 4 2 8 211 121 999 726 1 1 19 714 Pályázati megvalósítás kiadásai 14 492 3 844 96 442 48 114 826 Különféle banki költségek 65 5 65 5 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 157 292 365 75 2 15 4 714 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 5 28 182 63 7 2 212 Összesen: 43 36 18 765 555 57 5 628 8 211 121 999 2 946 1 1 26 966-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai - Közgyűlés 54 33 14 67 4 428 156 73 584 - Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 5 744 1 891 7 441 23 645 23 919 62 64-3 Központi nettó elszámolás 1 314 2 764 113 743 19 218 8 556 32 257 111 929 3 1 291 565 326 414 1 212 2 3 158 78 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 7 388 19 325 125 612 42 863 8 556 32 257 135 848 3 1 291 565 326 57 1 212 2 3 295 4 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 473 748 128 9 68 669 48 491 8 211 121 999 8 556 32 257 138 794 3 1 291 565 327 57 1 212 2 4 51 97 I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 525 269 636 533 2 564 87 52 822 8 211 198 378 8 556 32 257 14 897 3 414 21 1 348 867 376 273 1 212 2 9 548 38 8

211.,212., 213. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből 211. évi módosított előirányzat 212. évi eredeti előirányzat 3. b. 1. melléklet 213. évi eredeti előirányzat sz. felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb kez- Beruházás Felújítás és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása 211 15 7 15 7 15 7 A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata 211 27 778 27 778 27 778 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 43 478 43 478 43 478 43 478 43 478 43 478 II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása 211 1 1 1 ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: 1 1 1 1 1 1 III. Központosított beruházási kiadások A Debrecen 971/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 29 2 322 2 322 2 322 A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 15 m2 terület megvétele 29 2 7 2 7 2 7 Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése 21 31 3 3 13 28 17 2 245 2 24 SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban 21 279 351 196 821 58 331 417 841 56 677 396 739 A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából 21 34 8 679 469 1 584 612 893 62 249 56 243 A Déri Múzeum tetőfelújítás 41 Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése 21 444 119 51 463 392 656 7 625 58 166 58 883 313 795 Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhát Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása 211 21 5 Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben 211 1 1 1 Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása 211 33 33 33 Debrecen 584/146 hrsz-ú épület felújítása 211 18 254 18 254 18 254 Debrecen, Tímár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása 211 1 184 1 184 1 184 Mobiltároló beszerzése 211 6 6 6 Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése 211 6 6 6 Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása 211 566 566 566 M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása 211 41 41 41 Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése 211 175 175 175 Induló új beruházás 211 81 72 81 72 19 22 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 438 258 1 67 814 439 258 1 714 292 657 512 71 99 1 451 56 572 8 1 451 56 617 278 1 35 352 1 35 352 58 883 58 883 313 795 313 795 2 19 72 2 152 55 2 19 72 2 153 55 1 68 152 1 652 63 372 678 372 678 9

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 211. évben 212. évben 213. évben 214. évben 215. évben 215. év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendő várható várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 14 4 27.5.1 211.4.3 1 25 2. Világítás és fűtéskorszerűsítés 111 645 26.1.1 215.12.31 14 242 15 168 7 359 7 65 6 941 785 3. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt. 7 22.1.1 211.3.28 12 52 4. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt. 3 28.1.1 228.3.31 6 15 9 35 9 298 84 291 78 2 95 58 5. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Telenor Magyarország Zrt. 216 28.1.1 212.12.31 7 6. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó 12 9 211.3.1 213.2.28 5 375 6 45 1 75 7. Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Credit-Up Kft. 1 5 211.3.1 213.2.28 4 375 5 25 875 8. Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 32 211.6.1 215.12.31 8 8 8 8 9. Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 28 38 211.1.1 215.12.31 7 95 7 95 7 95 7 95 1. Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 26 211.6.1 214.12.31 65 65 65 65 11. Vagyon- és felelősségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 14 264 211.1.1 214.12.31 3 566 3 566 3 566 3 566 12. Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) 16 2 211.1.1 212.6.19 1 8 5 4 13. Hitelkeret szerződés (1 2 e Ft) CIB Bank Zrt. 7 211.1.1 211.12.31 7 14. Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra 5 211.6.1 214.12.31 125 125 125 125 A "Hajdú-Bihar 228" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 15. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. 12 187 21.1.1 211.12.31 9 75 összege 1

3. b. 3. melléklet 211. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában 21 24 952 747 7 791 2 "Határ menti hajdú hagyományőrzés" 21 32 58 32 58 3 "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 21 6 6 infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. 4 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium 21 7 985 7 985 5 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) 21 19 19 6 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 21 55 55 7 "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" 21 545 44 "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-1)", 8 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 9 27-213. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 1 27-213. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" 11 "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" 595 595 21 153 38 72 13 68 21 147 733 919 15 496 21 4 737 237 4 5 Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi 12 szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) 21 1 143 343 8 Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és 13 ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) 21 5 5 Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing 14 promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) 21 2 2 Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 21 813 38 81 34 731 734 ÖSSZESEN: 1 53 245 2 948 217 515 * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 11

3. b. 4. melléklet 21. évben benyújtott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás 1 2 "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 211-ben, Hajdú-Bihar megyében" "Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül" 211 3 33 3 33 211 78 849 199 3 786 3 "Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" 211 23 186 126 2 388 A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" 4 című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat 5 a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 6 muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás" "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári 7 ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos 8 helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új 9 gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó 1 kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításhoz (a 11 debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő 12 bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús 13 hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének 14 megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 15 "Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) 211 66 593 6 659 59 934 211 6 6 211 78 234 546 211 6 6 211 4 5 1 3 5 211 766 766 211 64 64 211 1 37 1 37 211 1 3 1 3 211 513 513 211 514 514 211 2 456 2 2 256 12

3. b. 4. melléklet 21. évben benyújtott pályázatok előirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebből HBM-i Önk. sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" 16 (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) 211 35 35 "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi 17 Gyermekvédelmi Szakszolgálat) 211 1 53 1 53 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk 18 tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) 211 3 2 3 2 "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház 19 Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * 211 65 32 5 617 5 ÖSSZESEN: 1 44 387 4 918 1 33 933 * Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja 13

3. c. melléklet 211. évi kötelező és önként vállalt feladatok Sor- 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám előir ányzat előir ányzat előir ányzat Kötelező feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 75 75 75 2. Sportösztöndíj 2 2 2 Összesen 2 75 2 75 2 75 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés Összesen Közoktatási, közművelődési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 8 8 8 2. Közoktatási szakértői véleményezés 1 1 1 Összesen 1 8 1 8 1 8 Kötelező feladatok összesen 4 55 4 55 4 55 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 1 1 1 2. Kisebbségi nap rendezvényei 3 3 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz 143 286 286 2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 35 35 35 3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 2 2 2 4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 5 5 5 5 5 5 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 3 8 6 735 6 735 2. Rendkívüli egyéb feladatok 3 3 151 2 3 351 Európa program 1. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 5 4 52 4 52 Egyéb feladatok 1. Megyestand bankgarancia 5 52 52 2. Megyenapi rendezvények 1 3 1 3-2 1 1 3. Kitüntető díjakért járó juttatások 2 2 2 Bizottsági felhasználású keret 22 25 23 5 23 5 Önként vállalt feladatok összesen 55 393 59 244 59 244 Kötelező és önként vállalt feladatok együtt 59 943 63 794 63 794 Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 1 154 1 154 - központosított kiadásokban 59 943 62 64 62 64 14.

3. c. melléklet 211. évi kötelező és önként vállalt feladatok Sor- 211. évi 211. évi Növekedés, 211. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám előir ányzat előir ányzat előir ányzat Bizottsági felhasználású keret 1. Fejlesztési Bizottság 3 5 3 5 3 5 2. Oktatási,- Kulturális Bizottság 17 25 18 5 18 5 Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 6 25 6 25 6 25 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 6 6 8 6 8 3. Szociális Bizottság 1 5 1 5 1 5 4. Gazdasági Bizottság 5. Pénzügyi Bizottság 6. Jogi és Ügyrendi Bizottság Összesen 22 25 23 5 23 5 15.

3. d. melléklet 211. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK sor- 211. évi 211. évi Növekedés, 211.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám előir ányzat előir ányzat csökkenés előir ányzat 1 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/21. (VI. 21.) MÖH alapján 1 5 1 5 1 5 2 Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok 19 19 3 Kaland, pihenés, szórakozás pályázat 47 429 47 429 47 429 4 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 3 1 3 1 3 5 Polgárőr Szövetség működési támogatás 1 1 1 6 A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 3 3 3 7 Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás 1 46 1 46 8 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" 1 6 1 6 1 6 9 "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" 3 256 3 256 3 256 1 A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete 15 25 4 11 Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete 15 131 15 131 12 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás 1 427 1 327 1 327 13 A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra 5 757 5 757 14 A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása 26 5 26 5 15 A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje 3 7 3 7 ÖSSZESEN: 6 512 146 96 25 171 96

8. melléklet Az önkormányzat 211. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 211. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December előirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg 59 343-6 312-457 625-529 693-648 716-1 7 623-1 316 76-1 386 39-1 749 65-1 367 168-869 223 Bevételek Működési bevétel 1 93 755 31 7 31 547 35 28 33 477 34 994 33 552 55 459 57 71 61 273 91 75 92 995 534 755 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 174 11 12 12 1 11 12 116 Egyéb sajátos bevétel 1 6 131 812 133 335 138 915 133 843 132 828 128 769 125 725 127 247 125 725 13 798 139 931 151 73 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 346 947 365 33 182 517 182 517 182 517 182 517 182 517 187 613 187 613 187 613 16 351 16 351 185 787 Felhalmozási célú támogatás Működési célra átvett pénzeszköz 8 877 2 429 224 223 1 428 996 3 577 Támogatásértékű működési bevétel 46 77 2 643 1 93 1 91 1 83 1 73 1 754 36 271 36 179 36 155 9 228 89 656 16 485 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3 486 1 724 92 421 421 Támogatásértékű beruházási bevétel 42 19 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 24 969 24 969 24 97 68 817 68 817 75 315 Támogatásértékű felújítási bevétel 76 117 47 645 47 645 47 645 47 645 47 645 47 645 47 645 47 645 47 645 88 213 88 213 1 886 Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel 13 21 21 698 21 72 21 75 21 7 21 7 21 75 Pénzforgalom nélküli bevétel 2 768 88 43 47 139 936 39 432 39 429 431 45 479 392 1 595 24 Összes bevétel 9 548 38 6 167 418 974 428 285 464 781 421 74 416 264 643 48 542 734 544 75 1 95 576 1 142 484 2 829 144 Kiadások Személyi juttatás 2 525 269 22 194 2 588 22 375 21 796 2 173 22 397 237 157 191 555 193 3 198 283 198 69 297 113 Munkaadókat terhelő járulék 636 533 51 494 5 212 5 388 49 918 49 637 5 11 58 437 46 827 47 476 5 87 5 58 8 748 Dologi kiadás 2 564 87 135 914 134 991 133 542 132 242 137 45 132 93 211 41 28 355 21 73 263 752 267 27 596 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 414 21 35 771 36 726 36 795 36 91 37 642 37 719 42 54 39 181 39 265 22 239 21 715 28 22 Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz 181 71 9 856 1 518 1 144 1 398 1 67 11 535 11 575 8 717 11 75 13 942 14 295 58 355 Támogatásértékű kiadás 52 822 269 269 269 269 269 269 9 81 5 693 6 396 5 692 5 693 17 933 Felújítási kiadás 1 348 867 73 221 73 222 73 222 73 221 73 222 73 222 75 359 75 32 75 32 86 618 86 62 51 876 Felhalmozási kiadás 376 273 32 15 32 15 32 15 32 15 32 15 32 15 37 181 37 57 37 59 72 346 Felhalmozási hitel visszafizetés 1 212 2 286 759 286 759 286 759 351 742 Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás 26 589 26 589 Általános tartalék, kártérítés 3 11 251 18 749 Összes kiadás 9 548 38 54 824 538 63 825 598 536 85 54 763 838 171 889 563 612 417 97 425 713 679 644 539 1 959 921 Tárgyhavi záró egyenleg 59 343-6 312-457 625-529 693-648 716-1 7 623-1 316 76-1 386 39-1 749 65-1 367 168-869 223