14. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2/2011. szám

Átírás

1 14. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2/2011. szám ISSN TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet A évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A évi költségvetésérıl 15. oldal 32. oldal 34. oldal Debrecen, február 14.

2 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 15. A Közgyőlésének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel, a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel, a 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege ,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát ,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege ,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 1 360,5 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: ,9 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1 156,4 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 3 817,2 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 999,1 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft

3 16. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: bh) támogatásértékő mőködési bevétel: bi) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: bn) elızı évi mőködési pénzmaradvány: bo) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: c) finanszírozási bevételek: ca)hitelkeret összege mőködési célra: 1 156,5 millió Ft 223,9 millió Ft 249,9 millió Ft 63,9 millió Ft 4,8 millió Ft 5,2 millió Ft 64,7 millió Ft 135,6 millió Ft 961,2 millió Ft 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 621,0 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 6 600,3 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 5 022,4 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 310,1 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 130,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,9 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 131,8 millió Ft c) finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 4 és 8. melléklete. Debrecen, február 11. Dr. Lipták János s. k. megyei aljegyzı Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke

4 2/2011. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 17. MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl:- Önkormányzati támogatás I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Mőködésre II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Felújításra b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás c./ ÁFA bevétel d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség / Mőködési és ÁFA bevételek a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása / Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) Központosított kiadások c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) Likvid kamatkiadások f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl Felhalmozási kamatkiadások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Normatív elszámolás alapján visszafizetés / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Biztosítás a./ Normatív állami hozzájárulás Központosított beruházás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Induló új beruházások c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása e./ HÖFE támogatás Áthúzódó pályázatok f./ Központosított támogatás Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés Központi költségvetési szervtıl Általános tartalék Egyéb szervektıl Intézmények teljesítmény értékelésére Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) b./ Támogatásértékő mőködési bevétel A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) Céltartalék e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) Kisebbségi önkormányzatok / Elızı évi pénzmaradvány Közgyőlés Mőködési Kötelezı és önként vállalt feladatok Felhalmozási Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése / Hitel felvétel - mőködési célra Hitelszámla technikai rendezése / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása I-II. Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 18. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám 1. a. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Illeték Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Központosított feladatok mőködési kiadásai Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Közgyőlés felhalmozási kiadásai Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 19. Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

7 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat i Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES KIADÁS:

8 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülı felújításokra Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete db fürdıszoba felújítása Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete i Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása Informatikai fejlesztési feladatok Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra Az intézmény konyhájának közmőleválasztása Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete Informatikai fejlesztési feladatok Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése Akadálymentesítés mőszaki ellenırzés költségei Informatikai fejlesztési feladatok Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Informatikai fejlesztési feladatok Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága "Mezıváros-hajdúváros-fürdıváros. Egy város arculatai" c. program Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Könyvtári érdekeltségnövelı és közmővelıdési támogatás Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Határon átnyúló digitális közkincs, közös történelmünk bemutatása HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Informatikai fejlesztési feladatok INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :

9 22. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám 3. b. 1. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felh évi módosított elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. III. Közgyőlés Informatikai eszközök beszerzése a közgyőlés tagjai részére KÖZGYŐLÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : IV. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám Informatikai hálózat fejlesztése Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira Informatikai fejlesztés A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium belsı felújítása Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott Induló új beruházás KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 23. Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekrıl 3. b. 2. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás évben évben évben évben évben év után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı kifizetendı várható várható várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt Világítás és főtéskorszerősítés Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank Zrt Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt Rendszergazdai feladatok ellátása Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Takarítási feladatok ellátása (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra İrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft İrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt Üzemanyag beszerzés MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében) A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére 13. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra Hitelkeret szerzıdés ( e Ft) CIB Bank Zrt Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel 13. kapcsolatos tevékenységek ellátása BUDAPEST PRIV-INVEST Kft összege

11 24. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám 3. b. 3. melléklet évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "UNICREDS" Interreg IV/c "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport ÖSSZESEN:

12 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. melléklet S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl HBM-i Önk ig felhasznált évi eredeti elıirányzat évi elıirányzat évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. Feladat megnevezése dési éve forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás forrás összeg forrás összeg "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések "Határmenti hajdú hagyományırzés" "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése" "Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon" Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttmőködési Program prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein" "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" Múzeális győjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Központ) Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülı gyermek és ifjúsági, amatır közmővelıdési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Közmővelıdési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Mőv. Közp.) Fertıtlenítés, bırkötések tisztítása, karbantartása, javítása (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) Gyermek és ifjúsági korosztály részvételével lebonyolított amatır mővészeti, közmőv. Program (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár) Interneten terjesztendı reklám célú videoszpotok készítésének, terjesztésének támogatása (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár) ben benyújtandó pályázatok Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * ÖSSZESEN: * Az önerıt a Kenézy Kórház biztosítja

13 26. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám évi, Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3. b. 5. melléklet E Ft-ban E Ft-ban Sorszám 4 Projekt azonosító Önkormányzati pályázatok 1 * HURO/0801/155 2 * HURO/0801/113 3 * HURO/0801/101 ÉAOP-2.1.1/C-2f Pályázat témája Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú- Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerősítése Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából Pályázó Saját erı Hazai támogatás Projekt teljes költségvetése EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen évi kiadás Módosított elıirányzat évi kiadás Módosított elıirányzat évi kiadás Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Hazai támogatás EU-s támogatás Megyegazda Nonprofit Kft Partner Partner Összesen Partner Összesen Hajdú-Bihar Megyei Levéltár MJP Megyei Könyvtár Partner Pályázattal kapcsolatos évi bevétel Összesen TIOP / A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben ÉAOP Összesen Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése * 1 Euró=270 Ft-al számolva

14 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 27. Intézményi pályázatok TÁMOP A TÁMOP-3.2.8/B TÁMOP / TÁMOP / Pedagógusok részvétele a felsıoktatás rendszerében felsıfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti Iskolapad a Múzeumban-Oktatási és családi progra-mok a Karacs Ferenc Múzeumban Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységei "İseink is ezt használták - tanórán kívüli kulturális nevelés erısítése Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B Az én Medgyessym-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabaráttá formálása Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok tevékenységének fejlesztése a Igazgatósága közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva TÁMOP-3.2.8/B Irodalmi szelence-játékos tanulás Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok a Debreceni Irodalmi Múzeumban Igazgatósága TÁMOP-3.2.8/B TIOP / TIOP / Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok át tartó tanulást támogató Igazgatósága tevékenységei Érintsd meg a tudást-virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága A Bihari Múzeum többfunkciós Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok oktatóterének és múzeumi Igazgatósága informatikai pontjainak kialakítása TÁMOP / "Partnerek a tanulásban" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ TÁMOP / TIOP / KEOP 6.1.0/A TÁMOP / "Építı közösségek-közös jövınk: Hajdú-Bihar" Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztée-tudásexpó-express" "Zöld szemüveggel a fenntartható életért" "Észak-alföldi Komp-háló, minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek" Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

15 28. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2/2011. szám 3. c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi nap rendezvényei Az év legeredményesebb sportolója Civil szervezetek támogatása Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra Rendkívüli egyéb feladatok Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)

16 2011/2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK c. melléklet évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása Megyestand bankgarancia Megyenapi rendezvények Bocskai évforduló Kitüntetı díjakért járó juttatások Alföld folyóirat megjelentetéséhez "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban központosított kiadásokban Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása Civil szervezetek támogatása Az év legeredményesebb sportolója Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

17 30. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/2. szám Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete ben 4. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Határozott Csökkenés Növekedés Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám idejő 2010-ben 2010-ben dolgozói létszám zetek mek jan. 01. álláshely dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 52,50 1,00 53,50-2 Arany János Gyermekotthon 81,75-3,25 78,50-3 Hajdúsági Lakásotthonok 73,00-4,00 69,00-4 Komádi Gyermekotthon 63,00-0,60 62,40-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 75,00 75,00-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 102,00-1,00 101,00-7 i Általános Iskola és Kollégium 63,50-3,00 1,00 61,50-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 92,00-8,00 84,00-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon 121,00-6,00 115,00-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 32,50 32,50-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 52,70-3,70 49,00-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 80,70 80, határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 13,00-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 36,00 36,00-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 21,80 21,80-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 34,50-0,50 34, ig határozott idejő közalkalmazotti álláshely "Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére I. 1. Önkorm. fin. intézmények összesen: 981,95-30,05 2,00 953,90 II. 2. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83,00 83,00 2 Közgyőlés 37,00-14,00 23,00 Összesen: 120,00-14,00 0,00 106,00 I-II Mindösszesen: 1 101,95-44,05 2, ,90 4,00

18 2/2011. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK melléklet Az önkormányzat évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Mőködési bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átengedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mő Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány mők. célú Pénzmaradvány felh. célú Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzbeli kártérítés Átadott pénzeszköz Támogatásértékő kiadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Felhalmozási hitel visszafizetés Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból céltartalék Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

19 32. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2/2011. szám A Közgyőlésének 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a következıket rendeli el: 1. Az SZMSZ 40. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a következı állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következık szerint állapítja meg: - Fejlesztési Bizottság 7 fı, - Gazdasági Bizottság 7 fı, - Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 fı, - Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 7 fı, - Pénzügyi Bizottság 7 fı, - Szociális Bizottság 7 fı. (1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Rácz Róbert helyére Jantyik Zsolt kerül. 2. (2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában a Gazdasági Bizottság és a Fejlesztési Bizottság összetétele a következık szerint módosul: Gazdasági Bizottság 7 fı Elnök: Közgyőlési tag: Külsı tag: Tasi Sándor Pálfi Zoltán Sırés István Tóth József Szőcs Béla Tarsoly Attila Szıllıs Sándor