J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 29-ei ülésérıl. Jelen van 25 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi névsor: Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 4. Biró László igen JOBBIK 5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 8. Csige Tamás igen MSZP 9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 13. Kövér Mihály igen MSZP 14. Kövér Mónika igen MSZP 15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 20. Rigán István igen JOBBIK 21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 24. Tóth József igen MSZP 25. Vigh József igen JOBBIK

2 2 Bodó Sándor Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 15 fı intézményvezetı. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 25 megyei közgyőlési tagból 25 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez. Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. Bizottsági vélemény Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására, valamint a Hajdú- Bihar Megyei Sportszövetségek elhelyezésére vonatkozó határozat hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: április :04 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (IV. 29.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:

3 3 86/2010. (IV. 30.) MÖK határozat, 223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 18/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 19/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 30/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 52/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 59/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 60/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 61/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 63/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 65/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 66/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 67/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 68/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 69/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 70/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 71/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 72/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 73/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 74/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 78/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 79/2011. (III. 25.) MÖK határozat. 2. A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek elhelyezésére vonatkozó 14/2011. (II. 11.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. Végrehajtásért felelıs: Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı Határidı: április 29. Bodó Sándor Javasolja, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására vonatkozó 14. napirendi pontot utolsóként tárgyalja meg közgyőlés, mivel a pályázók zárt ülés tartását kérték. Szavazásra teszi fel a javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: április :05 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen A közgyőlés a javaslatot elfogadja. Szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /1/0/A/KT Ideje: április :06 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás

4 4 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (IV. 29.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a április 29-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerősített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására 3. Elıterjesztés költségvetést és ingatlant érintı döntésekre 4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi ellenırzésének tapasztalatairól 5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi gazdasági programja elfogadására 6. Elıterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal ügyrendjének, alapító okiratának módosítására 7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységérıl 8. Elıterjesztés intézményeket érintı döntésekre 9. Elıterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói döntésekre 10. Elıterjesztés önkormányzati társulásokat érintı döntésekrıl 11. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására 12. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tagjainak megbízására, delegálására 13. Elıterjesztés intézményvezetıi kinevezések módosítására 14. Elıterjesztés Sportösztöndíj adományozására 15. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

5 5 16. Elıterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: április napirendi pont Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról Bodó Sándor Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Tasi Sándor A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Hozzászólások Csige Tamás Jól látszik a számokból, hogy takarékos gazdálkodást folytatott a közgyőlés vezetése. Az önként vállalt feladatok száma is csökkent, ez is takarékosságot jelez. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezésre nagyobb figyelmet fordítsanak, a valós adatok kerüljenek feltüntetésre.

6 6 Pálfi Zoltán Kötéltáncoshoz hasonlítja az önkormányzat gazdálkodását, mely hosszú ideig nem folytatható. Ez elıbb utóbb csıdhöz vezet, ezért szükség van az indokolt kormányzati intézkedések megtételére. Tóth József A beszámoló komoly figyelmeztetéseket is tartalmaz, rávilágít olyan dolgokra, amelyekre figyelni kell. Az adósságcsapda érzékelhetı. A kötvénykibocsátások következményei ezután fognak jelentkezni. A problémát sajnos a kormány ÖNHIKI-s kerete sem fogja tudni orvosolni. Azok az önkormányzatok, amelyek kötvényeket bocsátottak ki, felelıtlen gazdálkodást folytattak. Csupán az árfolyam változás miatt hatalmas tétel visszafizetése terheli az önkormányzatokat. Az ingatlanértékesítések elmaradásából jelentkezı hiány is jelentıs. Ménes Andrea Az elmúlt nyolc év szocialista kormányzása hozta ebbe a helyzetbe az önkormányzatokat. Véleménye szerint nem aggodalmaskodni kellene, hanem elismerésüket kifejezni, hogy így ilyen helyzetben fenn tudta tartani a vezetés az önkormányzat mőködtetését. Nem kellett intézményeket bezárni, mőködı képes a kórház, ezek mind olyan intézkedések eredménye melyet a vezetés jól menedzselt. Bízik abban, hogy az önkormányzati törvény elfogadásával jelentısen javulni fog az önkormányzatok helyzete. Bernáth László Az önkormányzati rendszer reformja megkezdıdött ebben a négy évben az önkormányzatok helyzetére megoldást fognak találni. Pálfi Zoltán A kötéltáncos hasonlattal elismerésüket kívánta kifejezni. Tóth József Nem arról szólt hozzászólása, hogy az elmúlt egy év gazdálkodása rossz volt. Bernáth László Az önkormányzatok megoldották azt a helyzetet, amelybe az szocialisták hozták korábban. Bodó Sándor A bevételi források csökkenése jelentıs problémákat okozott, így a fejlesztésekre már csak pályázatokon keresztül van lehetıség, ennek ellenére három nagy projekt van folyamatban és nem beszélhetnek rossz tervezésrıl, a hivatal munkatársai mindent megtettek a szigorú gazdálkodás érdekében. Ebben a formában az önkormányzatok finanszírozása nem folytatható, szükség van az új önkormányzati törvényre. A kötvény bevételbıl 2,5 Mrd Ft-ot fejlesztésre fognak fordítani, ebbıl tudják finanszírozni az önrészt. Mindenkinek elismerését fejezi ki, aki a évi költségvetés elkészítésében részt vett. Csige Tamás Nem az elmúlt évi költségvetés hibáira akart rávilágítani, hanem arra, hogy zárszámadásban szereplı számok a valós adatokat mutassa, ne a korábbi anyagból átmásolt számokat tartalmazza. Egy év múlva még jobb eredményeik lesznek, mivel nincsenek az önként vállalt feladatok között azok, melyeket már korábban is indokolatlannak tartottak és többlet teherként hárult az önkormányzatra. A kompromisszumot keresik és példát lehet venni más

7 7 önkormányzatoktól. A kötvénybevételekbıl M Ft-ot mőködésre fordítottak a kényszerhelyzet miatt. Bíznak abban, hogy az önkormányzatok helyzetét az új törvény valóban kezelni fogja. Ménes Andrea Ha valaki hibát vét, akkor véleménye szerint minimum annyi elvárható, hogy azok, akik ezt elıidézték, a kritikát elfogadja. Nem várhatják azt el, hogy nyolc év rombolását egy év alatt oldja meg a jelenlegi kormány. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására vonatkozó rendelet-tervezetet. Száma: /1/0/A/KT Ideje: április :43 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat évi zárszámadásáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következıket rendeli el:

8 8 1. Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8.826,3 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek bevételei: 971,0 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8.550,6 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek kiadásai: 440,1 millió Ft) e rendelet 1. melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 2. Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e rendelet 1., valamint 2. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.438,1 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 6.417,2 millió Ft, melybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 1.071,3 millió Ft, bb) saját bevételek összege: 2.507,5 millió Ft, bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1.999,1 millió Ft, bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 26,3 millió Ft, be) HÖFE támogatás: 33,2 millió Ft, bf) központosított támogatás: 219,0 millió Ft, bg) támogatásértékő felhalmozási bevétel: 183,9 millió Ft, bh) támogatásértékő mőködési bevétel: 94,9 millió Ft, bi) mőködési célra átvett pénzeszköz: 32,9 millió Ft, bj) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft, bk) felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése: 1,8 millió Ft, bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,1 millió Ft, bm) elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 64,7 millió Ft, bn) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 56,5 millió Ft, bo) elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 54,4 millió Ft, bp) elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 2,7 millió Ft,

9 9 c) finanszírozási bevételek: 971,0 millió Ft, melybıl ca) hitel felvétel összege mőködési célra: 1.135,0 millió Ft, cb) kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: -164,0 millió Ft. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: a) a felújítási elıirányzatokat célonként a 3. b. melléklet, b) a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. melléklet, c) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. c., 3. d. mellékletek, d) külön tételben az általános és céltartalékot az 1. és a 3. a. mellékletek, e) az éves létszámkeretet az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervenként a 4. melléklet, f) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1. a. melléklet, g) az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. melléklet, h) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3. b. melléklet, i) az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. melléklet, j) a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3. b. melléklet, valamint a 13. melléklet, k) a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását - melyek a következık - a 3. a. melléklet: ka) személyi jellegő kiadások, kb) munkaadókat terhelı járulékok, kc) dologi jellegő kiadások, kd) ellátottak pénzbeli juttatásai, ke) speciális célú támogatások, kf) beruházások, kg) felújítások, kh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), l) a gördülı tervezés keretében a következı évek várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

10 10 (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.220,6 millió Ft, b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 2.889,9 millió Ft, amelybıl e rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 1.737,6 millió Ft, bb) az önkormányzat hivatala: 935,7 millió Ft, bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,0 millió Ft, bd) közgyőlés kiadásai: 106,3 millió Ft, be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 105,3 millió Ft, c) finanszírozási kiadások: 440,1 millió Ft, melybıl: ca) felhalmozási célú hitel törlesztése: 91,2 millió Ft, cb) likvid hitel visszafizetés, technikai rendezés: 365,0 millió Ft, cc) kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás: -16,1 millió Ft. 4. (1) A közgyőlés az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát 480,1 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. melléklet szerinti pénzmaradványa 189,7 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3. f. melléklet szerint 269,8 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 189,7 millió Ft, az intézményeket 290,4 millió Ft illeti meg. 5. (1) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.059,9 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. melléklete szerint évre együttesen 1.056,8 fıben határozza meg. (2) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a december 31-ei állapotnak megfelelıen ,0 millió Ft-ban állapítja meg. 6. (1) E rendelet 5. melléklete az önkormányzat vagyonát a december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) E rendelet 6. mellékletében az önkormányzat vagyona a december 31-ei állapotnak megfelelı.

11 11 (3) E rendelet 7. a-d. mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a december 31-ei állapot szerint mutatják be. 7. (1) E rendelet 8. melléklete a évi havi elıirányzat felhasználását, a 9. melléklete az önkormányzat évi önként vállalt feladatainak teljesítését, a 10. melléklete az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását, a 3. b. 2. melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalását, a 13. melléklete a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön mutatják be. (2) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták. (3) A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat évben a 11. a. és a 11. b. melléklet szerinti Címrendet alkalmazta. 3. Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a: a) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet, b) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet c) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelet, d) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, e) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, f) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelet, g) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelet, h) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, i) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet, j) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet. Debrecen, április 29. Dr. Györgyi Zoltán s. k. Bodó Sándor s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

12 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. melléklet M É R L E G E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek évi évi Feje- Címek évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a I Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása ,3 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 520 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány Ebbıl:- Önkormányzati támogatás ,9 Pénzforgalom nélküli bevétel ,0 - Mőködésre ,1 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele ,7 - Beruházásra ,2 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra ,5 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások és egyéb mőködési bevétel ,3 b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzálás ,0 c./ ÁFA bevétel ,6 d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség ,9 1./ Mőködési és ÁFA bevételek összesen (a+..+d) ,6 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása ,0 a./ Illetékek ,0 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat b./ SZJA normatív módon elosztott része ,0 központosított kiadásai 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) ,0 1 Központosított kiadások ,6 a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés ,8 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) ,8 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) ,0 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) ,6 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft) ,0 - Likvid kamatkiadások ,3 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev ,0 - Felhalmozási kamatkiadások ,1 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: E Ft, felhalmozásra: E Ft) ,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés ,6 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Biztosítás ,8 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) ,9 - Központosított beruházás ,0 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) ,7 - Induló új beruházások ,0 - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás ,0 a./ Normatív állami hozzájárulás ,0 - Pályázatok saját forrása ,0 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás ,0 - Áthúzódó pályázatok ,0 c./ Címzett támogatás - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése d./ Céltámogatás - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés ,5 e./ HÖFE támogatás ,0 - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés ,1 f./ Központosított támogatás ,0 - Általános tartalék ,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) ,0 - Intézmények teljesítmény értékelésére ,0 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ,0 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése ,8 - Központi költségvetési szervtıl ,0 - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat ,5 - Egyéb szervektıl ,8 - Céltartalék ,0 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel ,4 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása ,0 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl (egyéb szervtıl) ,2 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése ,0 f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,0 g./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése ,1 h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés ,0 2 Önkormányzat Hivatala i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+i) ,5 3 Kisebbségi önkormányzatok ,9 7./ Elızı évi pénzmaradvány ,2 4 Közgyőlés ,7 - Mőködési ,1 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok ,9 - Felhalmozási ,3 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen ( ) II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen ,8 61,8 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,4 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése ,0 Hitel felvétel - mőködési célra ,6 Hitelszámla technikai rendezése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,6 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,4 Pénzkészlet nyitó állománya Pénzkészlet záró állománya Pénzforgalom nélküli bevétel Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : ,6 MINDÖSSZESEN : ,6 69,8

13 13 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK évi évi évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a Mőködés Önkorm. költségvetési szervek bevételei ,4 Mőködési kiadások ,8 Mőködési célra átvett pénzeszköz ,1 Személyi juttatás ,0 Egyéb sajátos bevétel ,0 Munkaadókat terhelı járulékok ,0 Illeték ,0 Dologi kiadás ,4 SZJA normatív módon elosztott része ,0 Pénzeszköz átadás ,3 Állami támogatás ,0 Egyéb sajátos kiadás ,1 Normatív hozzájárulás ,0 Ellátottak pénzbeli juttatása ,6 Kötött felh. normatív hozzájárulás ,0 Támogatásértékő kiadás ,8 Központosított támogatás ,0 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Támogatásértékő mőködési bevétel ,8 Általános tartalék Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,3 Felhalmozási kiadások ,6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,2 Felújítási kiadások ,9 Állami támogatás (HÖFE) ,0 Támogatási kölcsön ,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,3 Elızı évi pénzmaradvány átadása ,0 Elızı évi elıirányzat maradvány átvétele ,0 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése ,3 Pénzforgalom nélküli bevétel ,7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: ,2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: ,3 Mőködési célú hitel felvétele ,6 Hitel visszafizetése ,0 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Finanszírozási bevételek összesen ,9 Finanszírozási kiadások összesen ,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4

14 14 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

15 15 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

16 16 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí- je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Kiegyenlítı, Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei évi teljesített bevétel - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: E Ft-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL:

17 17 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2. a. melléklet Fe- Cí évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. bevételei kölcsön felh. mők. köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra megtér. célra célra összesen I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 100,0 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,6-2 Arany János Gyermekotthon 60,6 100,0 100,0 0,0 98,2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 101,8-3 Hajdúsági Lakásotthonok 54,6 100,0 0,0 0,0 99,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,5-4 Komádi Gyermekotthon 100,0 100,0 0,0 0,0 91,3 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,0-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,3-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 95,1 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 84,1 100,0 0,0 0,0 98,5 65,9 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 63,0 99,8 0,0 0,0 94,5 74,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,7-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 45,3 100,0 0,0 0,0 98,8 100,0 0,0 0,0 0,0 103,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,7-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 67,8 100,0 0,0 100,0 95,3 83,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,3-11 Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium 40,0 100,0 0,0 100,0 89,9 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 90,5-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 100,0 100,0 0,0 100,0 96,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,5-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 100,0 0,0 0,0 0,0 95,4 100,0 0,0 0,0 100,0 103,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,2-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 16,1 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,1-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 39,5 0,0 0,0 0,0 98,9 29,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,7 I ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 85,7 100,0 0,0 100,0 96,9 93,1 0,0 0,0 100,0 100,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 135,3 100,0 99,1 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,5 0,0 2,0 42,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 69,8 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 86,0 Román területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 82,5 Összesen: 76,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 2,0 43,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 69,9-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Közgyőlés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3. c. melléklet) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 79,9-3 Központi nettó elszámolás 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 61,4 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 0,0 38,8 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 100,0 10,4 34,7 0,0 0,0 0,0 64,9 100,0 16,5 34,6 0,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 10,4 40,7 II Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 92,6 10,5 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 15,9 42,4 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 36,3 68,7 46,2 %-ban I-II ÖSSZES BEVÉTEL: 91,4 41,1 35,3 0,0 0,0 0,0 77,0 100,0 17,3 80,8 100,0 100,0 94,6 69,3 0,0 40,7 117,7 69,6

18 18 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. melléklet Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege M e g n e v e z é s Száma egység évi 2010-ben 2010-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb gyermek Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói, fiatal felnıtt) 12.bb gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a Legfeljebb 8 óra nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (1) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (2) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (7) 1 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Középfokú iskola 15. c évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (1) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) c (5) 1 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (1) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (5) 2 tanuló évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) c (8) 2 tanuló 13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) 15. d (1) 1 tanuló Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (8 hónapra) 15. d (2) 1 tanuló évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) 15. d (1) 2 tanuló Szakiskola, szaközépisk. harmadik és további évfolyama (4 hónapra) 15. d (2) 2 tanuló Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) (1) 1 tanuló Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) (1) 2 tanuló