J E G Y Z İ K Ö N Y V

Átírás

1 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének szeptember 23-ai nyilvános ülésérıl. Jelen van 23 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Testületi névsor: Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 4. Biró László igen JOBBIK 5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 8. Csige Tamás igen MSZP 9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 13. Kövér Mihály nem MSZP 14. Kövér Mónika igen MSZP 15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 20. Rigán István igen JOBBIK 21. Sırés István nem FIDESZ-KDNP 22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 24. Tóth József igen MSZP 25. Vigh József igen JOBBIK

2 2 Bodó Sándor Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 13 fı intézményvezetı. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 25 megyei közgyőlési tagból 23 tag van jelen. Az ülést megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg észrevételeiket a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentéshez. Bizottsági vélemény Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: szeptember :05 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (IX. 23.) MÖK határozat A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 122/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 123/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 124/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 125/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 163/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 167/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 168/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 169/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 170/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 173/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 174/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 175/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 177/2011. (VI. 24.)

3 3 MÖK határozat, 178/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 179/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 180/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 181/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 182/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 183/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 184/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 185/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 186/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 187/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 188/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 189/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 190/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 191/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 192/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 193/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 194/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 196/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 199/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 200/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat. Végrehajtásért felelıs: Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı Határidı: szeptember 23. Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az intézményvezetıi pályázatokról szóló 9. napirendi pont az érintett nyilatkozata, a kitüntetések adományozásáról szóló 10. napirendi pont az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra. Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /0/0/A/KT Ideje: szeptember :06 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Egyszerő szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (IX. 23.) MÖK határozat A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szeptember 23-ai ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának évi elsı félévi helyzetérıl 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintı döntésre 3. Elıterjesztés pénzügyi mőveletekhez kapcsolódó döntésekre

4 4 4. Elıterjesztés vagyonrendelet módosítására, valamint ingatlanokat érintı döntésre 5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl 6. Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve felülvizsgálatára és módosítására 7. Elıterjesztés közalapítványokat, alapító okiratokat és delegálásokat érintı döntésekre, valamint ellátási szerzıdés módosítására 8. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 9. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázatok elbírálására 10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı díjak évi adományozására Különfélék Interpellációk, bejelentések Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: szeptember napirendi pont Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának évi elsı félévi helyzetérıl Bodó Sándor A szükséges források biztosítása céljából fontos volt a költségtakarékos gazdálkodás. Az intézmények megtakarításaira is nagy szükség volt a talpon maradás érdekében. Sajnos az illetékbevételek elmaradtak a tervezettıl és ingatlant bérbe, illetve eladni is nagyon nehéz ebben a gazdasági helyzetben. Fontos, hogy a hiány finanszírozására rendelkezésre álló hitelkeret nem került teljes mértékben igénybevételre. Szintén fontos tényezı ebben a nehéz helyzetben, hogy nincs kifizetetlen számlája az önkormányzatnak, mely a mőködést veszélyeztetné. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.

5 5 Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kisebbségi véleményként elhangzott, hogy a kötvény egy része mőködési célokra került felhasználásra annak ellenére, hogy korábban volt egy olyan kikötés, hogy azt az önkormányzat nem használhatja ilyen célokra. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Postáné Kecskés Ilona A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Ménes Andrea A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Hozzászólások Csige Tamás Nagyon szigorú és takarékos gazdálkodást végzett a hivatal. Azonban nem mehetnek el amellett a tény mellett, hogy a költségvetést a bizonytalanság és az ingadozás jellemzi. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat korábban kötvényt bocsátott ki annak ellenére, hogy ık azt ellenezték. A Magyar Fejlesztési Bank által kedvezıbb finanszírozási hitel állt volna rendelkezésükre a költséges, spekulatív jellegő kötvénnyel szemben. Az Új Széchényi tervben is vannak olyan lehetıségek, melyek újabb bevételi forrásokat biztosíthatnak az önkormányzat részére. Kéri, hogy a közbeszerzésekrıl, illetve arról, hogy az elnöki keretbıl kik kaptak támogatást, kapjanak a késıbbiekben tájékoztatást. Pálfi Zoltán A költségvetés a szerencse költségvetése. A kiadási és bevételi oldal egyensúlyát látva akár feltételezhetik, hogy nincs különösebb gond, azonban most is a részletekben van a lényeg. Az illeték bevétel alultervezését sem érti, míg az intézményeknél 230 M Ft-tal több került felhasználásra. Lehet arra hivatkozni, hogy váratlan kiadásokra volt szükség, azonban véleménye szerint a bevételi és kiadási oldalt jobban is lehetett volna tervezni, mindezek azt igazolják, hogy a költségvetés több helyen elhibázott és pontatlan volt. Ménes Andrea Valamennyiünknek közös érdeke, hogy az önkormányzat megtartsa mőködı képességét, ez sikerült, ezért gratulál azoknak, akik ebben részt vettek. Más önkormányzatokkal szemben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat igen jó helyzetben van, olyan intézkedéseket tettek, melyek eredménye a mőködı képesség, mely ebben a helyzetben jelentıs teljesítmény. A kötvény kibocsátása abban a helyzetben nem volt rossz döntés, mert abból az önkormányzatnak olyan bevételei származtak, melyet más forrásokból nem tudott volna biztosítani. A beszámoló visszatükrözi azt a gondos, fegyelmezett gazdálkodást, melyet az önkormányzat végzett. Az elsı félévi beszámolót mindenki számára nyugodt szívvel ajánlja elfogadásra.

6 6 Bodó Sándor Visszautalni arra, hogy három évvel korábban milyen lehetıségek voltak nem célszerő. Ha a kötvénybıl származó bevételeket elherdálta volna az önkormányzat, megértené a kritikát, de errıl nincs szó. A kötvénybıl származó bevétel egy része átmenetileg került mőködési célokra felhasználva. Egy-egy szónak is nagy jelentısége van. Tervezett átalakítási program zajlik, nincs szó kapkodásról, ezért az ilyen jellegő kritikát visszautasítja. A közbeszerzés eredményeirıl folyamatos tájékoztatást kap a közgyőlés. Nem a szerencse költségvetésérıl van szó, hiszen az intézmények naponta megküzdenek - a szőkös költségvetési keretek miatt az elemi mőködési feltételek biztosítását többek között a tisztítószerek használata során is. Az ingatlan piac jelenleg nem úgy mőködik, hogy onnan jelentısebb bevételre tehetnének szert. A normatívák megigénylésekor nem tudják még pontosan, hogy szeptemberben hány iskolás lesz. Ez nem felelıtlen tervezés, hanem a szakmai munka részéhez tartozik. Kövér Mónika A kötvénybıl származó bevétel egy részének felhasználásával kapcsolatosan a pénzügyi bizottság ülésén konkrétan rákérdeztek az átmeneti felhasználására, azonban azt a választ kapták, hogy az nem várható Pálfi Zoltán Nem azt kifogásolta, hogy nem megfelelı mennyiségő takarítószert használtak az intézmények, hanem azt, hogy csak az eredményes pályázatoknak volt köszönhetı a mőködıképesség megırzése. Ménes Andrea A június 30-ai állapot lezárását mutatja az elıterjesztés, azon már változtatni nem tudnak. A költségvetési koncepció megalkotásakor lehetıség lesz a jobbnál jobb ötletekkel elıállni. Tóth József A költségvetés félévi értékelése megadja a lehetıségét annak, hogy visszatekintsünk az elmúlt idıszakra. Sajnos a jelenlegi állapot kiábrándító ahhoz az optimista elképzeléshez képest, mely a költségvetés készítésekor volt. Be kell látni, hogy nem voltak megalapozottak a bevételi számok, az elképzelések nem voltak reálisak. Ennek ellenére a feladatokat el kellett látni és ezért vált indokolttá a kötvénybıl származó bevételek egy részének felhasználása, de be kell látni azt is, hogy az optimista elképzelések miatt a bevételi oldal szétesett. Csige Tamás A kötvény két harmada jelenleg is meg van, a 800 M forintnyi hozam mellett fél milliárd forintot bukott az önkormányzat a kötvény kibocsátásával. Most szembesültek azzal is, hogy a 104 M forintnyi ÖNHIKI-s támogatást vissza kell fizetni, ez is egy olyan bizonytalan tétel, melyre még nincs meg a forrás. Mindannyiunknak az a célja, hogy az önkormányzat mőködı képessége megmaradjon. Viszont az elızı ciklusban olyan önként vállalt feladatokra költött jelentıs összegeket a vezetés, mely indokolatlan volt, ezeket most nyögik, ezért fontos a felelıs meghatározása. Ménes Andrea A június 30-ai záró állapotot tárja eléjük az elıterjesztés, a számokon már nem lehet változtatni. A tervezett bevétel jelentısen nem haladta meg a kiadást. Fenntartja azt a véleményét, hogy az elsı félévi gazdálkodás sikeres volt.

7 7 Bodó Sándor A kötvénybevétel egy része átmenetileg került felhasználásra és ezt így kell érteni, ahogy az elıterjesztésben is megfogalmazásra került. Nem beszélhetnek a bevételi oldalon szétesett költségvetésrıl. Az igénybevett folyószámla-hitel 14 M Ft-tal emelkedett az elmúlt fél évben. Az ÖNHIKI-s támogatással kapcsolatosan jelenleg tárgyalások folynak, azt várhatóan nem kell majd visszafizetniük. Az intézményekben több olyan intézkedéseket tettek, amelyek a mőködés zavartalanságot biztosítják, ez is a stabilitást igazolja. A kötvénykibocsátás nem csapás vagy szerencse kérdése volt, hanem egy kényszerő intézkedés, ami abban az idıben indokolttá tette. Csige Tamás Az alulfinanszírozott önkormányzati rendszerrel indokolják a kötvény kibocsátását, azonban ha folyószámla hitelt vettek volna fel és ma csak 2 Mrd forint lenne a hitel a mai 4,3 Mrd Ftos hitellel szemben. A sok bizonytalan helyzet nem tudja ıket megnyugtatni. Bernáth László A beszámolót elfogadásra javasolja. Valójában nem a féléves beszámoló kritikáját hallják az ellenzék részérıl, hanem a kötvény felvételével kapcsolatos kritikákat. Az intézményekben csak így tudták a szolgáltatásokat biztosítani. Ménes Andrea Ha mőködési hitelt vettek volna fel, az nem hozott volna 800 M forint hozamot. Az akkori lehetıségekhez mérten nem volt ez rossz döntés. A különbség az, hogy a korábbi kormánynak az önkormányzatok ellehetetlenítése volt a célja, míg a mai kormánynak az a célja, hogy az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetére megkeresse a megoldást. Tóth József A történések fényében szükség volt hitel felvételére, hiszen kormányzati szinten alulfinanszírozás volt, de nem volt kötelezı a svájci frank alapú hitel felvétele. Mégis erre került sor, annak pedig a tranzakciós lehetıségek voltak az okai. Véleménye szerint önmaguk erejébıl a megyei önkormányzatok sehogyan sem tudnak kilépni ebbıl a helyzetbıl. Bernáth László Abban az idıben az akkori kormány párt ösztönözte az embereket a hitel felvételére. Biró László A Jobbik képviselıcsoport nem támogatta a költségvetés, hiszen már akkor úgy látta, hogy több bizonytalan tényezı volt benne és úgy látják, mindezek igazolódtak is. Bodó Sándor között 4 Mrd Ft-tal csökkent az önkormányzat bevétele. Ezt azonnal nem lehet pótolni. A mostani kormány ugyanennyivel kíván segíteni, ezért nem azt kell elmarasztalni, aki segítséget akar nyújtani. Sajnálatos módon politikai csatározássá vált az önkormányzat költségvetésének végelszámolásáról szóló tájékoztató. Megköszöni az elıterjesztés készítıinek a munkáját. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs.

8 8 Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Száma: /1/0/A/KT Ideje: szeptember :20 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen /2011. (IX. 23.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. A közgyőlés megállapítja, hogy: - A bevétel kiesés pótlása, a bevételek növelése a mőködési hitel felvétele mellett a kötvény bevételébıl, az önkormányzat kevés számú forgalomképes ingatlanának hasznosításából származó bevételbıl volt lehetséges. - Az elsı félévben az intézmények és az önkormányzat hivatala összesített pénzforgalmi mérlegének adatai összességében közel idıarányosan teljesültek. A évi módosított elıirányzathoz viszonyított elsı félévi összes bevétel teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt ezer Ft (40,1%), az összes kiadás teljesítése finanszírozási célú kiadásokkal együtt ezer Ft (42,7%). - Az ingatlanpiaci helyzet, az illetéktörvény változása miatt az illeték bevételi terv az elsı félévben közel ezer Ft-tal maradt el az idıarányos tervelıirányzattól. Az önkormányzatnak nincs ráhatása az illetékbeszedésre. - A kamat- és árfolyamnyereség bevételi terv szerinti teljesülése is bizonytalan. A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a második félévi gazdálkodás során: - tegyenek intézkedéseket a saját bevételi terv teljesítése érdekében, és azt havonta értékeljék a fenntartó felé, - vizsgálják meg és tegyenek javaslatot olyan beruházás megvalósítására, mely a rezsiköltségek csökkenését eredményezi,

9 9 - biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatain belüli gazdálkodást, az intézményi költségvetés idıarányos végrehajtását, - megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat, - takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak ellátását. Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, az intézmények vezetıi Határidı: szeptember 30., folyamatos 2. napirendi pont Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintı döntésre Bodó Sándor Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Bizottsági vélemények Kövér Mónika A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kovács Zoltán Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Kocsis Zsolt A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Bodó Sándor Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. Szavazásra teszi fel a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Száma: /2/0/A/KT Ideje: szeptember :23 Típusa: Nyílt Határozat: Elfogadva Minısített szavazás Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen

10 10 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, valamint a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének bevételi oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 219,0 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2 756,5 millió Ft. (2) Az önkormányzat közgyőlése a évi költségvetés mérleg fıösszegének kiadási oldalát 8 975,5 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 7 763,5 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 212,0 millió Ft. (3) A költségvetés finanszírozási mőveletek nélküli hiánya 1 544,5 millió Ft, amelybıl a mőködési hiány összege 1 015,2 millió Ft. A finanszírozási mőveletek hiánya 1 212,0 millió Ft. A költségvetés és finanszírozási mőveletek hiányának fedezetét a közgyőlés elızı évek pénzmaradványából, kötvény pénzeszközeibıl biztosítja. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 740,4 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 5 478,6 millió Ft melybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:

11 11 ba.) mőködési és ÁFA bevételek: bb.) sajátos bevételek összege: bc.) normatív állami hozzájárulás összege: bd.) kötött normatív állami hozzájárulás: be.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása: bf.) központosított támogatás: bg.) támogatásértékő beruházási bevétel: bh.) támogatásértékő felújítási bevétel: bi.) támogatásértékő mőködési bevétel: bj.) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 320,3 millió Ft 1 778,7 millió Ft 1 950,6 millió Ft 50,6 millió Ft 104,5 millió Ft 47,1 millió Ft 394,7 millió Ft 693,4 millió Ft 138,5 millió Ft 0,2 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (intézményi): 224,2 millió Ft cb.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (intézményi): 12,4 millió Ft cc.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (önkormányzat hivatala): 117,5 millió Ft cd.) elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (önkormányzat hivatala): 130,4 millió Ft ce.) kötvényforrás igénybevétele mőködési célra: 562,4 millió Ft cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra: 433,2 millió Ft cg.) elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 76, 4 millió Ft ch.) hiány fedezete kötvényforrásból: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 420,0 millió Ft a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 3 343,5 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: ba.) központosított kiadások: 2 007,3 millió Ft bb.) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 183,9 millió Ft bc.) közgyőlés kiadásai: 82,0 millió Ft bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 6,7 millió Ft be.) kötelezı és önként vállalt feladatok: 63,6 millió Ft finanszírozási kiadások: 1 212,0 millió Ft. 4. A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

12 12 (4) A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint évre együttesen 893,3 fıben határozza meg. 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. melléklete. Debrecen, szeptember 23. Dr. Györgyi Zoltán s. k. megyei fıjegyzı Bodó Sándor s. k. a megyei közgyőlés elnöke

13 13 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek évi évi Növekedés, évi Feje- Címek évi évi Növekedés, évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele I. 1. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Ebbıl:- Önkormányzati támogatás Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Mőködésre I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele Beruházásra II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Felújításra a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke, és egyéb saj. Bevétel b./ Mőködési célú ÁFA bevétel, visszatérülés c./ Mőködési célú hozam és kamatbevétel / Mőködési és ÁFA bevételek (a+b+c) a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása II. 2. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b) központosított kiadásai a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés Központosított kiadások b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) c./ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding) - Likvid kamatkiadások d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev Normatív elszámolás alapján visszafizetés e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Biztosítás f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Központosított beruházás, felújítás Induló új beruházások / Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) Pályázatok saját forrása / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) Áthúzódó pályázatok a./ Normatív állami hozzájárulás Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés b./ Kötött normatív állami hozzájárulás Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés c./ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Általános tartalék d./ Központosított támogatás Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) ÖNHIKI visszafizetés / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) a./ Támogatásértékő beruházási bevétel b./ Támogatásértékő felújítási bevétel c./ Támogatásértékő mőködési bevétel d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sürgısségi Osztály fejlesztése f./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése g./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala h./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai Felhalmozási kamatkiadások / Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+g) Pályázati megvalósítás kiadásai II. 2. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5) Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat I-II BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) Intézmények finanszírozási bevételei 3 Kisebbségi önkormányzatok a./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Közgyőlés b./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Kötelezı és önként vállalt feladatok Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei c./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen d./ Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra e./ Kötvényforrás igénybevétele mőködésre I-II KIADÁSOK ÖSSZESEN: f./ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Finanszírozási kiadások g./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés Felhalmozási hitel visszafizetése h./ Hiány fedezete kötvényforrásból Hitel visszafizetés kötvényforrásból / Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen I-II BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

14 14 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. melléklet A évi költségvetés pénzforgalmi mérlege E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K évi évi Növekedés, évi évi évi Növekedés, évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai Illeték SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Közgyőlés mőködési kiadásai Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása Központosított támogatás Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai Mőködési célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított feladatok mőködési kiadásai Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Beruházási célra átvett pénzeszközök Felújítási célra átvett pénzeszközök Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás Támogatásértékő beruhzási bevétel Közgyőlés felhalmozási kiadásai Támogatásértékő felújítási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Elızı évi elıirányzat, pénzmaradvány átvétele Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele Központosított feladatok felhalmozási kiadásai FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra Felhalmozási célú hitel törlesztése Elızı évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Hitel visszafizetés kötvényforrásból Kötvényforrás igénybevétele mőködésre Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra Hiány fedezete kötvényforrásból Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 15 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Beruhá- Felújí- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és zási tási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra célra Ebbıl sajátos támo- Beru- Felújí- Mőkö- maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett átvett összesen beruházásra, házási tási dési felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. melléklet - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított bevétel összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES BEVÉTEL: E Ft-ban

16 16 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. melléklet Jogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba gyermek Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa (1) gyermek Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa (2) gyermek Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(1) gyermek Feladatellátás átadás miatti lemondás Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) 12.bb(2) gyermek Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b gyermek Összesen II. Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások Közoktatási alap-hozzájárulás 15 Óvoda 15. a 8 órát meghaladó nyitva tartás nevelési év (8 hónapra) 15.a (2) 1 gyermek órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) 15.a (2) 2 gyermek Általános iskola 15. b Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b (3) 1 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) 15.b (4) 1 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) 15.b (5) 1 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b (6) 1 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b (8) 1 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) 15.b (12) tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) 15.b (13) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 15.b (3) 2 tanuló Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) 15.b (4) 2 tanuló Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b (5) 2 tanuló Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b (6) 2 tanuló Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b (8) 2 tanuló Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b (12) 2 tanuló Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b (13) 2 tanuló Középfokú iskola 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (2) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) 15.c (10) 1 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (2) 2 tanuló évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) 15.c (6) évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) 15.c (10) 2 tanuló Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15. d 0 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 1 tanuló szakképzési évfoly. (8 hónapra) évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., elsı-második 15. d (1) 2 tanuló szakképzési évfoly. (4 hónapra) Kollégiumok közoktatási feladatai 15. f Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f (1) 1 tanuló Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f (1) 2 tanuló Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 15. g 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (1) 1 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 15.g. (2) 1 tanuló évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (1) 2 tanuló évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra) 15.g. (2) 2 tanuló Száma

17 17 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. melléklet Jogcím Száma Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft Feladatellátás átadás miatti lemondás Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 16. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.1 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (8 hónapra) 16.aa tanuló Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán (4 hónapra) 16.aa tanuló Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 0 Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (8 hónap) tanuló Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolya-mos képzés második szakk. (4 hónap) 16.aba tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) b tanuló Az elsı évfolyamos képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abb tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (8 hónap) c tanuló Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha képzési idı meghaladja az egy évet (4 hónap) 16.abc tanuló Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelése oktatása 16.2 Középiskola szakiskola (8 hónapra) a (1) tanuló Középiskola szakiskola (4 hónapra) 16.baa (a) tanuló Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Óvoda (8 hónapra) c(1) tanuló Óvoda (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Általános iskola (8 hónapra) c(1) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) c(1) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bac (1) tanuló Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ı tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók Általános iskola (8 hónapra) d (1) tanuló Általános iskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló Középiskola, szakiskola (8 hónapra) d (1) tanuló Középiskola, szakiskola (4 hónapra) 16.bad (1) tanuló Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.bb tanuló Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.bb tanuló Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) 16.bcb tanuló Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) 16.bcb tanuló Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 16.5 Pedagógiai programok támogatása Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) a (1) tanuló Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) 16.ea (1) tanuló Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám. 16.ec Feladatellátás átadás miatti lemondás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra) 17.a tanuló Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra) 17.b tanuló

18 18 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás évre 2. b. melléklet Jogcím Fajlagos Támogatás Menny. Mutató összeg összege egység évi 2011-ben 2011-ben Ft E Ft Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) Feladatellátás átadás miatti lemondás Összesen I-II. Feladatmutatók összesen III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen I-III. Feladatmutatók és kiegészítı támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen IV. Megyei/fıvárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása Egységesen 4 (1) megye Lakosságszám alapján 4 (2) lakos I-IV. Normatív állami hozzájárulás összesen V. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele Lakosságszám alapján B.II.a lakos Intézményekben ellátottak után B.II.b ellátott Feladatellátás átadás miatti lemondás SZJA összesen I-V. Állami támogatás mindösszesen Száma Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga (8 hónapra) I/ Pedagógus szakvizsga (4 hónapra) I/ Feladatellátás átadás miatti lemondás -94 Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) I Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) I Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (8 hónapra) I/3.a Osztályfınöki pótlék kiegészítésa (4 hónapra) I/3.a Feladatellátás átadás miatti lemondás -113 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra) I/3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra) I/3.b Összesen

19 19 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai 2.c. melléklet Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése Létszám Létszám Fajlagos összeg Támogatás (fı) (fı) Ft/fı Ft 2010/ /2012 tény becsült 1. Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Összesen: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Összesen: Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Összesen: HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat

20 20 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai évi módosított elıirányzat 3. a. melléklet E Ft-ban Fe- Cím je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Beru- Beru- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- házá- házá- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Beruhá- Felújí- Mőkö- Felhal- Mőkö- Beruhá- Felújí- Mőkö- kárté- juttatása tási si si fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok zási tási dési mozási dési zási tási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú célú célú talék célú célú I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Arany János Gyermekotthon Hajdúsági Lakásotthonok Komádi Gyermekotthon HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Összesen: Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K - Közgyőlés Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) Központi nettó elszámolás Intézményesített és központosított kiadás összesen: II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: I-II ÖSSZES KIADÁS: