www.hotel2022.hu 1 Hotel 2022 Dr. Juhász László hitvallása Legyen jövőképünk (társadalmi, családi, gazdasági) Jövőkép és célok segítik az életet Érjük el a tehetség hármas halmazának szintjeit (hozzáértés, hozzáállás, hozzáadás) Törekedjünk mást csinálni a jobban csinálni helyett Ismerjük fel a jót cselekedni és jól cselekedni különbségét Életen át tartó tanulás Tapasztaljuk meg a technikai, befolyásoló vezetést, hogy elérjük koncepcionális vezetés szintjét
11. Szállás tevékenység bevétel-gazdálkodása Rooms Division 2 1. Szálláshely kiválasztás Hotel selection 2. Épített és kiadható szobák Capacity - supply 3. Vendégmotiváció és szegmentálás Guest segment 4. Szállodai szobaár bevétel forgalom Lodging Revenue 5. Kapacitási mutatószámok Capacity utilization 6. Inspiráció KBL 7. Virtuális szálloda témaköre Lodging Budget
1. Szálláshely kiválasztás Szálláshely kiválasztás 3 ritkán utazók rendszeresen % tényező % 63 Tisztaság megjelenés 63 42 jó kiszolgálás 45 35 szolgáltatások 41 32 kényelem helyszín 38 39 megfelelő ár 35 9 csend nyugalom 8 Árnak nincs elsődleges prior, meghatározó szerepe a szálláshely kiválasztásnál, végső döntésnél kiemelkedően figyelembe veszik a vendégek az ár nagyságát
2. Épített, Kiadható, Kiadandó, Kiadott szobák 4 Épített szoba (kulcsegység) Kiadható szobák Kiadandó szoba Kiadott szobák Kapacitás Kínálat Tervezet volumen Tényleges Volumen Szobafoglaltság százalék szobakapacitás kihasználtság százalékban Forgalom kiadott szoba és pótágy ellenértéke Ténylegesen kiadott szobák után realizált szállásdíj ( fő Engedményekkel (utazási iroda 21 ( kód Sztornókkal, levonásokkal (téves terhelés, rossz ( áthozat Javításokkal (elütés, rossz csökkentve. Marketingtervben szerepel éves kiadandó szobaszám és a szegmensek százalékos megoszlása Marketingtervben szerepel Kínálati Ár és szegmenseknek és ciklusok kedvezményei százalékban
Szállodai tevékenységek bevételei terve 5 Kiadott szoba Volumen Mennyiség Ár Quality Minőség Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Forgalom Bevétel Piaci célok Marketing terv értékesítés piac Kínálati szint terv kínálati ár kiadandó szoba Realizált színt tény átlagár kiadott szoba
3. Vendég motiváció és szegmentáció 6 Szállodai vendég Szállodai szobakiadást igénybe vevő, regisztrált turista Vendégszegmens Utazási motiváció alapján halmazba sorolt vendégcsoportok Vendégstatisztika - Kiadott szoba Kiadandó / ténylegesen igénybe vett szobák száma - Kapacitás kihasználtság Volumen, kiadott / kiadható szoba - Vendégéjszaka Kiadott szobában alvó vendégek száma - Vendégéjszaka hányados A kiadott szobákban alvó vendégek száma (1,78) Vendégéjszaka / kiadott szoba Vendégéjszaka / vendégszám = Átlagos tartózkodási idő - szegmens függő (2,46 nap)
Szállodák vendég és ár szegmentációja 35 % Utazási célok - motivációk - szegmens 65 % 7 Üzleti Szabadidős Egyéniüzleti Csoportüzleti Egyéniturista Csoport turista Rack Rate 100 Vállalati 85 90 Nemzetközi 90 utazóegyéni 90 Márka 90 Kártya Légitársaság 70 Incentive 85 Találkozók Konferencia Tréning Kiállítás 14 % 7 % Prioritás 5-7 Rack Rate 95 90 Család Párok 90 70 irodautazási Egészség Hétvége Egyedi 60 50 Széria Sport 70 60 Diák -szállodalánc -cégfranchise cégmanagement szállodavezetés -formalizált szabályzatban
Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year szoba 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 kiadható 2 220 2 146 2 294 2 220 2 294 2 220 2 294 2 294 2 220 2 294 2 220 2 294 27 010 RR szegmens kiadott 44 21 46 67 92 111 115 92 89 69 22 46 813 OC % 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,0 3,0 vendégéj 80 30 60 100 119 200 195 119 115 96 36 83 1 233 vendégéj % 1,8 1,4 1,3 1,5 1,3 1,8 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,5 vendégéjszaka % hányados vendégéjszaka RR 1.3-1.5 üzleti 1.4-1.6 Vendégek száma az eladott szobákban tapasztalati szám szegmensenként eltérő Vendégéjszaka / kiadott szobák ET 1.5-1.7 GT 1.6-1.9 család 3.0 4.0 kötelező nyilvántartás KSH - IFA Vendéglátás és Specializáció bevétel mutatószám képzés 1.5 rögzített statisztika
4. Szállodai szobaár bevétel forgalom Szállásdíj 9 Bruttó szállodai szobaár bevétel Szállás bevételi tervkészítés és előrejelzés Előrejelzés és szállás bevételi terv Bevételi terv vendégstatisztikai mutatószámai Koncepció Három öt prior szegmens és megoszlás, árszint (kategória) Marketingterv Kiadandó szobák, foglaltság és szegmensek százalékos megoszlása RR és ár-szegmentáció, árkódok kedvezményei százalékban Bevételi terv Szegmensek havi bontás pontos kiadandó szobaszám marketingterv alapján Szegmensek havi árai a marketingterv kedvezményei alapján
Szállás bevételi terve - akció terve - előrejelzés Bevételi akció terv természetes piaci fejlődés és infláció +% eltérés indoklással szegmensek Marketing terv Piaci trendek alapján Akció terv Saját szállodára 2006 szallas nap 365 szoba 60,0 Kiadhato 21 900 szobafoglaltsag % 50,00 eladott szoba 10 950 vendegejszka 19 710 vendgejszaka % 1,80 átlagár 15 000 szállás bevétel 164 250 Szállás Vendéglátás Specializáció Egyéb Marketing Október Bevétel Október 10 Bevételi terv Vendégstatisztikai terv Számszaki terv 2014 szallas nap 365 szoba 58,0 kiadhato 21 176 szobafoglaltsag % 52,00 kiadott szoba 11 012 vendegejszka 19 601 vendgejszaka % 1,78 átlagár 16 300 szállás bevétel 179 488 Magyarország átlag Humán - November Költség November GOP November Eszközpótlási terv - December Pénzügyi terv December Mérleg előzetes - December Tervek havi szinten Bázis = I-IX hó tény és X -XII előrejelzés
Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year szoba 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 kiadható 4 050 3 915 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 49 275 Rack Rate kiadott 41 39 42 81 126 162 209 251 81 42 41 84 1 197 OC % 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,4 vendégéj 61 59 63 122 188 243 314 377 122 63 61 126 1 796 vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 22 015 Bevétel 765 740 791 1 531 2 938 3 791 4 896 5 876 1 895 791 765 1 582 26 362 Kiadandó szoba Szobafoglaltság % Vendégéjszaka Vendégéjszaka % Átlagár / ADR Forgalom marketing terv marketing terv Ténylegesen kiadott kiadott szoba / kiadható szoba x 100 vendégek száma a kiadott szobákban Szegmensek 5 7 Rész összes - Turista, Üzleti Összegezés - Szálloda Vendégéjszaka / kiadott szoba bevétel / kiadott szobák kiadott szobák x ARR
5. Kapacitási mutatószámok 12 Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 %, Izomerő 60 %, Szálloda? (35%) Szobakapacitás forintban és százalékban 50% Árkapacitás forintban és százalékban 70% Bevétel kapacitás forintban és százalékban 35% Szálláshely bevétel-gazdálkodása bevételek forrása - kezelése folyamata - rögzítése Szálláshely bevételnövelésének vezetői döntései Átlagárnövelése Volumennövelés Innováció és fejlesztés
Kapacitás kihasználtságok Ft-ban és százalékban (%) teljes bevétel ár szoba szoba 60 60 60 60 nap 365 365 365 365 eladható 21 900 21 900 21 900 21 900 Hotel Total eladott 21 900 10 950 21 900 10 950 OC % 100,00 50,00 100,00 50,00 vendégéj 37 230 18 615 37 230 18 615 %vendégéj 1,7 1,7 1,7 1,7 ARR 21 686 15 180 15 180 21 686 Bevétel 474 917 166 221 332 442 237 459 kapacitás 100,00 35,00 70,00 50,00 Magyarország OC 50% ADR 70% Revenue 35% Árkapacitás 70% ADR 21.686 Reggeli 2.170 RR 26.020 EU 310 EU 84 Teljes kapacitás Bevétel kapacitás Árkapacitás Szobakapacitás 13 kiadható szobák Rack Rate áron Maximális bevétel 100% kiadott szobák átlagáron Bevétel / Maximális bevétel Ár % * Volumen% kiadható szobák Átlagáron / Maximális bevétel ADR/RR kiadott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Kiadott/kiadható
Virtuális szálloda összegfoglaló tábla Lodging IB BG IT GT nap 365 épített szoba 60 kiadható szoba 21 900 21 900 21 900 21 900 21 900 kiadott szoba 10 950 4 000 2 500 4 000 450 OC% 50,00 18,26 11,42 18,26 2,05 Vendéjszaka 19 350 6 200 4 250 8 000 900 Véj % 1,77 1,55 1,70 2,00 2,00 ADR 16 260 16 000 17 500 16 000 14 000 Forgalom 178 050 64 000 43 750 64 000 6 300 Prior szegmensek Vendég statisztika 14 Volumen 100 37 23 37 4 Ár 100 98 108 98 86 Forgalom 100 36 25 36 4 Napi szoba 30 11 7 11 1 Napi vendégéj 53 17 12 22 2 Nap forgalom 488 175 120 175 17 Havi kiadott 913 333 208 333 38 Havi forgalom 14 838 5 333 3 646 5 333 525 Megoszlási viszonyszámok Napi és havi átlagok
Virtuális szálloda indikátorai 15 Mo 2014 Üzemeltetésinapokszáma 365 Szobaszám 58 Kiadhatószobákszáma 21 170 Szobakapacitáskihasználtságszázalékban 52,00 Kiadottszobákszáma 11 008 Vendégéjszaka 19 485 Vendégéjszakahányados 1,77 ÁtlagárFt 16 300 SzállásdíjeFt 179 437 VendéglátásbevételeFt 53 831 Terítékekszáma 21 433 Average Covert Rate Ft 2 512 SpecializációbevételeeFt 3 589 Szakosodásszolgáltatásszáma 974 SpecializációátlagáraFt 3 684 alapadatok Szállás Vendégstatisztika Vendéglátás Vendégstatisztika Specializáció Vendégstatisztika EgyébbevételekeFt 359 SzállodabevételeeFt 237 216 Árkapacitáskihasználtságszázalékban 65,20 százalékábanszállásdíjabevételevendéglátás 30,00 Terítékekszámaavendégéjszakaszázalékában 110,00 Szakosodásbevételeaszállásdíjszázalékában 20,00 Specializációszolgáltatásszámaavendégéjszakaszázalékában 5,00 Egyébbevételaszállásdíjszázalékában 2,00 %Árrés 70,00 RackRate(reggeliésIFAnélkül)Ft 25 000 Szakmai Indikátorok
Szállástevékenység vendégstatisztikai alrendszerének mutatószámai Mo 2014 átlag 5 * 4 * kiadható nap * szoba foglaltság kiadott / kiadható árbevétel kiadott * átlagár nettó árbevétel bruttó / 1 + ÁFA Revpar bevétel / kiadható Revpar átlagár * foglaltság Gesper bevétel / vendégéjszaka 8.300 Ft nap 365 365 365 szoba 58 223 126 kiadható szoba 20 989 81 395 45 990 szobafoglaltság % 51,8 68,3 61,3 kiadott szoba 10 872 55 593 28 192 vendégéjszaka 19 244 88 948 50 745 vendéjszaka % 1,77 1,60 1,80 átlagár Ft 16 284 34 839 15 881 szállás bevétel e Ft 177 045 1 936 797 447 715 Átlagár EUR 53 113 51 308,66 Revpar Ft 8 435 23 795 9 735 Épített szoba szállásdí 3,1 8,7 3,6 ÁFA % 18 18 18 nettó bevétel 150 038 1 641 353 379 420 Gesper Ft (szállás) 9 200 21 774 8 823 Gesper EU (szállás) 30 71 29 16
6. Inspiráció KBL 17 1. Szálláshely kiválasztás 2. Szállodai vendégszegmensek 3. Szállodakapacitás számítások elvégzése teljes bevétel ár szoba szoba 60 60 60 60 nap 365 365 365 365 eladható 21 900 21 900 21 900 21 900 Hotel Total eladott 21 900 10 950 21 900 10 950 OC % 100,00 50,00 100,00 50,00 vendégéj 37 230 18 615 37 230 18 615 %vendégéj 1,7 1,7 1,7 1,7 ARR 21 686 15 180 15 180 21 686 Bevétel 474 917 166 221 332 442 237 459 kapacitás 100,00 35,00 70,00 50,00
Virtuális szálloda szobakiadás bevételi terve 1. Bevezetés Hipotézisek, célok megfogalmazása, kapacitás, volumenek 2. Vendégstatisztika 3. Árak Öt fő szegmens melyik szegmens, miért, mikor, mennyi, keresletciklus Marketing terv piaci céljaival egyezés, szegmensenként kiadott szoba Vendégstatisztika Kínálati árak, szegmens átlagárak, árképzés módszerek indoklása 4. Bevételi terv számszaki szobaár, bruttó bevétel, szegmensek átlagára és szállodai átlagár, egy évre havi bontásban, öt évre éves bontásban, excel tábla 5. Megoszlási viszonyszámok és szakmai mutatószámok Kötelező kimutatások, összefoglaló tábla elkészítése szegmens, szoba, ár, bevétel, megoszlás, kapacitás számítások bevétel, ár, szoba Ft és % Kapacitások kiszámítása és bemutatása (forintban és százalékban) bevétel, szoba, ár, napi vendégszámok (vendégéjszaka) szegmenseként 6. Összegzés 18
Szállás árbevételi terv felépítése és mutatószámai 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Year szoba 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 nap 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 eladható 4 050 3 915 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 4 185 4 050 4 185 4 050 4 185 49 275 Rack Rate eladott 41 39 42 81 126 162 209 251 81 42 41 84 1 197 OC % 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,4 vendégéj 61 59 63 122 188 243 314 377 122 63 61 126 1 796 vendégéj % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ARR 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 22 015 Bevétel 765 740 791 1 531 2 938 3 791 4 896 5 876 1 895 791 765 1 582 26 362 Corporate - tervezéssel Egyéni üzleti számítással Tréningek - csopotos üzleti tervezéssel Üzleti szegmens - számítással Wellness - trvezéssel Párok -tervezéssel Egyéni turista számítással Csoportos turista - tervezéssel Szabaidős szegmen -. Számítással Szálloda összesen - számatással