Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől



Hasonló dokumentumok
E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére.

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és május 29. napján tartandó soron következő ülésére.

Az előterjesztés száma: 99/2017.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 24. napján tartandó soron következő ülésére

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

E l ő t e r j e s z t é s

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetési rendelet módosítására

KippKopp Óvoda és Bölcsőde társulás előtti. Feladat megnevezése a 5.b 5. a+b 6

5527. Bucsa, Kossuth tér Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/ Tel.: 66/ M E G H Í V Ó


Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Módosítás. működésének általános támogatása. köznevelési feladatainak támogatása

A költségvetési bevételek főösszege január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/ ;

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l


Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i soros ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 29-i ülésére

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 19.-i ülésére

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat I. félévi költségvetésének

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a évi költségvetés módosításáról TERVEZET

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Az előterjesztés száma:49/2019.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 24-i soros ülésére

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

A korábban megküldött intézményi táblázatokhoz és szöveges indokláshoz a mai napig javaslat nem érkezett.

Az előterjesztés száma: 51/2017.

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

.../2016 (X.26) számú határozat a Társulás évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.15.) számú határozat módosításáról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 6-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének augusztus 23-ai ülésére

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2016.(IV.27.) Önkormányzati rendelet

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

HIRDETMÉNY K I H I R D E T E M. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraterenye, Kossuth út 178.

E L Ő T E R J E S Z T É S

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

Előterjesztés száma: 159 / A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 28-i ülésére

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2016.(IV.29.) rendelete

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

Előterjesztés a Sárrétudvari Önkormányzat Képviselő testületének I. félévi költségvetési rendelet módosítására

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz


Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e


Előterjesztés. Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napján tartandó testületi ülésére

Átírás:

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. (5) bekezdése kimondja: A képviselőtestület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:. Költségvetési előirányzatok változása - Önkormányzat Előirányzat módosítások Önkormányzat 1.) Működési célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről -4 545 2.) Helyi adók 36 990 3.) Pótlékok, bírságok 229 4.) Önk. Költségvetési támogatása 23 407 5.) Támogatás értékű működési bevételek 61 355 6.) Felh. célú pénzeszk. átvétele államháztartáson kívülről -36 472 7.) Finanszírozási bevételek -89 084 Előirányzatok változása összesen: -8 120 Az Önkormányzat 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 966.548 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 958.428 E Ft-ra módosul.

Az 1. pontban az előirányzat módosítás a locsolóvíz elszámolása miatt kerül módosításra. A 3. pontban a helyi adók behajtott, de késedelmes megfizetése miatti, a pótlékok miatt nőtt. A 4. pont a normatíva növekedések miatti változás, mely tartalmazza például a nem tervezhető, utólagosan finanszírozott közmunkaprogram támogatását, egyéb szociális ellátásokat, melyet az állam fizet. Az 5. pont Küngös és Csajágh községtől kapott támogatás, mely tartalmazza az ott dolgozók bérét, a kistérségtől kapott normatívát a bejáró gyermekekre, mely nem volt tervezve, házasság kötési díj áram visszatérítés, előleg visszafizetés a közfoglalkoztatásból adódóan, stb. A 6. pont meg nem valósult pályázati beruházásokat tartalmazza. A 7. pont a betervezett, de fel nem vett hitel összegét tartalmazza. Kiadási előirányzat 1.) Személyi juttatások 3367 2.) Dologi kiadások egyéb folyó kiadások 1622 3.)Költségvetési szerveknek működési tám. 205565 4.)Átadott normatíva -126768 5.) Támogatás értékű működési kiadás -5777 6.)Működési célú pénzeszk. átad. ÁH. kívülre 14224 7.)Szociálpol. és egyébb juttatás, támogatás 11473 8.)Általános tartalék 58765 9.)Intézményi beruházások -65337 10.)Felújítások -98455 11.)intézményeknek átadott felhalmozási kiadások -6799 Előirányzat változás összesen: -8 120 Az Önkormányzat 2012. 09. 28- án elfogadott módosított kiadási főösszege 966.548 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 958.428 E Ft-ra módosul.

Az 1. pontban az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatás tette szükségessé. A 2. pont a be nem tervezett kiszámlázott tételeket tartalmazza. A 3. pont az intézményfinanszírozás többletkiadása, mely tartalmazza az átadott normatívákat is, ami a tervezéskor az intézmény saját bevételeként volt tervezve. A 4. pontban szereplő előirányzat jelenik meg a 3. pontban. Az 5. pont a kistérségnek betervezett, de ki nem fizetett összeget tartalmazza. A 6. pont előirányzat növekedése tartalmazza a be nem tervezett, de testületi határozatok alapján átadott pénzeszközöket. A 7. pont a pontosan nem tervezhető, államilag finanszírozott vagy saját költségvetésből finanszírozott segélyek összegét tartalmazza. A 8. pont a bevételi és kiadási előirányzatok közötti különbséget tartalmazza. A 9. és 10. pont az elmaradt beruházásokat és felújításokat tartalmazza. Költségvetési előirányzatok változása Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Működési bevételek -79 2.) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás -11 672 3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás -437 4.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 213 Előirányzatok változása összesen: -7 975 Az intézmény 2012. 09. 28- án elfogadott módosított bevételi főösszege 162.298 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 154.323 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban az intézmény saját bevételeinek előirányzatát módosítjuk, mely jellemzően a térítési díjakból származik. A 2. pontban az önkormányzattól származó finanszírozás összegét csökkentjük, mely jellemzően a balatonvilágosi tagóvoda évközbeni levállásából adódik. A Balatonvilágostól kapott finanszírozást folyósította volna tovább az Önkormányzatunk az óvodának, beleértve a balatonvilágosi tagóvoda fenntartására fordított pénzt is.a 3. pontban a megtervezett de meg nem valósult beruházás összegével csökken az előirányzat (pl.:balatonakarattyán a galéria elkészítése) A 4. pontban pályázatokból megvalósult beruházás összegével kell megemelni az előirányzatot

Kiadási előirányzat Előirányzat módosítások Kippkopp Óvoda 1.) Személyi juttatások -4 412 2.) Járulékok -1 138 3.) Dologi kiadások -2 780 4.) Intézményi berzházások 354 5.)Felújítások 1 Előirányzat módosítás összesen: -7 975 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 162.298 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 154.323 E Ft-ra módosul. Az 1., a 2. és a 3.pontban szükséges módosítás a Balatonvilágosi tagóvoda leválásából adódik. Az intézményi beruházások sor a megvalósult és a meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja a tervezetthez képest.

Költségvetési előirányzatok változása Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Előirányzat módosítások Iskola 1.) Intézményi működési bevételek 1626 2.)támogatásértékű működési bevételek 84 3.) Irányító szervtől kapott működési támogatás -22860 4.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 310 5.)támogatásértékű felhalmozási bevételek 1184 Előirányzat módosítás összesen -19656 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 209.649 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 189.993 E Ft-ra módosul. Az 1. pont: A tavalyi évben a művészetoktatás tandíjából származó bevétel és az étkezési díjak iskolába történő elszámolásából származik az előirányzat módosítás szükségessége. A 2. pontban szerepeltetett előirányzat változás az Útravaló ösztöndíj pályázatból származó bevétel növekedés. A 3. pontban történő módosítás a balatonvilágosi tagiskola évközbeni levállásából adódik. A 4. pontban a megvalósult beruházások előirányzata változása van átvezetve. Az 5. pont a pályázatok megvalósulása miatt szükséges változást tartalmazza.

Kiadási előirányzat Előirányzat módosítások Iskola 1.) Személyi juttatások -13900 2.) Járulékok -2743 3.) Dologi kiadások -3030 4.) Intézményi Beruházások 170 5.) Felújítások -153 Előirányzat módosítások összesen -19656 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 209.649 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 189.993 E Ft-ra módosul. Az 1-3 pontban foglaltakra az óvodánál leírtak érvényesek, a tagiskola leválása miatt. A 4. pont a megvalósult és meg nem valósult beruházások egyenlegét mutatja. Az 5. pont a megvalósult, de kevesebb pénzből kivitelezett felújítási munkákat tartalmazza (ajtócsere sportcsarnok)

Költségvetési előirányzatok változása - Városgondnokság Előirányzat módosítások Városgondnokság 1.) Intézményi működési bevételek 15250 2.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás -2510 3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás -4026 Előirányzat módosítás összesen 8714 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 161.915 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 170.629 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a saját bevételek növekedése miatt vált szükségessé az előirányzat módosítás (ÁFA visszatérítés 10.931.E Ft, temetőgondozás, szállítási díj, szemétszállítás stb.) A 2. pontban szereplő módosítás a saját bevételek növekedése mögötti csökkentett önkormányzati finanszírozásból adódik. A 3. pontban a megvalósult beruházások egyenlege szerepel, valamint a saját bevételek nagysága miatt egyes beruházások az intézmény saját bevételeinek terhére valósult meg, nem önkormányzati finanszírozásból. Előirányzat módosítás Városgondnokság Kiadási előirányzat 1.) Általános tartalék 213 2.) Intézményi beruházások 9 560 3.)Felújítások -1 059 Előirányzat módosítás összesen 8 714 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 161.915 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 170.629 E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét tükrözi. Az 2. pont jellemzően a megvásárolt, de be nem tervezett gépjármű vásárlása miatti többletkiadás miatt szükséges előirányzat módosítás.

A 3. pont egy elmaradt felújításból adódik( járdafelújítás Vak B. u.) Költségvetési előirányzatok változása Közművelődési Intézmény és Könyvtár Előirányzat módosítások Közművelődési Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek 385 2.) Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 378 3.) Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás -1 000 4.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 24 214 Előirányzat módosítások összesen: 28 977 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 45.051 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 74.028 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban a közterület használati díjakból származó bevétel növekedése miatt nőtt a bevétel. A 2. pont a be nem tervezett ÁFA kiadás miatt nőtt meg A 3. pont meg nem valósult beruházás miatt csökken az előirányzat A 4. pont pályázatokból adódó többlet bevétel. Előirányzat módosítás Közművelődési Intézmény Kiadási előirányzat 1.)Személyi juttatások 5 230 2.) Járulékok 1 309 3.)Dologi kiadások 15 490 4.)Beruházás 6 948 Előirányzat módosítások összesen 28 977 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 45.051 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 74.028 E Ft-ra módosul. 1-3 pályázatok miatt és ÁFA nem volt tervezve

4. pontban a pályázatok megvalósulása miatti többletkiadások miatti előirányzat változást tartalmazza Költségvetési előirányzatok változása Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Előirányzat módosítások Szociális Intézmény 1.)Intézményi Működési bevételek -862 2.)Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről 50 3.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 236 Előirányzat módosítás összesen -576 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított bevételi főösszege 45.131 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 44.555 E Ft-ra módosul. Az 1. pont az elmaradt térítési díjból adódik az előirányzat csökkenés A 2. pont alapítványi támogatás élelmiszervásárlásra A 3. pontban az előirányzat növekedés a csökkent saját bevételek miatt szerepel Kiadási előirányzat Előirányzat módosítás Szociális Intézmény 1.)Személyi juttatások 432 2.) Járulékok 557 3.) Dologi kiadások -1 565 Előirányzat módosítás összesen -576 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 45.131 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 44.555 E Ft-ra módosul. Az 1-2 pont a kötelező de be nem tervezett bérkompenzáció miatt A 3.) pont az elmaradt irodaszer beszerzés, könyvvásárlás, egyéb beszerzések elmaradása miatt.

Költségvetési előirányzatok változása Polgármesteri Hivatal Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Közhatalmi bevételek -489 2.)Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 7 428 3.)Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás -1 646 Előirányzat módosítás összesen 5 293 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított -i bevételi főösszege 157.417 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 162.710 E Ft-ra módosul. Az 1. pontban szereplő előirányzat módosítás a kifüggesztési díjakból elmaradt bevétel. A 2. pont :a tervezetthez képest több önkormányzati támogatás lett folyósítva. Az oka az, hogy évközben került át az elszámolásba a Küngös és Csajágh községben dolgozó köztisztviselők bére. Korábban közvetlenül a két önkormányzat fizette ki az ott dolgozó köztisztviselőket, amely szabálytalan volt. A két település természetesen megtérítette a dolgozókra eső kiadást, de a hivatal kiadása nőtt meg az évközbeni változással. Az önkormányzat átadta a hivatalnak a pénzt, és meg is kapta a két településtől. Az év végi pénzkészlete a hivatalnak 42 millió Ft. A 3. pont elmaradt felújítás beruházás miatt adódik (elmaradt számítógép vásárlás, hivatal épületének elmaradt felújítása) Kiadási előirányzat Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal 1.) Általános tartalék 6 939 2.)Intézményi beruházások -146 3.)Felújítások -1 500 Előirányzat módosítás összesen 5 293 Az intézmény 2012. 09. 28-án elfogadott módosított kiadási főösszege 157.417 E Ft-ról 2012. 12. 31-i hatállyal 162.710 E Ft-ra módosul. Az 1. pont a bevételek és kiadások közötti különbségből adódik. A 2. pont nem valósult meg számítógép beszerzés A 3. pont elmaradt épület felújítás. A módosításokat követően az Önkormányzat mindösszesen kiadása: 1.130.329 E Ft, bevétele: 1.130.329 E Ft. Tömör István sk. polgármester