Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2007. (IV. 27.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását 38.367.043 eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) 38.076.654 eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) 169.497 eft tárgyévi pénzmaradvánnyal (7. sz. melléklet) 120.892 eft tárgyévi vállalkozási eredménnyel (7. sz. melléklet) hagyja jóvá. 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) 34.919.230 eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebből: átadott oktatási feladat után fizetendő hozzájárulásra 773.653 eft 2.383.771 eft 2.622 eft összeggel hagyja jóvá.
2 3. A címzett támogatás maradványa Céltámogatás maradványa TERKI, CÉDE támogatás maradványa 469.989 eft 42.750 eft 37.210 e Ft 4. Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmény kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 5. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 5/2006. (III. 23.) Kgy. rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet, c) a 4. kivételével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2006. (III. 23.) Kgy. rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 12/2006. (XI. 06.) Kgy. rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 17/2006. (XII. 22.) Kgy. rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2007. (II. 23.) Kgy. rendelet. Dr. Kovács János s. k. Dr. Ódor Ferenc s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke A kiadmány hiteléül:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Ssz. 2006. évi eredeti 2006. eft-ban Teljesités %-a módosított hoz viszonyítva I. MKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 627 240 11 598 070 11 333 888 97.72 1. Intézményi müködési bevételek 3 500 279 4 404 970 3 869 552 87.85 1.1. Mködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények 2 442 689 2 699 860 2 428 839 89.96 bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 2 442 689 2 481 311 2 250 217 90.69 1.1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kivlrl 218 549 178 622 81.73 1.2. Mködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési 891 590 1 538 714 1 378 819 89.61 bevételei 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 542 796 1 014 700 826 402 81.44 1.2.2. Vállalkozási bevételek 348 794 521 631 545 688 104.61 1.2.3. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kivlrl 2 383 6 729 282.38 1.3. Önkormányzati Hivatal mködési bevétele 166 000 166 396 61 894 37.20 1.3.1. Saját-,kamat és sajátos bevételek 60 000 60 396 43 671 72.31 1.3.2. ÁFA bevétel 106 000 106 000 18 223 17.19 1.3.3. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kívlrl 0 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevétele 7 126 961 7 193 100 7 464 336 103.77 2.1. Illetékbevétel 2 300 000 2 366 224 2 679 313 113.23 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó 4 826 961 4 826 876 4 785 023 99.13 2.2.1. Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése 1 712 583 1 712 498 1 670 645 97.56 2.2.2. Normatív részesedés átengedett SZJA 3 114 378 3 114 378 3 114 378 100.00 II. TÁMOGATÁSOK 5 892 771 7 053 137 6 579 018 93.28 1. Normatív állami hozzájárulás 5 188 977 5 189 207 5 189 207 100.00 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 5 188 977 5 189 207 5 189 207 100.00 2. Központosított ok 40 000 991 879 991 879 100.00 Önhibáján kívül hátrányos helyzet 2.1 önkormányzatok támogatása 792 978 792 978 100.00 2.2 Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos többletkiadás támogatása 73 552 73 552 100.00 2.3. Múzeumok szakmai és EU-s pályázatok támogatása 43 500 43 500 100.00 2.4. Közmveldési érd.növel, érettségi vizsga, szakiskolai oktatás, ECDL vizsga támogatása, szakmai és informatikai 81 849 81 849 100.00 fejlesztési feladatok támogatása 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás 165 305 165 430 165 430 100.00 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 165 305 165 430 165 430 100.00 4. Fejlesztési célú támogatások 498 489 706 621 232 502 32.90 4.1. Címzett támogatás 367 989 408 881 10 892 2.66 4.1.1. Tartós bentlakásos szociális intézmény Sajószentpéter 367 989 378 881 10 892 2.87 4.1.2. Levéltár raktárbázis bvítése és fejlesztése 0 30 000 0.00 4.2. Területi kiegyenlit támogatás (TERKI) 56 500 103 393 70 014 67.72 4.2.1. 2005.évrl áthúzódó TERKI támogatás igénybevétel 10 177 10 177 100.00 4.2.2. Szociális Otthon Putnok bvítés II. ütem,mikrobusz beszerzés,eüo-gépmszer besz, Óvóda,Áltisk,szakisk.Ózd tetfelujítás. 56 500 93 216 59 837 64.19 4.3. Céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE) 74 000 151 597 151 596 100.00 4.3.1. 2005.évrl áthúzódó CÉDE támogatás igénybevétel 80 556 80 556 100.00 4.3.2. Teleki Kollégium épület rekonstrukció, Megyeháza nyilászárócsere 74 000 71 041 71 040 100.00 5. Egészségügyi-gép mszer céltámogatás 42 750 0.00 1. oldal, összesen: 2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Ssz. III. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TKEJELLEG BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2006. évi eredeti 2006. eft-ban Teljesités %-a módosított hoz viszonyítva 527 359 842 913 549 510 65.19 510 000 513 000 180 515 35.19 2. Megyei Önkormányzat intézményeinek tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 9 584 9 090 94.85 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei 16 359 16 359 28 562 174.60 3.1. Privatizáció bevétele 4 000 4 000 7 864 196.60 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 12 359 12 359 20 698 167.47 4. Pénzügyi befektetések bevételei 1 000 1 000 22 234 2223.40 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Hivatal 1 311 1 311 6. Véglegesen átvett pénzeszközök áhtkívülrl intézmények 301 659 307 798 102.04 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK 17 340 689 18 994 842 18 282 437 96.25 1. Támogatásérték mködési bevétel 15 996 625 16 719 791 16 925 392 101.23 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték mködési bevétele 5 200 242 434 204 895 84.52 1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásérték mködési bevétele 16 114 19 339 120.01 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték mködési bevétel 15 991 425 16 349 063 16 597 551 101.52 Önkormányzati Hivatal támogatásérték 1.4. bevétele 112 180 103 607 92.36 2. Támogatásérték felhalmozási bevétel 1 344 064 2 275 051 1 357 045 59.65 2.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték felhalmozási bevétel 255 000 293 702 262 121 89.25 2.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele 1 081 600 1 089 906 805 808 73.93 2.3. 2.4. V. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási feladatokkal összefügg támogatásérték bevétel Felhalmozási és müködési célú támogatási kölcsön visszatérülése 121 272 135 433 111.68 7 464 770 171 153 683 19.95 24 000 70 000 17 658 25.23 VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 34 412 059 38 558 962 36 762 511 95.34 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 1 295 367 1 295 367 100.00 1. Pénzmaradvány 0 1 295 367 1 295 367 100.00 1.1. Önkormányzati Hivatal 371 338 371 338 100.00 1.2. Intézmények 0 924 029 924 029 100.00 1.2.1 OEP által finanszírozott intézmények 395 744 395 744 100.00 1.2.2. Önkormányzat által finanszírozott 528 285 528 285 100.00 VIII. HITELEK 2 556 162 2 212 202 309 165 13.98 1. Mködési célú hitel 2 356 162 1 833 518 309 165 16.86 2. Felhalmozási célú hitel 200 000 378 684 0.00 IX. MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.) 36 968 221 42 066 531 38 367 043 91.21 2. oldal, összesen: 2
1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi átvett pénzeszközei Ssz. 2006. évi eft-ban 2006. XII.31. A. Támogatásérték müködési bevétel 1. Idegenforgalmi célú pályázatok támogatása 5 900 3 900 2. Választási feladatokra átvett pénz 21 474 21 474 3. Esélyek Háza müködtetésére, biztos kezdet programra átvett 27 000 24 100 4. Védelmi feladatok támogatása 7 000 7 000 5. Sport,ifjusági feladatokra,szakember továbbképzésre, infromatikára pályázati támogatás 25 084 20 709 6. Közhasznu dolgozó fogl.miatt Munkügyi Központ tám. 511 1 213 7. Szociális foglalkoztatás feladattámogatás 14 542 14 542 8. 2005.évi gázáremelés ellentételezésének II.része 10 669 10 669 Támogatásérték müködési bevétel összesen 112 180 103 607 B Müködési célú ideiglenes kölcsön 1. Tér-Kép Oktatási Alapítvány müködési kölcsöne 20 000 0 2. Borsod -Tourist KFT müködési kölcsöne 4 000 0 Müködési célú ideiglenes kölcsön összesen 24 000 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 1. Szociális intézmény Sajószentpéter áthúzódó címzett támogatás 2006.évre 72 000 2. Hejbába Pszichiátriai Otthon beruházási feladatok ( TRFC támogatás) 7 464 98 600 96 222 3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi,informatikai koncepció,felzárkóztatási program 16 705 16 705 4. 2006. évben nyert pályázati támogatások (Szoc.otthonok Borsodivánka,Ricse,Ápoló G.otthon Boldogkváralja,Ált.iskés Diákotthon Ózd, Fejlesztési terv,)) 135 829 5. 2006. évben nyert pályázati támogatások (Megyeháza energetikai terv, nyílászáró csere, eü-gépmszer) 21 592 5 311 6. Magyar Nyelv Múzeuma kialakítása 390 000 7. Bányászattörténeti Emlékhely kialakítása 26 880 26 880 8. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház helikopter leszállópálya pályázati támogatás 6 000 6 000 9. Felhalmozáscélra átvett pénz 3 376 3 376 10. Védelmi feladatok felhalmozási célú támogatása 500 500 Felhalmozási célra átvett pénz összesen 7 464 771 482 154 994 D Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés 1. TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány részlet törlesztés 2 000 24 000 110 2. ITC Kft kölcsöntörlesztés 2 000 2 000 2 000 3. Dolgozók munkáltató kölcsöntörlesztése 20 000 20 000 15 548 Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés összesen 24 000 46 000 17 658 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Ssz. 2006. évi eredeti 2006. eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmények kiadásai 33 319 121 36 609 980 34 919 230 95.38 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények 3 751 905 4 015 061 3 913 427 97.47 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 808 267 2 861 871 2 758 345 96.38 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények 1 010 885 1 066 898 1 019 954 95.60 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 284 500 6 090 026 5 704 826 93.67 1.5. Közmveldési intézmények 1 583 716 2 041 574 1 645 751 80.61 1.6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 486 233 543 334 493 565 90.84 1.7. Kórházak 18 393 615 19 991 216 19 383 362 96.96 Önkormányzati Hivatal által fizetend 2. kiadások 3 567 247 5 333 655 3 157 424 59.20 2.1. Felhalmozási kiadások 1 460 759 2 717 081 773 653 28.47 2.2. Testület és bizottságainak kiadása 198 949 185 949 179 667 96.62 2.3. Önkormányzati Hivatal mködési kiadása 1 444 646 1 537 585 1 452 586 94.47 2.4. Egyéb feladatok 460 185 866 332 724 896 83.67 2.5. Állami gondozottak utáni normatíva átadása 2 708 2 708 2 622 96.82 2.6. Müködési célú ideiglenes kölcsön 24 000 24 000 3. Tartalék 81 853 122 896 0 0.00 3.1. Általános tartalék 40 000 15 000 0.00 3.2. Céltartalék 41 853 107 896 0.00 Kiadás összesen (1-3-ig) 36 968 221 42 066 531 38 076 654 90.52 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet eft Ssz. Feladat megnevezése 2006. évi eredeti 2006. 1. Testület és bizottságainak kiadása 198 949 185 949 179 667 2. Önkormányzati Hivatal mködési kiadásai 1 444 646 1 537 585 1 452 586 3. Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) 460 185 866 332 724 896 4. Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 2 708 2 708 2 622 5. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) 1 460 759 2 717 081 773 653 6. Müködési célú ideiglenes kölcsön 24 000 24 000 7. Intézményfinanszírozás 12 651 617 13 023 643 12 436 056 8. Általános tartalék, kötelez tartalék, céltartalék 81 853 122 896 0 Összesen 16 300 717 18 480 194 15 593 480 1. oldal, összesen: 1
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet eft-ban Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 751 905 4 015 061 3 944 648 979 499 1 032 293 1 027 672 0 2 639 2 544 0 43 772 44 601 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 77 994 82 031 82 075 20 582 21 732 22 315 0 0 0 0 0 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 72 985 82 817 82 590 18 802 18 802 19 236 0 0 0 0 4 997 4 997 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 74 493 78 825 78 593 19 685 19 685 19 895 0 0 0 0 800 718 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 182 793 203 815 198 699 62 050 64 589 62 821 0 0 0 0 0 0 1.5. Idsek Otthona Ózd 228 445 241 480 233 512 59 200 61 360 61 063 0 200 200 0 3 292 3 526 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 312 333 319 565 316 548 74 145 76 845 74 705 0 0 0 0 2 302 2 399 1.7. Idsek Otthona Szerencs 334 987 343 822 344 151 94 289 96 289 96 644 0 0 0 0 1 000 981 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 319 916 332 842 326 440 94 419 94 669 92 950 0 250 250 0 830 1 002 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 464 155 492 631 481 930 143 996 146 840 147 530 0 728 728 0 24 221 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 138 862 146 070 143 837 36 439 39 016 38 085 0 0 0 0 520 520 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 361 338 384 575 374 460 98 503 103 607 101 953 0 0 0 0 2 775 2 940 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 308 018 352 920 346 105 85 543 91 784 89 101 0 436 508 0 160 134 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 235 420 245 138 242 216 31 744 33 744 35 075 0 500 354 0 1 300 1 384 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 280 529 301 121 287 810 42 592 46 113 49 729 0 465 444 0 0 0 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 220 627 266 358 265 696 59 631 79 058 78 395 0 0 0 0 25 772 25 779 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 139 010 141 051 139 986 37 879 38 160 38 175 0 60 60 0 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 808 267 2 861 871 2 758 393 20 241 23 179 30 053 0 2 434 223 0 25 288 27 133 2.2. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 429 953 442 286 424 735 3 960 3 960 3 813 0 0 0 5 780 5 784 2.3. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 582 592 604 308 577 778 5 762 5 762 6 136 223 223 0 10 383 10 383 2.4. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 259 546 266 023 266 084 1 682 2 720 3 139 2 211 0 0 0 1 941 2.5. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 2006. évi Mködési bevétel Végleges pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülrl) mködés, felhalmozás Támogatás érték bevétel mködés, felhalmozás 1 536 176 1 549 254 1 489 796 8 837 10 737 16 965 0 0 0 9 125 9 025 1 010 885 1 066 898 1 022 425 15 618 17 954 17 513 0 9 594 8 684 0 15 173 14 746 221 956 224 338 214 543 2 933 2 933 3 791 0 0 0 840 840 176 360 178 742 156 792 5 042 5 109 3 025 200 200 0 355 282 1. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Ssz. 3.3. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola és Diákotthon, Kurityán 2006. évi Mködési bevétel Végleges pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülrl) mködés, felhalmozás Támogatás érték bevétel mködés, felhalmozás 145 612 154 898 149 049 2 106 2 106 2 227 960 800 0 783 768 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 251 464 264 121 257 255 2 228 4 304 3 804 7 634 7 684 0 2 326 2 297 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Sály 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 215 493 244 799 244 786 3 309 3 502 4 666 800 0 0 10 869 10 559 5 284 500 6 090 026 5 809 282 442 352 525 004 520 823 0 324 131 284 969 5 200 166 592 160 545 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 226 525 246 360 227 095 18 857 25 104 26 151 6 818 5 448 0 0 0 4.2. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 735 553 871 367 833 711 170 852 176 369 178 606 61 055 38 505 27 000 13 634 319 154 390 033 383 069 6 834 10 404 12 353 32 403 29 516 22 960 19 011 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 203 496 232 389 238 359 1 300 1 572 1 305 7 962 12 614 14 467 24 105 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 162 359 173 200 164 456 6 028 6 605 7 019 1 440 1 536 8 901 8 778 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 190 201 202 818 195 616 2 000 2 000 2 317 4 420 7 384 0 130 130 Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.9. Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 1. és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 198 460 250 530 233 698 23 314 27 814 22 530 18 605 15 069 0 21 201 22 019 280 531 310 058 301 592 24 068 27 342 27 685 9 769 8 063 5 200 9 100 11 036 308 593 373 287 364 664 21 962 28 562 29 274 28 358 20 409 0 12 795 11 409 208 381 282 886 261 777 37 031 73 764 64 597 12 000 14 948 0 900 929 250 259 290 854 265 403 19 519 19 519 16 905 25 416 12 550 0 4 515 3 591 412 010 477 719 427 183 16 836 20 898 20 852 36 584 36 836 0 6 345 5 417 580 802 629 865 602 121 17 335 23 935 27 754 0 14 596 17 146 0 5 864 1 108 470 688 510 786 494 255 16 281 20 081 24 521 11 000 13 915 0 5 214 209 110 114 119 079 107 866 1 054 3 854 3 233 3 596 3 231 0 650 899 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 244 524 739 494 276 21 633 26 333 28 469 38 510 33 797 0 17 550 13 079 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 282 653 300 715 297 440 19 296 19 296 19 408 12 013 9 601 0 4 864 4 655 4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd 491 279 533 206 518 822 35 487 35 487 35 598 14 182 21 547 10 000 21 644 5. Közmveldési intézmények 1 583 716 2 041 574 1 711 632 511 561 392 663 196 159 0 176 533 179 186 0 107 881 85 803 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 829 983 1 079 484 811 749 434 127 307 127 127 922 149 000 151 961 0 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 144 431 163 856 158 333 800 6 800 7 133 0 0 5 135 5 015 2. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Ssz. 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 2006. évi Mködési bevétel Végleges pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülrl) mködés, felhalmozás Támogatás érték bevétel mködés, felhalmozás 75 997 125 293 118 726 4 228 5 628 5 877 0 0 40 727 34 437 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 261 608 290 091 285 496 12 120 12 120 16 271 0 0 22 000 25 145 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 27 231 54 158 53 787 2 2 0 0 0 0 244 466 328 692 283 541 60 286 60 986 38 954 27 533 27 225 40 019 21 206 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 486 233 543 334 510 058 473 418 497 398 464 456 0 0 0 0 5 000 7 500 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 486 233 543 334 510 058 473 418 497 398 464 456 0 0 5 000 7 500 Összesen (1-6-ig) 14 925 506 16 618 764 15 756 438 2 442 689 2 488 491 2 256 676 0 515 331 475 606 5 200 363 706 340 328 7. Kórházak 18 393 615 19 991 216 19 753 340 891 590 1 538 735 1 374 721 0 7 260 17 543 1 081 600 1 106 020 825 147 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 12 875 000 13 800 479 14 055 399 525 000 840 000 814 260 2 338 12 673 9 000 12 224 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 120 000 2 432 970 2 433 119 180 000 389 990 390 880 6 500 5 834 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 269 351 301 699 305 205 3 796 4 350 5 520 0 0 11 0 0 0 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezkövesd 1 632 600 1 743 235 1 391 173 14 000 14 000 13 737 4 350 4 350 1 081 600 1 089 906 805 808 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 496 664 1 712 833 1 568 444 168 794 290 395 150 324 572 509 614 1 281 Mindösszesen (1-7-ig) 33 319 121 36 609 980 35 509 778 3 334 279 4 027 226 3 631 397 0 522 591 493 149 1 086 800 1 469 726 1 165 475 3. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl eft-ban 3.1. sz. melléklet Ssz. Támogatási érték bevétel OEP-tl mködés, felhalmozás Önkormányzati támogatás 2006. évi Pénzmaradvány 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.2. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.3. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.4. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.5. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 0 0 0 2 772 406 2 858 874 2 792 348 77 483 77 483 0 0 57 412 58 341 57 802 1 958 1 958 0 0 0 54 183 57 720 57 059 1 298 1 298 0 0 0 54 808 56 897 56 537 1 443 1 443 0 0 0 120 743 137 555 134 207 1 671 1 671 0 0 0 169 245 173 149 165 244 3 479 3 479 0 0 0 238 188 238 479 237 505 1 939 1 939 0 0 0 240 698 244 882 244 875 1 651 1 651 0 0 0 225 497 230 432 225 577 6 661 6 661 0 0 0 320 159 335 866 324 278 9 173 9 173 0 0 0 102 423 104 147 102 845 2 387 2 387 0 0 0 262 835 268 347 259 721 9 846 9 846 0 0 0 222 475 249 467 245 289 11 073 11 073 0 0 0 203 676 205 470 201 279 4 124 4 124 0 0 0 237 937 241 354 224 448 13 189 13 189 0 0 0 160 996 154 320 154 314 7 208 7 208 0 0 0 101 131 102 448 101 368 383 383 0 0 0 2 788 026 2 800 746 2 690 760 10 224 10 224 425 993 429 289 411 881 3 257 3 257 576 830 581 342 554 438 6 598 6 598 257 864 261 092 261 004 0 0 1 527 339 1 529 023 1 463 437 369 369 0 0 0 995 267 1 001 398 958 703 22 779 22 779 219 023 218 185 207 532 2 380 2 380 171 318 171 718 151 925 1 360 1 360 4. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Ssz. Támogatási érték bevétel OEP-tl mködés, felhalmozás Önkormányzati támogatás 2006. évi Pénzmaradvány 3.3. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Sály 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.9. Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium 4.10. Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.11. Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.12. Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 4.13. és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium 1. és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 143 506 149 788 143 993 1 261 1 261 249 236 248 126 241 739 1 731 1 731 212 184 213 581 213 514 16 047 16 047 0 0 0 4 836 948 4 908 766 4 677 412 165 533 165 533 0 207 668 210 090 191 148 4 348 4 348 564 701 578 784 574 807 28 159 28 159 312 320 317 936 315 859 6 330 6 330 202 196 203 880 195 827 4 508 4 508 156 331 156 215 147 084 39 39 0 188 201 190 080 179 597 6 188 6 188 0 175 146 179 786 170 956 3 124 3 124 0 251 263 256 752 247 713 7 095 7 095 0 286 631 296 190 296 190 7 382 7 382 0 171 350 172 549 157 630 23 673 23 673 0 230 740 234 528 225 481 6 876 6 876 0 395 174 396 374 346 560 17 518 17 518 0 0 0 563 467 568 031 538 674 17 439 17 439 0 454 407 459 906 441 025 14 585 14 585 0 109 060 108 125 97 649 2 854 2 854 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd 5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 412 611 423 130 399 715 19 216 19 216 0 0 263 357 264 452 263 686 90 90 455 792 459 989 426 485 13 548 13 548 0 0 0 1 072 155 1 140 352 1 026 339 224 145 224 145 395 856 423 116 331 625 200 241 200 241 143 631 151 655 145 919 266 266 5. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Ssz. Támogatási érték bevétel OEP-tl mködés, felhalmozás Önkormányzati támogatás 2006. évi Pénzmaradvány 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 71 769 74 783 74 257 4 155 4 155 249 488 253 286 241 395 2 685 2 685 27 231 53 771 53 400 385 385 184 180 183 741 179 743 16 413 16 413 0 0 0 12 815 12 815 9 981 28 121 28 121 0 12 815 12 815 9 981 28 121 28 121 0 0 0 12 477 617 12 722 951 12 155 543 528 285 528 285 16 246 425 16 642 765 16 859 672 174 000 300 692 280 513 395 744 395 744 12 350 000 12 670 000 12 942 280 17 805 12 626 261 336 261 336 1 940 000 2 013 000 2 012 925 10 265 10 265 13 215 13 215 265 555 248 555 250 880 0 0 0 48 794 48 794 537 000 541 000 473 299 78 501 78 501 15 478 15 478 1 153 870 1 170 210 1 180 288 174 000 194 121 179 121 56 921 56 921 16 246 425 16 642 765 16 859 672 12 651 617 13 023 643 12 436 056 924 029 924 029 6. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai eft-ban Ssz. 2006. évi eredeti 2006. évi Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel Ellátottak pénzbeli juttatása XII. 31.-én 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 3 751 905 4 015 061 3 913 427 1 932 240 1 986 717 1 949 468 641 108 664 936 646 771 2 221 2 293 2 199 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 77 994 82 031 81 872 40 097 41 922 41 906 13 674 13 974 13 835 0 0 0 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 72 985 82 817 82 276 37 300 42 148 41 788 12 299 13 796 13 618 0 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 74 493 78 825 78 371 38 206 40 861 40 534 12 672 13 675 13 675 0 0 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 182 793 203 815 198 528 88 920 89 562 86 719 29 151 29 356 28 191 43 43 0 1.5. Idsek Otthona Ózd 228 445 241 480 231 824 114 957 123 287 122 287 37 831 42 057 40 373 0 0 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 312 333 319 565 316 436 161 066 161 076 159 195 54 005 54 031 52 795 0 0 1.7. Idsek Otthona Szerencs 334 987 343 822 342 478 170 600 172 845 171 953 56 782 58 240 57 813 0 250 244 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 319 916 332 842 325 142 156 862 156 029 153 596 52 324 52 737 50 495 105 465 462 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 464 155 492 631 477 977 230 667 232 999 231 565 75 879 76 691 76 491 724 1 052 1 050 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 138 862 146 070 142 420 73 196 73 455 70 980 24 122 24 883 24 095 43 0 0 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 361 338 384 575 372 044 185 687 192 232 187 515 61 159 65 654 64 039 145 145 145 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 308 018 352 920 343 294 160 744 159 954 153 439 52 605 52 862 50 587 35 38 38 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 235 420 245 138 241 656 130 017 132 773 130 426 43 344 44 359 43 391 0 0 0 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 280 529 301 121 280 211 145 631 150 352 143 181 49 472 50 982 48 044 0 0 0 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 220 627 266 358 258 584 116 282 134 465 131 707 38 762 44 445 42 281 1 000 300 260 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 139 010 141 051 140 314 82 008 82 757 82 677 27 027 27 194 27 048 126 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2 808 267 2 861 871 2 758 345 1 875 201 1 888 521 1 830 073 364 711 372 225 370 782 179 949 183 165 173 043 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 429 953 442 286 424 366 249 203 250 083 243 750 81 134 81 134 80 016 7 106 7 106 5 903 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 582 592 604 308 577 182 320 967 331 623 329 643 105 038 110 885 110 680 14 439 13 673 12 979 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 259 546 266 023 266 023 146 140 147 780 147 780 44 300 44 750 44 750 8 028 6 970 6 970 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 536 176 1 549 254 1 490 774 1 158 891 1 159 035 1 108 900 134 239 135 456 135 336 150 376 155 416 147 191 1. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Ssz. 2006. évi eredeti 2006. évi Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel Ellátottak pénzbeli juttatása XII. 31.-én 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Sály 1 010 885 1 066 898 1 019 954 618 720 627 812 615 716 203 509 207 026 195 581 7 003 7 651 7 034 221 956 224 338 214 352 137 491 136 647 132 205 44 912 44 645 41 837 1 422 1 422 1 172 176 360 178 742 156 581 99 778 99 323 93 975 33 824 33 564 29 836 341 341 259 145 612 154 898 148 994 85 177 90 909 89 441 26 987 29 861 28 258 1 064 1 464 1 339 251 464 264 121 256 713 159 351 159 329 159 059 53 347 53 394 50 901 3 057 3 305 3 147 215 493 244 799 243 314 136 923 141 604 141 036 44 439 45 562 44 749 1 119 1 119 1 117 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 5 284 500 6 090 026 5 704 826 3 097 518 3 226 158 3 103 100 1 002 229 1 036 948 981 370 89 684 132 976 113 371 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 226 525 246 360 226 520 97 692 89 708 85 920 31 914 28 314 26 523 0 4 430 3 163 4.2. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 735 553 871 367 823 347 380 755 395 920 378 756 121 910 126 225 119 570 15 012 29 820 28 386 4.3. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 319 154 390 033 373 275 202 617 213 169 211 257 65 615 66 992 66 411 6 416 9 486 7 240 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 203 496 232 389 220 315 138 352 142 383 138 176 44 819 44 866 43 060 4 941 6 982 6 925 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 162 359 173 200 162 830 99 213 99 847 97 016 31 669 31 626 30 056 5 572 5 572 3 208 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 190 201 202 818 193 482 121 966 128 031 125 014 39 006 40 919 39 097 4 841 5 369 4 777 Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 198 460 250 530 230 692 102 689 109 753 102 526 34 009 36 269 31 910 2 998 2 998 2 997 280 531 310 058 300 351 163 371 171 725 167 905 53 119 54 956 53 696 2 679 3 840 3 840 308 593 373 287 363 902 171 382 183 534 182 061 54 981 58 540 58 266 5 253 6 318 6 299 208 381 282 886 245 108 129 954 156 270 138 060 40 803 49 059 44 563 4 079 4 079 1 599 250 259 290 854 264 502 147 347 155 603 149 678 47 431 49 512 47 036 3 477 6 271 5 469 412 010 477 719 421 190 258 035 270 095 246 620 83 781 85 620 76 419 10 414 17 616 12 255 580 802 629 865 596 251 359 201 363 285 358 484 116 458 118 033 113 756 5 284 5 284 5 258 470 688 510 786 488 385 288 148 290 664 288 983 93 539 94 341 92 220 4 046 4 046 4 045 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 110 114 119 079 107 866 71 053 72 621 69 501 22 919 23 692 21 536 1 238 1 238 1 213 2. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Ssz. 2006. évi eredeti 2006. évi Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel Ellátottak pénzbeli juttatása XII. 31.-én 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 434 244 524 739 483 053 268 443 276 671 257 347 88 026 90 681 84 939 5 829 5 829 5 640 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 282 653 300 715 296 913 161 305 168 536 167 731 52 901 53 890 52 524 3 853 7 497 6 972 4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd 491 279 533 206 503 095 295 196 301 628 296 549 95 787 101 446 93 544 9 036 11 585 9 343 5. Közmveldési intézmények 1 583 716 2 041 574 1 645 751 771 267 878 011 797 061 243 851 282 705 250 643 0 0 0 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 829 983 1 079 484 755 036 311 625 404 025 348 719 97 817 130 602 110 677 0 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 144 431 163 856 158 206 90 714 91 048 90 973 30 035 30 142 28 464 0 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 75 997 125 293 118 121 43 360 44 560 44 528 13 630 14 490 14 418 0 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 261 608 290 091 281 738 166 802 165 302 162 213 52 628 52 628 52 537 0 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 27 231 54 158 53 623 17 594 17 594 17 350 5 719 5 719 5 430 0 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 244 466 328 692 279 027 141 172 155 482 133 278 44 022 49 124 39 117 0 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 486 233 543 334 493 565 143 764 156 864 142 399 46 801 51 505 45 367 200 200 84 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc * 486 233 543 334 493 565 143 764 156 864 142 399 46 801 51 505 45 367 200 200 84 Összesen (1-6-ig) 14 925 506 16 618 764 15 535 868 8 438 710 8 764 083 8 437 817 2 502 209 2 615 345 2 490 514 279 057 326 285 295 731 7. Kórházak 18 393 615 19 991 216 19 383 362 6 501 298 6 728 361 6 651 160 2 140 176 2 203 959 2 171 850 0 0 0 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és 7.1. 12 875 000 13 800 479 13 788 850 4 440 000 4 603 923 4 598 781 1 450 000 1 501 256 1 499 189 Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 120 000 2 432 970 2 416 532 990 000 1 036 700 1 032 674 325 000 336 500 333 586 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 269 351 301 699 251 320 137 674 146 674 124 629 46 553 49 608 40 747 0 0 0 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezkövesd 1 632 600 1 743 235 1 380 916 299 000 302 000 264 567 97 000 98 000 87 286 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 496 664 1 712 833 1 545 744 634 624 639 064 630 509 221 623 218 595 211 042 Mindösszesen (1-7-ig) 33 319 121 36 609 980 34 919 230 14 940 008 15 492 444 15 088 977 4 642 385 4 819 304 4 662 364 279 057 326 285 295 731 * Megyjegyzés: A speciális célú támogatásokból 3.376 eft felahalmozási pénzeszköz átadás 3. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai eft-ban Ssz. Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (f) 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1 176 336 1 271 069 1 246 500 0 6 480 6 480 0 71 106 49 559 0 12 460 12 450 1 203.5 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába 1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.12. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja 1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.15. Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 24 223 25 612 25 608 0 523 523 0 0 0 0 23.00 23 386 24 409 24 406 0 0 0 0 0 0 2 464 2 464 20.00 23 615 24 289 24 162 0 0 0 0 0 0 22.00 64 679 65 008 64 207 0 3 846 3 846 0 16 000 15 565 0 0 0 57.00 75 657 76 136 69 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.00 97 262 102 896 102 884 0 0 0 0 1 362 1 362 0 200 200 104.00 107 605 111 197 111 178 0 1 290 1 290 0 0 0 0 0 0 105.00 110 625 117 140 114 146 0 821 821 0 2 000 1 980 0 3 650 3 642 101.50 156 885 162 279 161 266 0 0 0 18 200 6 197 0 1 410 1 408 151.00 41 501 47 732 47 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.00 114 347 124 544 120 345 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 118.00 94 634 112 946 112 199 0 0 0 0 24 544 24 455 0 2 576 2 576 88.00 62 059 68 006 67 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.00 85 426 92 427 88 626 0 0 0 0 7 000 0 0 360 360 89.00 64 583 85 348 82 536 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 75.00 29 849 31 100 30 589 0 0 0 0 0 0 52.00 388 406 379 631 367 618 0 9 149 9 149 0 13 186 6 186 0 15 994 1 494 614.50 92 510 95 763 94 497 7 000 0 1 200 200 152.00 142 148 134 627 123 880 13 500 0 160.50 61 078 52 668 52 668 6 375 6 375 6 186 6 186 1 294 1 294 87.00 92 670 96 573 96 573 2 774 2 774 0 0 0 0 0 215.00 4. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Ssz. Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (f) 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, és Diákotthon, Sály 181 653 202 075 179 509 0 1 267 1 267 0 1 150 930 0 19 917 19 917 314.50 38 131 40 512 38 026 1 112 1 112 0 0 0 0 0 72.50 42 417 44 364 31 581 0 0 1 150 930 0 0 0 47.00 32 384 32 445 29 737 0 0 0 0 0 219 219 38.50 35 709 47 048 42 561 0 0 0 0 0 1 045 1 045 79.00 33 012 37 706 37 604 155 155 0 0 0 18 653 18 653 77.50 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 1 095 069 1 396 815 1 273 827 0 27 893 27 893 0 57 595 52 504 0 211 641 152 761 1 324.76 96 919 123 908 110 914 0 0 0 39.00 217 876 260 118 242 661 1 600 1 600 0 32 800 30 682 0 24 884 21 692 162.50 44 506 68 190 63 650 0 282 282 0 31 914 24 435 90.50 15 384 23 085 21 270 0 3 000 2 793 0 12 073 8 091 54.50 25 905 29 264 25 662 4 709 4 709 0 978 976 0 1 204 1 203 41.00 24 388 23 393 21 897 0 0 0 5 106 2 697 53.50 58 764 76 468 71 733 0 9 037 9 037 0 2 000 1 148 0 14 005 11 341 52.50 61 362 66 563 65 239 0 5 549 5 549 0 0 7 425 4 122 77.50 76 977 93 324 89 846 0 4 908 4 908 0 3 300 2 631 0 23 363 19 891 84.50 33 545 61 893 55 337 0 0 3 085 1 854 0 8 500 3 695 58.00 52 004 64 468 57 419 0 0 0 15 000 4 900 56.00 59 780 99 184 83 860 0 0 0 5 204 2 036 102.50 99 859 129 905 110 778 0 0 0 0 0 0 13 358 7 975 146.76 84 955 109 377 95 232 0 0 0 12 358 7 905 115.26 14 904 20 528 15 546 0 0 0 1 000 70 31.50 5. oldal, összesen: 6
3.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Ssz. Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (f) 4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd 5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc * Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) 71 946 106 853 93 738 0 0 12 150 12 138 0 32 555 29 251 118.00 64 594 68 702 68 002 0 1 290 1 290 0 0 800 394 70.50 91 260 101 497 91 821 0 800 800 0 0 16 250 11 038 117.50 567 688 638 777 521 833 0 26 806 32 985 0 0 0 910 215 275 43 229 362.00 420 541 357 540 277 300 0 0 187 317 18 340 170.50 23 682 40 700 31 407 266 6 445 0 0 1 700 917 43.00 19 007 62 013 55 857 0 0 4 230 3 318 20.50 42 178 69 558 64 385 0 0 2 603 2 603 78.00 3 918 4 305 4 303 26 540 26 540 0 0 8.00 58 362 104 661 88 581 0 910 19 425 18 051 42.00 295 108 329 479 300 451 0 3 376 3 376 0 0 0 360 1 910 1 888 79 295 108 329 479 300 451 3 376 3 376 0 360 1 910 1 888 79.00 3 704 260 4 217 846 3 889 738 0 74 971 81 150 0 143 037 109 179 1 270 477 197 231 739 3 898.3 8 415 541 9 539 622 9 345 083 0 11 200 11 083 10 000 57 065 54 442 1 326 600 1 451 009 1 149 744 3 570.0 6 735 000 7 420 000 7 417 199 7 350 7 350 10 000 24 200 24 103 240 000 243 750 242 228 2396.00 800 000 1 042 670 1 039 371 1 750 1 750 5 000 15 350 9 151 550.00 85 124 99 417 80 276 0 0 0 0 4 100 4 041 0 1 900 1 627 75.00 155 000 160 588 133 441 700 700 1 081 600 1 181 947 894 922 180.00 640 417 816 947 674 796 1 400 1 283 28 765 26 298 8 062 1 816 369.00 12 119 801 13 757 468 13 234 821 0 86 171 92 233 10 000 200 102 163 621 1 327 870 1 928 206 1 381 483 7 468.3 * Megyjegyzés: A speciális célú támogatásokból 3.376 eft felahalmozási pénzeszköz átadás 6. oldal, összesen: 6
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2006. évi felhalmozási kiadásai 3.2.2. sz. melléklet eft-ban Ssz. 2006. évi eredeti 2006.12.31- én A. Beruházás összesen 1 327 870 1 928 206 1 381 483 1. 1.2. 1.6. Ápoló Gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idsek Otthona Borsodnádasd (melegvíz tároló és hcserél beszerzés és beszerelés) Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (híradástechnikai felszerelés: televízió és Hifi torony) 0 12 460 12 450 0 2 464 2 464 0 200 200 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (mezgazdasági gépvásárlás) 0 3 650 3 642 1.9. 1.12. Pszichiátriai Onthhon Hejbába (kézmves eszközök: szövszék, korongozó stb. beszerzés) Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (foglalkoztatás fejlesztéshez eszköz beszerzés) 0 1 410 1 408 0 2 576 2 576 1.14. Ápoló Gondozó Otthon Tokaj (hlégszárító beüzemelés) 0 360 360 1.15. Idsek Ápoló Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (számítástechnikai eszköz) 0 1 800 1 800 2. Gyermekvédelmi Szakellátást nyújtó Intézmények 0 15 994 1 494 2.1. 2.2. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca (projektor vásárlás és Kurityán lakásotthon energia leválasztás) Borsod-Zemplén Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca (lakásotthon vásárlás Megyaszón) 0 1 200 200 0 13 500 0 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse (bútor vásárlás) 0 1 294 1 294 3. 3.3. 3.4. 3.5. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Általános Iskola Elkészít Szakiskola és Diákotthon Kurityán (fénymásoló-nyomtató beszerzés) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd (számítástechnikai eszköz) Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola és Diákotthon Sály (szaktanterem kialakítás) 0 19 917 19 917 0 219 219 0 1 045 1 045 0 18 653 18 653 4. Középiskolai oktatási és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 211 641 152 761 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanmhely gépi berendezés) Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (tanmhely felszerelés, mvészeti oktatási eszköz, építipari gép) Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely (számítógép és eszköz beszerzés) Pattantyús Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter (Mg.és építipari eszköz beszerzés) 0 24 884 21 692 0 31 914 24 435 0 12 073 8 091 0 1 204 1 203 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs (tanmhely berendezés) 0 5 106 2 697 4.7. 4.8. 4.9. Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó (mezgazdasági gépvásárlás és közmfejlesztés) Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Putnok (mezgazdasági gép) Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (gép, berendezés, járm beszerzés) 0 14 005 11 341 0 7 425 4 122 0 23 363 19 891 1. oldal, összesen: 3