Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 26.) önkormányzati e az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.15.) számú módosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló számú (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 76.229 e/ft bevétellel 6.000 e/ft hitellel 82.229 e/ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek Állami pályázati támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Hitel Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék 22.640 e/ft 41.843e/Ft 8.246 e/ft 3.500 e/ft 6.000 e/ft 72.229 e/ft 4.625 e/ft 1.875 e/ft 1.500 e/ft 2.000 e/ft 2. A Rendelet 2,3,5,7,9,10,11 és 12. számú melléklete helyébe az e 1-8. számú, az eredeti melléklet számozásával ellátott melléklete lép. 3. (1) E a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Kiss Miklós polgármester Kihirdetve: Ordacsehi, 2011. szeptember 26. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Feikusné Horváth Erzsébet Jegyzı

2. számú melléklet 13/2011. ( IX. 26.) önkormányzati mellékletei 1. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 2. melléklete 11/2011.(VI.30) 13/2011.(IX.26.) a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek 22 640 22 640 22 640 II.Állami, pályázati támogatások 34 592 37 528 41 843 III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 246 8 246 8 246 3 500 3 500 3 500 Költségvetési bevételek összesen 68 978 71 914 76 229 VI. Hiány 6 000 6 000 6 000 a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 74 978 77 914 82 229 b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 64 978 67 914 72 229 II. Felhalmozási kiadások Felújítások 4 625 4 625 4 625 Beruházás 1 875 1 875 1 875 Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék 1 500 1 500 1 500 Céltartalék 2 000 2 000 2 000 b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 74 978 77 914 82 229

2. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 3. melléklete 11/2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) a) Helyi adók Telekadó 3 500 3 500 3 500 Építményadó 8 000 8 000 8 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 140 140 140 Iparőzési adó 9 500 9 500 9 500 Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: 21 140 21 140 21 140 b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet 1 300 1 300 1 300 Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés 200 200 200 b) Mőködési bevétel összesen 1 500 1 500 1 500 c) Állami támogatás 29 092 32 028 35 216 Gépjármőadó 5 000 5 000 5 000 c) Állami támogatás összesen 34 092 37 028 40 216 d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj 4 246 4 246 4 246 Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés 4 000 4 000 4 000 d)felhalmozási bevételek összesen 8 246 8 246 8 246 e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. 500 500 500 e)támogatások, pályázatok összesen 500 500 500 f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása 77 Munkaügyi központtól 1 050 Lakosságtól /viziközmőhitel/ 3 500 3 500 3 500 f)átvett pénzeszközök összesen 3 500 3 500 3 500 Pénzmaradvány Mindösszesen: 68 978 71 914 75 102

3. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 5. melléklete Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye 3/2011.(II.15). 13/2011.(IX.26.) Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye 882 882 511 összesen: 882 882 Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ 72 72 Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 2 960 2 960 52225 összesen: 2 960 2 960 Személyi juttatások összesen: 3 914 3 914 Járulékok: Nyugdíjjárulék 951 951 Természetbeni eü. 59 59 Pénzbeni eü. 20 20 Munkaerıpiaci járulék 40 40 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 Járulékok összesen: 1 072 1 072 Dologi kiadások: - Munka védıruha Élelmiszer beszerzés 20 20 Irodaszer, nyomtatvány 300 300 Folyóirat 120 120 Nem adatátviteli távközlési díj 300 300 Egyéb komunikációs szolgáltatás 100 100 Hajtó- és kenıanyagok 100 100 Egyéb készlet, tisztítószer 50 50 Bútor, textília 600 600 Egéb készlet 300 300 Vásárolt élelmezés 300 610 Szállítási szolgáltatás 200 200 Gázenergia szolgáltatás 600 600

Villamos energia 300 300 Víz-,csatornadíj 200 200 Karbantartás, kisjavítás - ingatlan 400 400 Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés 400 400 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 600 600 Ügyvédi munkadíj 400 400 Vásárolt termékek Áfa befizetés 1 334 1 411 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás 200 200 Dologi kiadások összesen: 6 824 7 211 Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség 400 400 Különféle adók - biztosítás 300 300 Folyó kiadások összesen 700 700 Mindösszesen: 12 510 12 897

4. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 7. melléklete 841403 Város- és községgazdálkodás 13/2011.(IX.26.) Közalkalmazottak illetménye 1 181 1 181 Közalkalmazottak bér.kieg. 5 Jutalom 197 197 Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás 72 72 Személyi jellegő kiadások összesen: 1 450 1 455 Nyugdíjjárulék 330 330 Természetbeni eü. 26 26 Pénzbeni eü. 9 9 Munkaerı piaci járulék 17 17 Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: 382 382 Hajtó- és kenıanyagok 600 600 Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás 400 400 Karbantartás utak 500 500 Karbantartás, kisgép, jármő javítás 400 400 Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás 400 400 Egyéb üzemeltetés,hulladék száll. Áfa 2 500 2 500 Munka-, védıruha 100 100 Egyéb készlet,alkatrész 290 290 Egyéb különféle dologi kiadás 100 100 Vásárolt közszolg. Gyepmester 226 226 Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: 1 480 1 480 6 995 6 995 Munkáltató által fiz. Szja. 12 12 Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ 50 50 Mindösszesen: 8 889 8 894

5. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 9. melléklete 890441 Közfoglalkoztatás (rövid) 13/2011.(IX.26.) Egyéb bérrendszer, munkabér 149 561 Személyi juttatások 149 561 Nyugdíjjárulék 36 134 Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 9 Járulékok összesen 36 151 Dologi kiadások összesen Összesen 185 712 890442 Közfoglalkoztatás (hosszú) KT. KT Egyéb bérrendszer, munkabér 191 606 Személyi juttatások 191 606 Nyugdíjjárulék 46 143 Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 3 Járulékok összesen 46 154 Dologi kiadások összesen Összesen 237 760

6. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 10. melléklete Rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Ápolási díj normatív 8821151 1 258 2 496 3 723 Ápolási díj helyi 8821161 Nyugdíjjárulék 8821151 302 599 893 Nyugdíjjárulék 8821161 Rendszeres szociális segély 8821111 100 264 428 RÁT 8821111 490 637 637 Rendsz.gyermekv.t. 8821111 Bérpótló juttatás 8821111 583 1 494 Összesen: 2 150 4 579 7 175 7. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 11. melléklete Eseti pénzbeli ellátások Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Lakásfenntartási támogatás 8821131 100 305 493 Szülési segély 8821291 300 300 300 Temetési segély 8821231 200 200 200 Átmeneti segély 8821221 250 250 250 Mozgáskorlátozottak támogatása 8821251 77 Összesen: 850 1 055 1 320

8. melléklet a 13/2011. (IX.26.) önkormányzati hez a 3/2011. (II. 16.) önkormányzati 12. melléklete Támogatások 11./2011.(VI.30.) 13/2011.(IX.26.) Sportkör 1 000 1 000 1 000 Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ 600 600 600 Falunap 1 000 1 000 1 000 Egyesületek, civil szervezetek 50 50 50 Katasztrófavédelem 50 50 50 Tőzoltóság támogatása 250 250 250 Ordacsehi nappali tagozatos tanulók össz. 700 700 700 Fıiskolai hallgatók 100 100 100 Szakközépiskolások 200 200 200 Általános Iskolai tanulók 400 400 400 Bérletek támogatása 300 300 300 Szociális kölcsön 300 300 300 Háziorvos 1 100 1 100 1 100 Ügyelet támogatása 900 900 900 Fogorvos szolgálat támogatása 240 240 240 Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás 64 76 Tagintézmény támogatása 23 600 23 600 23 600 Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás 6 000 6 000 6 000 Összesen: 36 090 36 154 36 166

2011. I. Félév 1.melléklet a számú önkormányzati hez 11/2011.(VI.30) a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek 22 640 22 640 22 640 II.Állami, pályázati támogatások 34 592 37 528 41 843 III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 246 8 246 8 246 3 500 3 500 3 500 Költségvetési bevételek összesen 68 978 71 914 76 229 VI. Hiány 6 000 6 000 6 000 a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 74 978 77 914 82 229 b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 64 978 67 914 72 229 II. Felhalmozási kiadások Felújítások 4 625 4 625 4 625 Beruházás 1 875 1 875 1 875 Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék 1 500 1 500 1 500 Céltartalék 2 000 2 000 2 000 b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 74 978 77 914 82 229

Ordacsehi Község Bevételek 3.sz.melléklet 2011. Félév 2.melléklet a számú önkormányzati hez 11/2011.(VI.30.) a) Helyi adók Telekadó 3 500 3 500 3 500 Építményadó 8 000 8 000 8 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 140 140 140 Iparőzési adó 9 500 9 500 9 500 Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: 21 140 21 140 21 140 b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet 1 300 1 300 1 300 Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés 200 200 200 b) Mőködési bevétel összesen 1 500 1 500 1 500 c) Állami támogatás 29 092 32 028 35 216 Gépjármőadó 5 000 5 000 5 000 c) Állami támogatás összesen 34 092 37 028 40 216 d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj 4 246 4 246 4 246 Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés 4 000 4 000 4 000 d)felhalmozási bevételek összesen 8 246 8 246 8 246 e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. 500 500 500 e)támogatások, pályázatok összesen 500 500 500 f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása 77 Munkaügyi központtól 1 050 Lakosságtól /viziközmőhitel/ 3 500 3 500 3 500 f)átvett pénzeszközök összesen 3 500 3 500 3 500 Pénzmaradvány Mindösszesen: 68 978 71 914 75 102

Ordacsehi Község 8411261 Önkormányzati igazgatás 2011. Félév 3.melléklet a számú önkormányzati hez Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye 3/2011.(II.15). Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye 882 882 511 összesen: 882 882 Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ 72 72 Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 2 960 2 960 52225 összesen: 2 960 2 960 Személyi juttatások összesen: 3 914 3 914 Járulékok: Nyugdíjjárulék 951 951 Természetbeni eü. 59 59 Pénzbeni eü. 20 20 Munkaerıpiaci járulék 40 40 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 Járulékok összesen: 1 072 1 072 Dologi kiadások: - Munka védıruha Élelmiszer beszerzés 20 20 Irodaszer, nyomtatvány 300 300 Folyóirat 120 120 Nem adatátviteli távközlési díj 300 300 Egyéb komunikációs szolgáltatás 100 100 Hajtó- és kenıanyagok 100 100 Egyéb készlet, tisztítószer 50 50 Bútor, textília 600 600 Egéb készlet 300 300

Vásárolt élelmezés 300 610 Szállítási szolgáltatás 200 200 Gázenergia szolgáltatás 600 600 Villamos energia 300 300 Víz-,csatornadíj 200 200 Karbantartás, kisjavítás - ingatlan 400 400 Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés 400 400 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 600 600 Ügyvédi munkadíj 400 400 Vásárolt termékek Áfa befizetés 1 334 1 411 Vásárolt közszolgáltatás Egyéb különféle dologi kiadás 200 200 Dologi kiadások összesen: 6 824 7 211 Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Bank költség 400 400 Különféle adók - biztosítás 300 300 Folyó kiadások összesen 700 700 Mindösszesen: 12 510 12 897 Ordacsehi Község 841403 Város- és községgazdálkodás 2011. I. Félév 4.melléklet a számú önkormányzati hez Közalkalmazottak illetménye 1 181 1 181 Közalkalmazottak bér.kieg. 5 Jutalom 197 197 Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás 72 72 Személyi jellegő kiadások összesen: 1 450 1 455 Nyugdíjjárulék 330 330 33,0% Természetbeni eü. 26 26 Pénzbeni eü. 9 9 Munkaerı piaci járulék 17 17 3,50% Egészségügyi hozzájárulás

Járulékok összesen: 382 382 Hajtó- és kenıanyagok 600 600 Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás 400 400 Karbantartás utak 500 500 Karbantartás, kisgép, jármő javítás 400 400 Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás 400 400 Egyéb üzemeltetés,hulladék száll. Áfa 2 500 2 500 Munka-, védıruha 100 100 Egyéb készlet,alkatrész 290 290 Egyéb különféle dologi kiadás 100 100 Vásárolt közszolg. Gyepmester 226 226 Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: 1 480 1 480 6 995 6 995 Munkáltató által fiz. Szja. 12 12 Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ 50 50 Mindösszesen: 8 889 8 894

Ordacsehi Község 5.melléklet a számú önkormányzati hez 2011. Félév 890441 Közfoglalkoztatás (rövid) Egyéb bérrendszer, munkabér 149 561 29,8 Személyi juttatások 149 561 29,8 Nyugdíjjárulék 36 134 7,2 Természetbeni eü. 6 0 Pénzbeni e.ü. 2 0 Munkaerı-piaci jár. 9 0 Járulékok összesen 36 151 Dologi kiadások összesen Összesen 185 712 890442 Közfoglalkoztatás (hosszú) KT. KT Egyéb bérrendszer, munkabér 191 606 Személyi juttatások 191 606 Nyugdíjjárulék 46 143 Természetbeni eü. 6 Pénzbeni e.ü. 2 Munkaerı-piaci jár. 3 Járulékok összesen 46 154 Dologi kiadások összesen Összesen 237 760

Ordacsehi Község Rendszeres pénzbeli ellátások 10.sz.melléklet 2011. I. Félév 6.melléklet a számú önkormányzati hez Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) Ápolási díj normatív 8821151 1 258 2 496 3 723 Ápolási díj helyi 8821161 Nyugdíjjárulék 8821151 302 599 893 Nyugdíjjárulék 8821161 Rendszeres szociális segély 8821111 100 264 428 RÁT 8821111 490 637 637 Rendsz.gyermekv.t. 8821111 Bérpótló juttatás 8821111 583 1 494 Összesen: 2 150 4 579 7 175 Ordacsehi Község Eseti pénzbeli ellátások 2011. I. Félév 7.melléklet a számú önkormányzati hez 11.sz.melléklet Szakfeladat 11./2011.(VI.30.) Lakásfenntartási támogatás 8821131 100 305 493 Szülési segély 8821291 300 300 300 Temetési segély 8821231 200 200 200 Átmeneti segély 8821221 250 250 250 Mozgáskorlátozottak támogatása 8821251 77 Összesen: 850 1 055 1 320

Ordacsehi Község 12.sz.melléklet Támogatások 2011. I. Félév 8.melléklet a számú önkormányzati hez 11./2011.(VI.30.) Sportkör 1 000 1 000 1 000 Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ 600 600 600 Falunap 1 000 1 000 1 000 Egyesületek, civil szervezetek 50 50 50 Katasztrófavédelem 50 50 50 Tőzoltóság támogatása 250 250 250 Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz. 700 700 700 Fıiskolai hallgatók 100 100 100 Szakközépiskolások 200 200 200 Általános Iskolai tanulók 400 400 400 Bérletek támogatása 300 300 300 Szociális kölcsön 300 300 300 Háziorvos 1 100 1 100 1 100 Ügyelet támogatása 900 900 900 Fogorvos szolgálat támogatása 240 240 240 Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás 64 76 Tagintézmény támogatása 23 600 23 600 23 600 Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás 6 000 6 000 6 000 Összesen: 36 090 36 154 36 166