A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET 9/2001. (IV.6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről 4 HATÁROZATOK 33/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 36/2001. (III.27.) Kgy. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Együttműködési keret-megállapodás jóváhagyásáról szóló 17/2001. (II.27.) Kgy. határozat módosítása és kiegészítése 37/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről szóló 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 38/2001. (III.27.) Kgy. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásának előkészítése 39/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosítása 61 61 62 62 63

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 40/2001. (III.27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1999-2002. évekre szóló középtávú munkaprogramja végrehajtásának félidős értékelése 41/2001. (III.27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének tevékenységéről 42/2001. (III.27.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) munkájáról 43/2001. (III.27.) Kgy. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséhez (I. ütem) 44/2001. (III.27.) Kgy. Szederkényi szociális alaphálózat fejlesztési program támogatása 63 64 64 65 65 MELLÉKLETEK 36/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete 39/2001. (III.27.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési keret-megállapodása A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okirata 66 68 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2001. március 6-tól 2001. március 30-ig kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 70

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. határozat Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekasné Visnyei Irma, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona (Komló) igazgatója ellen indított fegyelmi eljárásról szóló 206/1999. (IX.29.) Kgy. határozatának az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 3. pontját Bokor Béla alelnök úr, vizsgálóbiztos javaslatára hatályon kívül helyezi és elrendeli a fegyelmi eljárás lefolytatását. Határidő: a vizsgálat lefolytatására 15 nap Felelős: Bokor Béla, a közgyűlés alelnöke

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2001. (IV.6.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 3. számú mellékletnek megfelelően 9.381.656 ezer forint bevétellel, 9.200.552 ezer forint kiadással, ezen belül jóváhagyja. 3 156 409 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 187 438 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 2 865 931 ezer forint dologi kiadással, 54 887 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 528 882 ezer forint speciális célú támogatással, 139 034 ezer forint felújítási kiadással, 712 145 ezer forint beruházási kiadással, 595 943 ezer forint egyéb kiadással (2) A Közgyűlés a Hivatal, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási ainak teljesítését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja és elfogadja. (3) A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 139.034 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 712.145 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. A Közgyűlés a 7. számú melléklet alapján áttekintette az állami támogatás alakulását. A normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 8. számú melléklet alapján jóváhagyja és elfogadja. Tudomásul veszi, hogy az elszámolás különbözete 50.809 ezer forint, mely összeget a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül kell a

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 központi költségvetés részére megfizetni. A kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján a központi költségvetéssel szemben további 495 ezer forint kötelezettség keletkezett. 3. A Közgyűlés az önkormányzat 2000. december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége, az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján 9.216.835 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felülvizsgált pénzmaradványát 217.138 ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet 19.743 ezer forint öszszegben a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala központi pénzmaradványát 14.765 ezer forintban állapítja meg, melyet 72.817 ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 9. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket azon intézmények, amelyeknek a pénzmaradványa fedezetet nyújt erre, a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási Számlájára fizessék be. 5. A Közgyűlés az önkormányzat beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, s elrendeli annak 2001. június 30-ig történő közzétételét a Belügyi- és Cégközlönyben. 6. (1) A Közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2001. március 27. Dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2001. (.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Közgyűlés rendeletben számol el a gazdálkodásáról, amelynek során a feladatellátási kötelezettségeit teljesítette. Működőképességét azonban az elmúlt évben csak hitelek felvételével sikerült biztosítania. Jelentősen gyarapodott az önkormányzat vagyona és a Közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat bevételeinek a 96,7 %-án teljesült. A 9.381.656 ezer forintos bevételből a kiadásokra fordított fedezet 98,1 %. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel és a normatív állami támogatás garantált bevétel, alakulását a költségvetési törvény szabályozza. Állami támogatásból 824.463 ezer forint az összes bevétel 8,8 %-a, személyi jövedelemadóból 1.568.278 ezer forint összes bevétel 10,6 %-a teljesült. A megyei önkormányzatot megillető illetékbevétel 96,8 %-ra teljesült, ami abszolút értékben 21.688 ezer forinttal marad el a tól, az összes kiadás 6,9 %-át tette ki. Az átvett pénzeszközök 32,4 %-os részaránnyal, 100,1 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésébe 1.649.502 ezer forint folyt be ezen a jogcímen, a 78,5 %-a. Ezen belül működési célra 177.935 ezer forint került átvételre, 87,1 %-kal meghaladva a tervezettet. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 72,9 %-on teljesültek. Oka, hogy a pályázott állami támogatások leutalása áthúzódik a 2001. évre. Az intézményi bevételek 84,4 %-a átvett pénzeszköz, és a 100,3 %-án teljesült. Ebből az intézményfinanszírozás 42,8 %, a társadalombiztosítási alapok támogatása 49,9 %. A működési célra átvett pénzeszköz 232.695 ezer forint, ami 1,0 %-kal maradt el a tervezettől. A közművelődési intézmények költségvetésébe teljesült e bevételek 29,8 %-a. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 49,9 %-ban, a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központja 25,0 %-ban, a Művészetek Háza 13,5 %-ban részesedett az ágazat ezen forrásaiból. A működési célra átvett pénzeszközök 24,2 %-a realizálódott a szociális ágazatban, 1,7 %-kal a tervezett szint alatt. Az oktatási intézmények 17,8 %-os részesedéssel, 3,2 %-kal a felett teljesítettek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 214.376 ezer forinttal növelték az intézmények költségvetését. Ez 5,5 %-kal marad el az tól. Ennek 74,0 %-át az oktatási intézmények vették át, legnagyobb részt a Szakképzési Alaptól és a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítványtól. A közművelődési intézmények részesedése a felhalmozási célú pénzeszközökből 8,8 %. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Központjának 44,6 %-os, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának 32,5 %-os és a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak 22,3 %-os a részaránya.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Az intézmények működési bevétele 869.331 ezer forint, ami az összes bevétel 12,0 %-a. Ennek 47,7 %-a alaptevékenységből származott. Az egészségügyi ágazatban az alaptevékenységből származó bevételek 34,7 %-a realizálódott. A szociális intézmények 59,6 %-ban járultak hozzá a teljesítéshez. E bevételek 95,2 %-a térítési díjból származott. Az ellátottak létszámának megfelelően a fogyatékosokat ellátó intézmények költségvetésébe folyt be a térítési díjak 71,5 %-a (841 fő) és a fennmaradó 28,5 % az időskorúakat ellátó intézményekben teljesült. Az intézmények egyéb tevékenységének bevétele 454.915 ezer forint, 0,5 %-kal a tervezett szint felett alakult. Ezen bevételek 34,4 %-a az egészségügyi intézményeknél, 31,3 %-a a közművelődési intézményeknél valósult meg. Ehhez a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 31,4 %-ban, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 29,8 %-ban és a Baranya Megyei Levéltár 19,0 %-ban járult hozzá. Az oktatási intézmények 21,1 %-kal növelték az egyéb bevételeket, ami a ot 2.624 ezer forinttal, azaz 2,8 %-kal haladta meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala egyéb bevételei az ingatlan értékesítéshez (8.270 ezer forint), a bérleti díjakhoz és a pályázati egységcsomagok értékesítésekor (5.343 ezer forint) felszámított előzetes általános forgalmi adó bevételekből tevődött össze. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 110.967 ezer forintra, a 34,7 %-án teljesültek, az összes bevétel 1,2 %-a. Ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 109.966 ezer forintot realizált, aminek 71,8 %-a ingatlanok értékesítése. Emellett privatizációból 5.341 ezer forint, Marázai gázelosztó értékesítéséből 432 ezer forint, bérleti díjakból 15.639 ezer forint, a BÁZIS Déldunántúli Építőipari Vállalat megszűnéséből származó készpénz, valamint dematerizált részvény értékesítéséből 1.057 ezer forint, és a Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Kft. üzletrésze eladásából 8.500 ezer forint. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 34,5 %-on teljesültek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2000. (IX.26.) Kgy. határozatában 54.750 ezer forint fejlesztési célú hitel felvételéről (Pécs, Papnövelde u. 5 ingatlan felújítására) és a 191/2000. (XII.19.) Kgy. rendeletében 164.518 ezer forint rulirozó jellegű forráspótló hitel felvételéről döntött. A hitel állomány 2000. december 31-én: rulirozó jellegű hitel állomány 264.518 ezer forint folyószámla hitel állomány 5.821 ezer forint fejlesztési célú hitel állomány 28.125 ezer forint A fenti tételeken kívül a teljesítési adat tartalmaz (bevételi és kiadási oldalon) 473.587 ezer forint pénzforgalmi halmozódást a folyószámla hitel sajátosságából kifolyólag. A kamatbevétel tervezett összege 202,3 %-ra teljesült a beszámolási időszakban. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai 5,2 %-kal, azaz 502.307 ezer forinttal maradtak el a tól, de az eredetit 11,9 %-kal meghaladták. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásaiból a személyi juttatások 94,7 % -ban teljesültek. A 2000. évben végrehajtott létszámleépítéshez kapcsolódik a december 31-én kifizetett 3.202 ezer forint végkielégítés és a 938 ezer forint szabadság megváltás. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. A dologi kiadások együttesen 68,8 %-ra teljesültek. Ezeknél a kiadásoknál az és a tényadatok között nagy eltérés tapasztalható, mely főleg az ingatlanok értékesítése után fizetendő Áfa összegének magas 63.982 ezer forint maradvány összegével magyarázható, mivel ezek a bevételek nem teljesültek. A speciális célú támogatások eredeti ának emelkedése az évközben hozott közgyűlési döntések, valamint a központi intézkedések hatását tükrözi. Az elnöki, bizottsági keretek a nem változott, a módosítások során csak átcsoportosításra kerültek a kifizetés jogcímének megfelelően.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az állami gondoskodásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos kiadások kiemelt fontosságúak a speciális támogatások között. A nem megyei fenntartású intézmények ezen feladataira 2000. évben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodás alapján adtunk át támogatást. Az elszámolás a tényleges mutatók alapján megtörtént, Pécs Megyei Jogú Városnak 10.736 ezer forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunk felé. Felújítási kiadások 76,1 %-ban teljesültek. Az adott kiadások maradványa részben pályázati (állami támogatásból) és részben fejlesztési célú hitelből megvalósuló folyamatban lévő beruházás későbbi befejezéséhez kapcsolódik. Ilyen a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti ingatlan korszerűsítési rekonstrukciója. Ennek épület-felújítási munkálataira és korszerűsítési felülvizsgálatára 29.262 ezer forintot fordított az önkormányzat. A munkálatok a 2001. évben folytatódnak. Az adott célra elnyert 31.250 ezer forintból 28.125 ezer forint programfinanszírozás keretében került felhasználásra. Az intézmények halaszthatatlan felújítási feladatainak fedezetére tervezett összegek és az önkormányzat éves tárgyi eszköz felújítási tervében részletezett és célonként meghatározott összeg a Hivatal költségvetésbe épült be. A felújítási célok tényleges bonyolítását és az adott összegek felhasználását követően az intézmények az önkormányzattól jegyzőkönyvi átadás formájában kapták meg a felújítás értékét. A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai 9.200.552 ezer forinton teljesültek, aminek 77,0 %-a az intézményekben merült fel. Az egészségügyi intézményekben 49,0 %, a szociális intézményekben 14,0 %, az oktatási intézményekben 15,8 %, a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekben 9,1 %, a közművelődési intézményekben 8,4 % és egyéb ágazatban 3,7 %. A személyi juttatások és járulékaik az intézményi kiadások 53,9 %-a. A személyi jellegű kiadások 42,0 %-a az egészségügyi intézményekben merült fel. Ebben az ágazatban 109 fős létszámcsökkentésre került sor a beszámolási időszakban. A szociális intézmények az összes személyi juttatás ának 16,8 %-át használták fel, 95,3 %-os teljesítéssel, 22 fős létszámleépítés mellett. Az oktatási intézményekben szintén 22 álláshely megszüntetésére került sor, ami 5.335 ezer forint maradványt eredményezett. A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 9.125 ezer forint bérmegtakarítást értek el 45 fős létszámleépítés végrehajtásával. A közművelődési intézmények 45 fős létszámcsökkentése 3.038 ezer forint maradványt eredményezett. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásaival összhangban alakult. Az intézményi ráfordítások 37,7 %-át a dologi kiadások tették ki, 2,7 %-kal az alatt teljesültek. A 2.671.151 ezer forintos kiadás 60,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 11,7 %-a a szociális intézményekben (101,4 %-os teljesítéssel), 8,6 %-a az oktatási intézményekben (98,0 %-os teljesítéssel), 4,8 %-a a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben (101,2 %-os teljesítéssel), 8,4 %-a a közművelődési intézményekben (96,2 %-os teljesítéssel) és 6,4 %-a (99,4 %-os teljesítéssel) az egyéb intézményekben merült fel. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 54.887 ezer forintot fordítottak az intézmények, ami 160 ezer forinttal magasabb a tervezettnél. A szociális ágazatban 1.069 ezer forintot teljesítettek erre a célra. Az oktatási intézményekben a gyermekvédelmi feladatok ellátása és a tanulók tankönyvtámogatása együttesen 9.116 ezer forint kiadást eredményezett. Erre a feladatra a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 53.818 ezer forintot költöttek. A speciális célú támogatások intézményi körben 122,6 %-on teljesültek, 145.529 ezer forint összegben. Az egészségügyi intézmények költségvetésébe ennek 81,5 %-a épült be. Az intézményi felújítási kiadások együttesen 50.298 ezer forintra teljesültek, ami 11,8 %-kal alacsonyabb a nál. E kiadások 81,1 %-a az egészségügyi intézményekben, 10,6 %-a az oktatási intézményekben került felhasználásra. A alatt, 85,8 %-on teljesültek az intézmények beruházási kiadásai. A 287.961 ezer forintból 55.843 ezer forint az egészségügyi intézmények teljesítése. 10.838 ezer forint a szociális intézmények beruházásainak költsége. Az oktatási intézmények beruházási kiadásainak összege 151.616 ezer forint, ami 52,7 %-a az intézményi beruházásoknak. A beruházási kiadások 35.457 ezer forinton valósultak meg a közművelődési intézményeknél, 6,8 %-kal elmaradva az tól.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Az egyéb intézmények beruházásai 29.376 ezer forintra teljesültek, ami 8,7 %-kal haladta meg tervezettet. 2. -hoz Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján 2000. december 31-én 9.216.835 ezer forint, az előző évhez viszonyítva 35,7 %-kal növekedett. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök 1999 évhez képest 2.406.138 ezer forinttal gyarapodtak, értéke 2000-ben 7.123.597 ezer forint, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 77,3 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke 1999. évhez viszonyítva 16.296 ezer forinttal 2.093.238 ezer forintra emelkedett, ez a növekedés csekély mértékű 0,8 %-os. Az összes eszközértéken belül a forgóeszközök értéke 22,7 %. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a Saját tőke 7.575.255 ezer forint részarányával az összes forrás domináns többsége, 82,2 % 2000-ben. A Tartalékok mértéke 1999-hez viszonyítva 95.010 ezer forinttal csökkent 2000-ben összege 230.238 ezer forint. A Kötelezettségek dinamikusan változtak 1998. és 2000. között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is markánsan emelkedtek, 2000-ben 1.411.342 ezer forintra növekedtek, ennek 52,6 %-a a rövid lejáratú kötelezettség. 2000-ben megjelent a hosszú lejáratú kötelezettségek kategóriája is, amely 18.125 ezer forint. 4. -hoz A 2000. évet a Baranya Megyei Önkormányzat 231.903 ezer forint nyilvántartásba vehető pénzmaradvánnyal zárta. 6,4 %-a a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában keletkezett, 217.138 ezer forint az intézményeknél. Ebből az összegből az intézmények a fenntartónak, illetve az önkormányzat a központi költségvetésnek teljesítendő kötelezettsége már levonásra került. Az áthúzó kötelezettség 218.222 ezer forintot tesz ki, amelyből 31.622 ezer forint személyi juttatás, 10.557 ezer forint munkaadókat terhelő járulék, 39.684 ezer forint dologi kiadás, 5.172 ezer forint működési célra átvett pénzeszköz, 62.298 ezer forint beruházási kiadás és 68.889 ezer forint egyéb kiadás. 5. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél- és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles 2001. június 30-ig közzétenni.

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek összevont könyvviteli mérlege 2000. évben E S Z K Ö Z Ö K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111-112) 16 228 31 855 15 627 196,30% 1. Ingatlanok (121,122) 2 499 689 4 448 229 1 948 540 177,95% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) 588 998 594 692 5 694 100,97% 3. Járművek (141,142) 50 512 36 001-14 511 71,27% 4. Beruházások (117,127,137,147,1591) 237 308 261 496 24 188 110,19% 5. Beruházásra adott előlegek (118,128,138,148,1598) 549 775 226 141,17% II. Tárgyi eszközök összesen 3 377 056 5 341 193 1 964 137 158,16% 1. Részesedések (171) 964 029 953 030-10 999 98,86% 2. Értékpapírok (172-174) 1 181 1 181 100,00% 3. Adott kölcsönök (19) 25 672 22 576-3 096 87,94% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 990 882 976 787-14 095 98,58% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (16) 333 293 773 762 440 469 232,16% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 717 459 7 123 597 2 406 138 151,00% 1. Anyagok (21-22) 130 731 108 761-21 970 83,19% 2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (23-ból) 17 433 24 254 6 821 139,13% 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek (23-ból) 3. Állatok (25) 12 719 10 604-2 115 83,37% 4. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) 469 469 5. Késztermékek (24) 8 057 564-7 493 7,00% I. Készletek összesen 168 940 144 652-24 288 85,62% 1. Adósok (281) 756 280 912 301 156 021 120,63% 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) 74 498 62 549-11 949 83,96% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) 2 932 2 156 4. Egyéb követelések (283-284,289,19-ből) 14 254 12 635-1 619 88,64% Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) 4 578 4 079 különféle egyéb követelések (283-284,289) 9 676 8 556 II. Követelések összesen 847 964 989 641 141 677 116,71% 1. Kárpótlási jegyek (291) 2. Kincstárjegyek (292) 3. Kötvények (293) 4. Egyéb értékpapírok (298) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek (33) 2 866 3 497 631 122,02% 2. Költségvetési bankszámlák (34) 431 371 277 786-153 585 64,40% 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) 173 519 265 566 92 047 153,05% IV. Pénzeszközök összesen 607 756 546 849-60 907 89,98% 1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 62 393 127 107 64 714 203,72% 2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392) 343 168 237 397-105 771 69,18% 3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-94) 46 649 47 589 940 102,02% 1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások (398-399) 72 3-69 4,17% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 452 282 412 096-40 186 91,11% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 076 942 2 093 238 16 296 100,78% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 794 401 9 216 835 2 422 434 135,65%

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 F O R R Á S O K Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) 1 845 286 1 845 286 100,00% 2. Tőkeváltozások (412) 3 452 554 5 729 969 2 277 415 165,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 5 297 840 7 575 255 2 277 415 142,99% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) 325 248 230 238-95 010 70,79% Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 326 748 233 670-93 078 71,51% - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) - 1 500-3 432-1 932 228,80% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen 325 248 230 238-95 010 70,79% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 325 248 230 238-95 010 70,79% 1. Fejlesztési célú hitelek (4311-4321-4331-ből) 18 125 18 125 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Garanciális hitelek (437) 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (4351-4361,438) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 18 125 18 125 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (441-443) 331 904 363 240 31 336 109,44% ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 186 243 191 938 5 695 103,06% - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 145 661 171 302 25 641 117,60% - kibocsátott váltók 2. Működési célú hitelek (4511-4521-4531-4541-ből) 122 355 270 340 147 985 220,95% 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (456-457,459,43-ból) 54 895 108 777 53 882 198,15% ebből: - fejl. célú hitelek (kötvények) köv. évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) 10 000 10 000 - egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) 10 926 13 897 2 971 127,19% - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (456-457, 449-ből) 43 969 84 880 193,05% 5. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 509 154 742 357 233 203 145,80% 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 203 892 228 754 24 862 112,19% 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482) 306 318 175 832-130 486 57,40% 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) 50 989 58 552 7 563 114,83% 1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (488-489-ből) 100 960 187 722 86 762 185,94% 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 662 159 650 860-11 299 98,29% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 171 313 1 411 342 240 029 120,49% FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 794 401 9 216 835 2 422 434 135,65%

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1/a. sz. melléklet Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 69,43% 77,29% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,34% 0,45% - Tárgyi eszközök 71,59% 74,98% - Befektetett pénzügyi eszközök 21,00% 13,71% - Üzemeltetésre átadott eszközök 7,07% 10,86% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok 74,02% 83,28% - Gépek, berendezések, felszerelések 17,44% 11,13% - Járművek 1,50% 0,67% - Beruházások 7,02% 4,90% - Beruházásra adott előlegek 0,02% 0,01% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,29% 97,57% - Értékpapírok 0,12% 0,12% - Adott kölcsönök 2,59% 2,31% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 30,57% 22,71% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 8,13% 6,91% - Követelések 40,83% 47,28% - Értékpapírok - Pénzeszközök 29,26% 26,12% - Aktív pénzügyi elszámolások 21,78% 19,69% Készletek összetétele: - Anyagok 77,38% 75,19% - Áruk 10,32% 16,77% - Állatok 7,53% 7,33% - Befejezetlen és félkész termelés 0,32% - Késztermékek 4,77% 0,39% Követelések összetétele: - Adósok 89,19% 92,19% - Követelések áruszállításból (vevők) 8,79% 6,32% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,34% 0,22% - Egyéb követelések 1,68% 1,28% Értékpapírok összetétele: - Kárpótlási jegyek - Kincstárjegyek - Kötvények - Egyéb értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak és betétkönyvek 0,47% 0,64% - Költségvetési bankszámlák 70,98% 50,80% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 28,55% 48,56% Aktív elszámolások összetétele: - költségvetési aktív függő elszámolások 13,80% 30,84% - költségvetési aktív átfutó elszámolások 75,87% 57,61% - költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 10,31% 11,55% - költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,02% 0,00%

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 2. sz. melléklet Forgalomképtelen vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u. 5. 17683 Múzeum 4536 M 50903/94 92 348 19 368 72 980 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 233 Közpark 193 36448/98 0 0 0 Abaliget 234 Közpark 1085 36448/98 0 Abaliget 352 Közpark 1-3423 36448/98 127 76 51 Orfű 1118 Közterület 795 36142/92 0 Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza 1820 55122/92 113 347 28 104 85 243 Siklós 1063 Közterület 134 36389/93 0 Korlátozottan forgalomképes vagyon Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház 5191 49617/94 180 291 21 324 158 967 Pécs 24021 Szanatórium 5-4141 59765/92 139 441 26 981 112 460 Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház 2056 50902/94 88 398 22 451 65 947 Pécs, Papnövelde u. 4-1 17658 Lakóház,udvar 346 43000/94 5 169 1 670 3 499 Pécs, Rákóczi F. u. 2-1. 4128/1 Kórház 3540 M 51341/98 148 565 69 503 79 062 Pécs, Rákóczi F. u. 2-3. 4128/4 Kórház 2-0571 M 51341/98 1 208 429 103 094 1 105 335 Baranya Megyei "Kerpel-Fronius Ödön" Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház 1-6493 31744/94 291 631 46 885 244 746 Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Lakóház, udvar, gazd.ép. 342 38013/99 21 556 900 20 656 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 2458 Kórház 1-3857 31373/93 107 014 44 873 62 141 Harkány 2462 Kórház 1-1718 31373/93 148 877 28 029 120 848 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 Lakóház,udvar, gazd.ép. 1821 31373/93 3 904 213 3 691 Harkány, Zalka M. u. 4. 813 Kollégium 1408 31373/93 3 173 564 2 609 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar,gazd. ép. 3236 31564/93 7 801 1 674 6 127

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 Lakóház, udvar 832 30604/99 7 250 280 6 970 Bóly, Hősök tere 6. 963 Gyermekotthon 2-9667 TM 30891/93 120 503 32 284 88 219 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó 5-2641 31469/97 1 000 1 000 Görcsöny 0113 Szántó 9-1171 31469/97 2 000 2 000 Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon 11-1805 T 50943/97 85 700 7 850 77 850 Görcsöny 088/2 Szántó 10-9972 33535-4/94 2 000 2 000 Görcsöny 088/4 Szociális otthon 3-2242 33535-4/94 27 921 4 587 23 334 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó 9406 34504/93 105 105 Szederkény 048/1 Erdő, szántó 7-8309 34504/93 1 210 1 210 Szederkény, Felszabadulás u. 23. 465/6 Szociális otthon 1-2062 34504/93 21 483 5 207 16 276 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó 8504 31060/93 85 85 Helesfa 083 Szociális otthon 4-8052 31060/93 32 558 1 044 31 514 Helesfa 084/1 Saját használatú út 700 T 31381/93 35 35 Helesfa 084/2 Saját használatú út 810 31060/93 41 41 Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/93 425 425 Helesfa 085/2 Gazd.ép., udvar, szántó, út 9377 31060/93 666 570 96 Helesfa 087/1 Szociális otthon 5542 31060/93 555 555 Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/93 1 209 146 1 063 Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/93 2 117 1 532 585 Helesfa 089/1 Saját használatú út 748 T 31381/93 37 37 Helesfa 089/2 Saját használatú út 4081 31060/93 204 204 Helesfa 090 Szociális otthon 1-1812 T 34392/94 37 076 10 420 26 656 Helesfa 091/2 Szántó 2-0109 T 34392/94 201 201 Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/93 11 177 2 051 9 126 Helesfa 093 Saját használatú út 848 T 31381/93 408 226 182 Helesfa 094/1 Szociális otthon 3-1052 31060/93 6 585 1 477 5 108 Királyegyháza 0168 Szociális otthon 4-6846 T 31060/93 21 936 10 917 11 019 Királyegyháza 0169/1 Szántó 9-2754 31060/93 1 200 1 200 Királyegyháza 0169/2 Saját használatú út 4406 T 31060/93 30 30 Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös 4-3852 31060/93 660 660 Szentlőrinc 0208/2 Szántó 5-7194 31060/93 860 860 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 1 114 1 114 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 109 109 Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 42 368 8 138 34 230

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, szőlő 4330 34047/92 1 240 1 240 Szigetvár 0275/1 Szoc.Otthon, gazd.épület 9-4226 34047/92 304 511 9 272 295 239 Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 110 110 Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, udvar 43 41737/98 0 0 Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/25 Lakás 51 35847/94 1 250 175 1 075 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 69 126 10 063 59 063 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. 312 Lakóház, udvar,gaz. ép. 3932 18 243 1 510 16 733 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. 316/23/A/8 lakás 59 34611/99 5 000 200 4 800 Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. 316/23/A/9 lakás 67 34606/99 6 000 240 5 760 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Old 60/4 Épület, udvar 1-4456 30050/96 37 498 1 031 36 467 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335 30935/93 66 249 21 759 44 490 Baranya Megyei Önkormányzat "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma, Szentlőrinc Szentlőrinc 0111/1 Szántó 4714 34048/92 57 57 Szentlőrinc 0109 Szántó,gazdasági épület 6-7238 34048/92 31 776 3 446 28 330 Szentlőrinc 096/4 Gazdasági épület, udvar 1-3141 34095/94 10 526 1 435 9 091 Szentlőrinc, Erzsébet u. 1. 598 Középiskola 1-1134 34048/92 78 058 24 798 53 260 Szentlőrinc, Erzsébet u. 2C. 397/4 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2321 34048/92 2 205 1 155 1 050 Szentlőrinc, Kossuth L. u. 11. 304 Kollégium 1996 34048/92 14 069 6 335 7 734 Szentlőrinc, Megye u. 1. 397/1 Kollégium 3969 34048/92 8 389 2 796 5 593 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 35547/5 Garázs 268 55122/92 316 51 265 Pécs, Nagy Lajos k. u. 15. 18957/3/A/7 Iroda 897 45110/98 40 000 1 500 38 500 Pécs 23912/247/A/8 Garázs 19 44087/00 1 954 205 1 749 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 3028/1 Nevelőintézet 2028 49617/94 8 177 5 341 2 836

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2999 48217/97 5 286 336 4 950 Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Lakóház, udvar 1199 48025/98 4 761 362 4 399 Komló 0172/11 Gyermekotthon 7054 31564/93 23 907 9 628 14 279 Komló 0134/1 Gazdasági épület, udvar 3-5093 31564/93 2 980 561 2 419 Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Lakóház, udvar 588 30243/99 7 057 364 6 693 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Lakóház, udvar, keresk. egys. 671 16 400 328 16 072 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Söröző 156 40961/00 5 600 112 5 488 Komló, Kodály Z. u. 16/B 1853 Lakóház, udvar,gaz. ép. 625 37120/97 5 659 414 5 245 Komló, Munkácsy u. 108./b 1773 Lakóház, udvar,gaz. ép. 613 30245/99 7 612 396 7 216 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Lakóház, udvar 697 30242/99 7 828 408 7 420 Komló, Nagyszántó u. 7. III/12. 1521/41/A/12 Lakás 74 31120/99 1 875 75 1 800 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Majs, Ady E. u. 67. 90 Lakóház, udvar, gazd.ép. 3140 40237/98 7 007 365 6 642 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4/A/7 Lakás 73 32496/99 3 348 134 3 214 Pécs, Ércbányász u. 32. III/5. 973/30/A/5 Lakás 68 46718/2/99 3 506 209 3 297 Pécs, Frankel L. u. 14. manzard 1. 36285/3/A/15 Lakás 68 47534/98 2 923 174 2 749 Pécs, Illyés Gy.u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Lakás 72 32495/99 3 125 125 3 000 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1025 50505/97 6 118 419 5 699 Pécs, Szathmáry Gy. u. 15. 48543 Lakóház, udvar 961 48218/97 6 177 446 5 731 Sellye, Korongi u. 11. 551 Lakóház, udvar 840 38155/97 4 710 363 4 347 Szentlőrinc, József A. u. 11. 1026/11 Lakóház, udvar 765 36407/97 4 986 364 4 622 Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 96 Lakóház, udvar, gazd.ép. 2229 36406/97 3 805 284 3 521 Szigetvár, Batthyány u. 111. 1806/1 Lakóház, udvar, gazd.ép. 442 39847/96 3 396 316 3 080 Szigetvár, Gábor Áron u. 16. 1925/62 Lakóház, udvar, gazd.ép. 559 39850/96 5 029 447 4 582 Szigetvár, Kolozsvári u. 10. 1029/2 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1244 39849/96 4 650 414 4 236 Szigetvár, Miklós u. 1. 655 Lakóház, udvar, gazd.ép. 293 39848/96 5 410 492 4 918 Szigetvár, Miklós u. 3. 654 Lakóház, udvar, gazd.ép. 389 39851/96 4 720 417 4 303 Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11. 1787/22/A/11 lakás 68 33367/00 2 300 45 2 255 Szigetvár, Vörösmarty u. 17. 606 Lakóház, udvar, gazd.ép. 612 39846/96 5 580 485 5 095 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca u. 3. 18380 Lakóház,udvar 650 M 50903/94 25 268 5 527 19 741 Pécs, Apáca u. 8. 18382 Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/94 30 459 5 203 25 256 Pécs, Vörösmarty u. 5. 18379 Lakóház,udvar 353 55122/92 9 594 1 926 7 668 Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, udvar 1376 35034/94 12 423 791 11 632 Pécs, Király u. 11. 17536 Levéltári épületegyüttes 3343 M 55122/92 144 204 14 819 129 385 Pécs, Rét u. 9. 18697 Levéltár, udvar, gazd.ép. 2928 55122/92 70 062 4 369 65 693 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület 234 31511/93 336 289 47 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd.ép.,udvar 694 32110/94 1 006 867 139 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Múzeum 357 31511/93 794 354 440 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Múzeum 335 31511/93 3 202 3 132 70 Pécs (Vasas) 46576 Raktár (filmszínház) 1041 55122/92 366 66 300 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/94 32 374 7 313 25 061 Pécs, Fő u. 60. (Patacs) 1650 Raktár (általános iskola) 683 55122/92 761 636 125 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Múzeum 3121 M 11 590 4 587 7 003

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Múzeum 1340 M 6 140 3 302 2 838 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Múzeum 3556 M 9 753 4 330 5 423 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Múzeum 542 M 1 240 1 240 0 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Múzeum 1983 M 18 300 3 670 14 630 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Áruház 904 M 50903/94 7 592 7 005 587 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Múzeum 1540 M 50903/94 11 055 10 536 519 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) 3448 260 344 11 675 248 669 Pécs, József A. u. 10. udvari 8. 4116/1/A/8 Garázs 15 900 27 873 Pécs, József A. u. 10. udvari 9. 4116/1/A/9 Garázs 17 900 27 873 Pécs, József A. u. 10. udvari 10. 4116/1/A/10 Garázs 17 900 27 873 Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 4116/1/A/12 Raktár 44 500 15 485 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u. 36. 105 Általános iskola 4506 451 451 Komló 0129 Tűzoltóság 1-6055 36424/93 20 358 1 952 18 406 Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság 5134 36424/93 21 416 6 129 15 287 Mohács 3399 Nevelőintézet 5204 36639/92 3 438 912 2 526 Pécs 35317/1 Tűzoltóság 1-8883 52611/93 113 600 32 718 80 882 Pécs (Közl.Felügy.) 41629/4 Irodaház 5035 52611/93 71 411 2 366 69 045 Pécs (Tűzoltóság) 35324/1 Beépítetlen terület 449 52611/93 995 85 910 Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház 44 52611/93 797 220 577 Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar 398 55122/92 14 418 1 995 12 423 Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház, udvar 497 55122/92 45 225 6 733 38 492 Pécs, Szigeti u. 33/A 336/2 Irodaház, egyéb épület 1324 55122/92 33 299 3 451 29 848 (TÁKISZ) Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) 356 Lakóház, udvar 405 55122/92 3 357 102 3 255 Siklós 2107/215 Tűzoltóság 2-2424 36389/93 54 784 10 398 44 386 Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/96 43 059 11 988 31 071 Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/96 14 014 14 014 Siklós 1090 Gazdasági épület, udvar 718 M 36712/96 3 949 3 949 Szigetvár 970/6 Tűzoltóság 2-1542 35254/93 23 676 6 559 17 117 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon 4-5132 M 30935/93 4 620 96 4 524 Szigetvár, Vár u. 1. 230/1 Szálloda 363 M 30976/93 0 0 Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, gazd.épület 3400 38835/00 8 000 41 7 959 Pécs 38101 Kórház 8997 50902/94 22 104 9 796 12 308

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2/a. sz. melléklet Forgalomképes vagyon MK=műemléki környezet T=természetvédelem alatt M=műemlék Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6.III/2. 4075/C/50 Üdülőegység 33 36349/93 400 114 286 Balatonlelle, Szent I. u. 26/1 II/1. 3193/B/15 Üdülőegység 20 36349/93 130 37 93 Balatonlelle, Zengő u. B III/34. 5157/B/34 Üdülőegység 24 36349/93 260 74 186 Baranya Megyei "Kerpel Frónius Ödön" Gyermekkórház Orfű 1554 Hétvégi ház, udvar 612 36142/92 2 290 86 2 204 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 68/1 Beépítetlen terület 1187 31469/97 600 600 Regenye 100/2 Beépítetlen terület 1850 41001/97 100 100 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös 218 Beépítetlen terület 952 34504/93 140 140 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Molvány 339 Lakóház,udvar, gazd.ép. 8520 34047/92 8 705 2 930 5 775 Molvány, Fő u. 87. 340 Lakóház,udvar, gazd.ép. 2989 34047/92 1 384 389 995 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 18359/1 Beépítetlen terület 1153 49617/94 0 0 0 Pécs 18706/1 Képtár 1018 55122/92 29 474 641 28 833 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Abaliget 186 Árok 363 36448/98 0 Abaliget 232 Árok 725 36448/98 0 Abaliget 187 Táborhely 1-8975 36448/98 60 684 2 150 58 534 Abaliget 235 Tó 1-6309 36448/98 282 282 0 Abaliget 236 Épület 6235 36448/98 31 649 5 489 26 160 Abaliget 237 Saját használatú út 680 36448/98 107 102 5 Abaliget 240 Épület 427 36448/98 1 281 1 281 Abaliget 354 Halastó 3-6102 36448/98 309 309 0 Abaliget 185 Beépítetlen terület 7170 36448/98 0 Balatonberény 40 Üdülő épület, udvar 9910 33976/93 82 626 10 067 72 559

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Harkány 2438 mocsár 2210 41584/99 100 100 Nagyharsány 2284 Művésztelep 1712 31373/93 3 428 1 651 1 777 Nagyharsány 2307 Szántó 2075 31373/93 1 038 1 038 Orfű 969 Üdülőépület, udvar 8079 36142/92 47 191 1 764 45 427 Orfű 0196 Gazdasági épület, udvar 3357 36142/92 12 474 560 11 914 Orfű 797/8 Strandfürdő 7-3613 32630/95 66 634 35 039 31 595 Orfű 963 Halastó 53-3229 45767/94 0 Orfű 799 Halastó 22-3410 45767/94 0 Orfű 1309/2 Halastó 2-7076 45767/94 0 Orfű 1359 Beépítetlen terület 6605 45767/94 0 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület 6405 45767/94 0 Orfű 788 Árok 696 45767/94 0 Orfű 1355 Árok 220 45767/94 0 Orfű 1356 Árok 558 45767/94 0 Orfű 1357 Árok 224 45767694 0 Orfű 1358 Árok 4432 45767/94 0 Orfű 0246 Árok 1662 45767/94 0 Orfű 1310 Töltés 853 45767/94 0 Orfű 1364/1 Halastó 4970 45767/94 0 Orfű 1309/1 Halastó 1823 45767/94 0 Orfű 1353/1 Töltés 9136 45767/94 0 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület 8999 45767/94 0 Orfű 795/2 Töltés 428 45767/94 0 Orfű 777/1 Táborhely (sporttábor) 2-1955 36142/92 6 143 1 726 4 417 Orfű 1364/2 Repülőtér 4-0982 36142/92 204 910 204 910 Orfű 1365 Beépítetlen terület 5755 36142/92 0 Pécs 0466 Turistaház 2794 55122/92 1 315 425 890 Pécs 19346/1 Gazdasági épület, udvar 800 35034/94 8 387 1 009 7 378 Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1720 55122/92 26 033 118 25 915 Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar 648 55122/92 10 101 191 9 910 Pécs (ÁNTSZ) 20960 Irodaépület (bölcsőde) 3880 55122/92 27 344 4 322 23 022 Pécs, Hunyadi u. 54. 15618/2 Lakóház, udvar 375 55122/92 15 298 81 15 217 Pécs, János u. 22. 17288 Lakóház, udvar 301 41089/98 11 961 843 11 118 Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda 381 41089/98 26 206 2 027 24 179 Pécs, Komlói u. 1. II/6. 36168/1/A/6 Öröklakás 46 42088/99 2 200 88 2 112 Pécs, Nagy Lajos k. u. 6. 19348/2 Lakóház, udvar 857 55122/92 9 762 3 107 6 655 (ÁNTSZ) Pécs, Rákóczi u. 30. alagsor 18797/A/13 Garázs 99 55122/92 0 0 Pécs, Rákóczi u. 30. I/5. 18797/A/3 Iroda 385 55122/92 9 720 2 138 7 582 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Szabadság u. 7. 18815/3 Irodaház 845 55122/92 41 183 9 569 31 614 (ÁNTSZ) Révfülöp 629 Üdülő épület, udvar 2681 31818/93 18 567 2 556 16 011 Siófok, Deák F. sétány 25. 7445 Üdülő épület, udvar 718 30412/93 8 798 663 8 135 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 42 Kert és épület 1-2681 31564/93 1 350 3 1 347 Bicsérd 071 Tanpálya 1-4312 31060/93 4 294 129 4 165 Bükkösd 162 Szántó, gyümölcsös 1-3254 31060/93 1 325 1 325 Bükkösd 147/2 Beépítetlen terület 368 31060/93 37 37 Bükkösd, Kossuth L. u. 65. 164 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1134 31060/93 5 600 112 5 488

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Ingatlan jellege Terület Ha-m 2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Csertő 202 Gazdasági épület, udvar 2623 MK 31060/93 16 400 328 16 072 Csertő 198/2 Gazdasági épület, udvar 2966 31060/93 0 0 Csertő 199/2 Gazdasági épület, udvar 6394 MK 31133/97 0 0 Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/93 4 922 1 537 3 385 Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/93 1 637 53 1 584 Csertő 203 Gyermekotthon 3960 MK 31060/93 1 509 37 1 472 Csertő 0150/2 Szántó 4-6487 38069/96 13 946 13 946 Csertő 0151/1 Szántó 3-0930 38069/96 9 279 9 279 Komló 0174/3 Udvar 2029 31564/93 430 380 50 Komló 0303/4 Legelő 1047 31564/93 20 20 Komló 5913/2 Táborhely 2-6921 34636/97 37 369 6 022 31 347 Komló 5921/2 Beépítetlen terület 710 34636/97 710 710 Pécs 41629/3 Épület 1-5849 52611/93 178 106 8 642 169 464 Pécs, Gábor u. 1. 17477/A/2 Raktár, iroda, szolg.lakás 384 50206/94 9 600 9 600 Pécs, Garay J. u. 20. 4364 Lakóház, udvar, gazd.ép. 1242 41089/98 14 711 580 14 131 Szentlőrinc 211 Filmszínház 2428 31791/93 4 194 247 3 947 Összesen 6 109 095 908 124 5 200 971 Üzemeltetésre átadott ingatlanok (GESZ) 752 742 Mérleg: 4 448 229

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 3. sz. melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlege BEVÉTELEK rendes eredeti rendes teljesítés ezer forint Teljesítés a %-ban 1. Állami támogatás - feladatmutatóhoz kötött normatív 842 148 842 148 824 463 824 463 824 463 100,0 - normatívan elosztott kötött felh. tám. 248 169 248 169 242 957 242 957 242 957 100,0 - címzett támogatás 495 000 495 000 695 000 695 000 164 479 23,7 - címzett tám. 1999. évi maradványa 113 992 113 992 113 992 113 992 113 992 100,0 - központosított támogatás 115 476 115 476 115 476 100,0 2. Személyi jövedelemadó bevétel - normatív részesedésű átengedett SZJA 1 003 943 1 003 943 998 925 998 925 998 925 100,0 - normatívan megillető SZJA 569 353 569 353 569 353 569 353 569 353 100,0 3. Illetékek 660 440 660 440 660 440 13 195 673 635 651 947 96,8 4. Átvett pénzeszközök - társadalombiztosítási alapoktól 2 699 416 2 699 416 2 699 416 339 135 3 038 551 3 042 782 100,1 - működési célra átvett pénzeszközök 10 600 20 077 30 677 10 600 319 503 330 103 410 630 124,4 - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 111 221 111 221 177 109 177 109 224 576 126,8 5. Intézmények alaptevékenységének bev. 323 974 323 974 340 200 73 200 413 400 414 416 100,2 6. Intézmények egyéb különféle bevételei 287 962 287 962 283 096 169 377 452 473 454 915 100,5 7. Önkormányzatok egyéb különféle bevételei 73 897 73 897 13 613 18,4 8. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 103 4 103 8 857 215,9 9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 514 475 514 475 319 970 319 970 110 967 34,7 10. Hitelek, értékpapírok bevételei - Felhalmozási célú hitel állomány 25 300 25 300 81 577 81 577 28 125 34,5 - Működési célú hitel állomány 293 968 293 968 237 691 237 691 270 339 113,7 - Folyószámla hitel (technikai) 473 587 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 334 618 334 618 334 058 99,8 12. Kamat 5 566 5 566 11 260 202,3 13. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -98 061 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 646 005 1 574 033 8 220 038 6 629 450 3 073 409 9 702 859 9 381 656 96,7 KIADÁSOK rendes eredeti rendes teljesítés Teljesítés a %-ban 1. Intézmények - ebből: 5 798 359 47 910 5 846 269 5 742 232 1 497 657 7 239 889 7 091 466 97,9 - Személyi juttatások 2 492 120 12 791 2 504 911 2 480 018 346 243 2 826 261 2 766 776 97,9 - Munkaadókat terhelő járulékok 997 865 1 404 999 269 987 903 108 376 1 096 279 1 056 896 96,4 - Dologi kiadások 2 260 426 7 658 2 268 084 2 226 443 519 784 2 746 227 2 671 151 97,3 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 557 47 557 47 557 7 170 54 727 54 887 100,3 - Speciális célú támogatások 391 391 311 118 429 118 740 145 529 122,6 - Felújítás 57 052 57 052 50 298 88,2 - Beruházási kiadások 26 057 26 057 335 586 335 586 287 961 85,8 - Egyéb kiadások 5 017 5 017 0,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 57 968 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala - ebből: 1 212 376 1 161 393 2 373 769 1 158 708 1 304 262 2 462 970 2 109 086 85,6 - Személyi juttatások 421 379 421 379 411 324 411 324 389 633 94,7 - Munkaadókat terhelő járulékok 140 380 140 380 138 700 138 700 130 542 94,1 - Dologi kiadások 245 319 245 319 245 319 37 977 283 296 194 780 68,8 - Ellátottak pénzbeli juttatásai - Speciális célú támogatások 362 521 362 521 362 521 27 775 390 296 383 353 98,2 - Felújítás 54 325 54 325 116 551 116 551 88 736 76,1 - Beruházási kiadások 876 012 876 012 992 545 992 545 424 184 42,7 - Általános tartalék 10 000 10 000 844 844 0,0 - Céltartalék 32 777 108 701 141 478 7 059 7 059 0,0 - Hitel visszafizetés 122 355 122 355 122 355 122 355 595 943 487,1 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -98 085 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 010 735 1 209 303 8 220 038 6 900 940 2 801 919 9 702 859 9 200 552 94,8