A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2 /201. (II.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról...8 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés 201. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 III. MELLÉKLETEK 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...12 2. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...12 3. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...13. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...13 5. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...15 7. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...1 8. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...17 9. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...18 10. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...18 11. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...19 12. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...19 13. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...20 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...21 15. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...22 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...22 17. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...23 18. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...23 19. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...2 20. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...2 21. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez...25

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott körében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. (2) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1 3. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.1. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39 1. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 9/B. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 1. Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 1. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 1. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2 8. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. 2. A 201. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 201. évi költségvetési bevételét 1.787.905 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 1.787.905 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 201. évi költségvetési kiadásait 1.72.151 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 115.75 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.787.905 e Ftban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-2. -ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be. (3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket. () A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat. (5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. () A. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (8) A. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. (13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (1) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (1) A 1. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti megbontásban. (17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza. (18) A 1. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza. (19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (20) A 18. melléklet tartalmazza az Európai Uniós és a központi költségvetési forrásból támogatott pályázati programok bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti bontásban. (21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási ok szerinti részletezésben. (23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létkereteit a tartalmazza. 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 309.0 eft, ebből általános tartalék 100.000 eft céltartalék 209.0 eft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások. A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. -ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt. 5. (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és 2 3

I. Rendeletek Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendelet 5. -ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e -ban foglaltak szerint megváltoztathatja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő ok végrehajtására. (5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 3/A. szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. (7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat ára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik. (10) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások. (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. (3) bekezdésében foglaltakra. 5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 7. (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eft erejéig kötelezettséget vállalhat. (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 201. évben a 201. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe. () A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefüggő elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 8. (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési lét-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 201. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos. (3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek. () A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket. (5) A létgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi lét és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. () A költségvetési szervek a 201. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik. 7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 9. (1) A költségvetési szervek ára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani. (3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi ellátás. 10. (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja. 11. Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 12. (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2015. évi záradás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 201. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani. (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges elmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. () A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a záradásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. 5

I. Rendeletek (5) A központi költségvetésből származó támogatások 2015. évi elolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. () Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat a (7) bekezdésben foglaltak kivételével csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét okra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 13. A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 10. Egyéb rendelkezések 1. Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 1. (1) A költségvetési szerv saját körében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%- ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 17. (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű öszszeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávrben foglaltak szerint. 18. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. (2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 19. A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 20. A rendelet 1. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 21. Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott évközi változásokkal módosított intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével. 22. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 201. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 18 10 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 205.105 Ft, szórásos temetés költsége bruttó 173 885,-Ft 23. Az Áht 85. -ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend és K1. Társadalombiztosítási ellátások és K7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K3. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K1. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó és a K7. Beruházási célú előzetesen felított általános forgalmi adó rovatain elolandó kiadások, és g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elolási kötelezettséggel adott előlegek, h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére, 2. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át vagy a százmillió forintot. (2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 11. (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik. () Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, aira, költségeire és díjazására az Ávr. 11-118. -ait kell alkalmazni. 11. Záró rendelkezések 25. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 201. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 2. Hatályát veszti az önkormányzat 201. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201. február 18.-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 7

I. Rendeletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE /201. (II.19.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. () bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. (1) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Polgármester által megadott településképi vélemény az önkormányzati Főépítész szakmai álláspontján alapul. 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében a (3) és szövegrész hatályát veszti. (2) A Rendelet 3. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki a város teljes közigazgatási területén az alábbi esetekben: a) új épület építésének, b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokzatait érintő átalakításának, c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően. 3. A Rendelet. (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).. A Rendelet 5. () bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: () Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)- (5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi minősítés során figyelembe kell venni. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.. (1) Hatályát veszti a Rendelet 3. (3) bekezdése. (2) Hatályát veszti a Rendelet III. Fejezete. 7. A Rendelet a következő 9. -sal egészül ki: 9. E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /201. (II.19.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 201. február 18.-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201. február 19. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a /201. (II.19.) önkormányzati rendelethez A D A T L A P Településképi Véleményezési eljáráshoz Benyújtó neve, elérhetősége:... Tervező Neve:... (Cég neve):... Címe:... Telefona,... e-mail:... Jogosultsága:... Építtető neve és címe, telefona, e-mail:...... Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:...... Ingatlan Címe:... Helyrajzi a:... Övezeti besorolása:... Tervezett adatok: Beépített bruttó szintterület:...m 2 Telek beépítettsége:...% Szintterületi mutató:...% Zöldfelületi mutató:...% Elhelyezendő személygépkocsik a:...db Elhelyezendő kerékpárok a:...db Építménymagasság:...m Dátum: Aláírás: 8 9

II. Határozatok ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 23/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érd Városi Sport Egyesület 201. évi támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/201. (XI.2.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 201. évben összesen 70 000 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. A támogatás fedezete a 201. évi költségvetésben kerül biztosításra. Határidő: a döntés továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András 2/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 201. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 128.200.000 Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 3/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 201. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás öszszegét az önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: a határozat továbbítására: 201. február 22. költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester 25/201. (II.18.) h a t á r o z a t a az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló kitekintés megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló kitekintést az alábbiak szerint állapítja meg: Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme 201. év 2017. év 2018. év 2019. év Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 1. 2. 3. Kötvénykibocsátás törlesztés 0 0 0 0 1. 2. 3. Lízingdíj 0 0 0 0 1. 2. Kezességvállalás 0 0 0 0 1. 2. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége 0 0 0 0 Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint 201. év 2017. év 2018. év 2019. év 1. Helyi adókból származó bevételek 3 031 000 3 031 000 3 031 000 3 031 000 2. Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel 303 558 303 558 303 558 303 558 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0 0. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 97 2 97 2 97 2 97 2 5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0. Saját bevételek összesen 3 32 182 3 32 182 3 32 182 3 32 182 Saját bevételek 50 %-a 1 71 091 1 71 091 1 71 091 1 71 091 Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége Az Önkormányzat 201. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: Felelős: határozat továbbítására: az Önkormányzat 201. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg T. Mészáros András polgármester 2/201. (II.18.) h a t á r o z a t a a Környezetvédelmi Alap 201. évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 0/199. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 201. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban 2015. december 31-én rendelkezésre álló 8 13 59,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely tal az Érdi Közterületfenntartó Intézményt bízza meg. 1 71 091 1 71 091 1 71 091 1 71 091 A forrás a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2015. évi záradási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 201. december 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 27/201. (II.18.) h a t á r o z a t a polgármester felhatalmazásáról a helyi építészetiműszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi építészeti- műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 10 11

III. Mellékletek ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI BEVÉTELEI 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt Államigazgatási Működési célú bevételek 13 972 09 92 573 15 9 1 21 5 Közhatalmi bevételek B3 3 38 2 3 38 2 Működési bevételek B 1 10 77 2 17 1 5 923 Működési célú átvett pénzeszközök B Maradvány igénybevétele, működési B813 Áht.-n belüli megelőlegezések B81 Intézményfinanszírozás B81 39 82 8 22 15 9 850 Felhalmozási célú bevételek 831 025 1 831 189 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről B2 819 57 819 57 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 11 9 1 11 13 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. B811 Maradvány igénybevétele felhalmozási B813 Bevételek mindösszesen 18 803 07 92 737 15 9 19 52 755 Halmozódás (B81) miatti levonás - 39 82-8 22-15 9-850 Halmozódás mentes bevétel 1 33 392 2 513 1 787 905 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KIADÁSAI 2. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt 2. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Működési célú kiadások 13 150 593 1 157 085 313 888 1 21 5 Személyi juttatások összesen K1 2 58 099 200 82 118 191 2 905 152 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó K2 737 387 5 28 3 29 828 Dologi kiadások K3 3 987 37 13 2 32 05 133 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 22 1 5 50 281 2 Egyéb működési célú kiadások K5 1 059 710 31 259 1 20 99 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 75 115 75 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K91 Intézményfinanszírozás K915 39 82 8 22 15 9 850 Felhalmozási célú kiadások 77 77 83 712 831 189 Beruházások K 1 97 88 51 712 2 02 580 Felújítások K7 339 532 339 532 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 33 077 32 000 2 5 077 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre K911 Kiadások mindösszesen 17 898 070 1 20 797 313 888 19 52 755 Halmozódás (K915) miatti levonás - 39 82-8 22-15 9-850 Halmozódás mentes kiadás 13 58 388 1 172 573 15 9 1 787 905 Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 3. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 5 02 97 202 5 03 19 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 819 57 819 57 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 38 2 3 38 2. Működési bevételek B 09. 1 10 77 2 17 1 5 923 5. Felhalmozási bevételek B5 095.. Műk. célú átvett pénzeszközök B 09. 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 11 9 1 11 13 8. Költségvetési bevételek összesen 1 33 392 2 513 1 787 905 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 12. Intézményfinanszírozás B81 098. 39 82 8 22 15 9 850 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B81 098. - 39 82-8 22-15 9-850 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 33 392 2 513 1 787 905 1. Működési célú bevételek 9 532 37 2 39 9 95 71 2. Felhalmozási célú bevételek 831 025 1 831 189 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 33 392 2 513 1 787 905 1. Működési célú kiadások 8 710 911 1 088 81 15 9 9 95 71 2. Felhalmozási célú kiadások 77 77 83 712 831 189 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 58 388 1 172 573 15 9 1 787 905 1. Működési célú bevételek - kiadások 821 5-512 -15 9 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 83 58-83 58 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 905 00-78 00-15 9 Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - Hivatal + Önkormányzat + Intézmények 3. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 3 920 807 3 920 807 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 819 57 819 57 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 38 230 3 38 230. Működési bevételek B 09. 0 020 33 35 5. Felhalmozási bevételek B5 095.. Műk. célú átvett pénzeszközök B 09. 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 11 9 1 11 13 8. Költségvetési bevételek összesen 12 50 082 500 12 5 582 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 12. Intézményfinanszírozás B81 098. 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B81 098. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 50 082 500 12 5 582 1. Működési célú bevételek 7 729 057 33 7 733 393 2. Felhalmozási célú bevételek 831 025 1 831 189 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 50 082 500 12 5 582 Sor- - Hivatal + Önkormányzat + Intézmények Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K1 051. 2 58 099 200 82 118 191 2 905 152 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 737 387 5 28 3 29 828 3. Dologi kiadások K3 053. 3 987 37 13 2 32 05 133. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 05. 22 1 5 50 281 2 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 059 710 31 259 1 20 99. Beruházások K 05. 1 97 88 51 712 2 02 580 7. Felújítások K7 057. 339 532 339 532 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 33 077 32 000 2 5 077 8. Költségvetési kiadások összesen 13 32 3 1 172 573 15 9 1 72 151 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 75 115 75 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 39 82 8 22 15 9 850 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése - 39 82-8 22-15 9-850 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 58 388 1 172 573 15 9 1 787 905 Sor- - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K1 051. 0 37 128 535 188 902 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 17 09 37 725 5 819 3. Dologi kiadások K3 053. 1 120 19 123 532 1 23 72. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 05. 22 1 5 50 281 2 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 059 710 303 53 1 33 2. Beruházások K 05. 1 82 83 2 30 1 85 19 7. Felújítások K7 057. 321 752 321 752 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 33 077 32 000 2 5 077 8. Költségvetési kiadások összesen 7 099 2 8 33 7 783 978 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 75 115 75 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 39 82 8 22 15 9 850 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 55 078 752 50 15 9 12 5 582 1. Működési célú kiadások 2 597 733 9 97 3 27 709 2. Felhalmozási célú kiadások 9 057 35 102 58 15 9 9 31 873 KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 55 078 752 50 15 9 12 5 582 1. Működési célú bevételek - kiadások 5 131 32-5 0 85 8 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások - 22 320-102 20-15 9-85 8 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 905 00-78 00-15 9 12 13

1 15 III. Mellékletek. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Önkéntvállalt Államigazgatási Bevétel 12 50 082 500 12 5 582 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 920 807 3 920 807 B11 Önkormányzatok működési támogatásai 3 233 38 3 233 38 B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 012 53 1 012 53 B112 091121 A települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 1 020 02 1 020 02 B113 091131 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. 1 11 820 1 11 820 B113 091131 Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. 9 028 9 028 B11 09111 A települési önk. kulturális ainak támogatása 75 295 75 295 B1 Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB 87 19 87 19 B101 0911 Közcélú fogl. utáni támogatás 1 15 1 15 B101 0911 Működési támogatási bevétel 80 01 80 01 B103 0911 Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) 5 353 5 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 819 57 819 57 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 000 000 000 000 B21 09211 Modern városok program támogatás 000 000 000 000 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB 819 57 819 57 B2501 09251 Felhalmozási támogatási bevétel 719 599 719 599 B2503 09251 Svájci-Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977 B3 Közhatalmi bevételek 3 38 230 3 38 230 B3 Vagyoni típusú adók 1 330 000 1 330 000 B3 0931 Építményadó 1 200 000 1 200 000 B3 0931 Telekadó 130 000 130 000 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 93 000 1 93 000 B351 093511 Helyi iparűzési adó 1 700 000 1 700 000 B35 09351 Gépjárműadó 220 000 220 000 B355 093551 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 B355 093551 Talajterhelési díj 15 000 15 000 B3 Egyéb közhatalmi bevételek 82 230 82 230 B3 0931 Bírság 20 000 20 000 B3 0931 Eljárási bírság, hatósági csoport 1 1 B3 0931 Hulladékgazd. bírs. bev. 52 52 B3 0931 Közigazgatási bírság 75 75 B3 0931 Mezőőri jár. 1 359 1 359 B3 0931 Pótlék 0 000 0 000 B Működési bevételek 0 020 33 35 B02 09021 Bérleti díj 193 10 193 10 B02 09021 Garázsbérlet 11 11 B02 09021 Haszonbérlet 1 15 1 15 B02 09021 Házi jelzőrendszer bevételei 33 33 B02 09021 Közterület-burkolatbontás 10 052 10 052 B02 09021 Lakáshasználati díj 78 78 B02 09021 Lakbér bevétel 8 253 8 253 B03 09031 Közüzemi bevétel 30 021 30 021 B03 09031 Közüzemi díj bev. 1 55 1 55 B03 09031 Lakóingatlan közüzemi bevétel 375 375 B03 09031 Nem lakóingatlan közüzemi bev. 3 73 3 73 B0 0901 ÉTV bérleti díj 90 000 90 000 B0 0901 Bérlemények után Kilázott általános forgalmi adó 52 22 52 22 B0 0901 ÉTV bérleti díj, Kilázott általános forgalmi adó 2 300 2 300 B0 0901 Kilázott általános forgalmi adó 3 02 3 02 B0 0901 Közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó 8 10 8 10 B0 0901 Közüzemi díjbev után Kilázott általános forgalmi adó 393 393 B0 0901 Lakások után Kilázott általános forgalmi adó 2 11 2 11 B0 0901 Lakóing. közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó 101 101 B0 0901 Nem lakóing. közüzem bev. után Kilázott általános forgalmi adó 1 01 1 01 B07 09071 Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) 2 99 2 99 B11 09111 Jogi bevétel 2 277 2 277 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 9 1 11 13 B7 Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK 789 1 953 B70 0971 Tám. házi szennyvízhál. 789 789 B70 0971 VIS MAIOR 1 1 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 0 10 0 B750 09751 Régi Szennyvízhál. rács. díj 27 27 B750 09751 Szennyvízhál. ut.rákötés 10 13 10 13 Kiadás 11 55 078 752 50 15 9 12 5 582 K1 Személyi juttatások összesen 0 37 128 535 188 902 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 700 23 700 K1101 0511011 Illetmények 7 152 7 152 K1101 0511011 Közfogl. időszakra bér 1 2 1 2 K1102 0511021 Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 12 799 12 799 K1107 0511071 Cafeteria 1 00 1 00 K1110 0511101 Védőszemüveg 90 90 K1113 0511131 betegszabadság 2 2 K1113 0511131 Mezőőrök szabadidőmegváltás 555 555 K12 Külső személyi juttatások 3 7 128 535 15 202 K121 051211 Illetmények 2 55 2 55 K121 051211 Képviselők tiszteletdíja 0 185 0 185 K121 051211 Költségtérítés 3 70 3 70 K122 051221 Állományba nem tart. megb. díja/konyhák gazdasági ügyintézői 2 820 2 820 K122 051221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 3 720 12 798 1 518 K122 051221 Megbízási díj 2 70 2 70 K122 051221 Megbízási szerződés, turisztika és marketing 1 0 1 0 K122 051221 Szabadidős rendőrök 10 000 10 000 K122 051221 TÁMOP egyenlő eséllyel Érden 502 502 K122 051221 térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök 10 000 10 000 K122 051221 Tervtanács megb. díjak 980 980 K122 051221 Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz 800 800 K123 051231 Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj 1 000 1 000 K123 051231 Nyomravezetői díj 29/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján 1 500 1 500 K123 051231 Repi, díjak, adományok 20 000 20 000 K123 051231 Reprezentációs kiadások 3 000 3 000 K123 051231 Tiszteletdíj 072 072 K123 051231 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 1 500 1 500 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 09 37 725 5 819 K2 0521 Járulékok 15 851 3 0 50 291 K2 0521 Járulékok (tervtanács) 25 25 K2 0521 Járulékok (tervtanács) áthúzódó 1 1 K2 0521 Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó 2 21 2 21 K2 0521 Közétkeztetés elolás járulékai, áthúzódó 118 118 K2 0521 Közfogl. járulék 22 22 K2 0521 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó 28 28 K2 0521 Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó 153 153 K2 0521 Normatív jutalom járuléka, áthúzódó 12 12 K2 0521 Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó 75 75 K2 0521 TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó 27 27 K2 0521 Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó 299 299 K2 0521 Tolmácsolás járulékai, áthúzódó 1 1 K2 0521 Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó K3 Dologi kiadások 1 120 19 123 532 1 23 72 K31 Készletbeszerzés 5 9 2 700 8 19 K311 053111 Szakmai anyagok, újságok, szaklapok 200 200 K312 053121 Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem 1 500 1 500 K312 053121 Ruházat, felszerelés pótlás fő, Mezőőrök 72 72 K312 053121 Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása 2 000 2 000 K312 053121 üzemanyagköltség, Mezőőrök 1 02 1 02 K312 053121 Üzemeltetési anyagok 1 500 1 500 K312 053121 Üzemeltetési anyagok Önként 500 500 K312 053121 Üzemeltetési anyagok városgazd. 1 000 1 000 K32 Kommunikációs szolgáltatások 100 3 571 3 71 K321 053211 Térfigyelők internet ellátása 500 500 K321 053211 Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h 3 071 3 071 K322 053221 Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások 30 30 K322 053221 Vezetékes telefon és internet szolg. 70 70 K33 Szolgáltatási kiadások 830 808 83 858 91 K331 053311 Közüzemi díjak ( gáz) 192 192 K331 053311 Közüzemi díjak (áram) 7 8 7 8 K331 053311 Közüzemi díjak (Áram), kamerák 0 0 K331 053311 Közüzemi díjak (gáz) 31 131 31 131 K331 053311 Közüzemi díjak (távhő) 2 33 2 33 K331 053311 Közüzemi díjak (villamos energia) 111 111 K331 053311 Közüzemi díjak (víz) 2 107 2 107 K331 053311 Közvilágítás 121 23 121 23 K333 053331 Bérleti díjak (terembérlet) 500 500 K333 053331 Gépkocsi használat városrendészet 1 000 1 000 K333 053331 Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja 19 19 K33 05331 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 1 000 K33 05331 Napközis tábor távfelügyelet 120 120 K335 053351 Közvetített szolgáltatás 20 000 20 000 K33 05331 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. 7 7 K33 05331 Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége 5 000 5 000 K33 05331 Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények 100 000 100 000 K33 05331 Szakértői díjak 50 50 K33 05331 Szakértői vélemények 30 900 30 900 K33 05331 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás 118 31 300 31 18 K33 05331 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) 11 00 11 00 K33 05331 Tervtanács szerződéses díjak 2 000 2 000 K33 05331 Tolmácsolás 3 3 K33 05331 TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény 2 9 2 9 K337 053371 Családi napközi 1 500 1 500 K337 053371 Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) 0 500 0 500 K337 053371 Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO 1 1 K337 053371 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 31 300 223 31 523 K337 053371 Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. 000 000 K337 053371 Fogorvosi ügyelet 3 000 3 000 K337 053371 Galéria dologi kiadások 9 78 9 78 K337 053371 Galéria üzemeltetési ok 9 78 9 78 K337 053371 gyepmesteri telep üzemeltetése 15 00 15 00 K337 053371 Házi jelzőrendszer 33 33 K337 053371 Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV 1 200 1 200 K337 053371 Központi Alapellátási ügyelet 28 123 28 123 K337 053371 Levegőtisztaság mérés 1 575 1 575 K337 053371 Mentőtiszti szolgáltatás 7 200 7 200 K337 053371 Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem 500 500 K337 053371 Működési támogatás Sport Kft.-nek 9 88 9 88 K337 053371 ortofoto készítés 000 000 K337 053371 Postai díjak, egyéb szolgáltatás 18 70 758 K337 053371 Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz 32 32 K337 053371 Postai szolgáltatás díja 000 000 K337 053371 Postai szolgáltatás díja (Közterület) 2 2 K337 053371 Rendőri biztosítások díja 38 38 K337 053371 Római út 9. kút üzemeltetése 1 9 1 9 K337 053371 Sportorvosi szolgáltatások 3 500 3 500 K337 053371 Sportpálya pályahasználat 7 559 7 559 K337 053371 Sportpálya üzemeltetése 13 937 13 937 K337 053371 Svájci -Magyar Együttműködési Program 215 215 K337 053371 Tanuszoda üzemeltetése 1 81 1 81 K337 053371 Tanuszoda vízfelület megváltás 9 781 9 781 K337 053371 Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja 1 95 1 95 K337 053371 Város rehabilitációs vagyonkezelés 32 532 32 532 K337 053371 Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése 8 98 8 98 K337 053371 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 1 500 1 500 K3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7 880 7 880 K31 05311 Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések 2 100 2 100 K31 05311 Kiküldetések kiadásai 900 900 K32 05321 Egyéb reklámtev. díja 200 200 K32 05321 PR, kommunikációs szolgáltatás 80 80 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 283 790 25 523 309 313 K351 053511 Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA 135 135 K351 053511 Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA 8 8 K351 053511 Egyéb reklámtev. díja ÁFA 5 5 K351 053511 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA 21 21 K351 053511 Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA 10 935 10 935 K351 053511 Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA 17 859 17 859 K351 053511 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA 0 0 K351 053511 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA 8 51 8 51 K351 053511 Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA 1 20 1 20 K351 053511 Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA 05 05 K351 053511 Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA 1 350 1 350 K351 053511 Galéria dologi kiadások ÁFA 2 2 2 2 K351 053511 Galéria üzemeltetési ok ÁFA 2 2 2 2 K351 053511 Gépkocsi használat városrendészet ÁFA 270 270 K351 053511 Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA 32 32 K351 053511 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA 270 270 K351 053511 Kiküldetések kiadásai ÁFA 23 23 K351 053511 Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA 52 52 K351 053511 Közüzemi díjak (áram) ÁFA 2 075 2 075 K351 053511 Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA 178 178 K351 053511 Közüzemi díjak (gáz) ÁFA 8 05 8 05 K351 053511 Közüzemi díjak (távhő) ÁFA 57 57 K351 053511 Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA 30 30 K351 053511 Közüzemi díjak (víz) ÁFA 59 59 K351 053511 Közvetített szolgáltatás ÁFA 5 00 5 00 K351 053511 Közvilágítás ÁFA 32 73 32 73 K351 053511 Levegőtisztaság mérés ÁFA 25 25 K351 053511 Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekáfa 27 000 27 000 K351 053511 Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA 135 135 K351 053511 Működési támogatás Áfá-ja 25 512 25 512 K351 053511 Napközis tábor távfelügyelet ÁFA 32 32 K351 053511 ortofoto készítés ÁFA 1 20 1 20 K351 053511 Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA 5 200 205 K351 053511 Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA 9 9 K351 053511 Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA 7 7 K351 053511 Postai szolgáltatás díja ÁFA 11 880 11 880 K351 053511 PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA 1 2 1 2 K351 053511 Rendőri biztosítások díja ÁFA 10 10 K351 053511 Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA 52 52 K351 053511 Ruházat, felszerelés pótlás fő, Mezőőrök ÁFA 128 128 K351 053511 Sportpálya pályahasználat ÁFA 2 01 2 01 K351 053511 Sportpálya üzemeltetése ÁFA 3 73 3 73 K351 053511 Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 1 138 1 138 K351 053511 Szakértői díjak ÁFA 122 122 K351 053511 Szakértői vélemények ÁFA 8 33 8 33 K351 053511 Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA 5 5 K351 053511 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA 3 132 3 132 K351 053511 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA 32 8 51 8 83 K351 053511 Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA 50 50 K351 053511 Tanuszoda üzemeltetése ÁFA 1 90 1 90 K351 053511 Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA 2 1 2 1 K351 053511 Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA 0 0 K351 053511 Térfigyelők internet ellátása ÁFA 135 135 K351 053511 Tervtanács szerződéses díjak ÁFA 50 50 K351 053511 Tolmácsolás ÁFA 9 9 K351 053511 TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA 1 1 K351 053511 Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA 528 528 K351 053511 üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA 27 27 K351 053511 Üzemeltetési anyagok ÁFA 05 05 K351 053511 Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA 135 135 K351 053511 Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA 270 270 K351 053511 Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA 8 78 8 78 K351 053511 Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA 829 829 K351 053511 Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA 2 2 2 2 K351 053511 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 05 05 K351 053511 Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA 19 19 K352 053521 Fizetendő ÁFA 50 000 50 000 K35302 053531 Kamatkiadások 000 000 K355 053551 Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) 18 23 1 73 20 3 K355 053551 továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (fő) 300 300 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 1 5 50 281 2 K3 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 12 800 12 800 K3 0531 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) 12 800 12 800 K7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 25 000 K7 0571 Bursa Hungarica 10 000 10 000 K7 0571 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj 15 000 15 000 K8 Egyéb nem intézményi ellátások 211 81 31 50 23 K8 0581 100 évesek támogatása 1 50 1 50 K8 0581 Köztemetés 3 500 3 500 K8 0581 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. 35 000 35 000 K8 0581 Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám 12 000 12 000 K8 0581 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 20 000 20 000 K8 0581 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 10 000 10 000 K8 0581 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 000 000 K8 0581 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 8 000 8 000 K8 0581 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 10 000 10 000 K8 0581 pénzbeli rendkívüli települési támogatás 20 289 20 289 K8 0581 Szemétszállítás 9 000 9 000 K8 0581 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek 37 000 37 000 K8 0581 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. 7 000 7 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 2 000 2 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 25 25 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány 2 000 2 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj 5 000 5 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 7 000 7 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 20 000 20 000 K8 0581 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 18 000 18 000 K8 0581 Védőoltás 10 000 10 000 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 059 710 303 53 1 33 2 K5021 0550211 Lakásfenntartási támogatás visszafizetése 19 19 K5022 0550221 Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás 29 03 29 03 K5008 05501 Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. 7 78 7 78 K5008 05501 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. 530 530 K50802 055081 ÉTH tagi kölcsön, /201.(I.28.)kgy. határozat 119 200 119 200 K51203 055121 Civil keret 10 000 10 000 K51203 055121 ÉVSE támogatás 70 000 70 000 K51203 055121 Polgármesteri keret 12 000 12 000 K51203 055121 Polgárőrség támogatás 1 999 1 999 K51203 055121 Sport Szervezeti Pályázat 35 000 35 000 K51203 055121 Városi Sport rendezvények 1 000 1 000 K5120 055121 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 0 K5120 055121 Olimpikonok támogatása 2 000 2 000 K5120 055121 Paralimpikonok támogatása 1 500 1 500 K51207 055121 Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/201.(I.28.)kgy.határozat 29 72 29 72 K51208 055121 Galéria bér támogatás 8 209 8 209 K51208 055121 Szippanthat konzorcium 500 500 K513 055131 Általános tartalék 100 000 100 000 K513 055131 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat 5 000 5 000 K513 055131 Bérkompenzáció 7 7 K513 055131 Diák polgármester 10 000 10 000 K513 055131 Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) 35 35 K513 055131 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze 2 000 2 000 K513 055131 Idősügyi Tanács 3 500 3 500 K513 055131 Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata 7 20 7 20 K513 055131 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. 3 000 3 000 K513 055131 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) 2 500 2 500 K513 055131 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) 1 000 1 000 K513 055131 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) 2 500 2 500 K513 055131 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 1 000 1 000 K513 055131 Napközis tábor 000 000 K513 055131 Napközis tábor fogyatékos gyermekek ára 500 500 K513 055131 Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap 1 200 1 200 K513 055131 Peres eljárások 25 92 25 92 K513 055131 Szünidei szabadidős programok 1 000 1 000 K513 055131 Természetvédelmi ok 3 000 3 000 K513 055131 TV és Rádió üzemeltetése 128 200 128 200 K Beruházások 1 82 83 2 30 1 85 19 K2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 87 30 1 80 1 89 020 K2 0521 Alispán utcai iroda tervezése 2 72 2 72 K2 0521 Batthyány tornacsarnok megerősítés 2 700 2 700 K2 0521 Bíró András életjáradék 1 80 1 80 K2 0521 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás 57 57 K2 0521 Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (201,20,25033 hrsz) 500 000 500 000 K2 0521 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 8 K2 0521 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) 32 000 32 000 K2 0521 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. 19 80 19 80 K2 0521 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 27 558 27 558 K2 0521 Forgalomcsillapító küszöb 5 000 5 000 K2 0521 Játszótér építés 15 000 15 000 K2 0521 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés 7 900 7 900 K2 0521 Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás 380 000 380 000 K2 0521 Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. 10 000 10 000 K2 0521 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések 13 780 13 780 K2 0521 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése 3 000 3 000 K2 0521 Nyárfa utcai lépcső tervezése 300 300 K2 0521 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás 7 000 7 000 K2 0521 Önkormányzati parkoló kialakítása 11 811 11 811 K2 0521 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés 5 000 5 000 K2 0521 Szóró parcella 2. ütem 15 78 15 78 K2 0521 Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás 85 000 85 000 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 535 535 K3 0531 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése 535 535 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35 590 35 590 K 051 Gépjármű beszerzés (db) 11 811 11 811 K 051 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése 23 22 23 22 K 051 vadkamera (mezőőrök) 157 157 K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 139 90 15 10 09 K7 0571 Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 8 8 K7 0571 Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA 729 729 K7 0571 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA 17 33 17 33 K7 0571 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA 2 30 2 30 K7 0571 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA 8 000 8 000 K7 0571 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA 5 357 5 357 K7 0571 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 2 2 2 2 K7 0571 Forgalomcsillapító küszöb ÁFA 1 350 1 350 K7 0571 Gépjármű beszerzés ÁFA 3 189 3 189 K7 0571 Játszótér ÁFA 050 050 K7 0571 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA 2 133 2 133 K7 0571 Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA 2 700 2 700 K7 0571 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA 220 220 K7 0571 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA 378 378 K7 0571 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA 17 000 17 000 K7 0571 Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA 81 81 K7 0571 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa 13 000 13 000 K7 0571 Önkormányzati parkoló ÁFA 3 189 3 189 K7 0571 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA 1 350 1 350 K7 0571 Szóró parcella 2. ütem ÁFA 252 252 K7 0571 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA 15 15 K7 0571 vadkamera (Mezőőrök) ÁFA 3 3 K7 Felújítások 321 752 321 752 K71 Ingatlanok felújítása 253 38 253 38 K71 05711 Bajcsy háziorvosi rendelő 2 975 2 975 K71 05711 ÉTV vízközmű vagyon felújítás 90 000 90 000 K71 05711 Műfüves pálya felújítása 11 811 11 811 K71 05711 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000 K71 05711 Svájci -Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977 K71 05711 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl 1 585 1 585 K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 8 0 8 0 K7 0571 Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA 73 73 K7 0571 ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA 2 300 2 300 K7 0571 Műfüves pálya felújítása ÁFA 3 189 3 189 K7 0571 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA 2 700 2 700 K7 0571 Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 2 99 2 99 K7 0571 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA 78 78 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 33 077 32 000 2 5 077 K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 02 917 2 02 917 K808 0581 Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) 2 00 000 2 00 000 K808 0581 Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés 2 000 2 000 K808 0581 Települési hulladéklerakók rekultivációja 917 917 K8 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK 5 000 12 000 17 000 K80 0581 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000 K80 0581 Munkáltatói kölcsön 12 000 12 000 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 10 20 000 5 10 K8901 05891 Egyházak támogatása 20 000 20 000 K890 05891 Panel program 15 000 15 000 K8908 05891 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 10 10 10 K9 Finanszírozási kiadások 555 3 8 22 15 9 780 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 555 3 8 22 15 9 780 0 K91 05911 Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata 115 75 115 75 K915 059151 Intézményfinanszírozás 3 28 12 3 28 12 K915 059151 Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) 3 355 3 355 K915 059151 PH finanszírozás 89 15 3 159 512 K915 059151 PH finanszírozás (Áthúzódó járulékokra) 2 301 2 301 K915 059151 PH finanszírozás felhalmozási 5 10 5 10 K915 059151 PH finanszírozás műk. (áthúzódó járulékokra) 10 00 10 00 K915 059151 PH finanszírozás működési 1 090 00 1 090 00 Bevétel - Kiadás 905 00-78 00-15 9 5. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201.évi költségvetése Számla Önként vállalt Államigazgatási Feladat K Beruházások 1 82 83 2 30 1 85 19 K2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 87 30 1 80 1 89 020 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok 1 80 1 80 Bíró András életjáradék 1 80 1 80 02020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 582 905 1 582 905 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás 57 57 Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (201,20,25033 hrsz) 500 000 500 000 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) 32 000 32 000 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 27 558 27 558 Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás 380 000 380 000 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések 13 780 13 780 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése 3 000 3 000 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás 7 000 7 000 Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás 85 000 85 000 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 95 771 95 771 Alispán utcai iroda tervezése 2 72 2 72 Batthyány tornacsarnok megerősítés 2 700 2 700 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. 19 80 19 80 Forgalomcsillapító küszöb 5 000 5 000 Játszótér építés 15 000 15 000 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés 7 900 7 900 Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. 10 000 10 000 Nyárfa utcai lépcső tervezése 300 300 Önkormányzati parkoló kialakítása 11 811 11 811 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés 5 000 5 000 Szóró parcella 2. ütem 15 78 15 78 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 8 8 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 8 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 535 535 031030 Közterület rendjének fenntartása 535 535 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése 535 535 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35 590 35 590 031030 Közterület rendjének fenntartása 157 157 vadkamera (mezőőrök) 157 157 0010 Közvilágítás 23 22 23 22 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése 23 22 23 22 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 11 811 11 811 Gépjármű beszerzés (db) 11 811 11 811 K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 139 90 15 10 09 031030 Közterület rendjének fenntartása 3 15 188 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA 15 15 vadkamera (Mezőőrök) ÁFA 3 3 02020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 102 095 102 095 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA 17 33 17 33 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA 8 000 8 000 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 2 2 2 2 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA 220 220 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA 17 000 17 000 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa 13 000 13 000 0010 Közvilágítás 378 378 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA 378 378 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 29 08 29 08 Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 8 8 Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA 729 729 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA 5 357 5 357 Forgalomcsillapító küszöb ÁFA 1 350 1 350 Gépjármű beszerzés ÁFA 3 189 3 189 Játszótér ÁFA 050 050 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA 2 133 2 133 Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA 2 700 2 700 Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA 81 81 Önkormányzati parkoló ÁFA 3 189 3 189 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA 1 350 1 350 Szóró parcella 2. ütem ÁFA 252 252 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2 30 2 30 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA 2 30 2 30 K7 Felújítások 321 752 321 752 K71 Ingatlanok felújítása 253 38 253 38 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok 10 000 10 000 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000 03080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. 189 977 189 977 ÉTV vízközmű vagyon felújítás 90 000 90 000 Svájci -Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 53 371 53 371 Bajcsy háziorvosi rendelő 2 975 2 975 Műfüves pálya felújítása 11 811 11 811 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl 1 585 1 585 K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 8 0 8 0 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok 2 700 2 700 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA 2 700 2 700 03080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. 51 29 51 29 ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA 2 300 2 300 Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 2 99 2 99 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 10 1 10 Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA 73 73 Műfüves pálya felújítása ÁFA 3 189 3 189 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA 78 78 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 33 077 32 000 2 5 077 K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 02 917 2 02 917 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak 917 917 Települési hulladéklerakók rekultivációja 917 917 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 2 000 2 000 Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés 2 000 2 000 02020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 2 00 000 2 00 000 Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) 2 00 000 2 00 000 K8 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK 5 000 12 000 17 000 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 5 000 5 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000 01030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 12 000 12 000 Munkáltatói kölcsön 12 000 12 000 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 10 20 000 5 10 0800 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 20 000 Egyházak támogatása 20 000 20 000 013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. ok 15 000 15 000 Panel program 15 000 15 000 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 10 10 10 10 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 10 10 10 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 3 3 30 52 023. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Kofog

III. Mellékletek Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 7. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 39 39. Működési bevételek B 09. 7 31 7 31 5. Felhalmozási bevételek B5 095.. Műk. célú átvett pénzeszközök B 09. 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 8. Költségvetési bevételek összesen 8 025 8 025 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 12. Intézményfinanszírozás B81 098. 1 155 270 89 15 9 1 317 083 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B81 098. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 13 295 89 15 9 1 325 108 1. Működési célú bevételek 8 025 8 025 2. Felhalmozási célú bevételek 1 155 270 89 15 9 1 317 083 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 13 295 89 15 9 1 325 108 Sor- - Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K1 051. 28 382 3 83 118 191 750 07 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 18 12 1 035 3 29 219 87 3. Dologi kiadások K3 053. 295 891 32 300 215. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 05. 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055.. Beruházások K 05. 1 910 1 910 7. Felújítások K7 057. 12 700 12 700 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 8. Költségvetési kiadások összesen 1 13 295 89 15 9 1 325 108 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 13 295 89 15 9 1 325 108 1. Működési célú kiadások 1 108 85 89 15 9 1 270 98 2. Felhalmozási célú kiadások 5 10 5 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 13 295 89 15 9 1 325 108 1. Működési célú bevételek - kiadások -1 100 0-89 -15 9-1 22 73 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 1 100 0 89 15 9 1 22 73 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 8. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 201.évi költségvetése Számla Önkéntvállalt Államigazgatási Bevétel 1 13 295 89 15 9 1 325 108 B3 Közhatalmi bevételek 39 39 B3 Egyéb közhatalmi bevételek 39 39 B3 0931 Elj. bírság építéshatóság 220 220 B3 0931 Eljárási bírság Hatósági csoport 0 0 B3 0931 Ig. szolg. díj 50 50 B3 0931 Környezetvédelmi bírság B Működési bevételek 7 31 7 31 B02 09021 Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. 2 823 2 823 B03 09031 PH Közüzemi bevétel 2 87 2 87 B0 0901 PH bérleti díj Kilázott általános forgalmi adó 72 72 B0 0901 PH Közüzemi bev. után Kilázott általános forgalmi adó 79 79 B11 09111 Egyéb ktgv. tér. parlagfű 31 31 B11 09111 Jogi osztály bev. 11 11 B8 Finanszírozási bevételek 1 155 270 89 15 9 1 317 083 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 155 270 89 15 9 1 317 083 B81 09811 PH finanszírozás 15 3 15 3 B81 09811 PH finanszírozás felhalmozási 5 10 5 10 B81 09811 PH finanszírozás működési 1 090 00 89 1 095 9 B81 09811 PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) 10 00 2 301 12 31 Kiadás 1 13 295 89 15 9 1 325 108 K1 Személyi juttatások összesen 28 382 3 83 118 191 750 07 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 22 290 118 191 70 81 K1101 0511011 Illetmény 81 7 81 7 K1101 0511011 Illetmények 20 011 99 115 519 12 K1102 0511021 Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 0 119 7 929 8 08 K1103 0511031 Adójutalék 20 000 20 000 K1103 0511031 Céljuttatás 2 885 2 885 K1103 0511031 Marhalevelek kiállítása 80 80 K110 051101 Helyettesítési díj 1 185 1 185 K1107 0511071 Cafeteria 30 800 000 3 800 K1109 0511091 közlekedési költségtérítés 3 3 971 317 K1110 0511101 védőszemüveg 3 930 900 830 K1111 0511111 Albérleti hozzájárulás 1 2 9 2 320 K1112 0511121 családalapítási támogatás 1 000 1 000 K1112 0511121 Egyéb szoc. juttatások 1 000 1 000 K1112 0511121 Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 5 025 5 025 K1113 0511131 betegszabadság 89 180 1 07 K1113 0511131 felmentés 1 70 1 70 K1113 0511131 Szabadidő-megváltás 7 05 7 05 K1113 0511131 Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) 2 00 2 00 K12 Külső személyi juttatások 092 3 83 9 92 K122 051221 Állományba nem tartozók megb. díja 1 350 1 350 K122 051221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 995 1 995 K122 051221 Diák munka 10 10 K122 051221 Szakmai gyakorlat 1 220 1 220 K123 051231 PÉP illetmény 2 77 2 77 K123 051231 Repi 2 00 2 00 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 12 1 035 3 29 219 87 K2 0521 Adócs. jutalom járulékai áthúzódó 1 71 1 71 K2 0521 Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó 3 3 K2 0521 Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó 2 27 2 27 K2 0521 Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó 7 19 7 19 K2 0521 Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó 7 7 K2 0521 Járulékok 170 02 1 035 32 128 203 205 K2 0521 Közterület jutalom járulékai, áthúzódó 1 005 1 005 K2 0521 Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó 188 188 K2 0521 Rehabilitációs hozzájárulás 310 310 K3 Dologi kiadások 295 891 32 300 215 K31 Készletbeszerzés 23 5 3 05 2 81 K311 053111 gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester 39 39 K311 053111 Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok 900 900 K312 053121 Informatikai szolgáltatások díja 1 000 1 000 K312 053121 Irodaszer 10 000 10 000 K312 053121 Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) 5 000 5 000 K312 053121 Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő 1 700 1 700 K312 053121 Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat 500 500 K312 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 05 3 05 810 K312 053121 Védőruházat VF. VÜ iroda részére 00 00 K312 053121 Védőruházat, Városrendészet, gyepmester 157 157 K32 Kommunikációs szolgáltatások 11 79 11 79 K321 053211 Adatátviteli célú távközlési díjak 000 000 K321 053211 Egyéb informatikai szolgáltatások 5 000 5 000 K321 053211 Informatikai eszközök karbantartása 2 000 2 000 K321 053211 Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta 93 000 93 000 K321 053211 közter autók GPS, mobil internet 50 50 K321 053211 Szoftver támogatás és követés 00 00 K322 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás,gps 200 200 K322 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 800 800 K322 053221 Partnerkövető céginformációs rendszer 599 599 K322 053221 PH telefonszolg., mobil és vezetékes díj 10 500 10 500 K33 Szolgáltatási kiadások 87 317 87 317 K331 053311 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak 11 700 11 700 K331 053311 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 200 200 K331 053311 Víz-és csatornadíjak 1 100 1 100 K332 053321 Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján 150 150 K333 053331 Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) 1 000 1 000 K33 05331 Egyéb karbantartás 1 00 1 00 K33 05331 Épületgépészeti javítás, karbantartás 3 000 3 000 K33 05331 Jármű karbantartás 2 00 2 00 K33 05331 Kommunikációs eszközök karbantartása 1 030 1 030 K335 053351 Közvetített szolg., közüzemi díjak 2 87 2 87 K33 05331 Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása 2 2 2 2 K33 05331 Szakmai tev. segítő szolg., 0 0 K33 05331 Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj 000 000 K337 053371 Egyéb szolgáltatás 7 500 7 500 K337 053371 Egyéb szolgáltatás, postai díjak 3 000 3 000 K337 053371 ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása 1 000 1 000 K337 053371 Irattár rendezés 1 500 1 500 K337 053371 Közigazgatási vizsgák 788 788 K337 053371 Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek 35 000 35 000 K337 053371 Szemétszállítás, kukaürítés 1 000 1 000 K3 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 000 1 000 K31 05311 Kiküldetés 1 000 1 000 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 39 919 8 288 K351 053511 Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA 1 080 1 080 K351 053511 Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) 270 270 K351 053511 Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA 1 350 1 350 K351 053511 Egyéb karbantartás ÁFA 378 378 K351 053511 Egyéb kommunikációs szolgáltatás,gps szolgáltatás ÁFA 5 5 K351 053511 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA 21 21 K351 053511 Egyéb szolgáltatás ÁFA 2 025 2 025 K351 053511 Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA 810 810 K351 053511 Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA 713 713 K351 053511 Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA 810 810 K351 053511 gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA 10 10 K351 053511 Informatikai eszközök karbantartása ÁFA 50 50 K351 053511 Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA 25 110 25 110 K351 053511 Informatikai szolgáltatások ÁFA 270 270 K351 053511 ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA 270 270 K351 053511 Irattár rendezés 05 05 K351 053511 Irodaszer ÁFA 2 700 2 700 K351 053511 Jármű karbantartás ÁFA 8 8 K351 053511 Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA 1 350 1 350 K351 053511 Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA 278 278 K351 053511 közter autók GPS, mobil internet ÁFA 1 1 K351 053511 Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA 59 59 K351 053511 Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA 1 1 K351 053511 Közvetített szolg., közüzemi díjakáfa 79 79 K351 053511 Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA 12 12 K351 053511 PH telefonszolg., mobil és vezetékes díj ÁFA 2 835 2 835 K351 053511 Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA 9 50 9 50 K351 053511 Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat ÁFA 135 135 K351 053511 Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA 23 23 K351 053511 Szakmai tev. segítő szolg., 1 1 K351 053511 Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA 1 20 1 20 K351 053511 Szemétszállítás, kukaürítés 270 270 K351 053511 Szoftver támogatás és követés ÁFA 12 12 K351 053511 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA 3 159 3 159 K351 053511 Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA 919 919 1 838 K351 053511 Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA 108 108 K351 053511 Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA 3 3 K351 053511 Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA 1 13 1 13 K351 053511 Víz-és csatornadíjak ÁFA 297 297 K352 053521 Fizetendő ÁFA 1 000 1 000 K355 053551 Díjak befizetéseinek kiadásai 300 300 K355 053551 Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások 1 00 1 00 K355 053551 Egyéb dologi kiadások 00 00 K355 053551 Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés 2 000 2 000 K355 053551 Helyi adók kiadásai 500 500 K355 053551 Késedelmi kamat 150 150 K Beruházások 1 910 1 910 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 200 2 200 K3 0531 Informatikai beszerzés, PC monitor 1 200 1 200 K3 0531 Informatikai beszerzés, PC ítógép 000 000 K3 0531 Informatikai hálózat rekonstrukció 1 000 1 000 K3 0531 Nagyértékű beszerzések (Informatika) 5 000 5 000 K3 0531 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) 2 000 2 000 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 800 800 K 051 GPS adatgyűjtő eszköz 800 800 K 051 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 000 3 000 K 051 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) 2 000 2 000 K 051 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) 1 000 1 000 K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 8 910 8 910 K7 0571 GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA 21 21 K7 0571 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA 810 810 K7 0571 Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA 32 32 K7 0571 Informatikai beszerzés, PC ítógép ÁFA 1 080 1 080 K7 0571 Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA 3 780 3 780 K7 0571 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA 50 50 K7 0571 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA 270 270 K7 0571 Nagyértékű beszerzések ÁFA 1 350 1 350 K7 0571 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA 50 50 K7 Felújítások 12 700 12 700 K71 Ingatlanok felújítása 10 000 10 000 K71 05711 Hivatal épületének felújítása 10 000 10 000 K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 2 700 2 700 K7 0571 Hivatal épületének felújítása ÁFA 2 700 2 700 8. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Bevétel - Kiadás 1 17

III. Mellékletek Kofog 9. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önként vállalt 9. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Feladat K Beruházások 1 910 1 910 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 200 2 200 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 2 200 2 200 Informatikai beszerzés, PC monitor 1 200 1 200 Informatikai beszerzés, PC ítógép 000 000 Informatikai hálózat rekonstrukció 1 000 1 000 Nagyértékű beszerzések (Informatika) 5 000 5 000 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) 2 000 2 000 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 800 800 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 800 800 GPS adatgyűjtő eszköz 800 800 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 000 3 000 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) 2 000 2 000 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) 1 000 1 000 K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 8 910 8 910 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 8 910 8 910 GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA 21 21 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA 810 810 Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA 32 32 Informatikai beszerzés, PC ítógép ÁFA 1 080 1 080 Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA 3 780 3 780 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA 50 50 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA 270 270 Nagyértékű beszerzések ÁFA 1 350 1 350 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA 50 50 K7 Felújítások 12 700 12 700 K71 Ingatlanok felújítása 10 000 10 000 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 10 000 10 000 Hivatal épületének felújítása 10 000 10 000 K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 2 700 2 700 011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 2 700 2 700 Hivatal épületének felújítása ÁFA 2 700 2 700 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 10 5 10 Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 10. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Intézmények 10. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 1 122 10 202 1 122 32 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 3. Közhatalmi bevételek B3 093.. Működési bevételek B 09. 73 125 19 811 1 092 93 5. Felhalmozási bevételek B5 095.. Műk. célú átvett pénzeszközök B 09. 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 8. Költségvetési bevételek összesen 1 795 285 20 013 2 215 298 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 12. Intézményfinanszírozás B81 098. 3 28 12 3 355 3 37 77 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B81 098. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 079 97 83 38 5 53 05 1. Működési célú bevételek 1 795 285 20 013 2 215 298 2. Felhalmozási célú bevételek 3 28 12 3 355 3 37 77 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 079 97 83 38 5 53 05 Sor- - Intézmények Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K1 051. 1 897 350 8 93 1 95 83 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 535 881 17 88 553 79 3. Dologi kiadások K3 053. 2 571 22 289 930 2 81 192. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 05. 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 57 725 57 725. Beruházások K 05. 70 12 9 352 119 7 7. Felújítások K7 057. 5 080 5 080 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 8. Költségvetési kiadások összesen 5 079 97 83 38 5 53 05 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 079 97 83 38 5 53 05 1. Működési célú kiadások 5 00 93 3 01 5 38 509 2. Felhalmozási célú kiadások 75 20 9 352 12 55 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 079 97 83 38 5 53 05 1. Működési célú bevételek - kiadások -3 209 208-1 003-3 223 211 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 3 209 208 1 003 3 223 211 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 7 7 Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11. melléklet az 5/201.(II.19.) 11. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 12. melléklet az 5/201.(II.19.) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek B1 B B8 ok 1 122 10 73 125 3 28 12 5 079 97 Intézményi Gondnokság 5 81 21 100 1 17 097 2 0 058 Intézmény Gondnokság (saját) 38 000 83 005 89 005 Kincses Óvoda 3 032 00 95 10 505 02 Szivárvány Óvoda 2 021 522 2 52 83 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 3 500 5 15 58 00 Szepes Gyula Művelődési Központ 0 25 000 1 8 87 28 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 108 213 92 81 30 0 1 231 33 Szociális Gondozó Központ 3 032 109 209 579 181 91 22 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 5 05 50 000 1 057 730 1 112 78 Önként vállalt ok 202 19 811 3 355 83 38 Intézményi Gondnokság 202 1 585 53 153 5 90 Magyar Földrajzi Múzeum 202 1 585 53 153 5 90 Szociális Gondozó Központ 8 22 10 202 18 28 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 10 000 10 000 Feladatok 1 122 32 1 092 93 3 37 77 5 53 05 Intézményi Gondnokság 03 22 85 1 70 250 2 098 998 Intézmény Gondnokság (saját) 38 000 83 005 89 005 Kincses Óvoda 3 032 00 95 10 505 02 Szivárvány Óvoda 2 021 522 2 52 83 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 3 500 5 15 58 00 Magyar Földrajzi Múzeum 202 1 585 53 153 5 90 Szepes Gyula Művelődési Központ 0 25 000 1 8 87 28 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 108 213 92 81 30 0 1 231 33 Szociális Gondozó Központ 3 032 117 35 589 383 709 850 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 5 05 0 000 1 057 730 1 522 78 Beruházások Felújítások K1 K2 K3 K5 K K7 ok 1 897 350 535 881 2 571 22 70 12 5 080 5 079 97 Intézményi Gondnokság 789 1 223 033 1 02 372 7 87 2 0 058 Intézmény Gondnokság (saját) 2 785 552 837 51 127 89 005 Kincses Óvoda 33 901 97 82 2 817 500 505 02 Szivárvány Óvoda 358 978 102 332 2 873 500 52 83 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 8 19 12 00 30 58 00 Szepes Gyula Művelődési Központ 30 038 8 129 9 101 87 28 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 501 553 138 375 570 25 20 880 1 231 33 Szociális Gondozó Központ 350 293 101 18 239 91 91 22 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 25 338 73 305 73 30 1 757 5 080 1 112 78 Önként vállalt ok 8 93 17 88 289 930 57 725 9 352 83 38 Intézményi Gondnokság 30 075 7 983 1 37 508 5 90 Magyar Földrajzi Múzeum 30 075 7 983 1 37 508 5 90 Szociális Gondozó Központ 10 511 2 350 5 57 18 28 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 27 907 7 535 27 989 57 725 8 8 10 000 Feladatok 1 95 83 553 79 2 81 192 57 725 119 7 5 080 5 53 05 Intézményi Gondnokság 819 21 231 01 1 00 7 7 995 2 098 998 Intézmény Gondnokság (saját) 2 785 552 837 51 127 89 005 Kincses Óvoda 33 901 97 82 2 817 500 505 02 Szivárvány Óvoda 358 978 102 332 2 873 500 52 83 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 8 19 12 00 30 58 00 Magyar Földrajzi Múzeum 30 075 7 983 1 37 508 5 90 Szepes Gyula Művelődési Központ 30 038 8 129 9 101 87 28 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 501 553 138 375 570 25 20 880 1 231 33 Szociális Gondozó Központ 30 80 103 518 25 528 709 850 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 28 25 80 80 1 00 293 57 725 90 01 5 080 1 522 78 18 19

III. Mellékletek Intézmény 13. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények Felhalmozási kiadások Önként vállalt 13. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Államigazgatási Feladat K Beruházások 70 12 9 352 119 7 K3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 000 1 000 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 000 1 000 Romics Infomatikai eszközbeszerzés 1 000 1 000 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 21 38 80 93 07 Intézményi Gondnokság 5 89 00 29 Intézmény Gondnokság (saját) 100 100 Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100 Kincses Óvoda 39 39 Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 39 39 Szivárvány Óvoda 39 39 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 39 39 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 5 008 5 008 Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök 5 008 5 008 Magyar Földrajzi Múzeum 00 00 Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése 00 00 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 15 1 15 1 Romics egyéb gép, berendezés 15 1 15 1 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 32 879 38 0 71 339 ÉKF Informatikai beszerzés 00 00 ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt 1 500 1 500 ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park 00 00 ÉKF1db árokásó rakodó 25 000 25 000 50 000 ÉKF1db aszfaltvágó 800 800 ÉKF1db döngölő béka 500 500 ÉKF1db kéttengelyes utánfutó 2 000 2 000 ÉKF1db kisteherautó 7 500 7 500 ÉKF1db lapvibrátor 500 500 ÉKF1db Stihl láncfűrész 300 300 ÉKF1db Stihl magassági ágvágó 500 500 ÉKF1db Stihl sövényvágó 80 80 ÉKF1db vizesblokk építése 3 90 3 90 ÉKF3db Stihl fűkasza 990 990 ÉKF3db Stihl fűnyíró 809 809 ÉKF3db Stihl láncfűrész 900 900 K7 Beruházási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 1 908 10 92 25 00 Intézményi Gondnokság 1 591 108 1 99 Intézmény Gondnokság (saját) 27 27 Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 27 27 Kincses Óvoda 10 10 Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 10 10 Szivárvány Óvoda 10 10 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 10 10 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1 352 1 352 Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök 1 352 1 352 Magyar Földrajzi Múzeum 108 108 Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése 108 108 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 39 39 Romics egyéb gép, berendezés 19 19 Romics Infomatikai eszközbeszerzés 270 270 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 8 878 10 38 19 22 ÉKF 1db árokásó rakodó 750 750 ÉKF Informatikai beszerzés 108 108 ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt 05 05 ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park 12 12 ÉKF1db árokásó rakodó 750 750 ÉKF1db aszfaltvágó 21 21 ÉKF1db döngölő béka 135 135 ÉKF1db kéttengelyes utánfutó 50 50 ÉKF1db kisteherautó 2 025 2 025 ÉKF1db lapvibrátor 135 135 ÉKF1db Stihl láncfűrész 81 81 ÉKF1db Stihl magassági ágvágó 135 135 ÉKF1db Stihl sövényvágó 22 22 ÉKF1db vizesblokk építése 1 09 1 09 ÉKF3db Stihl fűkasza 27 27 ÉKF3db Stihl fűnyíró 219 219 ÉKF3db Stihl láncfűrész 23 23 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok Ellátottak pénzbeli juttatásai K 22 1 5 50 281 2 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K3 12 800 12 800 013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) K3 12 800 12 800 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K7 25 000 25 000 0920 Bursa Hungarica K7 10 000 10 000 10700 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj K7 15 000 15 000 Egyéb nem intézményi ellátások K8 211 81 31 50 23 10020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. K8 35 000 35 000 10020 Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám K8 12 000 12 000 10020 Szemétszállítás K8 9 000 9 000 10700 100 évesek támogatása K8 1 50 1 50 10700 Köztemetés K8 3 500 3 500 10700 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás K8 20 000 20 000 10700 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó K8 10 000 10 000 10700 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás K8 000 000 10700 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás K8 8 000 8 000 10700 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR K8 10 000 10 000 10700 pénzbeli rendkívüli települési támogatás K8 20 289 20 289 10700 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek K8 37 000 37 000 10700 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. K8 7 000 7 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása K8 2 000 2 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás K8 25 25 10700 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány K8 2 000 2 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj K8 5 000 5 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. K8 7 000 7 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás K8 20 000 20 000 10700 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása K8 18 000 18 000 10700 Védőoltás K8 10 000 10 000 K7 Felújítások 5 080 5 080 K71 Ingatlanok felújítása 000 000 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 000 000 ÉKF Emlékmű felújítása 1 500 1 500 ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-jolán utca 2 500 2 500 K7 Felújítási c. előzetesen felított általános forgalmi adó 1 080 1 080 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 1 080 1 080 ÉKF Emlékmű felújítása 05 05 ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-jolán utca 75 75 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 20 9 352 12 55 20 21

III. Mellékletek Cím 7 Alcím 100 1 2 Előir.csop. Kiem. e.. 15. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson belülre Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C 051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak 530 530 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 1 Társulásnak tám. K5008 530 530 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 7 78 7 78 Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. 1 Társ. működési ktg. hozzáj. K5008 7 78 7 78 Mindösszesen 81 008 81 008 1. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 7 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C 101 1 031030 Közterület rendjének fenntartása 1 999 1 999 1 Polgárőrség támogatás K51203 1 999 1 999 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, 2 üzemeltetése 50 50 1 Lakossági közműfejlesztési támogatás K5120 0 0 2 Szippanthat konzorcium K51208 500 500 3 0020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 209 8 209 1 Galéria bér támogatás K51208 8 209 8 209 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 29 72 29 72 Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 1 5/201.(I.28.)kgy.határozat K51207 29 72 29 72 08101 Versenysport- és utánpótlás-nevelési 5 tevékenység és tám.a 109 500 109 500 1 Városi Sport rendezvények K51203 1 000 1 000 2 Sport Szervezeti Pályázat K51203 35 000 35 000 3 ÉVSE támogatás K51203 70 000 70 000 Paralimpikonok támogatása K5120 1 500 1 500 5 Olimpikonok támogatása K5120 2 000 2 000 08032 Civil szervezetek programtámogatása 22 000 22 000 1 Polgármesteri keret K51203 12 000 12 000 2 Civil keret K51203 10 000 10 000 Mindösszesen 278 21 1 99 2 70 Cím Alcím Előir.csop. Kiem. e.. 17. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 17. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások ÉTH Városfejlesztő Érdi Sport Kft. ok Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások 119 200 57 02 120 000 9 22 K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások 173 2 120 000 293 2 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások 119 200 29 72 388 72 K Beruházások 1 1 1 1 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás - 119 200-57 02-120 000-9 22 18. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Időseket Svájci Alap TÁMOP KMOP Ellátó Központ (Topoly u.) 18. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Háziorvosi rendelő (Bajcsy) ok Bevételek 132 32 132 32 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 353 5 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 99 977 99 977 B3 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek 2 99 2 99 B5 Felhalmozási bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Kiadások 132 32 5 917 21 03 31 718 18 87 K1 Személyi juttatások összesen 502 502 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 13 K3 Dologi kiadások 5 353 5 353 K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K7 Felújítások 12 971 21 03 31 718 179 752 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 917 917 K9 Finanszírozási kiadások Bevétel - Kiadás - 5-917 - 21 03-31 718-5 33 22 23

III. Mellékletek Sor- ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK 201.évi költségvetése - 19. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez Modern Városok 19. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 000 000 000 000 3. Közhatalmi bevételek B3 093.. Működési bevételek B 09. 5. Felhalmozási bevételek B5 095.. Műk. célú átvett pénzeszközök B 09. 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 8. Költségvetési bevételek összesen 000 000 000 000 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 12. Intézményfinanszírozás B81 098. 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B81 098. 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 000 000 000 000 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 000 000 000 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 000 000 000 000 Sor- - Modern Városok Önként vállalt Államigazgatási Mindösszesen 1. Személyi juttatások K1 051. 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 3. Dologi kiadások K3 053.. Ellátottak pénzbeli juttatásai K 05. 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055.. Beruházások K 05. 1 00 000 1 00 000 7. Felújítások K7 057. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 00 000 2 00 000 8. Költségvetési kiadások összesen 000 000 000 000 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 000 000 000 000 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások 000 000 000 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 000 000 000 000 21. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 21. melléklet az 5/201.(II.19.) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létkeret Önként vállalt Államigazgatási Közfoglalkoztatott Lét 972,25 11,25 30,00 83,00 1 09,50 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,00 7,00 1,00 Érd MJV Polgármesteri Hivatala 15,00 30,00 18,00 Intézmények 811,25 11,25 7,00 898,50 Intézményi Gondnokság 28,75 11,25 30,00 32,00 Intézmény Gondnokság (saját) 9,00 9,00 Kincses Óvoda 122,00 15,00 137,00 Szivárvány Óvoda 125,00 10,00 135,00 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1,25 2,00 1,25 Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 Szepes Gyula Művelődési Központ 1,50 2,00 1,50 dr. Romics Egészségügyi Intézmény 231,00,00 237,00 Szociális Gondozó Központ 181,50 15,00 19,50 Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 11,00 25,00 139,00 1. 2. Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 20. melléklet az 5/201.(II.19.) önkormányzati rendelethez 20. melléklet a /201.(II...) önkormányzati rendelethez 7 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Tartalékai és keretei Tartalékok és keretek Eredeti előirányzat Önként vállalt ok ok A B C D=B+C 101 1 900070 Fejezeti és általános tartalékok elolása 152 029 157 035 309 0 1 Általános tartalék K513 100 000 100 000 2 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat K513 5 000 5 000 3 Bérkompenzáció K513 7 7 Diák polgármester K513 10 000 10 000 Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. 5 (local Agenda 21) K513 35 35 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze K513 2 000 2 000 7 Idősügyi Tanács K513 3 500 3 500 Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi 8 felülvizsgálata K513 7 20 7 20 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. 9 Kp. önrész bizt. K513 3 000 3 000 10 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K513 2 500 2 500 11 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) K513 1 000 1 000 12 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K513 2 500 2 500 13 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója K513 1 000 1 000 1 Napközis tábor K513 000 000 15 Napközis tábor fogyatékos gyermekek ára K513 500 500 1 Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap K513 1 200 1 200 17 Peres eljárások K513 25 92 25 92 18 Szünidei szabadidős programok K513 1 000 1 000 19 Természetvédelmi ok K513 3 000 3 000 20 TV és Rádió üzemeltetése K513 128 200 128 200 Mindösszesen 152 029 157 035 309 0 Cím Alcím Előir.csop. Kiem. e.. IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (0-23) 522-300 Fax: (0-23) 35-30. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 202-78X 2 25