Bevételi összesítő Rovatrend eft. Önkormányzati működési támogatás összesen: B

3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei Bevételi összesítő Rovatrend eft. 2018. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 54.132 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 104.963 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 34.382 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.732 Önkormányzati működési támogatás összesen: B11 198.209 Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 9.187 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.866 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B1 13.053 Gépjárműadó 40 %-a 20.000 Iparűzési adó 96.000 Telekadó bevétel 67.171 Pótlékok 100 Talajterhelési díj bevétel 500 Közhatalmi bevételek összesen: B3 183.771 Működési bevételek 29.684 Kiszámlázott termékek áfája 6.290 Kamatbevételek 600 Önkormányzati lakbér 253 Működési bevételek összesen: B4 36.827 Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétele József Attila utcai településrendezési szerződéssel kapcsolatos bevétel 2.467 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 2.513 Költségvetési bevételek összesen: 434.373 Költségvetési kiadások összesen: 713.373 Költségvetési hiány 279.000 2017. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra B8131 268.886 2017. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra 10.114 BEVÉTEL ÖSSZESEN 713.373 46

2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda Működési bevételek Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 36.525 Bevételek összesen 36.525 Személyi juttatások 26.358 Munkaadókat terh.j. 5.301 Dologi kiadások 4.866 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 36.525 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ECSERI ANDRÁSSY UTCAI ÓVODA Működési bevételek 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám.

Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 75.326 Bevételek összesen 75.376 3 Személyi juttatások 56.345 Munkaadókat terh.j. 11.286 Dologi kiadások 7.491 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 254 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 75.376 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Működési bevételek 3.200 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 23.699 Bevételek összesen 26.899 Személyi juttatások 8.539 Munkaadókat terh.j. 1.827 Dologi kiadások 16.533 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 26.899

4 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÖNKORMÁNYZATI KONYHA Működési bevételek 20.129 Kiszámláz. term.áfa 5.437 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 29.757 Bevételek összesen 55.323 Személyi juttatások 13.678 Munkaadókat terh.j. 2.788 Dologi kiadások 38.702 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás 155 Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 55.323 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési bevételek 208 Kiszámláz. term.áfa 2 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás 88.769 Bevételek összesen 88.979

Személyi juttatások 62.268 Munkaadókat terh.j. 12.289 Dologi kiadások 14.422 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 88.979 5 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ÖNKORMÁNYZAT Állami támogatás 198.209 Műk. célú támogatás ÁH-n belülről 13.053 Közhatalmi bevétel 183.771 Működési bevételek 6.097 Kiszámláz. term.áfa 851 Kamat bevétel 600 Önkorm.lakbér 253 Felhalm.célú pe. átvétel 2.513 Maradvány 279.000 Intézm. finanszírozás -254.076 Bevételek összesen 430.271 Személyi juttatások 21.268 Munkaadókat terh.j. 4.010 Dologi kiadások 45.104 Működ.célú pe.átad. 43.718 Ellátottak pénzbeli t. 4.100 Felhalm.célú pe.átadás 15.220 ÁH-n belüli megelőlegezés 6.419 Felújítási kiadások 140.591 Beruházási kiadás 127.886 Költségvet.tart. 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 Céltartalék 11.955 Kiadások össz. 430.271

6 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Cserfa Kuckó ÓVODA Andrássy utcai ÓVODA MŰV. HÁZ Önkormány KONYHA HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bevét. 183.771 183.771 Működési bevétel 50 3.200 20.129 208 6.097 29.684 ÁFA bevétel 5.437 2 851 6.290 Kamat bevétel 600 600 Önkorm. lakbér 253 253 Állami támogatás 198.209 198.209 Fejl. célú pe.átvét. 2.513 2.513 Műk. célú támog. 13.053 13.053 Maradvány 279.000 279.000 Int. finanszírozás 36.525 75.326 23.699 29.757 88.769-254.076 0 Bevételek össz. 36.525 75.376 26.899 55.323 88.979 430.271 713.373 Személyi jut. 26.358 56.345 8.539 13.678 62.268 21.268 188.456 M.adókat t.j. 5.301 11.286 1.827 2.788 12.289 4.010 37.501 Dologi kiadás 4.866 7.491 16.533 38.702 14.422 45.104 127.118 Működ.c.pe.át. 43.718 43.718 Ellátottak pénzb.t. 4.100 4.100 Egyéb felhalm.k. 15.220 15.220 ÁH-n belüli megelől. 6.419 6.419 Felújítás 140.591 140.591 Beruházás: 254 155 127.886 128.295 Költségvet.tart. 5.000 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 5.000 Céltartalék 11.955 11.955 Kiadások össz. 36.525 75.376 26.899 55.323 88.979 430.271 713.373

7 Önkormányzat működésének általános támogatása 2018. Jogcímek Rovatrend Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B111 49.143.400 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás B111 4.728.460 ebből zöldterület gazdálkodás 0 közvilágítás fenntartása 1.482.240 köztemető fenntartása 100.000 közutak fenntartása 3.146.220 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 Polgármesteri illetmény támogatása 260.300 Egyes köznevelési feladatok támogatása B112 104.962.534 ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B112 68.052.600 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B112 19.845.000 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó B112 3.067.000 többletkiadásokhoz Óvodaműködtetési támogatás B112 13.997.934 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B113 5.866.000 Szociális étkezés B113 221.400 Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása B113 15.713.000 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 12.339.252 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. B113 242.500 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása B114 4.732.310 összesen 198.209.156

Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 Polgármesteri Hivatal 2.sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások 62.268 K2 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 12.289 K3 3.Á. Dologi kiadások 14.422 2. sz. melléklet összesen: 88.979 Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek 3.sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2.1 Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K. Személyi juttatások 26.358 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 5.301 K3 3.K. Dologi kiadások 257 2.2 Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda működési kiadások (091140) K3 3.K. Dologi kiadások 4.609 3.1 Ecseri Andrássy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110) K1 1.K Személyi juttatások 56.345 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 11.286 K3 3.K. Dologi kiadások 561 3.2 Ecseri Andrássy utcai Óvoda működési kiadások (091140)

9 K3 3.K. Dologi kiadások 6.930 3 Fejlesztés 254 4.1 Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások 8.539 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.827 K3 3.K. Dologi kiadások 15.865 4.2 Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások 668 5.1 Iskolai és óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások 12.445 K2 2.K. Munkaadókat terh. 2.537 K3 3.K. Dologi kiadások 30.846 3 Fejlesztés 155 5.2 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) és büfé (096025) K1 1.K. Személyi juttatások 1.098 K2 2.K. Munkaadókat terh. 224 jár. K3 3.K. Dologi kiadások 7.378 5.3 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037) K1 1.K. Személyi juttatások 135 K2 2.K. Munkaadókat 27 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 478 3. sz. melléklet összesen: 194.123 jár.

Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 10 Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok 4. sz. melléklet Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 6 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások 5.194 K2 2.K. Munkaadókat 1.017 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 2.701 7 Város-és községgazdálkodás (066020) K1 1.K. Személyi juttatások 840 K2 2.K. Munkaadókat 256 terh.jár. K3 3.K. Dologi kiadások 23.671 K5 5.K. Műk. célú pe. átadás 32.760 K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás 15.220 2 Felújítás 18.533 3 Fejlesztés 24.611 8 Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások 11.999 K2 2.K. Munkaadókat terh. 2.106 K3 3.K. Dologi kiadások 606 K5 5.V. Műk.célú pe. átadás 3.350 9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások 3.235 631 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 10 Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások 12.031 2 Felújítás 121.791 3 Fejlesztés 500 jár.

11 11 Fogorvosi alapellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások 120 12 Háziorvosi alapellátás (072111) K3 3.K. Dologi kiadások 1.440 360 K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 13 Foglalkozás egészségügyi alapellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások 250 14 Ifjúság egészségügyi gondozás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 16 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások (107060) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (104042) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 276 840 4.100 1.723 2.000 1.276 20 Egyéb kiadói tevékenység (083030) K3 3.V. Dologi kiadások 3.800

12 21 Sport feladatok (081041) K3 3.K. Dologi kiadások 25 1.133 K5 5.K Műk. célú pe. átadások 22 Polgármesteri Hivatal (011130) K3 3.K Dologi kiadások 260 3 Fejlesztés 100.000 23 Művelődési Ház (082092) 2 Felújítás 267 3 Fejlesztés 2.775 24 Szociális étkeztetés (107051) K3 3.K Dologi kiadások 200 25 Önkormányzatok elszámolása a kp-i kv-sel (018010) K7 7.K ÁH-on belüli 6.419 megelőlegezés 4. sz. melléklet összesen: 408.316 2-4. sz. melléklet összesen: 691.418

13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Településüzemeltetés előirányzathoz - Állat- egészségügy (042180) 381 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) 2.300 eft. - Köztemető- fenntartás és- működtetés (013320) 450 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) 9.000 eft. - Települési hulladékok begyűjtése, szállítása (051030) 400 eft. - Út, autópálya építése (045120) 121.791 eft. összesen: 134.322 eft. Fejlesztés 2017. eft 5. sz. melléklet Ecseri Andrássy utcai Óvoda működtetéssel kapcsolatos beruházás (091140) Konyhai mosogatógép vásárlás 254 Község és Városgazdálkodás (066020) ASP szakrendszerhez eszközök vásárlása 5.111 Rákóczi utcai ingatlan vásárlása 19.500 Művelődési Ház (082092) Közműv. érdekeltségnövelő támogatásból eszközök vásárl. 2.775 Önkormányzati Konyha (096015) Rozsdamentes székek gyártása 155 Közvilágítás (064010) Karácsonyi égősor bővítés 500 Polgármesteri Hivatal (011130) Hivatali épületének bővítése 100.000 Összesen: 128.295

14 6. sz. melléklet Felújítás 2017. Művelődési Ház (082092) Tanácsterem parketta felújítás 267 eft Út-híd fejlesztés (045120) Szent Imre utca északi részének felújítása 10.743 Petőfi Sándor utca- Arany János utca burkolás felújítása 111.048 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok (066020) Épületenergetikai felújítások (Hosz, EKO Kft, Hivatal, iskola) 18.533 Összesen: 140.591 C É L T A R T A L É K 7. sz. melléklet Céltartalék 11.955 Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg Összesen: 11.955.-Ft. 8. sz. melléklet Hitelállomány alakulása 2017. évi záró állomány: 0

9. sz. melléklet Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2018. évi tervezett költségvetéséről 15 Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Kiadások eft-ban Állami támogatás 198.209 Intézmények és 363.594 feladatok működési kiadásai Közhatalmi bevételek 183.771 Műk.célú pe. átadások 43.718 Működési bevételek 36.827 Int.működési tartalék 5.000 Működési célú támogatás 3.866 Nemzeti Egészségbiztosítási 9.187 Alapkezelői támogatás Műk.célú előző évi maradv. 10.114 Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok 441.974 412.312 Összesen: Összesen: Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás 128.295 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú előző évi maradvány 2.513 Felújítás Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat 268.886 Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás 140.591 16.955 15.220 Összesen: 271.399 Összesen: 301.061 Mindösszesen 713.373 Mindösszesen: 713.373

3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei 10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel 3.070 3.070 78.060 3.070 3.070 3.070 3.050 2.950 78.070 3.070 23.070 16.978 220.598 2. Átvett pénzeszköz 1.234 30 16 1.233 2.513 3. Támogatás 17.600 17.605 17.610 17.610 17.605 17.605 17.610 17.605 17.610 17.610 17.610 17.582 211.262 **4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 60.000 22.000 50.000 76.000 30.000 41.000 279.000 6.Előző havi záró 7.851 356 60.887 26.265 8.940 3.504 3.654 12.209 33.159 5.027 10.440 172.292 7. Bevételek összesen 81.904 50.556 96.042 81.567 96.940 105.615 55.397 65.209 107.889 53.839 45.707 45.000 885.665 Kiadások 8. Működési kiadás 35.000 36.000 35.000 34.000 33.000 32.000 30.000 30.000 37.000 35.312 35.000 35.000 407.312 9. Egyéb felhalmozási k. 15.220 15.220 10.Felújítási kiadások 18.533 21.048 45.000 45.000 1.743 3.000 3.000 3.000 267 140.591 11.Fejlesztési kiadások 5.300 14.200 155 254 10.000 25.111 20.000 20.000 22.775 10.500 128.295 12.Tartalék felhasználás 11.955 10.000 21.955 13,.Kiadások összesen 74.053 50.200 35.155 55.302 88.000 102.111 51.743 53.000 74.730 48.812 35.267 45.000 713.373 14 Egyenleg (7-13) 7.851 356 60.887 26.265 8.940 3.504 3.654 12.209 33.159 5.027 10.440 0 172.292 Bevétel: 885.665 - Halmozódás 172.292 = Kiadás összesen 713.373

3/2018.(II.22.) sz. önk. rendelet mellékletei 11. sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Iparűzési adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, A telekadónál az I. körzetben adózó nem vállalkozónak minősülő magánszemély esetében 75 %-os kedvezményt biztosít. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. 12. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszá m Több éves kihatással járó döntés megnevezése 1. ------ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen adatok: Érintett évek 2017. tény 2018. várható 2019. terv 2020. terv 2021. terv 2022. terv 2023. terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:

18 13. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: 14. sz. melléklet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szempontjából az önkormányzat saját bevételének minősül: A helyi adóból és települési adóból származó bevétel, Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, Osztalék és hozam bevétel, A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, részvény értékesítéséből származó bevétel, Bírság, pótlék- és díjbevétel.

19 15. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg 2018 2019 2020 2021 Intézményi működési bevétel 36.827 37.000 37.500 38.000 Működési célú támogatások 13.053 14.000 14.500 15.000 Állami támogatások 198.209 251.000 259.000 267.000 Működési bevételek összesen 248.089 302.000 311.000 320.000 Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.467 2.467 2.467 2.467 Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. 46 Felhalmozási bev. összesen 2.513 2.467 2.467 2.467 Iparűzési adó 96.000 96.000 96.000 96.000 Telekadó 67.171 67.171 67.171 67.171 Gépjármű adó 20.000 20.000 20.000 20.000 Talajterhelési díj 500 500 500 500 Pótlékok, bírságok 100 100 100 100 Közhatalmi bevételek összesen 183.771 183.771 183.771 183.771 Maradvány előző évről 279.000 212.462 215.562 200.662 Beruházási hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 713.373 700.700 712.800 706.900 Kiadások 2018 2019 2020 2021 Személyi juttatások 188.456 195.000 200.000 205.000 Munkaadók. terh.járulékok és szoc.hj. adó 37.501 38.000 39.000 40.000 Dologi kiadások 127.118 130.000 134.000 139.000 Ellátottak pénzbeli juttatása 4.100 4.200 4.300 4.400 Működési célú pénzeszköz átadás 43.718 45.000 47.000 50.000 Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n bel. 15.220 0 0 0 ÁH-on belüli megelőlegezés 6.419 6.500 6.500 6.500 Fejlesztési kiadások 128.295 120.000 120.000 100.000 Felújítási kiadások 140.591 140.000 140.000 140.000 Tartalék felhasználás 21.955 22.000 22.000 22.000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 713.373 700.700 712.800 706.900