11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról hozott döntés ismételt tárgyalása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
2 Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. november 25-én kiküldött levelemben kezdeményeztem a Képviselő-testület által a 2011. november 24-i ülésen elfogadott, Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról született döntés ismételt megtárgyalását. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. (3) bekezdése biztosítja a polgármester számára ezt a jogkört: (3) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. Megítélésem szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, ezért kezdeményezem, hogy a Képviselő-testület vonja vissza döntését. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 53. (3) alapján az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája tanulóinak jelentkezési igénye alapján a vonatkozó jogszabály alapján a tervezetteken felül indokolt egy harmadik felső tagozatos napközis csoportra órakeretet biztosítani, amely az intézmény pedagógus létszámkeretének 0,5 fővel történő emelésével jár. A Képviselőtestület által a 2011. november 24-én elfogadott költségvetési rendelet tervezet ezt a létszámtöbbletet nem biztosítja, amely véleményem szerint sérti az intézményben tanuló diákok és szüleinek, valamint az intézmény nevelőtestületének érdekeit, és ezzel nem tesz eleget az önkormányzat az intézményfenntartó szerepéből következő kötelezettségének. Az intézmények által kért előirányzatok alapján az intézményi költségvetések az év hátralévő időszakára lehetővé teszik a törvényes működéshez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állását. A jogszabályban előírt működési feltételek biztosításának elmulasztása, és emiatt az oktatás színvonalának csökkenése ellentétes a fenntartói szándékkel és sérti az önkormányzat érdekeit. Az előző évek hagyományaihoz hasonlóan a városunkban élő, jelenlegi nyilvántartásunk szerint 762 fő 80 éven felülieket szeretnénk megajándékozni egy ajándékcsomaggal. Részükre egy szerény csomag beszerzése is jelentős forrást igényel, az előzetes számítások alapján 700.000 Ft szükséges. Az ajándékozás megvalósításához anyagi támogatást kértünk mintegy 40 vállalkozástól, azonban támogatásukra nem számíthatunk teljes körűen, illetve csak a támogatók nyújtotta adományból az ajándékcsomag beszerzése nem oldható meg. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a Testvérvárosi és Partnervárosi kapcsolatok keret maradványát, 450.000 Ft-ot csoportosítson át a városi kulturális ünnepségek keretébe, illetve a csomagok vásárlásáról kiállított számlák fizetési határidejét is figyelembe véve a 2012. évi költségvetésben is vállaljon fedezetet a képviselő-testület 250.000 Ft összegben, így megoldható e program. A vállalkozások adománya természetesen ezt a kötelezettségvállalást csökkenti, de jelenleg az adományok összege nem ismert. A Képviselő-testület bizottságai már foglalkoztak a karácsonyi díszkivilágítással, a jelenleg rendelkezésre álló díszítő elemek minősége miatt nem javasolták az egész
3 város kivilágítását. Szerényebb méretben a Dombó Pál utcában és a Szent István téren kérem jóváhagyni az előterjesztés mellékletében szereplő 16 db díszítő elem felszerelését, melynek költsége mintegy 375.000 Ft. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás ismételt megtárgyalására és az 1. számú mellékletben javasolt módosítások elfogadására. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról a 2011. november 24-i ülésen született döntést a polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. (3) bekezdése alapján benyújtott kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és annak alapján a következő döntést hozza: Dombóvár város karácsonyi díszkivilágítását a Dombó Pál utcában és a Szent István téren engedélyezi 375.000 Ft összegben a 2012. évi költségvetés terhére. A 80 éven felüliek ajándékcsomagjának beszerzéséhez a képviselő-testület 250.000 Ftot engedélyez a 2012. évi költségvetés terhére. Szabó Loránd polgármester
Dombóvár város karácsonyi díszvilágítása Sorsz. Díszvilágítás módja Megjegyzés Díszítő elem db 1 Dombó P. u. (Csillagház - Szt.István t.) kandelláberen MT 033 hópihe 4 2 Dombó P. u. (Műv. Ház. beh - Bezerédj u.) kandelláberen MT 033 hópihe 3 3 Szent István tér kandelláberen Hópihe fénysugárral 4 4 Szent István tér kandelláberen Fenyő girlanddal 4 5 Művelődési Ház előtti tér főbejárata két oszlop között Csillagok ívekkel 1 16
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. ( ) önkormányzati rendelete Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2011. évi költségvetésének (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a költségvetési szervek és a települési kisebbségi önkormányzatok együttes 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 7.119.693 ezer Ft-ban kiadási főösszegét: 7.490.308 ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt 2.338.519 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 2.381.378 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 226.863 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 1.817.932 ezer Ft-ban a működési célú bevételt 4.781.174 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 5.108.930 ezer Ft-ban - személyi jellegű kiadásokat 2.219.507 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 572.823 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 1.727.315 ezer Ft-ban - ellátottak pénzbeli juttatásait 44.785 ezer Ft-ban - speciális célú támogatásokat 463.228 ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 1.028,56 főben zárólétszámként 1.021,53 főben költségvetési hiányát 643.647 ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú hiányt 291.403 ezer Ft-ban
6 - a működési célú hiányt 352.244 ezer Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 522.493 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 210.000 ezer Ft-ban a hiteltörlesztés összegét 264.0524 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 65.753 ezer Ft-ban Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 121.154 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 81.403 ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A Rendelet 3. (5) bekezdésében szereplő felhalmozási céltartalék összege 307.910 eft -ról 292.702 eft -ra, működési céltartalék összege 50.500 eft - ról 39.993 eft -ra, általános tartaléka 20.000 eft -ról 14.679 eft -ra változik. 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe az 1a. melléklet lép. (3) A Rendelet 1.b melléklete helyébe az 1.b. melléklet lép. (4) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (5) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2a melléklet lép. (6) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép. (7) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (8) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) A Rendelet 5.b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző
7 1. számú melléklet A 2011. évi költségvetésről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására javaslom: 2. számú melléklet 102. cím: József Attila ÁMK Dombóvár Felügyeleti jellegű dologi kiadások növelése 1.000 eft Javasolt 102. III. Dologi kiadások 78.316 eft 103. cím Illyés Gyula Gimnázium Felügyeleti jellegű: szakképzési hozzájárulás visszafizetése miatt dologi kiadások növelésére 575 eft. Javasolt 103. III. Dologi kiadások 36.375 eft 104. cím Apáczai Oktatási Központ Felügyeleti jellegű: 0,5 fő létszámnövekedés napközi csoport miatti növekedés: személyi 196 eft Munkaadói járulékok 53 eft Dologi kiadások 20 eft Felügyeleti jellegű dologi kiadásokra villámvédelmi hiányosságok, labdafogó háló, csatorna, Hunyadi téri tornaterem hátsó homlokzati fala miatti dologi kiadás növekedése összesen 895 eft. Javasolt módosítás 104. cím I. Személyi juttatás 654.354 eft II. Munkaadót terhelő járulékok167.464 eft III. Dologi kiadások 251.178 eft 105. cím Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Felügyeleti jellegű: Felhalmozási kiadások növelése kazán beszerzésre 382 eft Javasolt módosítás 105. V. Felhalmozási kiadások 1.889 eft 2. Fűtési rendszer kazánbeszerzés 382 eft 116. cím Polgármesteri Hivatal Favizsgáló készülék beszerzése 1.500 eft Javasolt módosítás 116. V. Felhalmozási kiadások összesen: 194.397 eft 25. Favizsgáló készülék beszerzése 1.500 eft A röntgen átvilágító felújítására javasolt 6.000 eft átcsoportosítást nem javaslom. 3. számú melléklet Belvárosi Általános Iskolánál a napközis csoport miatti 0,5 fő emelkedés miatt a záró létszám 64 fő, összes létszám 85,25 fő. Az Apáczai Oktatási Központ Főigazgatósága záró létszámát javaslom 3,75 főben meghatározni (2 fő pedagógus 1,75 technikai).