A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. október 20., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 88/2009.(IX.25.) KH. A Magyar Olimpiai Bizottságba tag delegálása... 874 96/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának módosítása... 874 14/2009.(X.20.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(III.10.) számú rendelet módosítása... 874 15/2009.(X.20.) ÖR. Egyes, jogharmonizációval érintett megyei önkormányzati rendeletek módosítás... 912 82/2009.(IX.25.) KH. Somogy megye foglalkoztatási helyzete... 913 83/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza TIOP 2.2.7-07/2F/2-2009-0001 jelű, A Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy megyei, balatoni ellátórendszer érdekében című pályázatával kapcsolatban... 913 84/2009.(IX.25.) KH. A József Attila Emlékmúzeum (Balatonszárszó) korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtása... 913 85/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma és a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyermekotthona akadálymentesítésére vonatkozó pályázatok benyújtása... 913 86/2009.(IX.25.) KH. A 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás... 913 87/2009.(IX.25.) KH. A GYV-SZF-09 gyermekvédelmi pályázatok benyújtása... 914 89/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma magasabb vezetői megbízásának pályázati kiírása... 914 90/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének Állami Számvevőszéki átfogó ellenőrzése... 916 91/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Fejlesztési Tervének megalkotása... 918 92/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyatád Város Önkormányzata között kötött megállapodás módosítása... 967 93/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója alapító okiratának módosítása... 970 94/2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona megalapítására és a Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi intézménye alapító okiratának módosítása... 977

872 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám TARTALOMJEGYZÉK 95/2009.(IX.25.) KH. 97/2009.(IX.25.) KH. 98/2009.(IX.25.) KH. 99/2009.(IX.25.) KH. 100/2009.(IX.25.) KH. 101/2009.(IX.25.) KH. Oldal A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása... 989 A gyermekvédelmi szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátás biztosítására vonatkozó, Kaposvár Megyei Jogú várossal kötendő megállapodás jóváhagyása... 993 A Lad, Ady E. u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése... 999 A 2008. évi LEKI és a 2008. évi CÉDE támogatások szerződésmódosítása... 999 A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata... 999 A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenysége a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján... 1016 102/2009.(IX.25.) KH. Alapítványok támogatása... 1016 103/2009.(IX.25.) KH. A Nagy Ferenc Közalapítvány megszüntetése... 1016 104/2009.(IX.25.) KH. A Somogy megyei vasúti mellék és szárnyvonalak megszüntetéséről szóló döntési javaslat visszavonása érdekében tett felterjesztés... 1016 105/2009.(IX.25.) KH. 106/2009.(IX.25.) KH. 107/2009.(IX.25.) KH. 108/2009.(IX.25.) KH. 109/2009.(IX.25.) KH. 110/2009.(IX.25.) KH. 111/2009.(IX.25.) KH. 112/2009.(IX.25.) KH. 113/2009.(IX.25.) KH. Az idegenforgalmi adóhoz járó állami hozzájárulás felére csökkentésével és a falusi turizmus tevékenység adómentességi kedvezményének megvonásával kapcsolatos felterjesztés... 1019 Felterjesztési jog gyakorlása a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok szakmai tevékenysége támogatására biztosított költségvetési előirányzat csökkentése miatt... 1022 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtott CÉDE pályázat... 1025 A megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenysége... 1025 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkája és a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspont... 1025 A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések... 1025 A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések... 1028 A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi teljesítése... 1028 A Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítása... 1028

873 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám TARTALOMJEGYZÉK 114/2009.(IX.25.) KH. Oldal A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk-Somogyország Kincse Cím adományozása... 1028 Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján... 1028

874 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK DELEGÁLÁS, VÁLASZTÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 88/2009.(IX.25.) számú határozatával a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályában biztosított lehetőséggel élve a MOB tagjai sorába Gelencsér Attilát delegálta. A Somogy Megyei Közgyűlés köszönetét fejezte ki dr. Gyenesei Istvánnak, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban végzett több mind két évtizedes munkája folyamán Somogy megye képviseletét mindvégig elhivatottan és kiemelkedő színvonalon látta el, és ezzel hozzájárult a magyar sportolók sikerekben gazdag olimpiai szerepléséhez. A Somogy Megyei Közgyűlés 96/2009.(IX.25.) számú határozatával tudomásul vette Baka Jánosnak a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány kuratóriumi elnökségéről való lemondását. A közalapítvány alapító okirata módosításával kuratóriumi elnöknek Horváth Ákos kaposvári lakost választotta meg. A módosítás a közalapítvány nevét, célját és vagyonát nem érinti. II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 14/2009. (X.20.) rendelete a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III. 10.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) sz. rendelettel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetése (kórházzal együtt) eft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: 25.129.777 Költségvetési kiadási főösszegét: 24.903.986 Költségvetési bevételek, kiadások 225.791 egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): 225.791 Hiány (hitel) összegét: 699.113 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek öszszegét: 4.242.843 - a felhalmozási célú kiadások öszszegét: 3.728.937 ebből: - beruházások összegét: 2.598.005 - felújítások összegét: 211.341 - felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalás (felhalmozási célú átadás összegét: 183.254 - részesedések vásárlása: 229 - a működési célú bevételek összegét 21.586.047 - a működési célú kiadások összegét 21.099.953 ebből: - a személyi juttatások összegét: 9.407.973 - a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: 2.725.797 - a dologi kiadások összegét: 7.888.099 - a munkaadói járulék összegét: 268.210 - ellátottak pénzbeni juttatását: 409.948 - a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli 477.251 működési célú pénzeszköz átadások összegét - működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre - általános tartalék összegét: 10.000 - működési célú tartalék összegét: 588.974 - fejlesztési célú tartalék összegét 124.905 költségvetési létszámkeretét 4.329 főben állapítja meg. 2. (1) A R 7. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.873.033 eft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

875 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám eft 2009. évi működési hiányra 500.000 intézményeket át nem adó városok 140.400 térségi feladataira humán programokra (Dráva-Projekt, 11.500 TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra 132.354 (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások 454.821 intézményi és önkormányzati felújítások 193.745 pályázati saját erő 155.602 pályázatok előkészítése 114.924 2008. évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek 121.494 Somogy Megyei Levéltárban térinformatikai rendszer bevezetése 27.124 Intézmények informatikai beszerzése 840 Somogy Megyei Vállalkozói Központ 20.000 Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása 229 (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (8) z intézmények 2009. évi működési támogatását 7.350.309 eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 15. (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) 193.015 eft öszszegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét 124.905 eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel, (1) ndeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 10.000 eft és a céltartalékban az előre nem látható kiadásokra tervezett 193.015 eft felosztásáról év közben a közgyűlés rendeletmódosítás keretében döntsön, (5) A R 22. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (4) v közben dönt a céltartalékba helyezett 124.905 eft összegű fejlesztési célú 2008. évi maradvány felhasználásáról. 3. (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 2/a számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) A R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép, a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. sz. melléklete lép (6) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. sz. melléklete lép, (7) A R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. sz. melléklete lép, (8) A R 7/A és 7/B. számú mellékletei helyébe az ezen rendelet 7/A és 7/B. számú mellékletei lépnek, (9) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (10) A R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép, 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. (4) A R 22. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

876 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 927 603 2 927 923 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - kötvény lekötés kamata 350 000 350 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 88 994 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 3 385 497 3 385 817 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 793 297 793 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 805 2 807 805 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 375 890 4 375 890 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 LEKI, CÉDE 2 944 2 944 Központosított támogatás 30 230 447 030 Támogatások összesen: 4 738 661 5 155 461 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 2 500 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 565 500 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 9 140 000 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 75 240 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000

877 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 59 327 97 848 Iskolatej 928 3 761 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 2 387 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 472 705 9 514 059 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 2 538 2 538 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 15 420 15 420-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 985 027 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 197 360 1 197 360 Támogatásértékű bevételek összesen: 10 670 065 10 711 419 Pénzforgalmi bevételek összesen: 22 167 528 22 626 002 E. Pénzmaradvány 2 503 775 2 503 775 Költségvetési bevételek összesen: 24 671 303 25 129 777 F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 370 416 25 828 890 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 599 088 19 016 554 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Működési célú kamatkiadások 104 594 104 594 Működési hitel kamata 95 000 95 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 661 211 671 799 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 256 884 256 884 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 27 300 27 300 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 13 448 15 278 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 79 982 79 982 - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 12 427 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 211 714 214 547 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 131 597 131 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000

878 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 36 018 61 216 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 20 299 363 20 757 278 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 559 992 559 992 -Intézmények fejlesztési kiadásai 761 318 761 558 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 161 531 1 161 531 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 114 924 114 924 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 597 765 2 598 005 2. Felújítások (ÁFA-val) 211 021 211 341 -Intézményi felújításokra 191 021 191 021 -Intézményi felújításokra saját forrásból 20 000 20 320 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú 3. átadások 133 254 133 254 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 5 760 5 760 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójáho 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 5. Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 Fejlesztési kiadások összesen: 2 992 040 2 992 829 C. Fejlesztési célú kamatkiadások 420 000 420 000 Fejlesztési hitel kamata 80 000 80 000 Kötvények kamata 340 000 340 000 D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) Pénzforgalmi kiadások összesen: 10 000 23 721 403 10 000 24 180 107 E. Tartalékok 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 714 109 713 879 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 193 016 193 015 -Intézményi támogatások 5%-a 355 706 355 706 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 40 253 40 253-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 125 134 124 905 Költségvetési kiadások összesen: 24 445 512 24 903 986 F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 6. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 7. 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 924 904 924 904 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók 25 370 416 25 828 890

879 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1/A.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei 2 927 603 2 927 923 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 3 000 3 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 88 994 88 994 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 15 900 15 900 Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 3 035 497 3 035 817 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 2 100 000 2 100 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg 370 000 370 000 Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) 40 012 40 012 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 297 793 297 793 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 807 805 2 807 805 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 4 375 890 4 375 890 Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ 50 015 50 015 Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ 204 478 204 478 Normativ kötött felhasználású támogatások 75 104 75 104 Központosított támogatás 30 230 447 030 Támogatások összesen: 4 735 717 5 152 517 C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 9 140 000 9 140 000 -Társulások 29 292 29 292 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 30 000 30 000 -Intézmények átvett bevételei 75 240 75 240 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 69 062 69 062 -Területfejlesztési Tanácstól 10 000 10 000 -Gyermektábor befizetése 5 000 5 000 -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása 844 844 -Müködésképtelen önkormányzati támogatás 50 000 50 000 - szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 59 327 97 848 Iskolatej 928 3 761 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra 2 387 2 387 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 9 472 705 9 514 059 Pénzforgalmi bevételek összesen: 20 051 724 20 510 198

880 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám D. Pénzmaradvány 376 736 376 736 Költségvetési bevételek összesen: 20 428 460 20 886 934 E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:működési célu hitelek felvétele 699 113 699 113 Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: 699 113 699 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 127 573 21 586 047 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 18 599 088 19 016 554 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 5 000 5 000 3. Kamatkiadások 104 594 104 594 Működési hitel kamata 95 000 95 000 Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 9 594 9 594 4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 661 211 671 799 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 8 450 8 450 Közgyűlés működési kiadásai 256 884 256 884 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 27 300 27 300 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 13 448 15 278 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 79 982 79 982 5. - intézmények vagyonbiztosítása 7 231 7 231 - üzemegészségügyi szolgálat díja 3 500 3 500 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 69 251 69 251 -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai 12 427 12 427 Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 211 714 214 547 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 131 597 131 597 -Taszár Airport müködésére 5 200 5 200 -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 3 000 3 000 -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 36 018 61 216 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) 11 500 11 500 -Városoknak megyei feladatok ellátására 140 400 140 400 Műkődési kiadások összesen: 20 299 363 20 757 278 B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre 10 000 10 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 20 309 363 20 767 278 C. Tartalék 1. Általános tartalék 10 000 10 000 2. Céltartalék 588 975 588 974 -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) 193 016 193 015 -Intézményi támogatások 5%-a 355 706 355 706 -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a 40 253 40 253 Költségvetési kiadások összesen: 20 908 338 21 366 252 D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 2008. évi müködési hitel visszafizetése 733 701 733 701 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 733 701 733 701 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 642 039 22 099 953 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

881 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1/B.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata 350 000 350 000 B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése 13 000 13 000 2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás 50 000 50 000 -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei 2 500 2 500 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 565 500 565 500 C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE 2 944 2 944 D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa 2 538 2 538 -LEKI támogatás 2008.évi maradványa 15 420 15 420-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett 25 000 25 000 -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 43 000 43 000 -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre 11 000 11 000 -Kistérségi támogatás visszatérülése 22 375 22 375 -Pályázati támogatások 985 027 985 027 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához 50 000 50 000 -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése 30 000 30 000 - kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele 13 000 13 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 1 197 360 1 197 360 Pénzforgalmi bevételek összesen: 2 115 804 2 115 804 E. Pénzmaradvány 2 127 039 2 127 039 Költségvetési bevételek összesen: 4 242 843 4 242 843 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 242 843 4 242 843 II. KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra 559 992 559 992 -Intézmények fejlesztési kiadásai 761 318 761 558 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 1 161 531 1 161 531 -Pályázatok előkészitésére 114 924 114 924 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2 597 765 2 598 005 2. Felújítások (ÁFA-val) 211 021 211 341 -Intézményi felújításokra 191 021 191 021 -Intézményi felújításokra saját forrásból 20 000 20 320

882 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások 133 254 133 254 - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / 3 000 3 000 -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai 900 900 -Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához 20 306 20 306 -Kistelepülési pályázati önerő alap 50 000 50 000 -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához 5 000 5 000 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 5 760 5 760 -Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom 28 288 28 288 -Intézményi pályázatokhoz 20 000 20 000 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 50 000 50 000 5. Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 Fejlesztési kiadások összesen: 2 992 040 2 992 829 B. Fejlesztési célú kamatkiadások 420 000 420 000 Fejlesztési hitel kamata 80 000 80 000 Kötvények kamata 340 000 340 000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 3 412 040 3 412 829 D. Céltartalék 125 134 124 905-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) 125 134 124 905 E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése 26 880 26 880 2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése 10 000 10 000 3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése 46 430 46 430 5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 7 143 7 143 9. Kötvény törlesztés 96 970 96 970 Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: 191 203 191 203 Költségvetési kiadások összesen: 3 728 377 3 728 937 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 728 377 3 728 937 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosít ott Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. 6. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 20662 20662 20662 365780 359854 370545 2052 2052 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 15092 15092 15092 261216 266069 273967 1788 1788 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 320 721471 723904 732796 3008 3008 Összesen: 35754 35754 36074 0 0 0 1348467 1349827 1377308 0 0 0 0 0 0 0 6848 6848 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1198 1198 1198 115209 115227 120193 8707 8707 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 26283 26283 26283 364737 364764 380634 1968 1968 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 53097 53097 53097 463312 467865 492043 3439 3439 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 917 917 917 127464 131767 137179 359 359 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 47600 48734 Összesen: 81495 81495 81495 0 0 0 1118322 1127223 1178783 0 0 0 0 0 0 0 14473 14473 883 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosít ott Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 51837 51837 51837 180748 184051 190014 428 428 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 58015 58015 58015 81273 81273 91616 566 566 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 105833 105833 105833 127743 155176 166684 193 193 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 132254 132254 132254 154725 156811 163788 4364 4364 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 136033 136033 136033 173727 177839 187228 Park Szociális Otthon, Patalom 86054 86054 86054 94951 94951 98573 816 816 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 189024 189024 189024 312901 315992 352112 506 506 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 70175 70175 70175 107802 144746 148206 4334 4334 Összesen: 829225 829225 829225 0 0 0 1233870 1310839 1398221 0 0 0 0 0 0 0 11207 11207 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 17934 17934 17934 199417 199544 205778 4282 4282 Aranypart Kollégium Siófok 7161 7161 7161 83740 84998 86857 1803 1803 Balaton Kollégium Fonyód 10773 10773 10773 68346 68359 70271 4991 4991 Boglári Kollégium Balatonboglár 13115 13115 13115 69145 69381 71021 359 359 Perczel Mór Gimnázium Siófok 15671 15671 15671 206310 207339 219968 3738 3738 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 85670 85670 85670 2000116 2030113 2100890 122955 122955 Összesen: 150324 150324 150324 0 0 0 2627074 2659734 2754785 0 0 0 0 0 0 0 138128 138128 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények 884 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosít ott Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 2. 3. 4. 5. Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 20000 20000 20000 101035 101035 109234 75240 75240 75240 1615 1615 Sm. Levéltár, Kaposvár 1100 1100 1100 86656 86656 88501 3450 3450 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 13452 13452 13452 173174 178174 184328 82132 82132 Összesen: 34552 34552 34552 0 0 0 360865 365865 382063 75240 75240 75240 0 0 0 0 87197 87197 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 71817 74517 76480 87 87 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1131350 1131350 1131670 0 0 0 6760415 6888005 7167640 75240 75240 75240 0 0 0 0 257940 257940 6) Kórházak 6. Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1600000 1600000 1600000 2500 2500 2500 19176 179590 9140000 9140000 9140000 13000 13000 13000 97987 97987 Összesen: 1600000 1600000 1600000 2500 2500 2500 0 19176 179590 9140000 9140000 9140000 13000 13000 13000 0 97987 97987 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 196253 196253 196253 224 3079 8076 8076 Egyéb feladatok össz: 196253 196253 196253 0 0 0 0 224 3079 0 0 0 0 0 0 0 8076 8076 MINDÖSSZESEN: 2927603 2927603 2927923 2500 2500 2500 6760415 6907405 7350309 9215240 9215240 9215240 13000 13000 13000 0 364003 364003 885 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 386442 382568 393259 231350 231350 239449 69729 69729 72078 6762 6762 7005 69310 65436 65436 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 276308 282949 290847 169244 169417 175395 50751 50805 52546 4917 4922 5101 45308 50296 50296 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. 721471 726912 736124 297624 298136 304868 51516 51668 53627 5045 5060 5261 20774 22861 22861 Összesen: 1384221 1392429 1420230 698218 698903 719712 171996 172202 178251 16724 16744 17367 135392 138593 138593 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 116407 125132 130098 79418 79418 83180 23530 23530 24622 2324 2324 2436 9948 18655 18415 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 391020 393015 408885 264233 264233 276256 78188 78188 81674 7787 7787 8148 39190 41158 41158 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 516409 524401 548579 306743 307356 325668 92290 92471 97789 8918 8936 9484 101062 107322 107322 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 128381 133043 138455 84889 84889 88989 25179 25179 26369 2481 2481 2603 14534 18475 18475 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 47600 47600 48734 31042 31042 31901 9040 9040 9289 891 891 917 6627 6627 6627 Összesen: 1199817 1223191 1274751 766325 766938 805994 228227 228408 239743 22401 22419 23588 171361 192237 191997 886 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. 3)Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs 232585 236316 242279 128947 131447 135960 38831 39559 40874 3748 3823 3958 61008 61436 61436 Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa 139288 139854 150197 75609 75609 81538 22634 22634 24301 2183 2183 2347 38231 38797 41380 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút 233576 261202 272710 124433 138878 146522 36441 40956 43163 3512 3988 4198 67396 74427 75874 Szeretet Szociális Otthon, Berzence 286979 293429 300406 149481 149811 155096 45137 45235 46769 4357 4367 4525 86591 92603 92603 Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási 309760 313872 323261 154477 154477 161627 45840 45840 47914 4445 4445 4610 104835 108947 108947 Park Szociális Otthon, Patalom 181005 181821 185443 96106 96106 98850 28565 28565 29361 2788 2788 2870 52639 53455 53455 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 501925 505522 541642 261560 261881 270152 78779 78875 81277 7607 7617 7866 150847 154017 154017 Takács Imre Szociális Otthon, Tab 177977 219255 222715 87767 87767 90388 26093 26093 26853 2513 2513 2592 60897 66157 66157 Összesen: 2063095 2151271 2238653 1078380 1095976 1140133 322320 327757 340512 31153 31724 32966 622444 649839 653869 4) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód 217351 221760 227994 136084 136084 140807 40026 40026 41396 3964 3964 4105 35624 39065 39065 Aranypart Kollégium Siófok 90901 93962 95821 41894 41894 43303 12328 12328 12736 1214 1214 1256 35414 38382 38382 Balaton Kollégium Fonyód 79119 84123 86035 45170 45170 46618 13455 13455 13875 1317 1317 1361 19126 24117 24117 Boglári Kollégium Balatonboglár 82260 82855 84495 34437 34437 35680 10249 10249 10609 1003 1003 1040 36484 36767 36767 Perczel Mór Gimnázium Siófok 221981 226748 239377 124466 124466 134034 36766 36766 39541 3636 3636 3922 55012 59691 59691 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 2085786 2238738 2309515 1324856 1325806 1379409 391590 391875 407439 38728 38757 40367 305531 365357 365357 Összesen: 2777398 2948186 3043237 1706907 1707857 1779851 504414 504699 525596 49862 49891 52051 487191 563379 563379 5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények 887 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított 1. 7. 8. 9. 10. 11. Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 196275 197890 206089 114643 114643 118661 34301 34301 35466 3351 3351 3472 43980 45595 48490 Sm. Levéltár, Kaposvár 87756 91206 93051 48499 48499 49897 14403 14403 14808 1416 1416 1458 23438 26888 26888 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 186626 273758 279912 130090 130090 134551 39059 39059 40353 3801 3801 3935 13676 58608 58873 Összesen: 470657 562854 579052 293232 293232 303109 87763 87763 90627 8568 8568 8865 81094 131091 134251 Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete 71817 74604 76567 46882 46882 48369 13407 13407 13838 1308 1308 1353 10220 13007 13007 Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak 7967005 8352535 8632490 4589944 4609788 4797168 1328127 1334236 1388567 130016 130654 136190 1507702 1688146 1695096 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 10755500 10872663 11033077 3867933 3882352 4003661 1121700 1126024 1161489 110604 111037 114677 5004363 5102350 5102350 Összesen: 10755500 10872663 11033077 3867933 3882352 4003661 1121700 1126024 1161489 110604 111037 114677 5004363 5102350 5102350 Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód 196253 204553 207408 56723 56891 59045 17343 17394 18032 1578 1583 1646 120609 128685 128685 Egyéb feladatok össz: 196253 204553 207408 56723 56891 59045 17343 17394 18032 1578 1583 1646 120609 128685 128685 MINDÖSSZESEN: 18918758 19429751 19872975 8514600 8549031 8859874 2467170 2477654 2568088 242198 243274 252513 6632674 6919181 6926131 888 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

megnevezés Ellát. pénzb.jutt Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosítot t Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosítot t Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosíto tt Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosít ott 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom 8923 8923 8923 368 368 368 145 145 145 II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 5886 5886 5886 1421 1421 202 202 202 104 104 104 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 346435 346435 346435 320 2675 2675 77 77 77 96 96 96 Összesen: 361244 361244 361244 0 0 320 0 4096 4096 647 647 647 0 0 0 0 0 0 345 345 345 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1110 1110 1110 258 77 77 77 34 34 34 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 1622 1622 1622 27 115 115 115 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 7079 7079 7079 920 920 317 317 317 197 197 197 Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 1221 1221 1221 600 721 77 77 77 40 40 40 Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 14 14 14 Összesen: 11032 11032 11032 0 0 0 0 1520 1926 471 471 471 0 0 0 0 0 0 400 400 400 889 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám