MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/171/2013./I. Tárgy: költségvetési rendelet a Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet át az alábbiak szerint terjesztem elő. A központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, támogatásértékű bevételek ai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek 4.870 ezer Ft bevételi és ezzel megegyező összegű kiadási növekedést jelentenek: Központosított támogatás növekedés 976 ezer Ft-tal kereset-kiegészítésre, közösségi közlekedés támogatása 29 ezer Ft, mely összeg átadásra kerül a Tisza Volán Zrt. részére személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása 25 ezer Ft, prémium évek program támogatása 3.615 ezer Ft, Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében projekthez kapcsolódóan saját forrást kiegészítő támogatás 225 ezer Ft. További bevételekhez kapcsolódó emelések az alábbiak: Támogatásértékű működési bevétel 36.171 ezer Ft-os növelése: közfoglalkoztatás támogatása: 7.291 ezer Ft, OEP támogatás: 450 ezer Ft kiutalása miatt, mely összeg átadásra kerül a fogorvosi körzetek finanszírozására, START munkaprogram támogatása: 9.002 ezer Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 12.081 ezer Ft, Makói Kistérség Többcélú Társulástól átvett normatív hozzájárulás: 7.347 ezer Ft, mely összeg a tartalékba kerül. A fordított ÁFA technikai tételként történő átvezetése miatt a működési bevételi és a dologi kiadások a megemelésre kerül 16.630 ezer Ft-tal. Biztosítótól érkezett kártérítés miatt bevételi emelése 447 ezer Ft-tal, mely a közbiztonsági helyzetet szolgáló kamerák javítására lett felhasználva. Elkülönített bankszámla utáni kamatbevétel miatt bevételi emelése 3.280 ezer Ft-tal. A továbbszámlázáshoz kapcsolódó ok mind kiadási, mind bevételi oldalon 8.787 ezer Ft-tal kerülnek megemelésre. A Tánc és zene projekthez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől érkezett támogatás miatt felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ának emelése 3.862 ezer Ft-tal, mely összeg átadásra került Nagyszentmiklós településnek (811 ezer Ft) és Zsombolya településnek HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
(3.051 ezer Ft). A Vásárhelyi utca 53. szám alatti ingatlan értékesítésre került az Újvárosi Református Egyházközség részére, így a felhalmozási bevétel a megemelésre került 4.004 ezer Fttal, mely összeg a tartalékba kerül. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson elnevezésű projekthez kapcsolódóan átadásra kerül Perjámos település részére, így a felhalmozási célú pénzeszköz átadás a megemelésre kerül 4.487 ezer Ft-tal a projekt beruházási és dologi kiadási ainak terhére. A Makó Apátfalvi út külterületi körforgalom kerékpárút átkelő közvilágítás építés kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció készíttetése miatt a beruházási kiadások a megemelésre kerül 254 ezer Ft-tal, dologi kiadások a terhére. Az önállóan működő intézmények (Makói Általános Iskola, Belvárosi Óvoda, Újvárosi Óvoda, ENI, Városi Könyvtár) kezdeményezésére történtek átcsoportosítások. 2012. október havi normatív mutatószám felmérés alapján, mutatószám csökkenés miatt normatíva lemondás történt, így a normatív állami hozzájárulások a 3.290 ezer Ft-tal, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás a 1.904 ezer Ft-tal került csökkentésre az általános tartalék terhére. Egyéb szakfeladatok közötti átcsoportosítások kerültek átvezetésre. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének át. Makó, 2013. február 25. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2012.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő -. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 2013. február 25.
1. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 989 989 30 966 1 020 955 Személyi juttatás 1 477 964 23 619 1 501 583 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 399 657-273 399 384 Helyi adók 978 000 0 978 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 482 888 20 312 1 503 200 Átengedett központi adók 720 485 0 720 485 Kamatkiadások 62 086 0 62 086 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 761-97 19 664 Beruházási kiadások 2 296 295-198 2 296 097 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 83 202-9 83 193 Normatív hozzájárulások 1 345 745-9 327 1 336 418 Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 0 0 Támogatás értékű müködési célú kiadás 27 983 374 28 357 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 160 523 4 004 164 527 Működési célú pénzeszközátadás 541 829 29 541 858 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 347 793 3 154 350 947 Működési célú támogatásértékű bevétel 269 862 33 301 303 163 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 452 230 0 452 230 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 374 094 3 702 1 377 796 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 98 246 12 849 111 095 Működési célú pénzeszközátvétel 381 481 3 465 384 946 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 702 060 0 1 702 060 Tartalékok 554 339 6 157 560 496 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 429 0 3 429 Tartós részesedések 105 000 0 105 000 Költségvetési bevételek összesen 7 945 429 66 014 8 011 443 Költségvetési kiadások összesen: 7 929 512 66 014 7 995 526 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 15 917 0 15 917 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 7 945 429 66 014 8 011 443 Kiadás összesen: 7 945 429 66 014 8 011 443
2. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2012. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel 369 758 26 222 395 980 1 Közterület használati díj 7 974 3 7 977 2 Mezőőri járulék 10 605 10 605 3 Helyiség bérleti díj 81 223-25 100 56 123 4 Sportszervektől bérleti díj 6 257 6 257 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 12 000 12 000 6 Korona üzemeltetése 6 156 6 156 7 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 852 852 8 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 4 500 4 500 9 Földterület bérleti díja 1 559-23 1 536 10 Továbbszámlázás 48 894 4 471 53 365 11 Kamat költségvetési számla után 5 000 4 5 004 12 Kamat elkülönített bankszámla után 3 924 2 536 6 460 13 Kiszámlázott ÁFA 134 546 23 326 157 872 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, 14 komp.edény, mozgásérzékelő stb) 98 4 375 4 473 15 ÁFA visszatérülés 46 170 16 630 62 800 Sajátos működési bevétel 1 718 246-97 1 718 149 Helyi adók 978 000 0 978 000 16 Építményadó 114 000 114 000 17 Telekadó 85 000 85 000 18 Magánszemélyek kommunális adója 76 000 76 000 19 Idegenforgalmi adó 3 000 3 000 20 Iparűzési adó 700 000 700 000 Átengedett központi adók 720 485 0 720 485 21 Bírság, pótlék 10 000 10 000 22 SZJA helyben maradó része 181 686 181 686 23 Jövedelemkülönbség mérséklése 362 792 362 792 24 Gépjárműadó 165 000 165 000 25 Talajterhelési díj 1 000 1 000 26 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 7 7 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 761-97 19 664 27 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 0 0 28 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 761-97 19 664 Költségvetési támogatás 1 345 745-9 327 1 336 418 29 Normatív hozzájárulások 717 954-3 290 714 664 30 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 58 239-1 904 56 335 31 Központosított támogatás 569 552-4 133 565 419 32 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 156 320 4 004 160 324 33 Víziközművagyon bérleti díja 73 506 73 506 34 Kamat kötvény után 43 363 43 363 35 Ingatlanértékesítés 4 570 4 004 8 574 36 Vagyoni értékű jog 330 330 37 Telekértékesítés 34 551 34 551 Működési célú támogatásértékű bevétel 174 487-2 491 171 996 38 Támogatásértékű működési bevételek 116 900-2 491 114 409 39 Többcélú Kistérségi Társulástól 57 587 57 587 Működési célú pénzeszközátvétel 366 081 0 366 081 40 Működési célú pénzeszköz átvétel 366 081 366 081
Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 910 844 3 702 914 546 41 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 910 844 3 702 914 546 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 42 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérü 3 009 0 3 009 43 Lakáscélú helyi támogatás 3 009 3 009 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 228 929 0 228 929 44 Polgármesteri Hivatal 228 929 228 929 Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 464 411 0 1 464 411 45 Polgármesteri Hivatal 209 801 209 801 46 Kötvény 1 254 610 1 254 610 Költségvetési bevételek összesen 6 737 830 22 013 6 759 843 Finanszírozási bevételek 47 Működési célú hitel 0 0 0 48 Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 Bevétel összesen 6 737 830 22 013 6 759 843
3. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás 88 88 Munkadót terhető járulék 24 24 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 676 64 3 740 Munkadót terhető járulék 1 001 16 1 017 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 24 048 4 533 28 581 Munkadót terhető járulék 5 592 2 145 7 737 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 238 238 Munkadót terhető járulék 87 87 Kitüntetés Személyi juttatás 7 982 3 657 11 639 Munkadót terhető járulék 2 301-311 1 990 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 2 563 2 563 Munkadót terhető járulék 623 623 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 1 270-1 270 0 Munkadót terhető járulék 343-343 0 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 778 778 Munkadót terhető járulék 210 210 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 574 574 Munkadót terhető járulék 155 155
Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás 59 59 Munkadót terhető járulék 15 15 Fogorvos Személyi juttatás 880 60 940 Munkadót terhető járulék 218 16 234 Tánc és zene projekt Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Gyémánthíd díj Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 100 100 Főépítész Személyi juttatás 3600 246 3 846 Munkadót terhető járulék 875 1579 2 454 START Munkaprogram Személyi juttatás 35945 13912 49 857 Munkadót terhető járulék 8363-1630 6 733 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 269 269 Munkadót terhető járulék 74-2 72 Maros Kupa Személyi juttatás 38 38 Munkadót terhető járulék 10 10 Városmarketing Személyi juttatás 53 53 Munkadót terhető járulék 14 14 Összesen Személyi juttatás 82 061 21 202 103 263 Munkadót terhető járulék 20 005 1 470 21 475
4. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj 565 565 Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 500 500 3 Egészséges Makó Program 3 000 3 000 4 Idősek, gyermekek, családok éve 6 894-3 6 891 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 795-5 2 790 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 500 500 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 1 739 541 2 280 8 Családok átmeneti otthona 2 200 2 200 9 Start-munka program 17503-5140 12 363 10 Építésügyi hatósági feladatok 16 16 11 Köztemetés továbbszámlázása 57 57 12 Okmányirodai feladatok 13 13 Polgármesteri Iroda 12 Városház Galéria 397 397 13 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 600 600 14 Makói Hírek megjelentetése 4 193-290 3 903 15 Nemzetközi kapcsolatok 3 249 3 249 16 Megemlékezések, évfordulók 4 071 290 4 361 17 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 000 9 000 18 Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése 22 222 22 222 19 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 0 0 20 Szakértők 14 603 100 14 703 Általános működési kiadások 21 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 7 792 7 741 15 533 22 Gépjárműfenntartás 355 337 692 Önkormányzati képviselők 23 Képviselői alap 5 036 5 036 Városüzemelési feladatok 24 Közutak üzemeltetése, fenntartása 8 747 417 9 164 25 Dűlőutak karbantartása 1 500 1 500 26 Intézményi karbantartás 3 796 3 796 27 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 36 259 3 441 39 700 28 Növényvédelem, permetezés 9 626 9 626 29 Ár-és belvízvédekezés 11 367-3 813 7 554 30 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 2 000 2 000 31 Köztisztaság 20 775 20 775 32 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 0 33 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 091 3 091 34 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 8 718 8 718 35 Települési vízellátás 1 634 1 634 36 Közvilágítás 56 359-2 416 53 943 37 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 104 104 38 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 37 37 39 Korona épület szálláshely fejlesztés 701 701 Közoktatás 40 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 327 327 41 Jó tanuló jó sportoló 1 750 1 750 42 Szalagavató bál 500 500 43 Pedagógus Nap 500 500 44 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 1 257 2 1 259 45 Közművelődés, müv.vetélkedők 350 350 46 Egészségnevelés,diáksport, 491-4 487 47 Városi sportrendezvények 400 400 48 Téli Kupa 4 4 49 Mikulás futás 400 4 404 50 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 150 150 51 Csm-i Szabadidősport Szövetség 100 100 52 Diákönkormányzat 590 590 53 Kitüntetések 650 650
Sorsz ám Megnevezés 54 Gyémánthíd-díj 250 250
Sorsz ám Megnevezés Vagyongazdálkodás 55 Bérlemények üzemeltetése 93 662-29 593 64 069 56 Továbbszámlázás 42 066 69 42 135 57 Vagyon és felelősség biztosítás 3 170 3 170 58 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 448 942 3 390 59 Lakások üzemelési, fenntartási költség 10 266 10 266 60 Ipari Park fenntartása 1 085 1 005 2 090 61 ÁFA befizetés 28 413 29 717 58 130 62 Piac átadással kapcsolatos kiadások 223 223 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 63 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 3 889 3 889 64 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 11 069 7 844 18 913 65 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 551 551 66 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 1 002 1 002 67 Tánc és zene határok nélkül 0 65 65 68 Határon átnyúló ökotura 10 393-192 10 201 69 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon 40 509-42 40 467 70 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 5 842 5 842 71 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 0 0 72 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 64 693 64 693 73 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 0 74 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0 0 75 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 274 274 76 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 9 490 8 601 18 091 77 Záportározó építése 148 148 78 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 1 586 10 1 596 79 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 111 111 80 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 5 000 5 000 81 Bűnmegelőzés Makón 8 882 8 882 82 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 6 9 15 83 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 9 9 84 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 6 6 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 624 456 19 707 644 163 85 Kamat kiadások 10 086 10 086 86 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 000 52 000 Kamat kiadások összesen 62 086 0 62 086
5. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 255 2 255 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 5 000 5 000 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 375 377 375 377 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 0 0 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 28 173 28 173 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 0 0 0 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 5 812 5 812 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 0 0 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 127 738 127 738 10 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 0 0 11 DAOP Záportározó építése 36 427 36 427 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 18 724 18 724 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 0 0 INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 19 840 19 840 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 7 275 7 275 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 200 698-4 295 196 403 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 0 0 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 73 960-10 73 950 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út 39 083 39 083 20 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 0 0 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010 0 0 22 Digitális alaptérkép elkészítése 508 508 23 Városmarketing - Imázsfilm 1 905 1 905 24 Telekvásárlás 10 255 10 255 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiép 2 500 2 500 26 Korona épület szálláshely fejlesztés 1 569 1 569 27 Térfigyelő rendszer kiépítés 7 760 7 760 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 600 600 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 24 340 24 340 30 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés 7 426 7 426 31 Királyhegyesi utca útépítés 254 254 32 Széchenyi tér nyílászáró 300 300 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 2 151 2 151 34 Makovecz tér kertépítési munkái 60 000 60 000 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása 3 150 3 150 36 Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv 254 254 Összesen 1 063 080-4 051 1 059 029 37 Fejlesztési célú hitel törlesztés 15 917 15 917
6. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a adatok ezer forintbanezer forintbanezer forintban sorszá Megnevezés m A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón 3 285 3 285 11 662 11 662 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 3 Lakások felújítása 0 0 0 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 2 266 2 266 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 18 491 18 491 7 Szálláshely kialakítása 0 0 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 6 104 6 104 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése 6 390 6 390 10 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 6 959-9 6 950 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 9 9 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása 4 500 4 500 Összesen 59 666-9 59 657
7. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 98 570 98 570 2 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 85 737 85 737 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 22 205 22 205 4 Makó Városi Televizió KFT. 22 110 22 110 5 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 000 1 000 6 Makói Gyógyfürdő Kft 70 327 70 327 7 Makói Városfejlesztő Kft 100 100 8 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 0 0 9 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 600 600 10 Forgatós Táncegyüttes 500 500 11 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 1 100 12 Sportszervek támogatása 12 662 12 662 13 Polgárőrség 1 000 1 000 14 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 1 500 15 Egyházak támogatása 1 400 1 400 16 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 170 2 170 17 Víziközmű Társulás 0 0 18 Volán támogatás 1 335 29 1 364 19 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 5 893 20 Iparűzési adó 6 % 28 000 28 000 21 Környezetvédelmi Alap 150 150 22 Gyémánthíd-díj 0 0 23 Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány 0 0 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 8 010 8 010 25 Fogorvosi körzetek 0 0 26 Makovecz Alapítvány 500 500 27 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 3 971 3 971 28 BUDO Klub Sportegyesület 68 68 29 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 15 560 15 560 30 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 6 514 6 514 31 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 81 869 81 869 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 2 490 2 490 33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 2 987 2 987 34 Makói Lovas Egyesület 420 420 35 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 2 931 2 931 36 Makói Nők Klubja Egyesület 271 271 37 Bruder János Kertbarát Kör 270 270 38 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 0 0 39 Makói Úszóklub 10 10 40 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 10 10 41 ONIONS Makó 20 20 42 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 470 470 43 Marosmenti mocorgók 10 10 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15 15 45 FÉG Horgász Egyesület 70 70 46 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 250 250 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 500 500 Összesen 483 575 29 483 604
Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 13 691 13 691 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 500 500 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 500 500 4 3.1.5 Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda 1 410 1 410 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 2 952 2 952 6 Fogorvosi körzetek 3 380 372 3 752 7 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 2 415 2 415 8 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 28 28 9 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 269 269 10 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 28 28 11 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 10 10 12 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 523 523 13 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 500 1 500 Összesen 27 206 372 27 578 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 0 0 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 0 0 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 0 0 4 Makói Természetbarát SE LEADER 0 0 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 432 026 432 026 6 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu 7 301 7 301 7 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 5 000 5 000 Összesen 444 327 0 444 327 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 0 0 2 Körforgalmi csomópont 8 831 8 831 3 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 7 806 7 806 4 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 18 258 18 258 5 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 100 100 6 Makói Természetbarát SE LEADER 981 981 7 8 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 3 455 3 455 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 997 997 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 7 544 7 544 9 10 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 591 811 1 402 11 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 200 27 200 12 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 1 433 3 051 4 484 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak 4 487 4 487 13 14 Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékjog 4 500 4 500 Összesen: 77 196 12 849 90 045 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 185 070 584 185 654 2 Újvárosi Óvoda 114 561 324 114 885 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 672 561 1 082 673 643 4 József Attila Városi Könyvtár 51 381 168 51 549 5 Egyesített Népjóléti Intézmény 263 009 978 263 987 6 Polgármesteri Hivatal 1 788 567-38 792 1 749 775 Összesen: 3 075 149-35 656 3 039 493 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés 105 000 105 000 Összesen: 105 000 0 105 000
8. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 0 0 2 Időskorúak járadéka 0 0 3 Ápolási díj normatív 0 0 4 Lakásfenntartási támogatás 175 180 355 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 0 0 6 Közgyógyellátás 0 0 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 3 318-180 3 138 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 5 575 5 575 9 Gyógyszertámogatás 150 150 10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 385 2 385 11 Átmeneti segély 1 348 1 348 12 Temetési segély 721 721 13 Köztemetés 1 437-387 1 050 14 Gyógyfürdő-kezelés tám. 13 942 13 942 15 Bébi kötvény 6 800 330 7 130 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 17 Nyári gyermekétkeztetés 5 916 5 916 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 1 000 1 000 19 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 1 000 1 000 Összesen 43 767-57 43 710
9. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre 500 000 500 000 1 Céltartalék összesen 500 000 0 500 000 2 Általános tartalék 54 339 6 157 60 496 Tartalékok összesen 554 339 6 157 560 496
10. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 22 411 22 411 Személyi juttatás 121 725 512 122 237 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 33 579 72 33 651 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 44 993 44 993 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 7 611 7 611 Pénzmaradvány 427 427 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 185 070 584 185 654 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 86 317 323 86 640 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 98 753 261 99 014 0 Bevétel összesen: 207 908 584 208 492 Kiadás összesen: 207 908 584 208 492 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 11 267 11 267 Személyi juttatás 74 650 3 702 78 352 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 20 437-1 267 19 170 Működési célú pénzeszközátvétel 3 465 3 465 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 292 973 32 265 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 5 051 5 051 Pénzmaradvány 5 602 5 602 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 114 561 324 114 885 Beruházási kiadások 381 381 ebből normatív állami támogatás 52 889-16 52 873 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 61 672 340 62 012 0 Bevétel összesen: 131 430 3 789 135 219 Kiadás összesen: 131 430 3 789 135 219 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 56 455 217 56 672 Személyi juttatás 453 496-1 875 451 621 Működési célú támogatásértékű bevétel 7 473 0 7 473 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 120 776 997 121 773 Működési célú pénzeszközátvétel 15 343 0 15 343 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 150 668 880 151 548 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 26 479 0 26 479 Pénzmaradvány 1 166 0 1 166 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 0 0 Önkormányzati támogatás 672 561 1 082 673 643 Beruházási kiadások 1 579 1 297 2 876 ebből normatív állami támogatás 335 688-2 157 333 531 Felújítási kiadások 0 0 0 önkormányzati saját forrás 336 873 3 239 340 112 Bevétel összesen: 752 998 1 299 754 297 Kiadás összesen: 752 998 1 299 754 297
Cí m alcím Bevételek Kiadások 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 55 594 217 55 811 Személyi juttatás 423 284-2 272 421 012 Működési célú támogatásértékű bevétel 7 473 7 473 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 111 847 1 044 112 891 Működési célú pénzeszközátvétel 15 343 15 343 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 140 770 1 132 141 902 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 23 810 23 810 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 622 880 984 623 864 Beruházási kiadások 1 579 1 297 2 876 ebből normatív állami támogatás 292 999-2 255 290 744 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 329 881 3 239 333 120 0 Bevétel összesen: 701 290 1 201 702 491 Kiadás összesen: 701 290 1 201 702 491 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Személyi juttatás 18 425 28 18 453 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 5 287 8 5 295 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 590 590 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 10 10 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 24 292 36 24 328 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 24 292 36 24 328 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 0 0 0 Bevétel összesen: 24 302 36 24 338 Kiadás összesen: 24 302 36 24 338 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 263 263 Személyi juttatás 5 170 23 5 193 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 1 839 6 1 845 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 477 6 477 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 786 786 Pénzmaradvány 943 943 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 13 066 29 13 095 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 7 040 29 7 069 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 6 026 6 026 0 Bevétel összesen: 14 272 29 14 301 Kiadás összesen: 14 272 29 14 301 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 598 598 Személyi juttatás 6 617 346 6 963 Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 1 803-61 1 742 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 831-252 2 579 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 883 1 883 Pénzmaradvány 213 213 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 12 323 33 12 356 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 11 357 33 11 390 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 966 966 0 Bevétel összesen: 13 134 33 13 167 Kiadás összesen: 13 134 33 13 167
Cí m alcím Bevételek 1.3. 1.4. 1.5. Megszünt Kiadások József Attila Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek 2 200-182 2 018 Személyi juttatás 30 212 214 30 426 Működési célú támogatásértékű bevétel 189 1 190 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 8 213-46 8 167 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 651-181 15 470 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 306 306 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 51 381 168 51 549 Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás 7 368 168 7 536 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 44 013 44 013 0 Bevétel összesen: 54 076-13 54 063 Kiadás összesen: 54 076-13 54 063 Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 49 570 49 570 Személyi juttatás 210 390-1 399 208 991 Működési célú támogatásértékű bevétel 42 000 42 000 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 56 782 208 56 990 Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 88 026 88 026 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 600 600 Pénzmaradvány 1 219 1 219 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás 263 009 978 263 987 Beruházási kiadások 2 169 2 169 ebből normatív állami támogatás 130 654-376 130 278 Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 132 355 1 354 133 709 0 Bevétel összesen: 355 798 978 356 776 Kiadás összesen: 355 798 978 356 776 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 478 328 4 709 483 037 Személyi juttatás 505 430 1 263 506 693 Működési célú támogatásértékű bevétel 45 713 35 791 81 504 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 463 250 463 250 Munkaadót terhelő járulékok 139 865-1 707 138 158 Működési célú pénzeszközátvétel 57 57 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 527 802-1 067 526 735 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 264 285 3 211 267 496 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 777 2 779 Sajátos működési bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 7 903 7 903 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 4 203 4 203 Működési célú pénzeszköz átadás 58 254 58 254 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 420 420 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21 050 21 050 Önkormányzati támogatás 1 788 567-38 792 1 749 775 Beruházási kiadások 1 231 636 6 1 231 642 ebből normatív állami támogatás 127 204-2 212 124 992 Felújítási kiadások 23 536 23 536 önkormányzati saját forrás 1 661 363-36 580 1 624 783 0 Bevétel összesen: 2 780 538 1 708 2 782 246 Kiadás összesen: 2 780 538 1 708 2 782 246 Városi Piac Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 0 0 0 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás
Cí m alcím Bevételek Kiadások Bevétel összesen: 0 0 0 Kiadás összesen: 0 0 0
Cí m alcím Bevételek 1. Költségvetési szervek mindösszesen Kiadások Intézményi működési bevételek 620 231 4 744 624 975 Személyi juttatás 1 395 903 2 417 1 398 320 Működési célú támogatásértékű bevétel 95 375 35 792 131 167 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 463 250 0 463 250 Munkaadót terhelő járulékok 379 652-1 743 377 909 Működési célú pénzeszközátvétel 15 400 3 465 18 865 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 858 432 605 859 037 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 304 026 3 211 307 237 Pénzmaradvány 8 720 0 8 720 Támogatás értékű müküdési kiadás 777 2 779 Sajátos működési bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 7 903 0 7 903 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 4 203 0 4 203 Működési célú pénzeszköz átadás 58 254 0 58 254 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés 420 0 420 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21 050 0 21 050 Önkormányzati támogatás 3 075 149-35 656 3 039 493 Beruházási kiadások 1 233 215 3 853 1 237 068 ebből normatív állami támogatás 740 120-4 270 735 850 Felújítási kiadások 23 536 0 23 536 önkormányzati saját forrás 2 335 029-31 386 2 303 643 0 0 0 Bevétel összesen: 4 282 748 8 345 4 291 093 Kiadás összesen: 4 282 748 8 345 4 291 093
11. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek 369 758 26 222 395 980 Személyi juttatás 82 061 21 202 103 263 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 20 005 1 470 21 475 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 978 000 0 978 000 nélkül) 624 456 19 707 644 163 Átengedett központi adók 720 485 0 720 485 Kamatkiadások 62 086 0 62 086 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 761-97 19 664 Beruházási kiadások 1 063 080-4 051 1 059 029 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 59 666-9 59 657 Normatív hozzájárulások 1 345 745-9 327 1 336 418 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 27 206 372 27 578 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 156 320 4 004 160 324 Működési célú pénzeszközátadás 483 575 29 483 604 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 43 767-57 43 710 Működési célú támogatásértékű bevétel 174 487-2 491 171 996 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 444 327 0 444 327 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 910 844 3 702 914 546 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 77 196 12 849 90 045 Működési célú pénzeszközátvétel 366 081 0 366 081 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 0 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 3 075 149-35 656 3 039 493 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 693 340 0 1 693 340 Tartalékok 554 339 6 157 560 496 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 009 0 3 009 Tartós részesedések 105 000 0 105 000 Költségvetési bevételek összesen 6 737 830 22 013 6 759 843 Költségvetési kiadások összesen: 6 721 913 22 013 6 743 926 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 15 917 0 15 917 ebből: működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 Bevétel összesen: 6 737 830 22 013 6 759 843 Kiadás összesen: 6 737 830 22 013 6 759 843
RENDELET-TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet áról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését 8.011.443 e Ft bevétellel 8.011.443 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 22. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 2. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1