(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 8 342 811 E Ft-ban b) működési finanszírozási bevételét 2 160 911 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási bevételét 7 613 351 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési kiadását 15 947 272 E Ft-ban b) működési finanszírozási kiadását 1 681 589 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban, d) főösszegét 17 638 861 E Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési hiányát 7 602 461 E Ft-ban állapítja meg. b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 9 296 050 E Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 478 212 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6 035 139 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 1 300 000 E Ft-ot értékpapír visszaváltásból, 82 699 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 100 000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével.

2. A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2019. február 14. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Dr. Verrasztó Norbert Károly sk aljegyző

2018. évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4. 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 245 565 30 440 276 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 424 0 13 424 18 850 0 18 850 283 811 30 440 314 251 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 245 565 30 440 276 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 424 0 13 424 18 850 0 18 850 283 811 30 440 314 251 8. Óvodai Konyha 0 59 482 10 282 69 764 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 7 000 0 7 000 73 783 10 282 84 065 9. Nátus Konyha 0 186 083 18 146 204 229 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100 11 350 0 11 350 202 903 18 146 221 049 10. GAESZ 0 0 2 012 2 012 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 324 0 5 324 500 0 500 7 125 2 012 9 137 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 538 1 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 538 31 246 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 538 1 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 538 31 246 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 538 1 229 0 0 0 0 0 0 3 416 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 538 31 246 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 441 691 17 132 0 0 0 38 554 0 38 554 650 150 800 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 0 79 319 841 80 160 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 641 41 15 682 0 0 0 38 554 0 38 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 0 62 869 41 62 910 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 15 641 41 15 682 0 0 0 38 554 0 38 554 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 62 869 41 62 910 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 650 1 450 0 0 0 0 0 0 650 150 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 450 800 17 250 26. nyomdai tevékenység 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 650 1 450 0 0 0 0 0 0 650 150 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 450 800 17 250 33. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 10 000 15 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 503 3 502 45 005 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 59 810 13 502 73 312 36. Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 10 000 15 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 503 3 502 45 005 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 59 810 13 502 73 312 37. múzeumi tevékenység feladatai 0 0 0 5 080 10 000 15 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 503 3 502 45 005 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 59 810 13 502 73 312 38. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. 0 0 0 40. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. 0 0 0 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 50 688 27 698 78 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 61 183 83 297 0 0 0 3 000 4 000 7 000 230 60 290 0 0 0 0 0 0 25 316 0 25 316 51 0 51 101 399 92 941 194 340 43. Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 27 698 68 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 61 183 83 297 0 0 0 3 000 4 000 7 000 230 60 290 0 0 0 0 0 0 25 316 0 25 316 51 0 51 91 399 92 941 184 340 44. művelődési központ feladatai 0 0 0 30 338 24 330 54 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 61 183 83 297 0 0 0 3 000 4 000 7 000 230 60 290 0 0 0 0 0 0 25 138 0 25 138 51 0 51 80 871 89 573 170 444 47. sportcsarnok 0 0 0 10 350 3 368 13 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 10 528 3 368 13 896 48. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 49. uszoda 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 50. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 0 0 0 52. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 53. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. 0 0 0 55. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 56. városi televízió feladatai 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 58. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. 0 0 0 60. 7. Városgondnokság 0 0 0 205 377 2 564 207 941 3 161-168 2 993 0 0 0 0 0 0 64 159-16 463 47 696 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 8 802 0 8 802 12 128 0 12 128 293 627-14 033 279 594 61. Kötelező feladatok: 0 0 0 199 091 5 478 204 569 3 161-168 2 993 0 0 0 0 0 0 64 159-16 463 47 696 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 12 128 0 12 128 284 009-11 119 272 890 62. gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82 63. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 47 0 47 65. központi irányítás 0 0 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 474 0 474 0 474 95 569 66. víztermelés, kezelés 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 318 0 1 318 0 0 1 318 3 1 321 67. nem veszélyes hulladék begyűjtése 0 2 286 1 576 3 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 1 576 3 862 68. közutak üzemeltetése 0 741 346 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 500 1 500 3 641 346 3 987 69. parkolók üzemeltetése 0 51 950-2 370 49 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 52 177-2 370 49 807 70. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 47 272-25 47 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 9 815 0 9 815 57 212-25 57 187 71. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 88 521-5 149 83 372 3 161-168 2 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 371 92 053-5 317 86 736 72. állategészségügyi feladatok 0 0 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 73. zöldterület gondozás 0 0 1 747 1 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 797 0 1 797 442 442 2 239 1 747 3 986 74. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 159-16 463 47 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 159-16 463 47 696 75. közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76. piac üzemeltetés 0 8 000 8 372 16 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 372 16 372 77. WC-k üzemeltetése 0 0 321 572 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 572 893 78. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 79. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 286-2 914 3 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 0 9 618-2 914 6 704 80. sportpálya üzemeltetése 0 3 180-3 105 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 6 512-3 105 3 407 81. kiemelt városi rendezvények 0 3 106 191 3 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106 191 3 297 82. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83. 0 0 0 84. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 248 542 19 524 268 066 0 335 335 0 0 0 0 0 0 7 764 1 317 9 081 0 0 0 0 0 0 1 120 280 1 400 1 980-198 1 782 0 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 285 121 21 258 306 379 85. Kötelező feladatok: 0 0 0 58 156 4 693 62 849 0 335 335 0 0 0 0 0 0 5 628-67 5 561 0 0 0 0 0 0 450-285 165 1 000 370 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 234 5 046 70 280 86. Idősek Gondozóháza 0 15 350 1 136 16 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 370 0 0 0 0 0 0 15 350 1 506 16 856 87. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 220 527 2 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 220 527 2 747 88. étkeztetés (szociális) 0 25 129 3 912 29 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 129 3 912 29 041 89. házi segítségnyújtás 0 7 337 684 8 021 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 704 8 041 90. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 1 310 110 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120-120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430-10 1 420 91. család- és gyermekjóléti központ 0 2 350-650 1 700 0 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 350-335 3 015 92. Idősek Klubja 0 1 110-185 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110-185 925 93. Idősek Klubja demens 0 440-197 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440-197 243 94. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 210 56 2 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330-165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540-109 2 431 95. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96. egyéb vendéglátás 0 250-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250-250 0 97. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 628-67 5 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 628-67 5 561 98. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450-450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450-450 0 99. köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100. temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 190 386 14 831 205 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 136 1 384 3 520 0 0 0 0 0 0 670 565 1 235 980-568 412 0 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 219 887 16 212 236 099 102. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 188 136 13 355 201 491 0 0 0 0 0 0 0 2 136 1 384 3 520 0 0 0 0 670 565 1 235 980-568 412 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 217 637 14 736 232 373 103. támogató szolgáltatás 0 0 613 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 613 104. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 2 000 758 2 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 758 2 758 105. szociális foglalkoztatás 0 250 105 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 105 355 106. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107. 0 0 0 108. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 160 572 2 051 162 623 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 031 0 9 031 0 0 0 169 753 2 171 171 924 109. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 160 572 2 051 162 623 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 031 0 9 031 0 0 0 169 753 2 171 171 924 110. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 84 84 0 0 0 0 28 190-12 28 178 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 927 0 7 927 0 0 0 36 267 72 36 339 111. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 20 000 1 237 21 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 1 237 21 237 112. gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 2 248 0 2 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 0 2 319 0 2 319 113. védőnők 0 0 36 36 0 0 0 0 83 686 14 83 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 033 1 033 0 0 84 719 50 84 769 114. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 6 106 8 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 106 8 6 114 115. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 20 342 804 21 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 342 804 21 146 116. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118. 0 0 0 119. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. 0 0 0 121. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 398 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348-2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 12 430-1 950 10 480 122. Kötelező feladatok: 0 0 0 65 398 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348-2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 12 430-1 950 10 480 123. bölcsődei ellátás 0 65 398 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 10 082 398 10 480 124. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348-2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348-2 348 0 125. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126. 0 0 0 127. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128. 0 0 0 129. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 9 180 2 879 12 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-136 2 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 0 5 745 1 5 746 1 365 0 1 365 18 866 2 744 21 610 1

130. Kötelező feladatok: 0 0 0 9 180 2 879 12 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-136 2 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 0 5 745 1 5 746 1 365 0 1 365 18 866 2 744 21 610 131. bölcsődei ellátás 0 80-79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 5 745 1 5 746 1 365 0 1 365 7 613-78 7 535 132. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 5 729 1 117 6 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 729 1 117 6 846 133. munkahelyi vendéglátás 0 3 371 1 841 5 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 1 841 5 212 134. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-136 2 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-136 2 017 135. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136. 0 0 0 137. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138. 0 0 0 139. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 78 664 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-1 022 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 6 991-358 6 633 140. Kötelező feladatok: 0 0 0 78 664 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-1 022 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 6 991-358 6 633 141. bölcsődei ellátás 0 78 664 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 4 838 664 5 502 142. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-1 022 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-1 022 1 131 143. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144. 0 0 0 145. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. 13. Polgármesteri Hivatal 0 50 50 20 665-7 594 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 28 156 28 156 0 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 178 415 3 934 182 349 148. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 665-8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 938 8 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 273 8 938 149. működési bevételek 8 665-8 665 0 8 938 8 938 8 665 273 8 938 150. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152. Államigazgatási feladatok: 0 50 50 12 000 1 071 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 3 661 173 411 153. működési bevételek 50 50 12 000 1 071 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 3 661 173 411 154. 0 0 0 155. MIND 0 50 50 816 454 87 231 903 685 3 161 207 3 368 0 0 0 160 572 2 051 162 623 176 530 74 880 251 410 0 0 0 63 255-15 218 48 037 2 000 524 2 524 2 403 2 302 4 705 0 0 0 260 145 1 260 146 54 292 0 54 292 1 538 812 152 028 1 690 840 156. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 575 738 74 243 649 981 3 161 167 3 328 0 0 0 160 572 2 051 162 623 165 237 53 628 218 865 0 0 0 44 037 4 000 48 037 680-191 489 1 423 370 1 793 0 0 0 90 605 1 90 606 53 092 0 53 092 1 094 545 134 269 1 228 814 157. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 228 716 11 917 240 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 293 2 034 13 327 0 0 0 0 0 0 1 320 715 2 035 980-568 412 0 0 0 31 008 0 31 008 1 200 0 1 200 274 517 14 098 288 615 158. Államigazgatási feladatok összesen 0 50 50 12 000 1 071 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 3 661 173 411 2

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2018. (E Ft-ban) 2.melléklet a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 50 50 12 000 1 071 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 3 661 173 411 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 50 50 12 000 1 071 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 150 532 3 661 154 193 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 665-8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 8 938 8 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 273 8 938 15 13. 6. Országgyűlési választás 2018.04.08. 8 665-8 665 0 8 938 8 938 8 665 273 8 938 16 Összesen: 0 50 50 20 665-7 594 13 071 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 28 156 28 156 0 0 0 19 218-19 218 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 178 415 3 934 182 349 1

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza t Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 763 410 45 370 2 808 780 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 110 410 36 786 147 196 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 653 000 8 584 2 661 584 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 520 000 8 519 2 528 519 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 650 000 0 650 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 275 155 275 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 650 000 8 244 1 658 244 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 65 95 065 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 37 95 037 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 28 28 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 713 494 86 993 3 800 487 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 2 391 162 782 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 3 549 499 494 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766 602 28 429 795 031 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 71 310 4 576 75 886 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12 237 38 848 51 085 25 14. 2.6. TOP páyázatok támogatási előleg 2 104 780 0 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 0 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 000 0 91 000 28 14. 2.9. Elszámolásból származó bevételek 0 9 200 9 200 29 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 883 0 257 883 30 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 257 883 0 257 883 31 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 32 14. 4.Támogatásértékű bevételek 59 100 0 59 100 33 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 9 100 0 9 100 34 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 35 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 100 0 9 100 36 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 50 000 0 50 000 37 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 38 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 50 000 0 50 000 39 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 159 159 40 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 41 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 159 159 42 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 43 Tárgyévi bevételek összesen 6 833 887 132 522 6 966 409 44 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 45 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 44 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 1 300 000 0 1 300 000 45 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 30 699 52 000 82 699 46 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 730 699 52 000 2 782 699 47 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 198 913 0 6 198 913 48 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 218 066 0 218 066 49 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 980 847 0 5 980 847 50 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 198 913 0 6 198 913 51 Bevételek mindösszesen 15 763 499 184 522 15 948 021

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 579 864 132 651 3 712 515 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 50 50 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 926 864 124 017 1 050 881 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 653 000 8 584 2 661 584 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 520 000 8 519 2 528 519 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 650 000 0 650 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 275 155 275 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 650 000 8 244 1 658 244 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 65 95 065 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 37 95 037 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 28 28 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 713 494 86 993 3 800 487 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 2 391 162 782 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 3 549 499 494 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 766 602 28 429 795 031 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 71 310 4 576 75 886 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 12 237 38 848 51 085 25 14. 2.6. TOP pályázatok támogatási előleg 2 104 780 0 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 0 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 000 0 91 000 28 14. 2.9. Elszámolásból származó bevételek 0 9 200 9 200 29 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 261 044 207 261 251 30 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 261 044 207 261 251 31 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 32 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 459 457 61 713 521 170 33 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 346 202 76 931 423 133 34 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 160 572 2 051 162 623 35 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 185 630 74 880 260 510 36 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 113 255-15 218 98 037 37 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 38 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 113 255-15 218 98 037 39 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 4 403 2 985 7 388 40 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 2 000 524 2 524 41 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 403 2 461 4 864 42 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 43 Tárgyévi bevételek összesen 8 058 262 284 549 8 342 811 44 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 45 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 43 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 1 300 000 0 1 300 000 44 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 30 699 52 000 82 699 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 730 699 52 000 2 782 699 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 513 350 1 6 513 351 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 478 211 1 478 212 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 6 035 139 0 6 035 139 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 513 350 1 6 513 351 50 Bevételek mindösszesen 17 302 311 336 550 17 638 861

5.melléklet a 2/2019.(II.14) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 203 064 0 203 064 42 503 5 700 48 203 431 230-5 260 425 970 0 0 0 0 0 0 3 500-250 3 250 18 133 250 18 383 0 0 0 698 430 440 698 870 414 619-30 000 384 619 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 5 Kötelező feladatok: 203 064 0 203 064 42 503 5 700 48 203 431 230-5 260 425 970 0 0 0 0 0 0 3 500-250 3 250 18 133 250 18 383 0 0 0 698 430 440 698 870 414 619-30 000 384 619 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 6 Óvodai Konyha 56 565 0 56 565 11 904 1 700 13 604 128 656 8 582 137 238 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000 10 460-1 000 9 460 0 0 0 208 585 10 282 218 867 134 802 0 134 802 25,50 0,00 25,50 1,00 0,00 1,00 7 Nátus Konyha 109 416 0 109 416 22 949 3 000 25 949 289 749-14 854 274 895 0 0 0 0 0 0 2 500-1 250 1 250 7 173 1 250 8 423 0 0 0 431 787-11 854 419 933 228 884-30 000 198 884 52,50 0,00 52,50 1,50 0,00 1,50 8 GAESZ 37 083 0 37 083 7 650 1 000 8 650 12 825 1 012 13 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 58 058 2 012 60 070 50 933 0 50 933 9,00 0,00 9,00 1,50 0,00 1,50 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 2. Városi Óvodák 475 871-26 786 449 085 105 321-8 704 96 617 53 592 14 500 68 092 0 0 0 0 0 0 24 872 11 528 36 400 11 181 0 11 181 0 0 0 670 837-9 462 661 375 640 129-10 000 630 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 14 Kötelező feladatok: 475 871-26 786 449 085 105 321-8 704 96 617 53 592 14 500 68 092 0 0 0 0 0 0 24 872 11 528 36 400 11 181 0 11 181 0 0 0 670 837-9 462 661 375 640 129-10 000 630 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 15 óvodai nevelési feladatok 475 871-26 786 449 085 105 321-8 704 96 617 53 592 14 500 68 092 0 0 0 0 0 0 24 872 11 528 36 400 11 181 0 11 181 0 0 0 670 837-9 462 661 375 640 129-10 000 630 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 67 024 0 67 024 12 043 0 12 043 43 687-10 325 33 362 0 0 0 0 0 0 10 745 2 442 13 187 29 340 8 724 38 064 0 0 0 162 839 841 163 680 83 520 0 83 520 21,00 0,00 21,00 6,00 0,00 6,00 21 Kötelező feladatok: 60 103-583 59 520 10 718-150 10 568 33 353-10 858 22 495 0 0 0 0 0 0 10 745 2 442 13 187 29 340 8 457 37 797 0 0 0 144 259-692 143 567 81 390 0 81 390 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 22 könyvtári feladatok 60 103-583 59 520 10 718-150 10 568 33 353-10 858 22 495 0 0 0 0 0 0 10 745 2 442 13 187 29 340 8 457 37 797 0 0 0 144 259-692 143 567 81 390 0 81 390 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 23 Önként vállalt feladatok: 6 921 583 7 504 1 325 150 1 475 10 334 533 10 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 267 0 0 0 18 580 1 533 20 113 2 130 0 2 130 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység 6 921 583 7 504 1 325 150 1 475 10 334 533 10 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 267 0 0 0 18 580 1 533 20 113 2 130 0 2 130 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 61 570 0 61 570 11 122 0 11 122 24 546 11 002 35 548 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 2 500 6 423 0 0 0 105 778 13 502 119 280 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 28 Kötelező feladatok: 61 570 0 61 570 11 122 0 11 122 24 546 11 002 35 548 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 2 500 6 423 0 0 0 105 778 13 502 119 280 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 61 570 0 61 570 11 122 0 11 122 24 546 11 002 35 548 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 2 500 6 423 0 0 0 105 778 13 502 119 280 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 129 038 5 000 134 038 25 455 1 000 26 455 160 650 82 491 243 141 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 32 736 4 450 37 186 0 0 0 351 379 92 941 444 320 249 980 0 249 980 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 35 Kötelező feladatok: 129 038 5 000 134 038 25 455 1 000 26 455 160 650 82 491 243 141 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 32 736 4 450 37 186 0 0 0 351 379 92 941 444 320 259 980 0 259 980 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 36 művelődési központ feladatai 107 670 5 000 112 670 21 215 1 000 22 215 139 508 79 123 218 631 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 32 736 4 450 37 186 0 0 0 304 629 89 573 394 202 223 758 0 223 758 34,00 0,00 34,00 5,00 0,00 5,00 37 sportcsarnok 21 368 0 21 368 4 240 0 4 240 21 142 3 368 24 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 750 3 368 50 118 36 222 0 36 222 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0-10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0-10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 6. Városi Televízió 33 833-400 33 433 6 259 400 6 659 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300-148 152 5 175 148 5 323 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45 Önként vállalt feladatok: 33 833-400 33 433 6 259 400 6 659 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300-148 152 5 175 148 5 323 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 46 városi televízió feladatai 33 833-400 33 433 6 259 400 6 659 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300-148 152 5 175 148 5 323 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49 7. Városgondnokság 258 550-12 363 246 187 49 295-904 48 391 389 709-17 309 372 400 0 0 0 6 090 580 6 670 51 064-4 850 46 214 53 485 36 855 90 340 1 300-458 842 809 493 1 551 811 044 515 866 15 584 531 450 88,00 0,00 88,00 48,00 0,00 48,00 50 Kötelező feladatok: 250 070-12 673 237 397 47 641-1 038 46 603 351 336-17 567 333 769 0 0 0 6 090 580 6 670 50 815-4 850 45 965 53 485 35 331 88 816 1 300-458 842 760 737-675 760 062 476 728 10 442 487 170 84,00 0,00 84,00 48,00 0,00 48,00 51 gépjármű üzemeltetés 39 955 5 201 45 156 8 141 1 044 9 185 44 662-42 415 2 247 0 0 0 0 0 0 1 000-1 000 0 20 750-20 750 0 0 0 0 114 508-57 920 56 588 114 426-57 920 56 506 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 52 kommunális részleg 6 534 872 7 406 1 312 190 1 502 572-70 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 418 992 9 410 8 418 992 9 410 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 53 Ingatlankezelés 14 827-232 14 595 2 867 114 2 981 1 119-77 1 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 813-195 18 618 18 766-195 18 571 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 54 központi irányítás 43 036-6 002 37 034 10 637-2 096 8 541 56 839-3 172 53 667 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 220 1 168 1 388 0 0 0 111 732-10 102 101 630 111 258-10 196 101 062 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 55 víztermelés, kezelés 3 622 673 4 295 839 36 875 11 924-990 10 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 385-281 16 104 15 067-284 14 783 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 56 nem veszélyes hulladék begyűjtés 13 559 822 14 381 2 595 271 2 866 21 770 4 480 26 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 924 5 573 43 497 35 638 3 998 39 636 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 57 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 48 201 18 342 66 543 0 0 0 0 0 0 0 4 396 4 396 10 977 19 247 30 224 0 0 0 59 178 41 985 101 163 55 537 41 639 97 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 parkolók üzemeltetése 7 003 118 7 121 1 389 195 1 584 9 330 2 729 12 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 1 586 4 486 0 0 0 20 622 4 628 25 250-31 555 6 997-24 558 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 59 lakóingatlan szociális célú bérbeadása 0 0 0 0 0 0 19 325-2 060 17 265 0 0 0 2 425 40 2 465 49 815-12 069 37 746 492-462 30 600-277 323 72 657-14 828 57 829 15 445-14 804 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 226 366 2 592 442 65 507 11 299-1 377 9 922 0 0 0 2 665 540 3 205 0 3 823 3 823 371 517 888 700-181 519 17 703 3 753 21 456-74 350 9 069-65 281 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 61 állategészségügyi feladatok 5 893-3 423 2 470 1 161-655 506 4 579 8 4 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 633-4 070 7 563 11 633-4 405 7 228 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 62 zöldterület gondozás 61 833-2 008 59 825 12 343 870 13 213 29 055 7 893 36 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 793 414 2 207 0 0 0 105 024 7 169 112 193 102 785 5 421 108 206 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 63 közfoglalkoztatás 49 830-11 626 38 204 5 565-1 540 4 025 8 732 911 9 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965-787 178 0 0 0 65 092-13 042 52 050 933 3 422 4 355 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 64 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 67 800-3 224 64 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 800-3 224 64 576 67 800-3 224 64 576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 piac üzemeltetés 0 210 210 0 37 37 500 229 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 34 399 42 399 0 0 0 8 500 34 875 43 375 500 26 504 27 004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 WC-k üzemeltetése 1 752 2 356 4 108 350 431 781 1 804-682 1 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 017-1 7 016 0 0 0 10 923 2 104 13 027 10 602 1 531 12 133 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 67 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 825 1 908 15 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 825 1 908 15 733 13 825 1 897 15 722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Önként vállalt feladatok: 8 480 310 8 790 1 654 134 1 788 38 373 258 38 631 0 0 0 0 0 0 249 0 249 0 1 524 1 524 0 0 0 48 756 2 226 50 982 39 138 5 142 44 280 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 69 sportpálya üzemeltetése 8 480 310 8 790 1 654 134 1 788 35 373-4 636 30 737 0 0 0 0 0 0 249 0 249 0 0 0 0 0 0 45 756-4 192 41 564 39 244 2 246 41 490 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 3 000 4 894 7 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 524 1 524 0 0 0 3 000 6 418 9 418-106 2 896 2 790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 73 8. Egyesített Szociális Intézmény 462 331 4 000 466 331 97 840 228 98 068 226 679 12 000 238 679 0 0 0 210 30 240 8 198 1 500 9 698 11 813 3 500 15 313 4 000 0 4 000 811 071 21 258 832 329 525 950 0 525 950 155,25 0,00 155,25 5,00 0,00 5,00 74 Kötelező feladatok: 205 556 7 145 212 701 55 643-12 076 43 567 62 926 28 246 91 172 0 0 0 210 30 240 0 1 080 1 080 4 282 1 050 5 332 0 0 0 328 617 25 475 354 092 265 591 18 221 283 812 81,00 0,00 81,00 5,00 0,00 5,00 75 Idősek Gondozóháza 27 909 5 000 32 909 7 408-500 6 908 6 323 8 750 15 073 0 0 0 0 0 0 0 380 380 0 0 0 0 0 0 41 640 13 630 55 270 28 290 10 124 38 414 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 76 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 15 405-1 000 14 405 4 249-1 300 2 949 737 5 650 6 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0 20 391 3 470 23 861 18 171 2 943 21 114 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 77 étkeztetés (szociális) 16 234 5 350 21 584 5 310-900 4 410 36 729 10 000 46 729 0 0 0 0 0 0 0 700 700 341 100 441 0 0 0 58 614 15 250 73 864 33 485 11 338 44 823 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 78 házi segítségnyújtás 26 473 9 900 36 373 8 024-450 7 574 1 878 1 300 3 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 36 375 10 780 47 155 29 038 10 076 39 114 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 79 család- és gyermekjóléti szolgálat 48 170-12 550 35 620 13 121-5 850 7 271 6 212-650 5 562 0 0 0 210 30 240 0 0 0 0 1 220 1 220 0 0 0 67 713-17 800 49 913 66 403-17 910 48 493 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 80 család- és gyermekjóléti központ 41 683 2 950 44 633 9 840-660 9 180 1 955 4 300 6 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 941-420 3 521 0 0 0 57 419 6 170 63 589 54 069 6 505 60 574 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 81 Idősek Klubja 7 102-2 800 4 302 1 939-950 989 2 335-150 2 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 376-3 900 7 476 10 266-3 715 6 551 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 82 Idősek Klubja demens 4 758 850 5 608 1 406-200 1 206 2 074-400 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 238 250 8 488 7 798 447 8 245 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 83 Fogyatékosok Nappali ellátása 12 763-800 11 963 3 328-850 2 478 3 819 180 3 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 910-1 470 18 440 17 700-1 691 16 009 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 84 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 egyéb vendéglátás 167-167 0 40-40 0 414-414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621-621 0 371-371 0 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 86 közcélú foglalkoztatás 4 892 400 5 292 978-380 598 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 140 6 010 0 449 449 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 87 nem lakóingatlan bérbeadás 0 12 12 0 4 4 450-440 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450-424 26 0 26 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Önként vállalt feladatok: 256 775-3 145 253 630 42 197 12 304 54 501 163 753-16 246 147 507 0 0 0 0 0 0 8 198 420 8 618 7 531 2 450 9 981 4 000 0 4 000 482 454-4 217 478 237 260 359-18 221 242 138 74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 242 850-3 915 238 935 38 736 12 954 51 690 161 341-16 926 144 415 0 0 0 0 0 0 8 198 420 8 618 7 531 2 450 9 981 4 000 0 4 000 462 656-5 017 457 639 242 811-17 545 225 266 72,25 0,00 72,25 0,00 0,00 0,00 92 támogató szolgáltatás 4 321-1 080 3 241 1 174-450 724 630 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 125-1 530 4 595 6 125-2 143 3 982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 908 1 700 5 608 935 200 1 135 855 1 180 2 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 698 3 080 8 778 3 698 2 322 6 020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 94 szociális foglalkoztatás 5 696 150 5 846 1 352-400 952 927-500 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 975-750 7 225 7 725-855 6 870 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 97 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 95 396 0 95 396 20 300 0 20 300 103 367 2 621 105 988 0 0 0 0 0 0 450-450 0 670 0 670 0 0 0 220 183 2 171 222 354 50 430 0 50 430 28,60 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 98 Kötelező feladatok: 95 396 0 95 396 20 300 0 20 300 103 367 2 621 105 988 0 0 0 0 0 0 450-450 0 670 0 670 0 0 0 220 183 2 171 222 354 50 430 0 50 430 28,60 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 99 felnőtt és gyermek ügyelet 31 841 6 874 38 715 6 954 233 7 187 35 217 7 722 42 939 0 0 0 0 0 0 450-450 0 70 40 110 0 0 0 74 532 14 419 88 951 35 100 17 512 52 612 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 100 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 21 639 2 937 24 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 639 2 937 24 576 1 639 1 700 3 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 4-es gyermekorvosi ellátás 877-100 777 26 150 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 50 953 32-1 398-1 366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 védőnők 62 080-6 176 55 904 13 137-200 12 937 21 793-9 550 12 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600-300 300 0 0 0 97 610-16 226 81 384 13 659-17 044-3 385 17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 103 iskola eü. 598-598 0 183-183 0 4 269-292 3 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260 0 0 0 5 050-813 4 237 0-1 877-1 877 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 104 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 20 449 1 804 22 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 449 1 804 22 253 0 1 107 1 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 108 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 0 110 10. Bóbita Bölcsőde 58 597-3 615 54 982 12 710-2 335 10 375 12 270-70 12 200 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 70 431 0 0 0 84 038-5 950 78 088 71 608-4 000 67 608 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 111 Kötelező feladatok: 58 597-3 615 54 982 12 710-2 335 10 375 12 270-70 12 200 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 70 431 0 0 0 84 038-5 950 78 088 71 608-4 000 67 608 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 112 bölcsődei ellátás 56 640-2 015 54 625 12 319-2 000 10 319 12 270-70 12 200 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 70 431 0 0 0 81 690-4 015 77 675 71 608-4 413 67 195 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 114 közfoglalkoztatás 1 957-1 600 357 391-335 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348-1 935 413 0 413 413 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 82 940 1 000 83 940 18 047-1 000 17 047 40 955 1 444 42 399 0 0 0 0 0 0 3 198 450 3 648 3 574 850 4 424 0 0 0 148 714 2 744 151 458 129 848 0 129 848 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 120 Kötelező feladatok: 82 940 1 000 83 940 18 047-1 000 17 047 40 955 1 444 42 399 0 0 0 0 0 0 3 198 450 3 648 3 574 850 4 424 0 0 0 148 714 2 744 151 458 129 848 0 129 848 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 121 bölcsődei ellátás 66 458 0 66 458 14 006-1 350 12 656 11 736-706 11 030 0 0 0 0 0 0 3 098 550 3 648 3 374 1 050 4 424 0 0 0 98 672-456 98 216 91 059-378 90 681 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 10 707 0 10 707 2 532 0 2 532 25 564 2 000 27 564 0 0 0 0 0 0 100-100 0 100-100 0 0 0 0 39 003 1 800 40 803 33 274 683 33 957 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 123 munkahelyi vendéglátás 3 981 700 4 681 1 150 350 1 500 3 655 150 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100-100 0 0 0 0 8 886 1 100 9 986 5 515-741 4 774 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 124 közfoglalkoztatás 1 794 300 2 094 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 300 2 453 0 436 436 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 69 413-722 68 691 14 802-1 300 13 502 10 329 1 664 11 993 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 94 944-358 94 586 87 953 0 87 953 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 130 Kötelező feladatok: 69 413-722 68 691 14 802-1 300 13 502 10 329 1 664 11 993 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 94 944-358 94 586 87 953 0 87 953 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 131 bölcsődei ellátás 67 619 0 67 619 14 443-1 000 13 443 10 329 1 664 11 993 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 92 791 664 93 455 87 953 0 87 953 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 132 közfoglalkoztatás 1 794-722 1 072 359-300 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153-1 022 1 131 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 438 999 0 438 999 72 494 1 672 74 166 185 567-1 041 184 526 0 0 0 0 0 0 0 1 303 1 303 15 551 0 15 551 0 2 000 2 000 712 611 3 934 716 545 534 196 0 534 196 89,00 0,00 89,00 25,00 0,00 25,00 138 Kötelező feladatok: 6 380 0 6 380 1 240 0 1 240 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 működési kiadűsok 6 380 0 6 380 1 240 0 1 240 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 Önként vállalt feladatok: 30 596 1 215 31 811 5 966 651 6 617 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 1 866 39 868 38 002 0 38 002 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 141 működési kiadások 30 596 1 215 31 811 5 966 651 6 617 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 1 866 39 868 38 002 0 38 002 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 142 Államigazgatási feladatok: 402 023-1 215 400 808 65 288 1 021 66 309 183 082-1 041 182 041 0 0 0 0 0 0 0 1 303 1 303 15 551 0 15 551 0 2 000 2 000 665 944 2 068 668 012 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 2018. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1