b) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési bevételét b) működési finanszírozási bevételét 7 616 331 E Ft-ban 1 413 684 E Ft-ban (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési kiadását b) működési finanszírozási kiadását 14 888 491 E Ft-ban 1 161 724 E Ft-ban (3) A Rendelet 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) főösszegét 16 060 215 E Ft-ban (4) A Rendelet 2. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési hiányát b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 7 272 160 E Ft-ban, 8 443 884 E Ft-ban állapítja meg. (5) A Rendelet 2. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 300 850 E Ft előző évi működési célú pénzmaradványból, 5 930 200 E Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 800 000 E Ft értékpapír visszaváltásból, 12 834 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel és 1 100 000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével. 2.

A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2018. június 7. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

2018. évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2018.(II. 08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3. 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4. 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 245 565 0 245 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100 12 350 0 12 350 271 987 0 271 987 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 245 565 0 245 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100 12 350 0 12 350 271 987 0 271 987 8. Óvodai Konyha 0 59 482 0 59 482 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 68 783 0 68 783 9. Nátus Konyha 0 186 083 0 186 083 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100 9 350 0 9 350 200 903 0 200 903 10. GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 2 301 0 2 301 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 7 480 0 7 480 23 207 0 23 207 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 7 480 0 7 480 23 207 0 23 207 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 3 416 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 7 480 0 7 480 23 207 0 23 207 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 115 0 8 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 594 0 31 594 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 115 0 8 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 594 0 16 594 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 8 115 0 8 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 594 0 16 594 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 26. nyomdai tevékenység 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 33. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 502 0 11 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 2 400 0 2 400 24 009 0 24 009 36. Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 502 0 11 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 2 400 0 2 400 24 009 0 24 009 37. múzeumi tevékenység feladatai 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 502 0 11 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 2 400 0 2 400 24 009 0 24 009 38. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. 0 0 0 40. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. 0 0 0 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 504 0 19 504 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 470 0 20 470 0 0 0 108 662 0 108 662 43. Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 504 0 19 504 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 470 0 20 470 0 0 0 83 662 0 83 662 44. művelődési központ feladatai 0 0 0 30 338 0 30 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 504 0 19 504 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 470 0 20 470 0 0 0 73 312 0 73 312 47. sportcsarnok 0 0 0 10 350 0 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 350 0 10 350 48. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 49. uszoda 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 50. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 0 0 0 52. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0 2 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200 13 008 0 13 008 53. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. 0 0 0 55. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0 2 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200 13 008 0 13 008 56. városi televízió feladatai 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0 2 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200 13 008 0 13 008 58. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. 0 0 0 60. 7. Városgondnokság 0 0 0 190 177 0 190 177 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 53 198 0 53 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 265 0 11 265 12 128 0 12 128 269 929 0 269 929 61. Kötelező feladatok: 0 0 0 183 891 0 183 891 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 53 198 0 53 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 933 0 7 933 12 128 0 12 128 260 311 0 260 311 62. Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82 64. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 47 0 47 66. központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 474 0 474 0 474 67. víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 318 0 1 318 0 0 1 318 0 1 318 68. települési hulladék begyűjtés 0 2 286 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 0 2 286 69. közutak üzemeltetése 0 741 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 500 1 500 3 641 0 3 641 70. parkolók üzemeltetése 0 44 950 0 44 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 45 177 0 45 177 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 47 272 0 47 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 47 397 0 47 397 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 88 521 0 88 521 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 186 10 186 101 868 0 101 868 73. állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74. zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 260 0 4 260 442 442 4 702 0 4 702 75. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 198 53 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 198 0 53 198 76. közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77. piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78. WC-k üzemeltetése 0 121 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 79. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 286 0 6 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 0 9 618 0 9 618 81. sportpálya üzemeltetése 0 3 180 0 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 6 512 0 6 512 82. kiemelt városi rendezvények 0 3 106 0 3 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 3 106 83. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84. 0 0 0 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 228 736 0 228 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 0 5 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 0 0 0 1 000 0 1 000 8 094 0 8 094 246 800 0 246 800 86. Kötelező feladatok: 0 0 0 56 156 0 56 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 0 5 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 026 0 62 026 87. Idősek Gondozóháza 0 13 350 0 13 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 350 0 13 350 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 220 0 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 220 0 2 220 89. étkeztetés (szociális) 0 25 129 0 25 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 129 0 25 129 90. házi segítségnyújtás 0 7 337 0 7 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 0 7 337 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310 92. család- és gyermekjóléti központ 0 2 350 0 2 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 350 0 2 350 93. Idősek Klubja 0 1 110 0 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 94. Idősek Klubja demens 0 440 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 440 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 210 0 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 210 0 2 210 96. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97. egyéb vendéglátás 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 98. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 5 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 0 5 870 99. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 100. köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101. temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 172 580 0 172 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 0 0 0 1 000 0 1 000 8 094 0 8 094 184 774 0 184 774 103. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 170 330 0 170 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 0 0 1 000 0 1 000 8 094 8 094 182 524 0 182 524 104. támogató szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 106. szociális foglalkoztatás 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 107. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108. 0 0 0 109. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 623 0 144 623 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879 0 0 0 147 838 0 147 838 110. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 623 0 144 623 1 336 0 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879 0 0 0 147 838 0 147 838 111. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 27 855 27 855 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 775 0 0 0 28 780 0 28 780 112. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 113. gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 0 71 0 71 114. védőnők 0 0 0 0 0 0 0 78 818 78 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 033 1 033 0 0 79 851 0 79 851 115. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 5 950 5 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950 116. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 118. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186 119. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. 0 0 0 121. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122. 0 0 0 123. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 531 0 2 531 0 0 0 4 944 0 4 944 124. Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 531 0 2 531 0 0 0 4 944 0 4 944 125. bölcsődei ellátás 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 531 0 2 531 0 0 0 2 596 0 2 596 126. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 127. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128. 0 0 0 129. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130. 0 0 0 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905 0 0 0 15 238 0 15 238 132. Kötelező feladatok: 0 0 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905 0 0 0 15 238 0 15 238 133. bölcsődei ellátás 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905 0 0 3 985 0 3 985 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 5 729 0 5 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 729 0 5 729 135. munkahelyi vendéglátás 0 3 371 0 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 0 3 371 136. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 137. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

138. 0 0 0 139. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140. 0 0 0 141. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 0 2 375 0 0 0 4 606 0 4 606 142. Kötelező feladatok: 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 0 2 375 0 0 0 4 606 0 4 606 143. bölcsődei ellátás 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 375 0 2 375 0 0 0 2 453 0 2 453 144. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 145. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148. 0 0 0 149. 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 12 000 8 665 20 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 8 665 119 883 150. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 8 665 8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 8 665 151. működési bevételek 0 8 665 8 665 0 8 665 8 665 152. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 0 111 218 155. működési bevételek 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 0 111 218 156. 0 0 0 157. MINDÖSSZESEN 0 0 0 787 783 8 665 796 448 3 161 0 3 161 0 0 0 144 623 0 144 623 118 531 0 118 531 0 0 0 22 218 0 22 218 0 0 0 3 100 0 3 100 0 0 0 149 972 0 149 972 43 652 0 43 652 1 273 040 8 665 1 281 705 158. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 549 873 8 665 558 538 3 161 0 3 161 0 0 0 144 623 0 144 623 115 567 0 115 567 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 840 0 63 840 34 358 0 34 358 914 422 8 665 923 087 159. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 225 910 0 225 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0 2 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100 0 0 0 6 132 0 6 132 9 294 0 9 294 247 400 0 247 400 160. Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 0 111 218 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2018. (E Ft-ban) 2.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 12 000 8 665 20 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 8 665 119 883 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 92 000 0 92 000 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 10 13. 4. Országgyűlési választás 2018.04.08. 0 0 8 665 8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 8 665 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 12 000 8 665 20 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 111 218 8 665 119 883

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 638 410 0 2 638 410 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 110 410 0 110 410 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 000 0 2 528 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 000 0 2 395 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 0 625 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 0 155 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 550 000 0 1 550 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 0 95 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 0 95 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 111 345 421 512 3 532 857 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 0 160 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 0 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 703 033 0 703 033 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 57 479 0 57 479 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 25 14. 2.6. TOP páyázatok támogatási előleg 1 694 497 410 283 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 0 11 229 11 229 27 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 883 0 257 883 28 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 257 883 0 257 883 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 30 14. 4.Támogatásértékű bevételek 59 100 0 59 100 31 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 9 100 0 9 100 32 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 33 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 100 0 9 100 34 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 50 000 0 50 000 35 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 36 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 50 000 0 50 000 37 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 38 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 39 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 40 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 106 738 421 512 6 528 250 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 44 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 400 000 400 000 800 000 45 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 12 834 12 834 46 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1 800 000 412 834 2 212 834 47 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 5 987 426 50 000 6 037 426 48 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 100 878 50 000 150 878 49 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 886 548 0 5 886 548 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 50 5 987 426 50 000 6 037 426 51 Bevételek mindösszesen 13 894 164 884 346 14 778 510

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 426 193 8 665 3 434 858 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 898 193 8 665 906 858 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 000 0 2 528 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 000 0 2 395 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 0 625 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 0 155 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 550 000 0 1 550 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 0 95 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 0 95 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 111 345 421 512 3 532 857 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 0 160 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 0 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 703 033 0 703 033 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 57 479 0 57 479 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 25 14. 2.6. TOP pályázatok támogatási előleg 1 694 497 410 283 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 0 11 229 11 229 27 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 261 044 0 261 044 28 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 261 044 0 261 044 29 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 30 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 344 472 0 344 472 31 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 272 254 0 272 254 32 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 144 623 0 144 623 33 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 127 631 0 127 631 34 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 72 218 0 72 218 35 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 36 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 72 218 0 72 218 37 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 3 100 0 3 100 38 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 39 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 100 0 3 100 40 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 41 Tárgyévi bevételek összesen 7 186 154 430 177 7 616 331 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 43 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 43 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 400 000 400 000 800 000 44 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 12 834 12 834 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1 800 000 412 834 2 212 834 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 181 050 50 000 6 231 050 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 250 850 50 000 300 850 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 930 200 0 5 930 200 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 181 050 50 000 6 231 050 50 Bevételek mindösszesen 15 167 204 893 011 16 060 215

5.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 198 837 0 198 837 39 037 0 39 037 432 690 0 432 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 675 564 0 675 564 403 577 0 403 577 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 5 Kötelező feladatok: 198 837 0 198 837 39 037 0 39 037 432 690 0 432 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 675 564 0 675 564 403 577 0 403 577 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 6 Óvodai Konyha 55 492 0 55 492 10 890 0 10 890 129 656 0 129 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 199 038 0 199 038 130 255 0 130 255 25,50 0,00 25,50 1,00 0,00 1,00 7 Nátus Konyha 109 094 0 109 094 21 386 0 21 386 290 209 0 290 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 422 689 0 422 689 221 786 0 221 786 52,50 0,00 52,50 2,00 0,00 2,00 8 GAESZ 34 251 0 34 251 6 761 0 6 761 12 825 0 12 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 837 0 53 837 51 536 0 51 536 9,00 0,00 9,00 1,00 0,00 1,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 2. Városi Óvodák 470 885 0 470 885 104 236 0 104 236 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 0 19 872 3 680 0 3 680 0 0 0 652 265 0 652 265 629 058 0 629 058 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 14 Kötelező feladatok: 470 885 0 470 885 104 236 0 104 236 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 0 19 872 3 680 0 3 680 0 0 0 652 265 0 652 265 629 058 0 629 058 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 15 óvodai nevelési feladatok 470 885 0 470 885 104 236 0 104 236 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 0 19 872 3 680 0 3 680 0 0 0 652 265 0 652 265 629 058 0 629 058 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 58 927 0 58 927 10 484 0 10 484 22 625 0 22 625 0 0 0 0 0 0 1 030 0 1 030 500 0 500 0 0 0 93 566 0 93 566 61 972 0 61 972 21,00 0,00 21,00 6,00 0,00 6,00 21 Kötelező feladatok: 52 488 0 52 488 9 254 0 9 254 14 413 0 14 413 0 0 0 0 0 0 1 030 0 1 030 500 0 500 0 0 0 77 685 0 77 685 61 091 0 61 091 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 22 könyvtári feladatok 52 488 0 52 488 9 254 0 9 254 14 413 0 14 413 0 0 0 0 0 0 1 030 0 1 030 500 0 500 0 0 0 77 685 0 77 685 61 091 0 61 091 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 23 Önként vállalt feladatok: 6 439 0 6 439 1 230 0 1 230 8 212 0 8 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 881 0 15 881 881 0 881 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység 6 439 0 6 439 1 230 0 1 230 8 212 0 8 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 881 0 15 881 881 0 881 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 42 371 0 42 371 7 555 0 7 555 12 252 0 12 252 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 440 0 1 440 0 0 0 64 918 0 64 918 40 909 0 40 909 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 28 Kötelező feladatok: 42 371 0 42 371 7 555 0 7 555 12 252 0 12 252 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 440 0 1 440 0 0 0 64 918 0 64 918 40 909 0 40 909 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 42 371 0 42 371 7 555 0 7 555 12 252 0 12 252 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 440 0 1 440 0 0 0 64 918 0 64 918 40 909 0 40 909 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 119 661 0 119 661 23 527 0 23 527 139 565 0 139 565 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 250 0 33 250 0 0 0 319 503 0 319 503 210 841 0 210 841 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 35 Kötelező feladatok: 119 661 0 119 661 23 527 0 23 527 139 565 0 139 565 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 250 0 33 250 0 0 0 319 503 0 319 503 235 841 0 235 841 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 36 művelődési központ feladatai 99 596 0 99 596 19 540 0 19 540 122 660 0 122 660 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 250 0 33 250 0 0 0 278 546 0 278 546 205 234 0 205 234 34,00 0,00 34,00 5,00 0,00 5,00 37 sportcsarnok 20 065 0 20 065 3 987 0 3 987 16 905 0 16 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 957 0 40 957 30 607 0 30 607 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 000 0-25 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 000 0-25 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 6. Városi Televízió 29 566 0 29 566 5 471 0 5 471 24 280 0 24 280 0 0 0 0 0 0 300 0 300 4 800 0 4 800 0 0 0 64 417 0 64 417 51 409 0 51 409 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45 Önként vállalt feladatok: 29 566 0 29 566 5 471 0 5 471 24 280 0 24 280 0 0 0 0 0 0 300 0 300 4 800 0 4 800 0 0 0 64 417 0 64 417 51 409 0 51 409 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 46 városi televízió feladatai 29 566 0 29 566 5 471 0 5 471 24 280 0 24 280 0 0 0 0 0 0 300 0 300 4 800 0 4 800 0 0 0 64 417 0 64 417 51 409 0 51 409 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49 7. Városgondnokság 246 688 0 246 688 53 455 0 53 455 411 888 0 411 888 0 0 0 5 090 0 5 090 50 815 0 50 815 13 290 0 13 290 1 300 0 1 300 782 526 0 782 526 512 597 0 512 597 88,00 0,00 88,00 48,00 0,00 48,00 50 Kötelező feladatok: 238 208 0 238 208 51 801 0 51 801 369 456 0 369 456 0 0 0 5 090 0 5 090 50 815 0 50 815 13 290 0 13 290 1 300 0 1 300 729 960 0 729 960 469 649 0 469 649 84,00 0,00 84,00 48,00 0,00 48,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 gépjármű üzemeltetés 39 609 0 39 609 8 074 0 8 074 44 662 0 44 662 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 93 345 0 93 345 93 263 0 93 263 16,00 2,00 18,00 0,00 0,00 0,00 53 kommunális részleg 6 526 0 6 526 1 310 0 1 310 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 408 0 8 408 8 408 0 8 408 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 54 Házkezelőség 14 689 0 14 689 2 840 0 2 840 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 648 0 18 648 18 601 0 18 601 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 55 központi irányítás 42 801 0 42 801 16 091 0 16 091 59 912 0 59 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 804 0 118 804 118 330 0 118 330 14,00-3,00 11,00 0,00 0,00 0,00 56 víztermelés, kezelés 3 381 0 3 381 792 0 792 17 004 0 17 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 177 0 21 177 19 859 0 19 859 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 57 települési hulladék begyűjtés 13 548 0 13 548 2 593 0 2 593 21 770 0 21 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 911 0 37 911 35 625 0 35 625 7,00-1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 58 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 50 671 0 50 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 977 0 7 977 0 0 0 58 648 0 58 648 55 007 0 55 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 parkolók üzemeltetése 6 870 0 6 870 1 363 0 1 363 6 257 0 6 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 0 0 0 17 390 0 17 390-27 787 0-27 787 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 23 417 0 23 417 0 0 0 2 425 0 2 425 40 000 0 40 000 0 0 0 600 0 600 66 442 0 66 442 19 045 0 19 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 105 0 2 105 418 0 418 16 059 0 16 059 0 0 0 2 665 0 2 665 9 815 0 9 815 371 0 371 700 0 700 32 133 0 32 133-69 735 0-69 735 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 62 állategészségügyi feladatok 5 893 0 5 893 1 161 0 1 161 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 633 0 11 633 11 633 0 11 633 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 63 zöldterület gondozás 61 191 0 61 191 12 218 0 12 218 32 234 0 32 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 077 0 1 077 0 0 0 106 720 0 106 720 102 018 0 102 018 29,00 2,00 31,00 0,00 0,00 0,00 64 közfoglalkoztatás 39 843 0 39 843 4 591 0 4 591 8 732 0 8 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 0 965 0 0 0 54 131 0 54 131 933 0 933 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 67 800 0 67 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 800 0 67 800 67 800 0 67 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 WC-k üzemeltetése 1 752 0 1 752 350 0 350 843 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 945 0 2 945 2 824 0 2 824 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 825 0 13 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 825 0 13 825 13 825 0 13 825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Önként vállalt feladatok: 8 480 0 8 480 1 654 0 1 654 42 432 0 42 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 566 0 52 566 42 948 0 42 948 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 sportpálya üzemeltetése 8 480 0 8 480 1 654 0 1 654 39 432 0 39 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 566 0 49 566 43 054 0 43 054 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000-106 0-106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 383 688 0 383 688 97 482 0 97 482 204 252 0 204 252 50 0 50 210 0 210 7 638 0 7 638 7 214 0 7 214 4 000 0 4 000 704 534 0 704 534 457 734 0 457 734 155,00 0,00 155,00 5,00 0,00 5,00 75 Kötelező feladatok: 175 197 0 175 197 49 725 0 49 725 62 858 0 62 858 50 0 50 210 0 210 0 0 0 1 941 0 1 941 0 0 0 289 981 0 289 981 227 955 0 227 955 77,00 0,00 77,00 5,00 0,00 5,00 76 Idősek Gondozóháza 25 281 0 25 281 6 896 0 6 896 6 323 0 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 500 0 38 500 25 150 0 25 150 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 13 889 0 13 889 3 953 0 3 953 737 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 579 0 18 579 16 359 0 16 359 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 78 étkeztetés (szociális) 15 404 0 15 404 5 148 0 5 148 36 711 0 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 263 0 57 263 32 134 0 32 134 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 79 házi segítségnyújtás 23 630 0 23 630 7 471 0 7 471 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 979 0 32 979 25 642 0 25 642 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 41 257 0 41 257 11 773 0 11 773 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 452 0 59 452 58 142 0 58 142 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 81 család- és gyermekjóléti központ 30 115 0 30 115 7 585 0 7 585 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 941 0 1 941 0 0 0 41 596 0 41 596 39 246 0 39 246 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 82 Idősek Klubja 6 080 0 6 080 1 740 0 1 740 2 335 0 2 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 155 0 10 155 9 045 0 9 045 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 83 Idősek Klubja demens 3 918 0 3 918 1 242 0 1 242 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 234 0 7 234 6 794 0 6 794 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 10 564 0 10 564 2 899 0 2 899 3 769 0 3 769 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 282 0 17 282 15 072 0 15 072 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 egyéb vendéglátás 167 0 167 40 0 40 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 0 371 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 87 közcélú foglalkoztatás 4 892 0 4 892 978 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 0 5 870 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Önként vállalt feladatok: 208 491 0 208 491 47 757 0 47 757 141 394 0 141 394 0 0 0 0 0 0 7 638 0 7 638 5 273 0 5 273 4 000 0 4 000 414 553 0 414 553 229 779 0 229 779 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 189 537 0 189 537 43 085 0 43 085 137 332 0 137 332 0 0 0 0 0 0 7 638 0 7 638 5 273 0 5 273 4 000 0 4 000 386 865 0 386 865 204 341 0 204 341 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 93 támogató szolgáltatás 10 534 0 10 534 2 616 0 2 616 2 280 0 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 430 0 15 430 15 430 0 15 430 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 286 0 3 286 814 0 814 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 955 0 4 955 2 955 0 2 955 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95 szociális foglalkoztatás 5 134 0 5 134 1 242 0 1 242 927 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 303 0 7 303 7 053 0 7 053 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 86 238 0 86 238 22 958 0 22 958 85 013 0 85 013 0 0 0 0 0 0 450 0 450 670 0 670 0 0 0 195 329 0 195 329 47 491 0 47 491 28,60 0,00 28,60 1,00 0,00 1,00 99 Kötelező feladatok: 86 238 0 86 238 22 958 0 22 958 85 013 0 85 013 0 0 0 0 0 0 450 0 450 670 0 670 0 0 0 195 329 0 195 329 47 491 0 47 491 28,60 0,00 28,60 1,00 0,00 1,00 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 365 0 28 365 7 720 0 7 720 26 562 0 26 562 0 0 0 0 0 0 450 0 450 70 0 70 0 0 0 63 167 0 63 167 34 387 0 34 387 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 21 639 0 21 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 639 0 21 639 1 639 0 1 639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 4-es gyermekorvosi ellátás 77 0 77 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 103 32 0 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 védőnők 56 226 0 56 226 13 915 0 13 915 20 543 0 20 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 91 284 0 91 284 11 433 0 11 433 17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 104 iskola eü. 598 0 598 1 083 0 1 083 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950 0 0 0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 közfoglalkoztatás 972 0 972 214 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 0 1 186 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 56 973 0 56 973 12 393 0 12 393 6 265 0 6 265 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 76 092 0 76 092 71 148 0 71 148 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 112 Kötelező feladatok: 56 973 0 56 973 12 393 0 12 393 6 265 0 6 265 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 76 092 0 76 092 71 148 0 71 148 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 55 016 0 55 016 12 002 0 12 002 6 265 0 6 265 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 73 744 0 73 744 71 148 0 71 148 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 114 közfoglalkoztatás 1 957 0 1 957 391 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 77 616 0 77 616 19 400 0 19 400 39 060 0 39 060 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194 1 522 0 1 522 0 0 0 138 792 0 138 792 123 554 0 123 554 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 120 Kötelező feladatok: 77 616 0 77 616 19 400 0 19 400 39 060 0 39 060 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194 1 522 0 1 522 0 0 0 138 792 0 138 792 123 554 0 123 554 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 121 bölcsődei ellátás 61 955 0 61 955 15 519 0 15 519 10 199 0 10 199 0 0 0 0 0 0 1 094 0 1 094 1 122 0 1 122 0 0 0 89 889 0 89 889 85 904 0 85 904 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 886 0 9 886 2 372 0 2 372 25 206 0 25 206 0 0 0 0 0 0 100 100 300 0 300 0 0 0 37 864 0 37 864 32 135 0 32 135 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 123 munkahelyi vendéglátás 3 981 0 3 981 1 150 0 1 150 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 8 886 0 8 886 5 515 0 5 515 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 124 közfoglalkoztatás 1 794 0 1 794 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2018. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 64 099 0 64 099 14 963 0 14 963 8 844 0 8 844 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 88 306 0 88 306 83 700 0 83 700 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 130 Kötelező feladatok: 64 099 0 64 099 14 963 0 14 963 8 844 0 8 844 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 88 306 0 88 306 83 700 0 83 700 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 131 bölcsődei ellátás 62 305 0 62 305 14 604 0 14 604 8 844 0 8 844 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 86 153 0 86 153 83 700 0 83 700 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 132 közfoglalkoztatás 1 794 0 1 794 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 432 619 6 380 438 999 71 254 1 240 72 494 125 990 1 045 127 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 645 414 8 665 654 079 534 196 0 534 196 89,00 0,00 89,00 25,00 0,00 25,00 138 Kötelező feladatok: 0 6 380 6 380 0 1 240 1 240 0 1 045 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 8 665 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 működési kiadűsok 0 6 380 6 380 0 1 240 1 240 0 1 045 1 045 0 0 0 0 0 0 8 665 8 665 0 0,00 0,00 140 Önként vállalt feladatok: 30 596 0 30 596 5 966 0 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 141 működési kiadások 30 596 0 30 596 5 966 0 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 142 Államigazgatási feladatok: 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 124 550 0 124 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 607 412 0 607 412 496 194 0 496 194 81,00 0,00 81,00 25,00 0,00 25,00 143 működési kiadások 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 124 550 0 124 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 607 412 0 607 412 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 268 168 6 380 2 274 548 482 215 1 240 483 455 1 566 316 1 045 1 567 361 50 0 50 5 300 0 5 300 86 299 0 86 299 87 578 0 87 578 5 300 0 5 300 4 501 226 8 665 4 509 891 3 228 186 0 3 228 186 749,60 0,00 749,60 114,00 0,00 114,00 146 Kötelező feladatok összesen 1 582 573 6 380 1 588 953 354 849 1 240 356 089 1 224 008 1 045 1 225 053 50 0 50 5 300 0 5 300 78 361 0 78 361 61 954 0 61 954 1 300 0 1 300 3 308 395 8 665 3 317 060 2 393 973 0 2 393 973 564,60 0,00 564,60 87,00 0,00 87,00 147 Önként vállalt feladatok összesen 283 572 0 283 572 62 078 0 62 078 217 758 0 217 758 0 0 0 0 0 0 7 938 0 7 938 10 073 0 10 073 4 000 0 4 000 585 419 0 585 419 338 019 0 338 019 104,00 0,00 104,00 2,00 0,00 2,00 148 Államigazgatási feladatok összesen 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 124 550 0 124 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 607 412 0 607 412 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 2. oldal

6.melléklet a 20/2018.(VI.07.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2018. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1. Kiemelt száma, megnevezése 2. Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 3. 4. Államigazgatási feladatok: 402 023 6 380 408 403 65 288 1 240 66 528 124 550 1 045 125 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 607 412 8 665 616 077 496 194 0 496 194 5. 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 7 700 7 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 7 800 0 7 800 7 800 0 7 800 6. 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 382 853 0 382 853 63 407 0 63 407 116 850 116 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 451 0 15 451 0 0 0 578 561 0 578 561 486 561 0 486 561 7. 13. 3. Közfoglalkoztatás 19 170 0 19 170 1 881 0 1 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 051 0 21 051 1 833 0 1 833 8. 13. 4. Országgyűlési választás 2018.04.08. 0 6 380 6 380 0 1 240 1 240 0 1 045 1 045 0 8 665 8 665 0 0 0 9. Önként vállalt feladatok: 30 596 0 30 596 5 966 0 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 10. 13. 4. Közterület Felügyelet 30 596 0 30 596 5 966 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 11. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Összesen: 432 619 6 380 438 999 71 254 1 240 72 494 125 990 1 045 127 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 645 414 8 665 654 079 534 196 0 534 196