támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei.

Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 9.melléklet Tevékenység megnevezése Személyi juttatás Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Dologi Módosított Teljesítés Intézmény Módosított Telejsítés Mük.célú Módosított Teljesítés Működési Módosított Teljesítés Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Teljesítés Járulékok Hiteltörl. kiadás támogat. kiadás ö.. kiadás c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 58 655 68 661 64 513 15 385 18 001 16 980 11 102 12 758 12 757 10 85 152 99 420 94 250 14 097 889101 Bölcsödei ellátás 149 149 39 38 1 062 1 062 1 250 1 249 851012 SN-s gyerekek óv. Ell. 981 476 476 238 129 129 100 100 1 219 705 705 621 Konyha 16 363 17 120 15 523 4 247 4 173 3 948 44 679 60 497 60 494 65 289 81 790 79 965 3 030 Óvoda összesen: 75 999 86 406 80 661 19 870 22 342 21 095 55 781 74 417 74 413 0 0 0 10 0 0 151 660 183 165 176 169 17 127 0 0 0 0 0 0 841126 Önk. Ig. tev. 63 212 69 288 65 498 17 404 18 559 17 537 56 938 28 504 28 505 137 554 116 351 111 540 572 841112 Önkormányzati jogalk. 12 215 11 462 11 462 3 298 2 866 2 866 2 400 17 913 14 328 14 328 882111 Aktív korúak ellátása 6 949 20 390 20 391 6 949 20 390 20 391 882113 Lakásfennt. Tám. 50 1 964 1 964 50 1 964 1 964 882118 Kiegyészítő gyvéd. Tám. 504 504 0 504 504 882122 Átmeneti segély 190 190 0 190 190 882115 Ápolási díj alanyi jogon 490 490 0 490 490 Hivatal összesen 75 427 80 750 76 960 20 702 21 425 20 403 59 338 28 504 28 505 0 0 0 6 999 23 538 23 539 162 466 154 217 149 407 572 0 680002 Nem lakóing.bérb. Üz. 1360 1360 1360 367 367 367 3 910 2 606 2 606 600 771 771 6 237 5 104 5 104 196 421100 Út autópálya építése 0 0 0 3 810 3 024 3 023 552001 Üdülői szálláshely szolg. 4 249 4 537 4 537 1 104 1 202 1 202 6 192 5 156 5 157 11 545 10 895 10 896 571 120 120 522001 Közutak, hidak üz.fennt. 5 207 7 564 7 563 5 207 7 564 7 563 611020 Városi és kábeltv. 840 690 690 204 168 168 889 765 765 1 933 1 623 1 623 1 207 841126 Önkormányzati igazgatás 250 1 407 1 407 68 1 189 1 189 170 758 170 757 318 173 354 173 353 545 546 680001 Lakóing. Bérbead. Üz. 457 186 185 457 186 185 1 270 841403 Város és községg.sz. 26 806 52 722 52 723 26 806 52 722 52 723 703 922 761 811 761 809 841402 Közvilágítás 4 572 5 813 5 813 4 572 5 813 5 813 851011 Óvodai nevelés, ellátás 12 382 12 382 12 382 12 382 3 170 3 170 862101 Háziovosi alapell. 138 130 131 74 41 40 7 575 6 454 6 313 7 787 6 625 6 484 921 989 989 889101 Bölcsödei ellátás 50 50 50 50 862301 Fogorvosi alapell. 64 126 126 64 126 126 869041 Család és nővédelmi eü. G. 5 996 5 224 5 223 1 591 1 423 1 424 2 027 1 353 1 353 9 614 8 000 8 000 25 25 854314 Szociális ösztöndíjak 1 500 1 270 1 270 1 500 1 270 1 270 882123 Temetési segély 1 200 860 860 1 200 860 860 882116 Ápolási díj mélt. Jogon 4 959 4 525 4 525 4 959 4 525 4 525 882122 Átmeneti segély 50 50 18 000 20 325 20 325 18 000 20 375 20 375 882124 Rendkívüli gyv. Tám. 6 152 5 672 5 673 6 152 5 672 5 673 882202 Közgyógyellátás 250 250 247 250 250 247 882203 Köztemetés 1 200 1 062 1 062 1 200 1 062 1 062 370000 Szennyvízgy. Tiszt. Elh. 571 413 412 571 413 412 4 374 4 580 4 580 890301Civil szervezetek támogatása 5 500 3 775 3 775 5 500 3 775 3 775 7 500 7 500 889942 Önk-i lakástám. 0 0 0 17 000 4 500 4 500 813000 Zöldterület kezelés 12 268 15 052 15 052 3 172 3 825 3 825 7 811 7 655 7 658 23 251 26 532 26 535 650 525 526 890441 Rövid időtartamú közfogl. 2 265 2 265 306 306 2 571 2 571 890442 Foglalkoztatást hely. Tám. 2 750 5 786 5 786 79 776 776 508 131 131 3 337 6 693 6 693 910502 Közműv. Int. Köz. Sz. 6 158 7 927 7 926 1 712 2 043 2 043 25 653 25 198 25 196 33 523 35 168 35 165 6 350 8 205 8 205 910123 Könyvtár i szolg. 519 510 510 140 107 107 1 016 567 567 1 675 1 184 1 184 221 221 931102 Sportlétesítm. Műk. Fejl. 1 334 4 226 4 225 5 000 5 000 1 334 9 226 9 225 420 420 852011. Általános iskolai okt. 1-4. 11 281 7 470 7 468 2 962 2 127 2 126 44 677 13 604 13 603 500 136 137 59 420 23 337 23 334 916 914 852021 Általános iskolai okt. 5-8. 4 108 4 108 802 802 13 341 13 340 137 137 0 18 388 18 387 916 914 852032 Művészeti iskola egyéb 458 458 0 458 458 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 28 28 0 28 28

841112 Önkormányzati jogalk. 1 109 1 108 0 1 109 1 108 841901 Önkormányzatok elsz. 702 702 0 702 702 841913 Önkorm. elsz.ktv. Szerv. 261 226 266 200 266 200 261 226 266 200 266 200 Önkormányzat összesen 45 809 56 466 56 463 11 473 14 376 14 375 139 269 333 417 333 271 261 226 266 200 266 200 39 861 43 783 43 782 497 638 714 242 714 091 723 271 785 467 785 462 17 000 12 000 12 000 0 Mindösszesen 197 235 223 622 214 084 52 045 58 143 55 873 254 388 436 338 436 189 261 226 266 200 266 200 46 870 67 321 67 321 811 764 1 051 624 1 039 667 740 970 785 467 785 462 17 000 12 000 12 000 0

adatok ezer forintban Módosított Teljesíté Módosított Teljesítés s Tartalék Összes kiadás Módosított Teljesítés % Létszám ei. ei. ei. 99 249 99 420 94 250 94,80 23,0 1 250 1 249 1 219 705 705 100,00 68 319 81 790 79 965 97,77 8,5 0 0 0 0 0 168 787 183 165 176 169 96,18 31,5 138 126 116 351 111 540 95,87 14,0 17 913 14 328 14 328 100,00 6 949 20 390 20 391 100,00 50 1 964 1 964 100,00 0 504 504 100,00 0 190 190 0 490 490 100,00 0 163 038 154 217 149 407 96,88 14,0 6 433 5 104 5 104 100,00 3 810 3 024 3 023 99,97 12 116 11 015 11 016 100,01 2,0 5 207 7 564 7 563 99,99 3 140 1 623 1 623 100,00 61 972 182 613 62 290 356 512 173 899 48,78 1 727 186 185 99,46 730 728 814 533 814 532 100,00 4 572 5 813 5 813 100,00 15 552 15 552 100,00 8 708 7 614 7 473 98,15 50 50 64 126 126 100,00 9 614 8 025 8 025 100,00 2,0 1 500 1 270 1 270 100,00 1 200 860 860 100,00 4 959 4 525 4 525 100,00 18 000 20 375 20 375 100,00 6 152 5 672 5 673 100,02 250 250 247 98,80 1 200 1 062 1 062 100,00 4 945 4 993 4 992 99,98 5 500 11 275 11 275 100,00 17 000 4 500 4 500 100,00 23 901 27 057 27 061 100,01 5,0 2 571 2 571 3 337 6 693 6 693 100,00 9,0 39 873 43 373 43 370 99,99 3,0 1 675 1 405 1 405 100,00 1 334 9 646 9 645 99,99 59 420 24 253 24 248 99,98 0 19 304 19 301 99,98 7,0 0 458 458 100,00 0 28 28 100,00

0 1 109 1 108 99,91 0 702 702 100,00 261 226 266 200 266 200 100,00 0 0 61 972 182 613 0 1 299 881 1 694 322 1 511 553 89,21 28,0 0 0 61 972 182 613 0 1 631 706 2 031 704 1 837 129 90,42 73,5

Környei Polgármesteri Hivatal 9/a. melléklet Tevékenység megnevezése Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013.év Személyi juttatás Teljesíté Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Dologi Módosított Teljesítés Mük.célú Módosított Teljesítés Működési Módosított Teljesítés Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Módosított Járulékok s Hiteltörl. kiadás támogat. kiadás ö.. kiadás c. tám. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Teljesítés Tartalék adatok ezer forintban 841126 Önk. Ig. tev. 63 212 69 288 65 498 17 404 18 559 17 537 56 938 28 504 28 505 137 554 116 351 111 540 572 841112 Önkormányzati jogalk. 12 215 11 462 11 462 3 298 2 866 2 866 2 400 17 913 14 328 14 328 882111 Aktív korúak ellátása 6 949 20 390 20 391 6 949 20 390 20 391 882113 Lakásfennt. Tám. 50 1 964 1 964 50 1 964 1 964 882118 Kieg. Gyvéd. Támogatás 504 504 0 504 504 882122 Átmeneti segély 190 190 0 190 190 882115 Áplási díj alanyi jogon 490 490 0 490 490 Hivatal összesen 75 427 80 750 76 960 20 702 21 425 20 403 59 338 28 504 28 505 6 999 23 538 23 539 162 466 154 217 149 407 572 0 0 0 0

adatok ezer forintban Módosított Teljesítés Összes kiadás Módosított Teljesítés % ei. ei. Létszám 138 126 116 351 111 540 95,87 14,0 17 913 14 328 14 328 100,00 6 949 20 390 20 391 100,00 50 1 964 1 964 100,00 0 504 504 100,00 0 190 190 0 490 490 100,00 163 038 154 217 149 407 96,88 14,0

Környe Község Önkormányzata Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 9/c. melléklet Tevékenység megnevezése Személyi juttatás Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Dologi Módosított Teljesítés Int. Módosított Teljesítés Mük.célú Módosított Teljesítés Működési Módosított Teljesítés Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Teljesítés Járulékok Hiteltörl. kiadás támogat. kiadás ö.. kiadás c. tám. ei. ei. ei. finansz. ei. ei. ei. ei. ei. 680002 Nem lakóing.bérb. Üz. 1360 1360 1360 367 367 367 3 910 2 606 2 606 600 771 771 6 237 5 104 5 104 196 421100 Út autópálya építése 0 0 0 3 810 3 024 3 023 552001 Üdülői szálláshely szolg. 4 249 4 537 4 537 1 104 1 202 1 202 6 192 5 156 5 157 11 545 10 895 10 896 571 120 120 522001 Közutak, hidak üz.fennt. 5 207 7 564 7 563 5 207 7 564 7 563 611020 Városi és kábeltv. 840 690 690 204 168 168 889 765 765 1 933 1 623 1 623 1 207 841126 Önkormányzati igazgatás 250 1 407 1 407 68 1 189 1 189 170 758 170 757 318 173 354 173 353 545 546 680001 Lakóing. Bérbead. Üz. 457 186 185 457 186 185 1 270 841403 Város és községg.sz. 26 806 52 722 52 723 26 806 52 722 52 723 703 922 761 811 761 809 841402 Közvilágítás 4 572 5 813 5 813 4 572 5 813 5 813 851011 Óvodai nevelés 12 382 12 382 12 382 12 382 3 170 3 170 889101 Bölcsödei ellátás 50 50 50 50 862101 Háziovosi alapell. 138 130 131 74 41 40 7 575 6 454 6 313 7 787 6 625 6 484 921 989 989 862301 Fogorvosi alapell. 64 126 126 64 126 126 869041 Család és nővédelmi eü. G. 5 996 5 224 5 223 1 591 1 423 1 424 2 027 1 353 1 353 9 614 8 000 8 000 25 25 854314 Szociális ösztöndíjak 1 500 1 270 1 270 1 500 1 270 1 270 882123 Temetési segély 1 200 860 860 1 200 860 860 882116 Ápolási díj mélt. Jogon 4 959 4 525 4 525 4 959 4 525 4 525 882122 Átmeneti segély 50 50 18 000 20 325 20 325 18 000 20 375 20 375 882124 Rendkívüli gyv. Tám. 6 152 5 672 5 673 6 152 5 672 5 673 882202 Közgyógyellátás 250 250 247 250 250 247 882203 Köztemetés 1 200 1 062 1 062 1 200 1 062 1 062 370000 Szennyvízgy. Tiszt. Elh. 571 413 412 571 413 412 4 374 4 580 4 580 890301 Civil szervezetek tám. 5 500 3 775 3 775 5 500 3 775 3 775 7 500 7 500 889942 Önk-i lakástám. 0 0 0 17 000 4 500 4 500 813000 Zöldterület kezelés 12 268 15 052 15 052 3 172 3 825 3 825 7 811 7 655 7 658 23 251 26 532 26 535 650 525 526 890441 Rövi időtartamú közfoglalkozt. 2 265 2 265 306 306 2 571 2 571 890442 Közfogl. Hely. Tám. Jog. Hossz. 2 750 5 786 5 786 79 776 776 508 131 131 3 337 6 693 6 693 910502 Közműv. Int. Köz. Sz. 6 158 7 927 7 926 1 712 2 043 2 043 26 288 25 198 25 196 34 158 35 168 35 165 6 350 8 205 8 205 910123 Könyvtár i szolg. 519 510 510 140 107 107 1 016 567 567 1 675 1 184 1 184 221 221 931102 Sportlétesítm. Műk. Fejl. 1 334 4 226 4 225 5 000 5 000 1 334 9 226 9 225 420 420 852011 Általános iskolai okt. 1-4. 11 281 7 470 7 468 2 962 2 127 2 126 44 042 13 604 13 603 500 136 137 58 785 23 337 23 334 916 914 852021 Általános iskolai okt. 5-8. 4 108 4 108 802 802 13 341 13 340 137 137 0 18 388 18 387 916 914 852032 Művészeti iskola egyéb 458 458 458 458 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 28 28 0 28 28 841112 Önkormányzati jogalkotás 1 109 1 108 1 109 1 108 841901 Önkormányzatok elszámolásai 702 702 0 702 702 841913 Önk. Elsz. Ktv. Szerveikkel 261 226 266 200 266 200 261 226 266 200 266 200 Önkormányzat összesen 45 809 56 466 56 463 11 473 14 376 14 375 139 269 333 417 333 271 261 226 266 200 266 200 39 861 43 783 43 782 497 638 714 242 714 091 723 271 785 467 785 462 17 000 12 000 12 000 0

adatok ezer forintban Teljesíté Módosított Módosított Teljesítés s Tartalék Összes kiadás Módosított Teljesítés % Létszám ei. ei. ei. 6 433 5 104 5 104 100,00 3 810 3 024 3 023 99,97 12 116 11 015 11 016 100,01 2,0 5 207 7 564 7 563 99,99 3 140 1 623 1 623 100,00 61 972 182 613 62 290 356 512 173 899 48,78 1 727 186 185 99,46 730 728 814 533 814 532 100,00 4 572 5 813 5 813 100,00 15 552 15 552 100,00 50 50 8 708 7 614 7 473 98,15 64 126 126 100,00 9 614 8 025 8 025 100,00 2,0 1 500 1 270 1 270 100,00 1 200 860 860 100,00 4 959 4 525 4 525 100,00 18 000 20 375 20 375 100,00 6 152 5 672 5 673 100,02 250 250 247 98,80 1 200 1 062 1 062 100,00 4 945 4 993 4 992 99,98 5 500 11 275 11 275 100,00 17 000 4 500 4 500 100,00 23 901 27 057 27 061 100,01 5,0 2 571 2 571 3 337 6 693 6 693 100,00 9,0 40 508 43 373 43 370 99,99 3,0 1 675 1 405 1 405 100,00 1 334 9 646 9 645 99,99 58 785 24 253 24 248 99,98 4,0 0 19 304 19 301 99,98 3,0 458 458 100,00 0 28 28 1 109 1 108 0 702 702 100,00 261 226 266 200 266 200 100,00 61 972 182 613 1 299 881 1 694 322 1 511 553 89,21 28

Vackor Óvoda 9/b. melléklet Tevékenység megnevezése Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év Személyi juttatás adatok ezer forintban Teljesíté Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Dologi Módosított Teljesítés Mük.célú Módosított Működési Módosított Teljesítés Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Módosított Járulékok s Hiteltörl. Tartalék kiadás támogat. kiadás ö.. kiadás c. tám. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 58 655 68 661 64 513 15 385 18 001 16 980 11 102 12 758 12 757 10 85 152 99 420 94 250 14 097 889101 Bölcsödei ellátás 149 149 39 38 1 062 1 062 1 250 1 249 851012 SN-s gyerekek óv. Ell. 981 476 476 238 129 129 100 100 1 219 705 705 621 Konyha 16 363 17 120 15 523 4 247 4 173 3 948 44 679 60 497 60 494 65 289 81 790 79 965 3 030 Mindösszesen 75 999 86 406 80 661 19 870 22 342 21 095 55 781 74 417 74 413 10 0 0 151 660 183 165 176 169 17 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Összes kiadás Módosított Teljesítés % ei. Létszám 99 249 99 420 94 250 94,80 23,0 0 1 250 1 249 1 219 705 705 100,00 68 319 81 790 79 965 97,77 8,5 0 168 787 183 165 176 169 96,18 31,5