(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 8 058 262 E Ft-ban b) működési finanszírozási bevételét 2 108 910 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási bevételét 7 135 139 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési kiadását 15 612 722 E Ft-ban b) működési finanszírozási kiadását 1 679 589 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban d) főösszegét 17 302 311 E Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a) költségvetési hiányát 7 554 460 E Ft-ban, b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 9 244 049 E Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2018. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 478211 E Ft-ot előző évi működési célú pénzmaradványból, 6035139 E Ft-ot előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, 1300000 E Ft-ot értékpapír visszaváltásból, 30699 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezésből, 1400000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300000 E Ft folyószámlahitel és 1100000 E Ft beruházási hitel igénybe vételével. 2. A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2018. szeptember 27. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

1.melléklet a 28/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 245 565 0 245 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 424 0 13 424 18 850 0 18 850 283 811 0 283 811 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 245 565 0 245 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 972 0 5 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 424 0 13 424 18 850 0 18 850 283 811 0 283 811 8. Óvodai Konyha 0 59 482 0 59 482 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 7 000 0 7 000 73 783 0 73 783 9. Nátus Konyha 0 186 083 0 186 083 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100 11 350 0 11 350 202 903 0 202 903 10. GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 324 0 5 324 500 0 500 7 125 0 7 125 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 0 30 708 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 0 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 0 30 708 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 3 416 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 620 0 11 620 14 981 0 14 981 30 708 0 30 708 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 401-2 960 16 441 0 0 0 34 794 3 760 38 554 650 0 650 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 0 78 519 800 79 319 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 401-3 760 15 641 0 0 0 34 794 3 760 38 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 0 62 869 0 62 869 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 19 401-3 760 15 641 0 0 0 34 794 3 760 38 554 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 62 869 0 62 869 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 650 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 650 800 16 450 26. nyomdai tevékenység 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 650 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 650 800 16 450 33. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 153 3 350 41 503 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 56 460 3 350 59 810 36. Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 153 3 350 41 503 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 56 460 3 350 59 810 37. múzeumi tevékenység feladatai 0 0 0 5 080 0 5 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 153 3 350 41 503 0 0 0 2 483 0 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 027 0 5 027 5 717 0 5 717 56 460 3 350 59 810 38. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. 0 0 0 40. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. 0 0 0 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 50 688 0 50 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 0 22 114 0 0 0 3 000 0 3 000 0 230 230 0 0 0 0 0 0 25 316 0 25 316 51 0 51 101 169 230 101 399 43. Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 0 22 114 0 0 0 3 000 0 3 000 0 230 230 0 0 0 0 0 0 25 316 0 25 316 51 0 51 91 169 230 91 399 44. művelődési központ feladatai 0 0 0 30 338 0 30 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 114 0 22 114 0 0 0 3 000 0 3 000 0 230 230 0 0 0 0 0 0 25 138 0 25 138 51 0 51 80 641 230 80 871 47. sportcsarnok 0 0 0 10 350 0 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 10 528 0 10 528 48. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 49. uszoda 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 50. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 0 0 0 52. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 53. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. 0 0 0 55. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 56. városi televízió feladatai 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 0 8 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 0 1 961 1 200 0 1 200 18 562 0 18 562 58. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. 0 0 0 60. 7. Városgondnokság 0 0 0 190 377 15 000 205 377 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 64 159 0 64 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 802 0 8 802 12 128 0 12 128 278 627 15 000 293 627 61. Kötelező feladatok: 0 0 0 184 091 15 000 199 091 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 64 159 0 64 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 12 128 0 12 128 269 009 15 000 284 009 62. Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 82 0 0 0 82 0 82 64. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 47 0 47 66. központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 474 0 474 0 474 67. víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 318 0 1 318 0 0 1 318 0 1 318 68. települési hulladék begyűjtés 0 2 286 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 0 2 286 69. közutak üzemeltetése 0 741 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 1 500 1 500 3 641 0 3 641 70. parkolók üzemeltetése 0 44 950 7 000 51 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 227 0 0 45 177 7 000 52 177 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 47 272 0 47 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 9 815 9 815 47 397 9 815 57 212 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 88 521 0 88 521 3 161 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 186-9 815 371 101 868-9 815 92 053 73. állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74. zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 797 0 1 797 442 442 2 239 0 2 239 75. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 159 0 64 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 159 0 64 159 76. közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77. piac üzemeltetés 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 78. WC-k üzemeltetése 0 0 321 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 321 79. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 286 0 6 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 0 9 618 0 9 618 81. sportpálya üzemeltetése 0 3 180 0 3 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332 0 0 6 512 0 6 512 82. kiemelt városi rendezvények 0 3 106 0 3 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 3 106 83. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84. 0 0 0 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 228 736 19 806 248 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 1 894 7 764 0 0 0 0 0 0 1 120 0 1 120 1 980 0 1 980 0 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 263 421 21 700 285 121 86. Kötelező feladatok: 0 0 0 56 156 2 000 58 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870-242 5 628 0 0 0 0 0 0 450 0 450 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 476 1 758 65 234 87. Idősek Gondozóháza 0 13 350 2 000 15 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 350 2 000 15 350 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 2 220 0 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 220 0 2 220 89. étkeztetés (szociális) 0 25 129 0 25 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 129 0 25 129 90. házi segítségnyújtás 0 7 337 0 7 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 0 7 337 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430 92. család- és gyermekjóléti központ 0 2 350 0 2 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 350 0 3 350 93. Idősek Klubja 0 1 110 0 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 1 110 94. Idősek Klubja demens 0 440 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 440 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 2 210 0 2 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 2 540 0 2 540 96. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97. egyéb vendéglátás 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 98. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870-242 5 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870-242 5 628 99. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 100. köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101. temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 172 580 17 806 190 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 136 2 136 0 0 0 0 0 0 670 0 670 980 0 980 0 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 199 945 19 942 219 887 103. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 170 330 17 806 188 136 0 0 0 0 0 0 0 0 2 136 2 136 0 0 0 0 670 0 670 980 0 980 0 0 25 715 0 25 715 0 0 0 197 695 19 942 217 637 104. támogató szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 106. szociális foglalkoztatás 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 107. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108. 0 0 0 109. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 623 15 949 160 572 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 031 0 9 031 0 0 0 153 804 15 949 169 753 110. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 623 15 949 160 572 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 031 0 9 031 0 0 0 153 804 15 949 169 753 111. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 27 855 335 28 190 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 927 0 7 927 0 0 0 35 932 335 36 267 112. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 113. gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 2 248 2 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 0 71 2 248 2 319 114. védőnők 0 0 0 0 0 0 0 78 818 4 868 83 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 033 1 033 0 0 79 851 4 868 84 719 115. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 5 950 156 6 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 156 6 106 116. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 12 000 8 342 20 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 8 342 20 342 118. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. 0 0 0 121. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122. 0 0 0 123. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 12 430 0 12 430 124. Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 12 430 0 12 430 125. bölcsődei ellátás 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 017 0 10 017 0 0 0 10 082 0 10 082 126. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 127. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128. 0 0 0 129. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130. 0 0 0 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 0 5 745 0 5 745 1 365 0 1 365 18 866 0 18 866 132. Kötelező feladatok: 0 0 0 9 180 0 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 0 5 745 0 5 745 1 365 0 1 365 18 866 0 18 866 133. bölcsődei ellátás 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0 0 5 745 0 5 745 1 365 0 1 365 7 613 0 7 613 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 5 729 0 5 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 729 0 5 729 135. munkahelyi vendéglátás 0 3 371 0 3 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371 0 3 371 136. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 137. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138. 0 0 0 139. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140. 0 0 0 141. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 6 991 0 6 991 142. Kötelező feladatok: 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 6 991 0 6 991 143. bölcsődei ellátás 0 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 760 0 4 760 0 0 0 4 838 0 4 838 144. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 145. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148. 0 0 0 149. 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 20 665 0 20 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 178 415 0 178 415 150. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 151. működési bevételek 8 665 0 8 665 8 665 0 8 665 152. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 0 169 750 155. működési bevételek 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 0 169 750 156. 0 0 0 157. MIND 0 0 0 781 648 34 806 816 454 3 161 0 3 161 0 0 0 144 623 15 949 160 572 174 246 2 284 176 530 0 0 0 59 495 3 760 63 255 1 770 230 2 000 2 403 0 2 403 0 0 0 260 145 0 260 145 54 292 0 54 292 1 481 783 57 029 1 538 812 158. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 558 738 17 000 575 738 3 161 0 3 161 0 0 0 144 623 15 949 160 572 165 889-652 165 237 0 0 0 40 277 3 760 44 037 450 230 680 1 423 0 1 423 0 0 0 90 605 0 90 605 53 092 0 53 092 1 058 258 36 287 1 094 545 159. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 210 910 17 806 228 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 357 2 936 11 293 0 0 0 0 0 0 1 320 0 1 320 980 0 980 0 0 0 31 008 0 31 008 1 200 0 1 200 253 775 20 742 274 517 160. Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 0 169 750 2018. évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2018. (E Ft-ban) 2.melléklet a 28/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 169 750 0 169 750 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 150 532 0 150 532 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 15 13. 6. Országgyűlési választás 2018.04.08. 8 665 0 8 665 8 665 0 8 665 16 Összesen: 0 0 0 20 665 0 20 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 218 0 19 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 532 0 138 532 0 0 0 178 415 0 178 415

3.melléklet a 28/2018.(IX.27) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi a (E Ft-ban) Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 638 410 125 000 2 763 410 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 110 410 0 110 410 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 000 125 000 2 653 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 000 125 000 2 520 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 25 000 650 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 155 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 550 000 100 000 1 650 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 0 95 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 0 95 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 671 087 42 407 3 713 494 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 0 160 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 0 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 734 917 31 685 766 602 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 65 137 6 173 71 310 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 688 4 549 12 237 25 14. 2.6. TOP páyázatok támogatási előleg 2 104 780 0 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 0 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 000 0 91 000 28 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 883 0 257 883 29 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 257 883 0 257 883 30 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 31 14. 4.Támogatásértékű bevételek 59 100 0 59 100 32 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 9 100 0 9 100 33 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 34 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 9 100 0 9 100 35 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 50 000 0 50 000 36 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 37 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 50 000 0 50 000 38 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 39 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 40 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 41 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 Tárgyévi bevételek összesen 42 6 666 480 167 407 6 833 887 43 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 44 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 800 000 500 000 1 300 000 45 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 699 5 000 30 699 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 46 2 225 699 505 000 2 730 699 47 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 198 913 0 6 198 913 48 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 218 066 0 218 066 49 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 980 847 0 5 980 847 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 50 6 198 913 0 6 198 913 51 Bevételek mindösszesen 15 091 092 672 407 15 763 499

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 28/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 420 058 159 806 3 579 864 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 892 058 34 806 926 864 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 528 000 125 000 2 653 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 395 000 125 000 2 520 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 625 000 25 000 650 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 40 000 0 40 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 155 000 0 155 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 25 000 0 25 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 550 000 100 000 1 650 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 95 000 0 95 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 95 000 0 95 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 38 000 0 38 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 25 000 0 25 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 8 000 0 8 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 3 671 087 42 407 3 713 494 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 391 0 160 391 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 495 945 0 495 945 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 734 917 31 685 766 602 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 65 137 6 173 71 310 24 14. 2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 7 688 4 549 12 237 25 14. 2.6. TOP pályázatok támogatási előleg 2 104 780 0 2 104 780 26 14. 2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) 11 229 0 11 229 27 14. 2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás 91 000 0 91 000 28 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 261 044 0 261 044 29 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 261 044 0 261 044 30 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 31 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 437 464 21 993 459 457 32 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 327 969 18 233 346 202 33 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 144 623 15 949 160 572 34 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 183 346 2 284 185 630 35 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 109 495 3 760 113 255 36 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 37 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 109 495 3 760 113 255 38 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 4 173 230 4 403 39 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 1 770 230 2 000 40 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 403 0 2 403 41 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 40 000 0 40 000 42 Tárgyévi bevételek összesen 7 833 826 224 436 8 058 262 43 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 44 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 1 100 000 0 1 100 000 43 14. 7.3. Értékpapír visszaváltása 800 000 500 000 1 300 000 44 14. 7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 699 5 000 30 699 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 2 225 699 505 000 2 730 699 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 6 513 350 0 6 513 350 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 478 211 0 478 211 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 6 035 139 0 6 035 139 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 6 513 350 0 6 513 350 50 Bevételek mindösszesen 16 572 875 729 436 17 302 311

5.melléklet a 28/2018.(IX.27) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 203 064 0 203 064 42 503 0 42 503 431 230 0 431 230 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 18 133 0 18 133 0 0 0 698 430 0 698 430 414 619 0 414 619 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 5 Kötelező feladatok: 203 064 0 203 064 42 503 0 42 503 431 230 0 431 230 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 18 133 0 18 133 0 0 0 698 430 0 698 430 414 619 0 414 619 87,00 0,00 87,00 4,00 0,00 4,00 6 Óvodai Konyha 56 565 0 56 565 11 904 0 11 904 128 656 0 128 656 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 10 460 0 10 460 0 0 0 208 585 0 208 585 134 802 0 134 802 25,50 0,00 25,50 1,00 0,00 1,00 7 Nátus Konyha 109 416 0 109 416 22 949 0 22 949 289 749 0 289 749 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 7 173 0 7 173 0 0 0 431 787 0 431 787 228 884 0 228 884 52,50 0,00 52,50 2,00-0,50 1,50 8 GAESZ 37 083 0 37 083 7 650 0 7 650 12 825 0 12 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 58 058 0 58 058 50 933 0 50 933 9,00 0,00 9,00 1,00 0,50 1,50 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 2. Városi Óvodák 476 058-187 475 871 105 374-53 105 321 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 5 000 24 872 11 181 0 11 181 0 0 0 666 077 4 760 670 837 635 369 4 760 640 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 14 Kötelező feladatok: 476 058-187 475 871 105 374-53 105 321 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 5 000 24 872 11 181 0 11 181 0 0 0 666 077 4 760 670 837 635 369 4 760 640 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 15 óvodai nevelési feladatok 476 058-187 475 871 105 374-53 105 321 53 592 0 53 592 0 0 0 0 0 0 19 872 5 000 24 872 11 181 0 11 181 0 0 0 666 077 4 760 670 837 635 369 4 760 640 129 147,00 0,00 147,00 3,00 0,00 3,00 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 66 335 689 67 024 11 910 133 12 043 36 623 7 064 43 687 0 0 0 0 0 0 6 985 3 760 10 745 29 340 0 29 340 0 0 0 151 193 11 646 162 839 72 674 10 846 83 520 21,00 0,00 21,00 6,00 0,00 6,00 21 Kötelező feladatok: 59 414 689 60 103 10 585 133 10 718 27 489 5 864 33 353 0 0 0 0 0 0 6 985 3 760 10 745 29 340 0 29 340 0 0 0 133 813 10 446 144 259 70 944 10 446 81 390 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 22 könyvtári feladatok 59 414 689 60 103 10 585 133 10 718 27 489 5 864 33 353 0 0 0 0 0 0 6 985 3 760 10 745 29 340 0 29 340 0 0 0 133 813 10 446 144 259 70 944 10 446 81 390 18,00 0,00 18,00 6,00 0,00 6,00 23 Önként vállalt feladatok: 6 921 0 6 921 1 325 0 1 325 9 134 1 200 10 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 380 1 200 18 580 1 730 400 2 130 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység 6 921 0 6 921 1 325 0 1 325 9 134 1 200 10 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 380 1 200 18 580 1 730 400 2 130 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 58 624 2 946 61 570 10 718 404 11 122 24 546 0 24 546 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 0 3 923 0 0 0 102 428 3 350 105 778 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 28 Kötelező feladatok: 58 624 2 946 61 570 10 718 404 11 122 24 546 0 24 546 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 0 3 923 0 0 0 102 428 3 350 105 778 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 58 624 2 946 61 570 10 718 404 11 122 24 546 0 24 546 0 0 0 0 0 0 4 617 0 4 617 3 923 0 3 923 0 0 0 102 428 3 350 105 778 45 968 0 45 968 11,00 0,00 11,00 9,00 0,00 9,00 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 125 003 4 035 129 038 24 668 787 25 455 157 420 3 230 160 650 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 736-1 000 32 736 0 0 0 344 327 7 052 351 379 243 158 6 822 249 980 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 35 Kötelező feladatok: 125 003 4 035 129 038 24 668 787 25 455 157 420 3 230 160 650 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 736-1 000 32 736 0 0 0 344 327 7 052 351 379 253 158 6 822 259 980 43,00 0,00 43,00 5,00 0,00 5,00 36 művelődési központ feladatai 104 228 3 442 107 670 20 543 672 21 215 136 278 3 230 139 508 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 33 736-1 000 32 736 0 0 0 298 285 6 344 304 629 217 644 6 114 223 758 34,00 0,00 34,00 5,00 0,00 5,00 37 sportcsarnok 20 775 593 21 368 4 125 115 4 240 21 142 0 21 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 042 708 46 750 35 514 708 36 222 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0-10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 000 0-10 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 6. Városi Televízió 33 833 0 33 833 6 259 0 6 259 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300 0 300 5 175 0 5 175 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45 Önként vállalt feladatok: 33 833 0 33 833 6 259 0 6 259 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300 0 300 5 175 0 5 175 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 46 városi televízió feladatai 33 833 0 33 833 6 259 0 6 259 26 575 0 26 575 0 0 0 0 0 0 300 0 300 5 175 0 5 175 0 0 0 72 142 0 72 142 53 580 0 53 580 11,00 0,00 11,00 2,00 0,00 2,00 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49 7. Városgondnokság 258 550 0 258 550 54 795-5 500 49 295 410 285-20 576 389 709 0 0 0 5 090 1 000 6 090 50 815 249 51 064 13 658 39 827 53 485 1 300 0 1 300 794 493 15 000 809 493 515 866 0 515 866 88,00 0,00 88,00 48,00 0,00 48,00 50 Kötelező feladatok: 250 070 0 250 070 53 141-5 500 47 641 368 102-16 766 351 336 0 0 0 5 090 1 000 6 090 50 815 0 50 815 13 409 40 076 53 485 1 300 0 1 300 741 927 18 810 760 737 472 918 3 810 476 728 84,00 0,00 84,00 48,00 0,00 48,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 gépjármű üzemeltetés 39 955 0 39 955 8 141 0 8 141 44 662 0 44 662 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 20 750 20 750 0 0 0 93 758 20 750 114 508 93 676 20 750 114 426 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 53 kommunális részleg 6 534 0 6 534 1 312 0 1 312 572 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 418 0 8 418 8 418 0 8 418 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 54 Házkezelőség 14 827 0 14 827 2 867 0 2 867 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 813 0 18 813 18 766 0 18 766 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 55 központi irányítás 43 036 0 43 036 16 137-5 500 10 637 56 839 0 56 839 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 220 220 0 0 0 116 012-4 280 111 732 115 538-4 280 111 258 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 56 víztermelés, kezelés 3 622 0 3 622 839 0 839 17 004-5 080 11 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 465-5 080 16 385 20 147-5 080 15 067 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 57 települési hulladék begyűjtés 13 559 0 13 559 2 595 0 2 595 21 770 0 21 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 924 0 37 924 35 638 0 35 638 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 58 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 50 671-2 470 48 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 977 3 000 10 977 0 0 0 58 648 530 59 178 55 007 530 55 537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 parkolók üzemeltetése 7 003 0 7 003 1 389 0 1 389 9 330 0 9 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 0 0 0 20 622 0 20 622-24 555-7 000-31 555 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 23 325-4 000 19 325 0 0 0 2 425 0 2 425 40 000 9 815 49 815 92 400 492 600 0 600 66 442 6 215 72 657 19 045-3 600 15 445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 226 0 2 226 442 0 442 16 299-5 000 11 299 0 0 0 2 665 0 2 665 9 815-9 815 0 371 0 371 700 0 700 32 518-14 815 17 703-69 350-5 000-74 350 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 62 állategészségügyi feladatok 5 893 0 5 893 1 161 0 1 161 4 579 0 4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 633 0 11 633 11 633 0 11 633 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 63 zöldterület gondozás 61 833 0 61 833 12 343 0 12 343 29 771-716 29 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 077 716 1 793 0 0 0 105 024 0 105 024 102 785 0 102 785 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 64 közfoglalkoztatás 49 830 0 49 830 5 565 0 5 565 8 732 0 8 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 0 965 0 0 0 65 092 0 65 092 933 0 933 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 67 800 0 67 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 800 0 67 800 67 800 0 67 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 500 8 500 0 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 WC-k üzemeltetése 1 752 0 1 752 350 0 350 1 804 0 1 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 990 7 017 0 0 0 3 933 6 990 10 923 3 612 6 990 10 602 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 825 0 13 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 825 0 13 825 13 825 0 13 825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Önként vállalt feladatok: 8 480 0 8 480 1 654 0 1 654 42 183-3 810 38 373 0 0 0 0 0 0 0 249 249 249-249 0 0 0 0 52 566-3 810 48 756 42 948-3 810 39 138 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 sportpálya üzemeltetése 8 480 0 8 480 1 654 0 1 654 39 183-3 810 35 373 0 0 0 0 0 0 0 249 249 249-249 0 0 0 0 49 566-3 810 45 756 43 054-3 810 39 244 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000-106 0-106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 413 962 48 369 462 331 103 154-5 314 97 840 213 822 12 857 226 679 0 0 0 210 0 210 8 198 0 8 198 10 207 1 606 11 813 4 000 0 4 000 753 553 57 518 811 071 490 132 35 818 525 950 151,25 4,00 155,25 5,00 0,00 5,00 75 Kötelező feladatok: 191 830 13 726 205 556 52 969 2 674 55 643 62 908 18 62 926 0 0 0 210 0 210 0 0 0 3 941 341 4 282 0 0 0 311 858 16 759 328 617 248 832 16 759 265 591 77,00 4,00 81,00 5,00 0,00 5,00 76 Idősek Gondozóháza 26 568 1 341 27 909 7 147 261 7 408 6 323 0 6 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 038 1 602 41 640 26 688 1 602 28 290 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 14 649 756 15 405 4 102 147 4 249 737 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 488 903 20 391 17 268 903 18 171 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 78 étkeztetés (szociális) 15 818 416 16 234 5 229 81 5 310 36 711 18 36 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 341 0 0 0 57 758 856 58 614 32 629 856 33 485 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 79 házi segítségnyújtás 25 432 1 041 26 473 7 822 202 8 024 1 878 0 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 132 1 243 36 375 27 795 1 243 29 038 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 45 065 3 105 48 170 12 515 606 13 121 6 212 0 6 212 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 002 3 711 67 713 62 692 3 711 66 403 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 81 család- és gyermekjóléti központ 36 200 5 483 41 683 8 771 1 069 9 840 1 955 0 1 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 941 0 3 941 0 0 0 50 867 6 552 57 419 47 517 6 552 54 069 16,00 4,00 20,00 0,00 0,00 0,00 82 Idősek Klubja 6 906 196 7 102 1 901 38 1 939 2 335 0 2 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 142 234 11 376 10 032 234 10 266 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 83 Idősek Klubja demens 4 401 357 4 758 1 337 69 1 406 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 812 426 8 238 7 372 426 7 798 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 11 732 1 031 12 763 3 127 201 3 328 3 819 0 3 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 678 1 232 19 910 16 468 1 232 17 700 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 egyéb vendéglátás 167 0 167 40 0 40 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 0 371 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 87 közcélú foglalkoztatás 4 892 0 4 892 978 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 870 0 5 870 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Önként vállalt feladatok: 222 132 34 643 256 775 50 185-7 988 42 197 150 914 12 839 163 753 0 0 0 0 0 0 8 198 0 8 198 6 266 1 265 7 531 4 000 0 4 000 441 695 40 759 482 454 241 300 19 059 260 359 74,25 0,00 74,25 0,00 0,00 0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 208 735 34 115 242 850 46 827-8 091 38 736 148 502 12 839 161 341 0 0 0 0 0 0 8 198 0 8 198 6 266 1 265 7 531 4 000 0 4 000 422 528 40 128 462 656 224 383 18 428 242 811 72,25 0,00 72,25 0,00 0,00 0,00 93 támogató szolgáltatás 4 321 0 4 321 1 174 0 1 174 630 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 125 0 6 125 6 125 0 6 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 597 311 3 908 875 60 935 855 0 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 327 371 5 698 3 327 371 3 698 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95 szociális foglalkoztatás 5 479 217 5 696 1 309 43 1 352 927 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 715 260 7 975 7 465 260 7 725 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 87 096 8 300 95 396 23 100-2 800 20 300 92 918 10 449 103 367 0 0 0 0 0 0 450 0 450 670 0 670 0 0 0 204 234 15 949 220 183 50 430 0 50 430 28,60 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 99 Kötelező feladatok: 87 096 8 300 95 396 23 100-2 800 20 300 92 918 10 449 103 367 0 0 0 0 0 0 450 0 450 670 0 670 0 0 0 204 234 15 949 220 183 50 430 0 50 430 28,60 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 541 3 300 31 841 7 754-800 6 954 34 217 1 000 35 217 0 0 0 0 0 0 450 0 450 70 0 70 0 0 0 71 032 3 500 74 532 35 100 0 35 100 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 101 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 21 639 0 21 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 639 0 21 639 1 639 0 1 639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 4-es gyermekorvosi ellátás 77 800 877 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 800 903 32 0 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 védőnők 57 880 4 200 62 080 14 237-1 100 13 137 20 793 1 000 21 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 93 510 4 100 97 610 13 659 0 13 659 17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 104 iskola eü. 598 0 598 1 083-900 183 4 269 0 4 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950-900 5 050 0 0 0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 12 000 8 449 20 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 8 449 20 449 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 58 047 550 58 597 12 603 107 12 710 12 270 0 12 270 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 83 381 657 84 038 70 951 657 71 608 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 112 Kötelező feladatok: 58 047 550 58 597 12 603 107 12 710 12 270 0 12 270 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 83 381 657 84 038 70 951 657 71 608 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 56 090 550 56 640 12 212 107 12 319 12 270 0 12 270 0 0 0 0 0 0 100 0 100 361 0 361 0 0 0 81 033 657 81 690 70 951 657 71 608 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 114 közfoglalkoztatás 1 957 0 1 957 391 0 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 348 0 2 348 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 79 941 2 999 82 940 19 852-1 805 18 047 40 632 323 40 955 0 0 0 0 0 0 3 198 0 3 198 3 874-300 3 574 0 0 0 147 497 1 217 148 714 128 631 1 217 129 848 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 120 Kötelező feladatok: 79 941 2 999 82 940 19 852-1 805 18 047 40 632 323 40 955 0 0 0 0 0 0 3 198 0 3 198 3 874-300 3 574 0 0 0 147 497 1 217 148 714 128 631 1 217 129 848 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 121 bölcsődei ellátás 63 814 2 644 66 458 15 880-1 874 14 006 11 736 0 11 736 0 0 0 0 0 0 3 098 0 3 098 3 474-100 3 374 0 0 0 98 002 670 98 672 90 389 670 91 059 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 10 352 355 10 707 2 463 69 2 532 25 241 323 25 564 0 0 0 0 0 0 100 100 300-200 100 0 0 0 38 456 547 39 003 32 727 547 33 274 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 123 munkahelyi vendéglátás 3 981 0 3 981 1 150 0 1 150 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 8 886 0 8 886 5 515 0 5 515 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 124 közfoglalkoztatás 1 794 0 1 794 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2018. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 65 479 3 934 69 413 15 233-431 14 802 10 329 0 10 329 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 91 441 3 503 94 944 84 450 3 503 87 953 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 130 Kötelező feladatok: 65 479 3 934 69 413 15 233-431 14 802 10 329 0 10 329 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 91 441 3 503 94 944 84 450 3 503 87 953 22,00 0,00 22,00 2,00 0,00 2,00 131 bölcsődei ellátás 63 685 3 934 67 619 14 874-431 14 443 10 329 0 10 329 0 0 0 0 0 0 100 0 100 300 0 300 0 0 0 89 288 3 503 92 791 84 450 3 503 87 953 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 132 közfoglalkoztatás 1 794 0 1 794 359 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 0 2 153 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 438 999 0 438 999 72 494 0 72 494 185 567 0 185 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 712 611 0 712 611 534 196 0 534 196 89,00 0,00 89,00 25,00 0,00 25,00 138 Kötelező feladatok: 6 380 0 6 380 1 240 0 1 240 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 működési kiadűsok 6 380 0 6 380 1 240 0 1 240 1 045 0 1 045 0 0 0 0 0 8 665 0 8 665 0 0,00 0,00 140 Önként vállalt feladatok: 30 596 0 30 596 5 966 0 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 141 működési kiadások 30 596 0 30 596 5 966 0 5 966 1 440 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 002 0 38 002 38 002 0 38 002 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 142 Államigazgatási feladatok: 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 183 082 0 183 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 665 944 0 665 944 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 143 működési kiadások 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 183 082 0 183 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 665 944 0 665 944 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 144 0 145 MIND 2 364 991 71 635 2 436 626 502 663-14 472 488 191 1 695 809 13 347 1 709 156 0 0 0 5 300 1 000 6 300 101 635 9 009 110 644 146 109 40 133 186 242 5 300 0 5 300 4 821 807 120 652 4 942 459 3 340 024 63 623 3 403 647 745,85 4,00 749,85 113,00 0,00 113,00 146 Kötelező feladatok összesen 1 661 006 36 992 1 697 998 371 986-6 484 365 502 1 282 481 3 118 1 285 599 0 0 0 5 300 1 000 6 300 93 137 8 760 101 897 118 868 39 117 157 985 1 300 0 1 300 3 534 078 82 503 3 616 581 2 476 270 47 974 2 524 244 564,60 4,00 568,60 86,00 0,00 86,00 147 Önként vállalt feladatok összesen 301 962 34 643 336 605 65 389-7 988 57 401 230 246 10 229 240 475 0 0 0 0 0 0 8 498 249 8 747 11 690 1 016 12 706 4 000 0 4 000 621 785 38 149 659 934 367 560 15 649 383 209 101,25 0,00 101,25 2,00 0,00 2,00 148 Államigazgatási feladatok összesen 402 023 0 402 023 65 288 0 65 288 183 082 0 183 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 551 0 15 551 0 0 0 665 944 0 665 944 496 194 0 496 194 80,00 0,00 80,00 25,00 0,00 25,00 2. oldal