27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási ai 111 Polgármesteri Hivatal működtetése Egyéb folyó kiadások 1 462 415 443 892 395 414 6 176 67 156 3 11 63 36 5-1 1 461 415 443 892 395 414 6 176 67 156 3 11 63 36 5 2 423 483-1 2 422 483 Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások ai Folyamatban lévő beruházások és felvállalt kötelezettségek 217 Győr-Szentiván településközpont projekt 524 33 524 33 524 33 524 33 21151 Hegyalja úti orvosi rendelő kialakításával kapcsolatos befejező munkák 3 3 3 3 2116 Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (16/25. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) 1 2 23 8 1 2 23 8 25 25 21161 Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) 7 3 1 95 4 358 7 3 1 95 4 358 13 563 13 563 1. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 21163 Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása - 438/24. Kgy. hat. 1 2 281 579 3 6 1 2 281 579 3 6 286 379 286 379 21166 Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá 11 856 11 856 11 856 11 856 21167 Városháza villamos felújítás I. ütem 1 262 55 964 1 262 55 964 57 226 57 226 2211 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem, garanciális feladatok 15 5 15 5 15 5 15 5 222 Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. - Gárdonyi G. u. vonalában 2*2 sávos aluljáró és csatlakozó úthálózat építése (Adyváros mögötti út és új Bácsai út) 1 415 554 1 415 554 1 415 554 1 415 554 224 Útkorszerűsítések (275/25.(IX.15) Kgy. hat.) 957 725 957 725 957 725 957 725 2242 Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész 1 261 81 27 1 261 81 27 82 531 82 531 2. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 231 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt megvalósítása 296 74 296 74 296 74 296 74 2311 Győr és térsége hulladákgazdálkodási rendszer projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak 59 348 59 348 59 348 59 348 236 Vízrendezési feladatok 26-ról áthúzódó üteme 12 19 94 12 19 94 121 94 121 94 2582 Tervezési szerződések 26-ról áthúzódó üteme 1 262 4 288 42 864 1 262 4 288 42 864 48 414 48 414 259 Fejlesztési pólus előkészítése 5 1 35 12 256 17 47 5 1 35 12 256 17 47 35 968 35 968 2111 RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás, stratégiai tervezés 1 262 6 12 338 1 262 6 12 338 19 6 19 6 3. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Egyéb fejlesztések és fejlesztési jellegű kiadások 2244 Lakóutca programra 3 6 5 6 145 4 3 6 5 6 145 4 259 259 232 Kisebb volumenű munkák 3 575 25 97 3 575 25 97 125 575 125 575 2361 Vízrendezési feladatok 27. évi új feladatok 3 12 3 12 15 15 251 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése ORTOFOTÓ alapján 6 882 14 6 882 14 2 882 2 882 252 Hosszú lejáratú hitelek kamata Egyéb folyó kiadások 22 22 22 22 2521 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások 16 16 16 16 253 Játszóterek szabványosítása 5 5 5 5 4. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 2583 Tervezési feladatok (új feladatok) 5 1 35 8 34 65 355 5 1 35 8 34 65 355 8 8 261 Lakossági közmüfejlesztés támogatása 1 1 1 1 2711 Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés 6 6 6 6 2712 Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés 13 253 13 253 13 253 13 253 2714 Marcalváros II.ütem 4 jelű terület befejezése 3 3 3 3 Egyéb folyó kiadások Finanszírozási kiadások 21 3 5 562 51 699 22 46 88 5 1 527 124 2 97 765 16 5 331 538 1 1 21 3 5 562 51 699 22 46 88 5 1 1 527 124 2 97 765 16 5 331 548 5. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Központilag kezelt kiadások ai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 311 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai 2 981 954 1 339 1 25 2 1 2 981 954 1 339 1 25 2 1 6 599 6 599 312 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Egyéb folyó kiadások 3 281 1 56 2 16 311 7 365 5 3 281 1 56 2 16 311 7 365 5 7 149 7 149 313 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai 2 981 954 2 14 4 1 2 981 954 2 14 4 1 6 575 6 575 314 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai 3 21 954 3 33 1 2 2 18 514 56 196 3 581 1 15 3 33 1 2 2 18 514 11 199 756 11 955 6. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 315 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai 2 981 954 1 4 14 1 2 981 954 1 4 14 1 5 575 5 575 319 Kisebbségi önkormányzatok adminisztratív feladatellátásának fedezetére 3 3 1 56 3 3 1 56 4 356 4 356 Egyéb keretek 3322 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 7 7 7 7 3323 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 8 7 8 7 8 7 8 7 3327 Műhely folyóirat kiadásának támogatása 4 5 4 5 4 5 4 5 3321 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) 2 6 2 6 2 6 2 6 33214 Közgyűlés által alapított díjakra - 2/1993., 5/1995., 34/1999. ÖK rend. 2 2 2 2 7. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Alapok 342 Környezetvédelmi Alap 4 4 4 4 35422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/26.Kgy.hat. értelmében 165 99 165 99 165 99 165 99 Idegenforgalommal összefüggő önkormányzati kiadások 3414 Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon rendezvényeken való részvétellel összefüggő kiadásokra 1 1 1 1 3411 Turisztikai információs rendszerrel kapcsolatos kiadásokra 25 25 25 25 34111 Győr 2 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a TURINFORM Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben 21 58 21 58 21 58 21 58 34114 Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás 3 3 3 3 34118 Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 8 8 8 8 8. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 34119 MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás 4 5 4 5 4 5 4 5 3412 Panoráma kamera működtetésére 6 53 6 53 6 53 6 53 34122 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 2 2 2 2 34125 Rendezvények, kiadványok támogatása 5 5 5 5 34128 Győr és környéke turisztikai stratégiájának elkészítésével kapcsolatos kiadásokra 4 4 4 4 34129 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra 8 8 8 8 3413 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása 9 9 9 9 383 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 1 1 44 1 1 44 1 54 1 54 9. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3872 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítására Egyéb folyó kiadások 7 5 7 5 7 5 7 5 3921 A város kulturális életének eseményeivel összefüggő kiadásokra Egyéb folyó kiadások 2 35 15 6 9 1 6-12 2 35 15 6 78 1 6 11-12 1 88 3927 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére 35 35 35 35 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 3511 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 31 31 31 31 3512 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35 35 35 35 3513 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 14 361 14 361 14 361 14 361 3514 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) 1 854 1 854 1 854 1 854 1. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 35211 VOLÁN Rt. - kamattámogatás 9 5 9 5 9 5 9 5 35213 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - 27. 378 5 378 5 378 5 378 5 35214 VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) - a 26. és azt megelőző évekre 27 22 27 22 27 22 27 22 35217 REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére 12 6 12 6 12 6 12 6 Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 3531 A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 11 11 11 11 3532 A városban működő polgárőrségek támogatása 2 5 2 5 2 5 2 5 3533 Győr-Bácsai temető ravatalozó építéséhez hj. 1 1 1 1 3537 Külső szervek, személyek, egyházak támogatására szolgáló pályázati keret 25 25 25 25 11. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3531 Győr-Ménfőcsanaki Szt.Kereszt Plébánia temető ravatalozójának befejezéséhez hj. 2 5 2 5 2 5 2 5 35313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 18 1 18 1 18 1 18 1 35315 Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás - 211/24. Kgy. hat. 1 1 1 1 35321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása 19 334 19 334 19 334 19 334 35322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás 28 28 28 28 35328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5 5 5 5 3835 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 5 1 5 1 15 15 12. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 3542 Pannonvíz Zrt. - fejlesztési támogatás 164 28 164 28 164 28 164 28 3543 Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére 17 5 17 5 17 5 17 5 35411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás 62 5 62 5 62 5 62 5 35412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás 9 25 9 25 9 25 9 25 35417 Pannonvíz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése 25 25 25 25 381 Pólus Kft. működtetése (törzstőke emeléssel) Pénzügyi befektetések kiadásai 1 1 1 1 382 "Esély" Kht. támogatására, 27.VII.1-től - Kgy. döntés alapján 26 112 26 112 26 112 26 112 13. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási ok 361 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése 7 2 12 8 7 2 12 8 2 2 3611 Vagyonkezelés 4 4 4 4 3614 Ingatlanok igénybevétele közérdekből 5 5 5 5 3615 Parlagfű mentesítés 7 5 7 5 7 5 7 5 3616 Szabadhegyi új köztemető bővítése, Koroncói u. és Sugár u. temetők bővítéséhez területvásárlás 3 3 3 3 Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 376 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás 1 5 1 5 1 5 1 5 378 Mikulás Birodalom Alapítvány - Lelkisegély Szolgálat MM vonal működtetésének támogatására 5 5 5 5 14. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3713 Győri Szívcentrum Alapítvány működésének támogatására 4 5 4 5 4 5 4 5 3714 Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) 1 1 1 1 Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 3712 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Egyéb folyó kiadások 4 4 4 4 3713 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb folyó kiadások 6 323 6 323 6 323 6 323 3719 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Egyéb folyó kiadások 3 793 3 793 3 793 3 793 3836 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Egyéb folyó kiadások 27 5 27 5 27 5 27 5 Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 33213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 4-5 3 95 4-5 3 95 383 48/26. Kgy. hat. 2.2.2. pontjában foglaltak végrehajtásának fedezetére 2 2 2 2 15. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 384 A város stratégiai zajtérképének elkészítésére 6 3 88 6 3 88 4 48 4 48 385 Állami költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal összefüggő esetleges kiadásokra 65 65 65 65 3811 A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére 3 3 3 3 3821 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 473 2 473 2 473 2 473 2 3831 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Egyéb folyó kiadások 8 8 8 8 3832 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 3 3 3 3 3837 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 15-1 433 13 567 15-1 433 13 567 3838 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Kölcsönök nyújtása és törlesztése 7 5 7 5 7 5 7 5 16. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3839 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Egyéb folyó kiadások 1 1 1 1 384 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás 3 3 97 3 3 97 4 4 3854 26-os pályázat (szippantó autó) állami költségvetéssel történő elszámol. 18 732 18 732 18 732 18 732 3871 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Egyéb folyó kiadások 15 15 15 15 3879 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás Egyéb folyó kiadások 15 341 51 4 37 91 845 15 341 51 4 37 91 845 111 544 111 544 3999 Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre 2 2 2 2 Informatikai, számítástechnikai kiadások 389 Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre 6 125 3 63 875 3 937 6 125 3 63 875 3 937 14 14 17. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 381 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra 26 375 9 187 2 625 11 813 26 375 9 187 2 625 11 813 5 5 3812 Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos kiadásokra 12 12 12 12 3813 Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) kiadásokra (GVOP) 7 5 2 5 7 5 2 5 1 1 3814 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés 28 416 16 875 28 416 16 875 45 291 45 291 Pályázatokkal kapcsolatos kiadások 3884 EMAS II - 389/24.(X.14.) Kgy. hat. 2 5 2 5 2 5 2 5 3885 HEFOP 2.2. pályázat 223/26. Kgy. hat. 6 13 6 13 19 19 18. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3892 INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése 6 21 433 6 21 433 27 433 27 433 3893 ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele 2 24 56 7 2 2 24 56 7 2 1 1 3992 ECOCITY kiadásaira 2 734 2 734 2 734 2 734 Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3923 Győri Balett - táncbiennálé szervezésével összefüggő kiadásokra 9 9 9 9 3924 Petőfi Sándor Műv. Ház esetleges visszavételével kapcsolatos költségekre 3 3 3 3 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3931 Arany János tehetséggondozó programra 39 941 39 941 39 941 39 941 3932 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás 5 5 5 5 19. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3934 Oktatás - GPSZK-val, intézményi gazdasági szervezetek racionalizálásával összefüggő 16 71 16 71 16 71 16 71 3935 Tanügyi szakértői munka 4 4 4 4 3958 "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 1 25 1 25 1 25 1 25 Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3952 1 db termálfürdő bérlet 13 4 13 4 13 4 13 4 3151 Konferencia költségeire 2 2 2 2 3153 Szociális kiadványra 5 5 5 5 3155 424/26. Kgy. hat. - takarítói álláshely bővítés fedezete E(E)SZI-nél 1 93 1 93 1 93 1 93 3156 Fogyatékos centrum működtetésére - 27.VII.1.- i belépés 1 1 1 1 2. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3157 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/26. Kgy.hat. 5 5 5 5 3158 Intézményi belső továbbképzésekre (szoc. terület) 5 5 5 5 3159 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra 23 547 23 547 23 547 23 547 31869 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 27.11.1-től 27.12.31-ig 4 6 4 6 4 6 4 6 322 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt.járulék (visszaig. államtól) 25 281 25 281 323 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól) 324 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (visszaig. államtól) 326 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) 25 281 44 155 44 155 87 87 2 233 2 233 25 281 44 155 44 155 87 87 2 233 2 233 21. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 327 Adósságkez.szolg.-sal összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól) 321 Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól) Sport, szabadidős igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3415 A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására 2 2 47 2 47 17 195 17 195 2 47 2 47 17 195 17 195 2 2 2 3953 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 2 2 2 2 3954 Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat nemzetközi szereplésének támogatására 15 15 15 15 3955 Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) 3 3 3 3 3959 Kézilabda utánpótlás támogatása 1 1 1 1 22. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 3941 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 72 5 27 5 72 5 27 5 1 1 3942 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok a is Egyéb folyó kiadások 1 314 8 87 1 879 1 314 8 87 1 879 12 12 39411-39424 Reprezentációs kiadásokra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok a is Egyéb folyó kiadások 1 1 15 21 2 369 1 1 15 21 2 369 18 4 18 4 Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási ok 3181 Bölcsödék, óvodák udvari játékainak korszerűsítésére, szabványosítására, 5 * 15 eft 7 5 7 5 7 5 7 5 3182 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 1 1 1 1 3185 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra 5 5 5 5 23. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 31812 Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére 13 13 13 13 31815 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére 7 5 7 5 7 5 7 5 31816 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 3 2 3 2 3 2 3 2 31817 Érettségi és vizsgadíjakra 25 25 25 25 3182 Szentiváni közösségi ház 27.7.1-i belépésétől működési költség fedezetre 17 5 17 5 17 5 17 5 31821 Tűzoltóság műszaki feltételeinek javítására - gépjármű beszerz. (pályázati önrész, Kgy. hat.) 25 25 25 25 31823 Sportiskolai feladatokra 1 1 1 1 31858 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra 4 63 4 63 4 63 4 63 24. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Feladathoz kötött és kötöttként kezelt ok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 3931 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása 37 476-6 296 31 18 37 476-6 296 31 18 3183 Diáksportkörök támogatására 29 422 29 422 29 422 29 422 3186 Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz 6 3 6 3 6 3 6 3 3187 Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási kiadásokra 12 423 12 423 12 423 12 423 3188 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra 35 36 35 36 35 36 35 36 3189 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira 35 35 35 35 3181 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül. költségeire 29 246 29 246 29 246 29 246 31811 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4 127 4 127 4 127 4 127 25. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 31818 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 22 3 22 3 22 3 22 3 31819 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 77 36 77 36 77 36 77 36 Egyéb folyó kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése 14 165 39 882 741 291 158 825 1 95 93 1 19 378 3 5 185 58 1 7 5 764 3 456 293 56 196 15 341 51 16 561 91 845 214 554 14 725 4 78 756 632 158 876 1 22 491 1 19 378 3 5 276 93 1 7 5 764 3 67 847 Tartalék(ok) Általános tartalék 331 A költségvetés általános tartaléka 195 37 195 37 195 37 195 37 Céltartalék(ok) Céltartalék 3548 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 5 5 5 5 26. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 341 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira 275 275 275 275 342 Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) 12 5 12 5 12 5 12 5 343 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására 65 65 65 65 344 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre 7 5 7 5 7 5 7 5 A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 321 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai 1 828-17 1 658 1 828-17 1 658 322 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai 667-2 647 667-2 647 323 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai 658 658 658 658 324 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai 575 575 575 575 27. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 325 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai 2 582 2 582 2 582 2 582 326 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai 2 72 2 72 2 72 2 72 327 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai 2 678 2 678 2 678 2 678 Bizottsági keretek 3314 Városképi keret 4 4 4 4 Tisztségviselői keretek 3342 Polgármesteri keret 9 49-25 9 24 9 49-25 9 24 Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 3911 Központosított beszerzési tartalék 35 35 35 35 3912 Intézményi működéssel összefüggő évközi többletkiadásokra 44 795 44 795 44 795 44 795 3913 Int. és gazd. vezetők határozott idejű kereset kieg. központosítása - 27.II. félév fedezete 36 36 36 36 28. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 3914 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) 55 55 55 55 351 Költségvetés tervezési tartalék 3 325 3 325 3 325 3 325 4 827 4-44 831 4-44 4 826 6 83 6 Városüzemeltetési kiadások ai 3133 Török Ignác utcai kutyamenhely építésének befejezéséhez hj. - átadás KOMSZOL Kft-nek 1 6 1 6 1 6 1 6 3135 Városüzemeltetési szolgáltatásokra 69 69 69 69 69 1 6 691 6 69 1 6 691 6 Lakásgazdálkodási kiadási ok 611 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Egyéb folyó kiadások 2 5 5 2 5 5 3 3 612 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése 64 64 64 64 29. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 613 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások 2 2 2 2 614 Lakásmobilitás kiadásai 4 4 4 4 615 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj. 3 3 3 3 611 Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása 15 15 15 15 Egyéb folyó kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 5 5 43 15 64 28 22 5 5 43 15 64 28 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 51 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra 5 9 5 9 5 9 5 9 Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 52 Érintésvédelmi és villámvédelmi rendszer felújítása 6 5 6 5 6 5 6 5 3. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 53 Ablakcsere 6 2 6 2 6 2 6 2 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 54 Belső burkolat csere, óvodában reluxa cseréje 4 78 4 78 4 78 4 78 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 55 Óvodai vizesblokk felújítása 4 2 4 2 4 2 4 2 Móricz Zsigmond Általános Iskola 56 ÉV mérési hiányosságok megszüntetése, homlokzati nyílászárók cseréje 2 17 2 17 2 17 2 17 Szentiváni Óvoda 57 Nyílászárók cseréje 7 8 7 8 7 8 7 8 Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 58 Kapubejárat szélesítése, épület karbantartás 2 1 2 1 2 1 2 1 31. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Gábor L. Műhelyiskola, Építőipari Szakképző Iskola 59 Lábazati műkőelemek gyártása és elhelyezése (anyagköltség), armatúrák javítása 71 71 71 71 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 51 Iskola B épület fedélszék és héjalás cseréje, I. ütem 12 12 12 12 Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 511 Fiú kollégiumban lift felújítása, karbantartása 1 8 1 8 1 8 1 8 Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforg.i, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 512 Tanétterem kialakítása 5 9 5 9 5 9 5 9 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 513 Tanári helyiség villamos felújítása 5 5 5 5 Balassi B. Általános Iskola és Óvoda 514 ÉV mérés készítése, feltárt hiányosságok megszüntetése, lámpatest csere folyosón és pincében 25 25 25 25 32. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Belvárosi Óvoda 515 ÉV mérés és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése 15 15 15 15 Benedek Elek Óvoda 516 Gázszivárgás megszüntetése (kivitelezés) 9 9 9 9 Bisinger Óvoda 517 Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése 1 1 1 1 Erzsébet ligeti Óvoda 518 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése, fénycsöves lámpatestek cseréje 2 2 2 2 Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda 519 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetése 7 7 7 7 Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 52 Villámvédelmi, tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére 5 5 5 5 33. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Gyermektábor 521 Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszűntetése 1 1 1 1 Gyirmóti ÁMK 522 Nyílászárók cseréjére 8 8 8 8 Kossuth Lajos Általános Iskola 523 Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, hibák kijavítása, kazánházi fűtésvezeték hőszigetelése, csapadék csatorna törés javítása 6 6 6 6 Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 524 ÉV és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák, külső térburkolat karbantartása, belső burkolatcsere 1 6 1 6 1 6 1 6 Liszt F. Zeneiskola 525 Statikai felülvizsgálat 2 2 2 2 Micimackó Óvoda 526 Főpárkány karbantartása, meszelés 1 97 1 97 1 97 1 97 34. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Móra F. Óvoda 527 Teljes tetőszigetelés, lefolyó csatornákkal együtt 2 5 2 5 2 5 2 5 Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 528 Ablakcsere, tűzivíz vezeték hőszigetelése, festése 3 97 3 97 3 97 3 97 Nagybácsai Óvoda 529 Ablakcserére 3 3 3 3 Radnóti Miklós Általános Iskola 53 Statikai felülvizsgálat, udvari épület szerkezeti falrepedés feltárása,javítása, ÉV mérés és tűzvédelmi szabv. felülvizsgálat, feltárt hiányosságok megszüntetése 8 8 8 8 531 Víz- és szennyvízalapvezeték csere a pincei szakaszon 1 6 1 6 1 6 1 6 Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ 532 Rampa kiépítése, statikai felülvizsgálat 2 7 2 7 2 7 2 7 533 Villamoshálózat teljes felújítása 7 7 7 7 35. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Szivárvány Óvoda 534 Statikai felülvizsgálat, udvari térburkolat javítása, ablakcsere 6 55 6 55 6 55 6 55 Újvárosi Óvoda 535 Statikai felülvizsgálat, villámhárító rendszer teljes felújítása 55 55 55 55 Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 536 Karbantartási munkálatokra (burkolatok cseréje, javítása, kőművesmunkák, tisztasági meszelés, stb.) 1 6 1 6 1 6 1 6 537 Sterilizátor beszerzése 4 4 4 4 Családsegítő Szolgálat 538 Karbantartási munkálatokra, tisztasági meszelés, számítástechn. eszk. karbantartása, stb. 1 1 1 1 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 539 Átmeneti szálló korszerűsítése 1 1 1 1 36. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat 54 Bútorok, felszerelések beszerzése 2 2 2 2 541 Cuha úti bölcsöde részleges felújítása 6 6 6 6 542 Karbantartási anyagok beszerzése 1 1 1 1 543 Konyhai, számítástechnikai eszközök beszerzése 5 5 5 5 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 544 Karbantartási munkálatokra (tisztasági meszelés, mázolás, akadálymentes közlekedés kialakítása, stb.) 1 1 1 1 545 Orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje 1 1 1 1 Kulturális ágazat 546 Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra 271 271 271 271 Győri Balett 547 Új mobil szabadtéri színpad elkészíttetése 1 1 1 1 37. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Családi Intézet 548 A folyosó és mellékhelyiségek elektromos és biztonsági rendszerének karbantartása 28 28 28 28 549 Tető, párkány és homlokzatjavítás, ablakok mázolása 2 22 2 22 2 22 2 22 Vaskakas Bábszínház 55 Színházterem szellőztető rendszer kiépítése 7 7 7 7 Városi Levéltár 551 Baross G. úti telephely fűtési rendszerének felújítása 5 36 5 36 5 36 5 36 Gyermekek Háza 552 Gázkazán-csere és fűtésrendszer karbantartás 2 5 2 5 2 5 2 5 Városi Művészeti Múzeum 553 Az épületek érintésvédelmi felülvizsgálata, és a kapcsolódó javítások, festés, poroltó készülékek cseréje 941 941 941 941 38. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 554 Győrszentiváni fiókkönyvtár pincéjének födémcseréje 5 5 5 5 5 5 5 5 Győri Nemzeti Színház 555 Fodrásztár bútor és szaniter karbantartás 1 1 1 1 556 Kisfaludy-terem előtető, bejárat 7 2 7 2 7 2 7 2 557 Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása 1 1 1 1 558 Színpad-gépészeti felújítás, kötélcsere, fővasfüggöny 3 8 3 8 3 8 3 8 559 Színpadpadló felújítás, csiszolás, festés 1 5 1 5 1 5 1 5 56 Villamosjavítások, kellékraktár világítás javítása 3 3 3 3 Igazgatás Polgármesteri Hivatal 561 Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása 27 27 27 27 27 27 27 27 39. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Egyéb területek Útkezelő Szervezet 562 3.sz. épületben karbantartási munkák (festés, mázolás, műpadlócsere) 1 1 1 1 563 4.sz. épületben karbantartási munkákra (festés, vízvezetékrendszer javítás), valamint a telephelyen kerítésjavítási munkákra 1 1 1 1 Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 564 Vizisportcentrum rekonstrukció, elavult víz- és villamos, valamint mechanikai technológiák felújítása 4 4 4 4 Tartalék 565 Évközi ágazathoz nem köthető vis maior feladatokra tartalék 2 73 2 73 2 73 2 73 149 41 6 69 1 9 221 149 41 6 69 1 9 221 Szociálpolitikai kiadási ok 71 Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 8 8 8 8 4. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 72 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38. (1) bek. b/pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 2 4 2 4 2 4 2 4 73 Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 7 7 7 7 74 Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 55 55 55 55 75 Átmeneti segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 13 13 13 13 76 Diákétkeztetés Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 2 2 2 2 77 Gyógyszertámogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1 1 1 1 78 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1 1 1 1 79 Időskorúak járadéka Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 8 8 71 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése 8 2 8 2 2 2 41. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 711 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 2/B. ) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 3 3 3 3 712 Közgyógyellátás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 55 55 55 55 713 Köztemetés Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1 6 1 6 1 6 1 6 714 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 7 6 7 6 7 6 7 6 715 Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 1 1 1 1 716 Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A. (1) bek b./pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 11 11 11 11 717 PANNONVÍZ - vízdíj Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 2 5 2 5 2 5 2 5 718 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 29 7 29 7 29 7 29 7 42. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én 719 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a/pont Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 2 5 2 5 2 5 2 5 72 Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (3) bek. Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 6 6 6 6 721 Temetési segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 35 35 35 35 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 485 4 485 4 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2 2 487 4 487 4 43. oldal
27. évi költségvetésének 27. I.n.év 27.3. 31-én Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Egyéb folyó kiadások 1 587 88 489 336 2 5 314 367 51 1 569 174 1 27 978 485 4 1 741 614 3 115 353 1 73 5 864 34 16-44 196 15 341 51 16 561 1 1 587 44 489 532 2 65 655 367 552 1 675 735 1 27 988 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 485 4 Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások 91 845-44 1 741 614 3 27 198 1 73 5 863 864 16 13 722 354 213 124 13 935 478 Intézményfinanszírozás ai 17 163 192 8 583 17 171 775 17 163 192 8 583 17 171 775 Kiadások mindösszesen: Egyéb folyó kiadások 1 587 88 489 336 2 5 314 367 51 18 732 366 1 27 978 485 4 1 741 614 3 115 353 1 73 5 864 34 16-44 196 15 341 51 115 144 1 1 587 44 489 532 2 65 655 367 552 18 847 51 1 27 988 Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog 485 4 Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások 91 845-44 1 741 614 3 27 198 1 73 5 863 864 16 3 885 546 221 77 31 17 253 44. oldal