Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Képviselőtestület az Önkormányzat 008. évi költségvetési előirányzatait: (1) 46 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 46 566 ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. () A.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat 008. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 460 14 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 46 484 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében 5.18 ezer Ft közfoglalkoztatás támogatás célfeladatokra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg. () A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 44 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 7.08 ezer Ftban határozza meg...
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester sk. Mákos Istvánné jegyző sk. Kihirdetve: 009. április. napján. Szatymaz, 009. április. Mákos Istvánné jegyző sk.
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 008. évi vitelének szabályairól szóló /009. (..) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal 459 76 1 Működési bevétek 15 490 15 490 1 Intézményi működési bevételek 11 01 működési bevételei 04 459.. Helyi adók 67 11.. Átengedett központi adók 17 6.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 965 1 Intézményi működési bevételek működési bevételei.. Helyi adók.. Átengedett központi adók Támogatások 105 89 105 89 Önkormányzatok költségvetési támogatása 105 89.1. Normatív hozzájárulások 58 905. Kozpontosított előirányzatok 11 870.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 118 Önkormányzatok költségvetési támogatása.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 844 844 6 felhalmozási és tőkebevételei 844 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek 47 14 8 176 9 Támogatásértékű működési bevétel 8 176 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 506 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 17 670 18 958 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 958 10. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 958 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 45 171 11 Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. 171 Felhalmozási célú pénzeszköz 64 1 átvétel államháztartáson 64 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 519 kibocsátásának bevétele 467 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 467 5 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5 7 Hitelek 14 Működési célú hitel felvétele 15 Felhalmozási célú hitel felvétele 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 447 65 447 Előző évi pénzmaradvány 16 65 447 igénybevétele
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Integrált Alapszolgáltatási Központ 80 1 Működési bevétek 80 80 1 Intézményi működési bevételek 80 4 Művelődési Ház és Könyvtár 44 1 Működési bevétek 97 97 1 Intézményi működési bevételek 97 4 Támogatásértékű bevételek 0 0 9 Támogatásértékű működési bevétel 0 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 0 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 4 Működési célú pénzeszköz 11 4 átvétel államháztartáson 000 Felalmozási célú pénzeszköz átvétel álklamháztartáson 000 1 kivülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 46 566
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 46 566 1 Működési bevétek 16 84 16 84 1 Intézményi működési bevételek 1 8 működési bevételei 04 459.. Helyi adók 67 11.. Átengedett központi adók 17 6.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 9 965 1 Intézményi működési bevételek működési bevételei.. Helyi adók.. Átengedett központi adók Támogatások 105 89 105 89 Önkormányzatok költségvetési támogatása 105 89.1. Normatív hozzájárulások 58 905.. Központosítottelőirányzatok 11 870.. Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 118 Önkormányzatok költségvetési támogatása.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 844 844 6 felhalmozási és tőkebevételei 844 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 4 Támogatásértékű bevételek 49 164 8 06 Támogatásértékű működési 9 8 06 bevétel 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10 506 9.. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 17 700 0 958 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 958 10. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 958 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 857 59 11 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 59 Felhalmozási célú pénzeszköz 64 1 átvétel államháztartáson 64 kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 519 kibocsátásának bevétele 467 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 467 5 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5 7 Hitelek 14 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei 15 Felhalmozási célú hitel felvét 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 65 447 65 447 Előző évi pénzmaradvány 16 65 447 igénybevétele 5
. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 008. évi vitelének szabályairól szóló /009. (...) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 Polgármesteri Hivatal 44 61 1 Működési kiadások 0 50 1 Működési költségvetés kiadásai 0 50 1 Személyi jellegű kiadások 7 898 Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások 6 089 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 44 0 Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 86 77 Felhalmozási költségvetés kiadásai 86 77 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 5 881 11 Beruházás, beszerzés 50 496 4 Támogatásértékű kiadások 99 714 1 Működési költségvetés kiadásai 99 714 Támogatásértékű működési 5 99 714 kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 10 99 1 Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges 7 pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 99 Felhalmozási célú végleges 8 10 99 pénzeszközátadás Támogatási kölcsönök nyújtása, 6 1 050 visszafizetése, értékpapírok vásárlása 1 Működési költsévetés kiadásai 1 050 Működési célú támogatási 15 1 050 kölcsönök nyújtása, 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 01 1 Működési költségvetés kiadásai 01 14 Tartalék 01 14.1 Általános tartalék műkődési c. 16 70 14. Működési céltartalék 16 19 1
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 14. Tartalék Általános tartalék felhalmozási célra Integrált Alapszolgáltatási Központ 1 85 1 Működési kiadások 1 85 1 Működési költségvetés kiadásai 1 85 1 Személyi jellegű kiadások 1 14 Munkaadót terhelő járulék 45 Dologi és dologi jellegű kiadások 15 9 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 4 Művelődési Ház és Könyvtár 7 08 1 Működési kiadások 7 08 1 Működési költségvetés kiadásai 7 08 1 Személyi jellegű kiadások 9 707 Munkaadót terhelő járulék 05 Dologi és dologi jellegű kiadások 14 50 Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: 46 566 SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 46 566 1 Működési kiadások 465 1 Működési költségvetés kiadásai 465 1 Személyi jellegű kiadások 84 79 Munkaadót terhelő járulék 6 59 Dologi és dologi jellegű kiadások 76 59 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 44 551 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 86 77 Felhalmozási költségvetés kiadásai 86 77 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 5 881 11 Beruházás, beszerzés 50 496 4 Támogatásértékű kiadások 99 714 1 Működési költségvetés kiadásai 99 714 5 Támogatásértékű működési kiadás 99 714 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 10 99 1 Működési költségvetés kiadásai
Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. száma száma szám szám neve neve neve neve Működési célú végleges 7 pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai 10 99 Felhalmozási célú végleges 8 10 99 pénzeszközátadás Támogatási kölcsönök nyújtása, 6 1 050 visszafizetése, értékpapírok vásárlása 1 Működési költsévetés kiadásai 1 050 Működési célú támogatási 15 1 050 kölcsönök nyújtása, 8 Pénzforgalom nélküli kiadások 01 1 Működési költségvetés kiadásai 01 14 Tartalék 01 14.1 Általános tartalék műkődési c. 16 70 14. Működési céltartalék 16 19 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék 14. Általános tartalék felhalmozási célra
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 008. évi vitelének szabályairól szóló... /009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 008. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként adatok ezer Ft Teljesítés forrása Megnevezés átvett összesen saját forrás pénzeszköz Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás ÖNO akadálymentesítési terv 948 189 1 17 Vízhálózat III.körzet 64 1 97 AVOP kistraktor 986 14 1 110 III.körzet közkifolyó 150 150 Kangoo gépkocsi vásárlás 4 db 1 450 1 450 Szatymaz, I.körzet 7.sz. ingatlan vásárlás 11 000 11 000 065.hrsz. út távközlési hálózat kiváltás 1 78 1 78 Egészségház korszerűsítés terv 0 98 98 Járdaépítés 1 849 1 849 Középületek akadálymentesítése terv 0 0 Védőnői program VISUAL 0 0 Telek kialakítás, közmű 16 557 16 557 Főtér rekonstrukció terv 4 700 4 700 Gondozási Központ riasztórendszer 1 1 Számítógép vásárlás 151 151 Szintező köt. Felszerelés 118 118 Vízhálózat bővítés I.körzet 854 0 854 TFAjátszótér/008/9 pályázat 1 70 45 17 Eiktat szoftverkezelő program 8 8 Gázüzemű sütő (Iskola konyha) 648 648 Földterület vásárlás 015/46,48 Vízhálózat bővítés II.körzet 60 0 60 Beruházások összesen: 10 56 40 06 50 9 Felújítás Oktatási Központ LEADER 5 410 75 Művelődési Ház felújítás Közkincs pályázat 000 450 450 Belterületi aszfalt utak felújítása 5 11 5 11 Szolgáltató ház felújítás CÉDE pályázat) 0 4 55 4 55 Ebédlő épület felújítás Iskola 0 0 Óvoda főépület felújítás (tetőcserép és léc csere) 800 800 Gondozási Központ épület felújítás 6 000 6 000 Egészségház akadálymentesítés 9 988 1 110 11 098 Szatymaz, III.8/b. bérlakás víz gáz szerelés 1 1 Felújítás összesen: 14 1 1 568 5 881 Részesedések vásárlása Déli Napfény Nonprofit KFT. tőrzstőke vásárlása 0 100 100 Délalföldi Hulladékgazdálkodási Társulás üzletrész 0 4 4 Részesedések összesen: 0 104 104 Mindösszesen: 4 669 60 7 86 77 1