Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési bevételét 12 633 253 E Ft-ban b) működési finanszírozási bevételét 1 674 196 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási bevételét 310 863 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési kiadását 13 120 498 E Ft-ban b) működési finanszírozási kiadását 1 487 814 E Ft-ban c) felhalmozási finanszírozási kiadását 10 000 E Ft-ban, d) főösszegét 14 618 312 E Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a) költségvetési hiányát 487 245 E Ft-ban ebből: működési hiányát 155 365 E Ft-ban ebből: felhalmozási hiányát 331 880 E Ft-ban állapítja meg. b) a finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiány összegét 1 985 059 E Ft-ban állapítja meg. (4) A (3) bekezdés b) pontjában a 2017. évi költségvetés megállapított korrigált költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 633 987 E Ft-ot belső forrásból, 351 072 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz 300 000 E Ft folyószámlahitel igénybe vételével és 51 072 E Ft beruházási hitel-lehívással.
2. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2018. február 08. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző
1.melléklet a 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 235 156 9 372 244 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 621 9 372 266 993 7. Kötelező feladatok: 0 0 0 235 156 9 372 244 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 532 0 8 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 191 0 7 191 6 742 0 6 742 257 621 9 372 266 993 8. Óvodai Konyha 0 56 124 355 56 479 0 0 0 0 0 0 2 765 2 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 2 800 4 000 0 4 000 65 689 355 66 044 9. Nátus Konyha 0 179 032 9 017 188 049 0 0 0 0 0 0 3 187 3 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 442 0 2 442 185 661 9 017 194 678 10. GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 391 0 3 391 300 0 300 6 271 0 6 271 11. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 0 0 0 13. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 0 0 0 15. 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 406 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 506 28 454 16. Kötelező feladatok: 0 0 0 691 406 1 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 294 0 8 294 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 506 28 454 17. óvodai nevelési feladatok 0 691 406 1 097 0 0 0 0 0 0 8 294 8 294 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 10 000 0 10 000 8 963 0 8 963 27 948 506 28 454 18. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 0 0 0 20. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 0 0 0 22. 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 23 479 0 23 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 072 68 9 140 0 0 0 0 0 0 227 997 1 224 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 35 143 1 065 36 208 23. Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 582 68 7 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 0 18 426 68 18 494 24. könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 7 582 68 7 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 0 2 365 0 0 18 426 68 18 494 25. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 0 1 490 0 0 0 0 0 0 227 997 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 717 997 17 714 26. nyomdai tevékenység 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 490 0 1 490 0 0 0 0 0 0 227 997 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 717 997 17 714 33. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 35. 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 10 480 3 068 13 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 531 3 472 18 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 36 141 6 540 42 681 36. Kötelező feladatok: 0 0 0 10 480 3 068 13 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 531 3 472 18 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 36 141 6 540 42 681 37. múzeumi tevékenység feladatai 0 0 0 10 480 3 068 13 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 531 3 472 18 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 0 7 630 3 500 0 3 500 36 141 6 540 42 681 38. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. 0 0 0 40. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. 0 0 0 42. 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 76 888 33 643 110 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 713 12 224 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 40 212 0 40 212 3 014 0 3 014 131 655 34 356 166 011 43. Kötelező feladatok: 0 0 0 46 888 30 857 77 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 713 12 224 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 35 212 0 35 212 3 014 0 3 014 96 655 31 570 128 225 44. művelődési központ feladatai 0 0 0 36 538 25 531 62 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 511 713 12 224 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 32 357 0 32 357 2 864 0 2 864 83 300 26 244 109 544 47. sportcsarnok 0 0 0 10 350 5 326 15 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 855 0 2 855 150 0 150 13 355 5 326 18 681 48. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 30 000 2 786 32 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 35 000 2 786 37 786 49. uszoda 0 30 000 2 786 32 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 35 000 2 786 37 786 50. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. 0 0 0 52. 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 1 432 8 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 808 520 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 817 1 952 20 769 53. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. 0 0 0 55. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 1 432 8 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 808 520 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 817 1 952 20 769 56. városi televízió feladatai 0 0 0 7 044 1 432 8 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 808 520 8 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965 2 000 0 2 000 18 817 1 952 20 769 58. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. 0 0 0 60. 7. Városgondnokság 0 0 0 201 849 1 155 203 004 3 161-822 2 339 0 0 0 0 0 0 84 861-14 793 70 068 0 0 0 0 0 0 0 558 558 0 0 0 0 0 0 16 422 0 16 422 2 900 0 2 900 309 193-13 902 295 291 61. Kötelező feladatok: 0 0 0 197 136-2 192 194 944 3 161-822 2 339 0 0 0 0 0 0 84 861-14 793 70 068 0 0 0 0 0 0 0 558 558 0 0 0 0 0 0 15 437 0 15 437 2 900 0 2 900 303 495-17 249 286 246 62. Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. gépjármű üzemeltetés 0 0 15 15 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 71 2 028 64. kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66. központi irányítás 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772 0 1 772 1 1 773 67. víztermelés, kezelés 0 0 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 0 602 0 0 602 451 1 053 68. települési hulladék begyűjtés 0 2 286 508 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 2 411 508 2 919 69. közutak üzemeltetése 0 741-382 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 865 0 2 865 0 0 3 606-382 3 224 70. parkolók üzemeltetése 0 38 743 10 862 49 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 743 10 862 49 605 71. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 56 455-3 401 53 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900 59 355-3 401 55 954 72. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 314-11 635 85 679 3 161-878 2 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 0 100 584-12 513 88 071 73. állategészségügyi feladatok 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 74. zöldterület gondozás 0 1 476 240 1 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558 0 0 0 0 7 875 0 7 875 0 0 9 351 798 10 149 75. közfoglalkoztatás 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 84 861-14 793 70 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 861-14 751 70 110 76. közvílágítási feladatok 0 0 986 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 986 77. piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78. WC-k üzemeltetése 0 121 50 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 50 171 79. történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 132 0 0 132 0 132 80. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 4 713 3 347 8 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 0 5 698 3 347 9 045 81. sportpálya üzemeltetése 0 3 180 1 400 4 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 0 985 0 0 4 165 1 400 5 565 82. kiemelt városi rendezvények 0 1 533 1 947 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 1 947 3 480 83. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84. 0 0 0 85. 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 255 843 5 282 261 125 0 25 25 0 0 0 0 0 0 17 383-9 119 8 264 0 0 0 0 0 0 1 500-445 1 055 4 700 1 296 5 996 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 281 332-2 961 278 371 86. Kötelező feladatok: 0 0 0 74 355-10 765 63 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383-9 392 7 991 0 0 0 0 0 0 0 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 738-19 890 71 848 87. Idősek Gondozóháza 0 17 468-2 304 15 164 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 468-2 126 15 342 88. Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 3 198-652 2 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 198-652 2 546 89. étkeztetés (szociális) 0 32 849-2 696 30 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 849-2 696 30 153 90. házi segítségnyújtás 0 9 403-1 430 7 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 403-1 430 7 973 91. család- és gyermekjóléti szolgálat 0 2 260-796 1 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 260-796 1 464 92. család- és gyermekjóléti központ 0 1 757 48 1 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 757 48 1 805 93. Idősek Klubja 0 2 460-1 246 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 460-1 246 1 214 94. Idősek Klubja demens 0 1 210-723 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210-723 487 95. Fogyatékosok Nappali ellátása 0 3 050-589 2 461 0 0 0 0 0 0 0 233 233 0 0 0 0 0 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 3 050-89 2 961 96. Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97. egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 98. közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383-9 803 7 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383-9 803 7 580 99. nem lakóingatlan bérbeadás 0 450-450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450-450 0 100. köztemetés 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 101. temetési kölcsön 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 102. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 181 488 16 047 197 535 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 273 273 0 0 0 0 0 0 1 500-712 788 4 700 1 296 5 996 0 0 0 1 906 0 1 906 0 0 0 189 594 16 929 206 523 103. időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 178 158 15 577 193 735 0 25 25 0 0 0 0 0 273 273 0 0 0 0 1 500-712 788 4 700 1 296 5 996 0 0 1 906 0 1 906 0 0 186 264 16 459 202 723 104. támogató szolgáltatás 0 2 664-883 1 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 664-883 1 781 105. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 483 1 191 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 1 191 1 674 106. szociális foglalkoztatás 0 183 162 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 162 345 107. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108. 0 0 0 109. 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 253 253 0 0 0 0 0 0 165 850-8 966 156 884 1 995-1 171 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 178 086-9 884 168 202 110. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 253 253 0 0 0 0 0 0 165 850-8 966 156 884 1 995-1 171 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 178 086-9 884 168 202 111. felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 145 145 0 0 0 0 34 454-6 346 28 108 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241 1 000 0 1 000 45 053-6 201 38 852 112. háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 15 000 870 15 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 870 15 870 113. 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 4 186 0 4 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 186 0 4 186 114. védőnők 0 0 108 108 0 0 0 0 82 656-5 317 77 339 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 122-5 209 77 913 115. iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 11 441-2 935 8 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 441-2 935 8 506 116. fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 18 113 4 762 22 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 113 4 762 22 875 118. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171-1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171-1 171 0 119. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. 0 0 0 121. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122. 0 0 0 123. 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65-64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318-45 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184-109 6 075 124. Kötelező feladatok: 0 0 0 65-64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318-45 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 6 184-109 6 075 125. bölcsődei ellátás 0 65-64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 801 0 2 801 1 000 0 1 000 3 866-64 3 802 126. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318-45 2 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318-45 2 273 127. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128. 0 0 0 129. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130. 0 0 0 131. 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 14 741-5 623 9 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842-2 656 1 186 0 0 0 205 0 205 0 86 86 0 45 45 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 766-8 148 16 618 132. Kötelező feladatok: 0 0 0 14 741-5 623 9 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 842-2 656 1 186 0 0 0 205 0 205 0 86 86 0 45 45 0 0 0 5 978 0 5 978 0 0 0 24 766-8 148 16 618 133. bölcsődei ellátás 0 1 480-1 479 1 0 0 0 0 0 0 1 500-1 500 0 0 0 205 205 0 86 86 0 45 45 0 0 5 978 0 5 978 0 0 9 163-2 848 6 315 134. bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 9 890-2 930 6 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890-2 930 6 960 135. munkahelyi vendéglátás 0 3 371-1 214 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 371-1 214 2 157 136. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-1 156 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-1 156 1 186 137. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017.évi bevételi ok (E Ft) 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal
138. 0 0 0 139. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140. 0 0 0 141. 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 628-622 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514-505 2 009 142. Kötelező feladatok: 0 0 0 628-622 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514-505 2 009 143. bölcsődei ellátás 0 628-622 6 0 0 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 586 0 1 586 300 0 300 2 514-505 2 009 144. közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146. 0 0 0 147. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148. 0 0 0 149. 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726 150. Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151. 0 0 0 152. Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153. működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154. Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726 155. működési bevételek 0 957 957 3 543 3 543 0 0 0 0 21 031 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726 156. 0 0 0 157. MINDÖSSZESEN 0 0 0 827 821 48 302 876 123 6 704-797 5 907 0 0 0 165 850-8 966 156 884 191 178-22 894 168 284 0 0 0 205 0 205 1 757 1 296 3 053 4 700 1 341 6 041 0 0 0 137 492 0 137 492 49 419 0 49 419 1 385 126 18 282 1 403 408 158. Kötelező feladatok összesen 0 0 0 588 619 24 690 613 309 3 161-822 2 339 0 0 0 165 850-8 966 156 884 160 849-23 687 137 162 0 0 0 205 0 205 30 1 011 1 041 0 45 45 0 0 0 97 441 0 97 441 27 419 0 27 419 1 043 574-7 729 1 035 845 159. Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 238 245 23 612 261 857 0 25 25 0 0 0 0 0 0 9 298 793 10 091 0 0 0 0 0 0 1 727 285 2 012 4 700 1 296 5 996 0 0 0 9 856 0 9 856 2 000 0 2 000 265 826 26 011 291 837 160. Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726 2. oldal
Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2017. (E Ft-ban) 2.melléklet a 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726 7 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 957 0 957 3 543 3 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 54 695 0 54 695 9 13. 3. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 031 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 10 13. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 957 0 957 3 543 0 3 543 0 0 0 0 0 0 21 031 0 21 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 30 195 20 000 0 20 000 75 726 0 75 726
Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 641 897 120 000 2 761 897 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 145 897 120 000 265 897 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 8 475 486-220 323 8 255 163 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 548 695-14 731 533 964 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 711 831 29 419 741 250 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 68 966 1 640 70 606 24 14. 2.5. Elszámolásból származó bevétel 0 10 019 10 019 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 97 014 51 385 148 399 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 1 100 682 628 27 14. 2.8. TOP páyázatok támogatási előleg 5 458 337-299 155 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP -1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása 9 000 0 9 000 29 14. 2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 14. 2.11. Óvodai kapcításbővítés támogatása 18 000 0 18 000 31 14. 2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása 158 953 0 158 953 33 14. 2.13. Településfejlesztés támogatása 460 000 0 460 000 30 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 418 873-120 000 298 873 31 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 418 873-120 000 298 873 32 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 33 14. 4.Támogatásértékű bevételek 30 975 0 30 975 34 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 11 000 0 11 000 35 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 36 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 11 000 0 11 000 37 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 975 0 19 975 38 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 39 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 19 975 0 19 975 40 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 41 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 0 42 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 43 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 44 Tárgyévi bevételek összesen 11 637 081-220 323 11 416 758 45 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 46 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 47 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 33 598 55 690 89 288 46 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 1 100 000 0 1 100 000 47 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1 484 670 55 690 1 540 360 48 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 257 786 0 257 786 49 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 47 416 0 47 416 50 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 210 370 0 210 370 51 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 257 786 0 257 786 52 Bevételek mindösszesen 13 379 537-164 633 13 214 904
Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 3 469 716 168 302 3 638 018 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 973 716 168 302 1 142 018 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 496 000 0 2 496 000 6 14. 1.3.2.Helyi adók 2 355 000 0 2 355 000 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 600 000 0 600 000 8 14. 1.3.2.2.Telekadó 50 000 0 50 000 9 14. 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 160 000 0 160 000 10 14. 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 0 20 000 11 14. 1.3.2.5.Iparűzési adó 1 525 000 0 1 525 000 12 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 90 000 0 90 000 13 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 90 000 0 90 000 14 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 0 0 0 15 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 000 0 51 000 16 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 35 000 0 35 000 17 14. 1.3.4.2.Bírságok 11 000 0 11 000 18 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 5 000 0 5 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 8 475 486-220 323 8 255 163 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 205 407 0 205 407 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 548 695-14 731 533 964 22 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 711 831 29 419 741 250 23 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 68 966 1 640 70 606 24 14. 2.5. Elszámolásból származó bevétel 0 10 019 10 019 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 97 014 51 385 148 399 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 681 528 1 100 682 628 27 14. 2.8. TOP pályázatok támogatási előleg 5 458 337-299 155 5 159 182 28 14. 2.9. KÖFOP 1.2.1-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás 9 000 0 9 000 29 14. 2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás 57 755 0 57 755 30 14. 2.11. Óvodai kapacításbővítés támogatása 18 000 0 18 000 31 14. 2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása 158 953 0 158 953 32 14. 2.13. Településfejlesztés támogatása 460 000 0 460 000 33 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 425 577-120 797 304 780 34 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 425 577-120 797 304 780 35 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 0 36 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 388 208-31 860 356 348 37 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 368 028-31 860 336 168 38 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 165 850-8 966 156 884 39 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 202 178-22 894 179 284 40 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 20 180 0 20 180 41 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 0 42 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 20 180 0 20 180 43 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 6 457 2 637 9 094 44 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 1 757 1 296 3 053 45 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 700 1 341 6 041 46 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 69 850 0 69 850 47 Tárgyévi bevételek összesen 12 835 294-202 041 12 633 253 48 14. 7.1. Folyószámlahitel 300 000 0 300 000 49 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 51 072 0 51 072 50 14. 7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 33 598 55 690 89 288 51 14. 7.4. Prémium Magyar Államkötvény 1 100 000 0 1 100 000 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1 484 670 55 690 1 540 360 53 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 444 699 0 444 699 54 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 184 908 0 184 908 55 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 259 791 0 259 791 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 444 699 0 444 699 57 Bevételek mindösszesen 14 764 663-146 351 14 618 312
5.melléklet a 1/2018.(II.08.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2017.(II.03.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 184 192-3 623 180 569 39 933 3 623 43 556 388 798 7 287 396 085 0 0 0 0 0 0 2 442 85 2 527 5 889 2 000 7 889 0 0 0 621 254 9 372 630 626 363 633 0 363 633 85,00 0,00 85,00 6,00 0,00 6,00 5 Kötelező feladatok: 184 192-3 623 180 569 39 933 3 623 43 556 388 798 7 287 396 085 0 0 0 0 0 0 2 442 85 2 527 5 889 2 000 7 889 0 0 0 621 254 9 372 630 626 363 633 0 363 633 85,00 0,00 85,00 6,00 0,00 6,00 6 Óvodai Konyha 51 594-1 417 50 177 10 943 1 417 12 360 112 307 9 655 121 962 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 4 089 0 4 089 0 0 0 179 933 9 655 189 588 114 244 9 300 123 544 24,00 0,00 24,00 2,00 0,00 2,00 7 Nátus Konyha 98 973-1 906 97 067 21 414 1 906 23 320 265 926-2 283 263 643 0 0 0 0 0 0 1 442 0 1 442 1 500 2 000 3 500 0 0 0 389 255-283 388 972 203 594-9 300 194 294 52,00 0,00 52,00 2,00 0,00 2,00 8 GAESZ 33 625-300 33 325 7 576 300 7 876 10 565-85 10 480 0 0 0 0 0 0 0 85 85 300 0 300 0 0 0 52 066 0 52 066 45 795 0 45 795 9,00 0,00 9,00 2,00 0,00 2,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 13 2. Városi Óvodák 476 077-1 300 474 777 114 101 0 114 101 49 535 506 50 041 0 0 0 0 0 0 5 603 1 300 6 903 5 542 0 5 542 0 0 0 650 858 506 651 364 622 910 0 622 910 147,00 0,00 147,00 6,00 0,00 6,00 14 Kötelező feladatok: 476 077-1 300 474 777 114 101 0 114 101 49 535 506 50 041 0 0 0 0 0 0 5 603 1 300 6 903 5 542 0 5 542 0 0 0 650 858 506 651 364 622 910 0 622 910 147,00 0,00 147,00 6,00 0,00 6,00 15 óvodai nevelési feladatok 476 077-1 300 474 777 114 101 0 114 101 49 535 506 50 041 0 0 0 0 0 0 5 603 1 300 6 903 5 542 0 5 542 0 0 0 650 858 506 651 364 622 910 0 622 910 147,00 0,00 147,00 6,00 0,00 6,00 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 20 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 60 447-328 60 119 12 282 328 12 610 25 011 1 065 26 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 98 240 1 065 99 305 63 097 0 63 097 20,50 0,00 20,50 6,00 0,00 6,00 21 Kötelező feladatok: 54 478-222 54 256 10 998 222 11 220 15 067 68 15 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 81 043 68 81 111 62 617 0 62 617 17,50 0,00 17,50 6,00 0,00 6,00 22 könyvtári feladatok 54 478-222 54 256 10 998 222 11 220 15 067 68 15 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 81 043 68 81 111 62 617 0 62 617 17,50 0,00 17,50 6,00 0,00 6,00 23 Önként vállalt feladatok: 5 969-106 5 863 1 284 106 1 390 9 944 997 10 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 197 997 18 194 480 0 480 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység 5 969-106 5 863 1 284 106 1 390 9 944 997 10 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 197 997 18 194 480 0 480 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 48 848 1 115 49 963 9 791 211 10 002 12 615 5 014 17 629 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 1 640 200 1 840 0 0 0 78 294 6 540 84 834 42 153 0 42 153 11,00 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00 28 Kötelező feladatok: 48 848 1 115 49 963 9 791 211 10 002 12 615 5 014 17 629 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 1 640 200 1 840 0 0 0 78 294 6 540 84 834 42 153 0 42 153 11,00 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00 29 múzeumi tevékenység feladatai 48 848 1 115 49 963 9 791 211 10 002 12 615 5 014 17 629 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400 1 640 200 1 840 0 0 0 78 294 6 540 84 834 42 153 0 42 153 11,00 0,00 11,00 10,00 0,00 10,00 30 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 32 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 34 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 108 726 0 108 726 23 647 0 23 647 242 414 33 956 276 370 0 0 0 0 400 400 2 150 455 2 605 5 709 45 5 754 0 0 0 382 646 34 856 417 502 250 991 500 251 491 43,00 0,00 43,00 7,00 0,00 7,00 35 Kötelező feladatok: 108 726 0 108 726 23 647 0 23 647 157 414 31 170 188 584 0 0 0 0 400 400 2 150 455 2 605 5 709 45 5 754 0 0 0 297 646 32 070 329 716 200 991 500 201 491 43,00 0,00 43,00 7,00 0,00 7,00 36 művelődési központ feladatai 89 050 0 89 050 19 270 0 19 270 140 321 25 844 166 165 0 0 0 0 400 400 1 800 500 2 300 5 709 0 5 709 0 0 0 256 150 26 744 282 894 172 850 500 173 350 34,00 0,00 34,00 7,00 0,00 7,00 37 sportcsarnok 19 676 0 19 676 4 377 0 4 377 17 093 5 326 22 419 0 0 0 0 0 0 350-45 305 0 45 45 0 0 0 41 496 5 326 46 822 28 141 0 28 141 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 85 000 2 786 87 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 2 786 87 786 50 000 0 50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda 0 0 0 0 0 0 85 000 2 786 87 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 2 786 87 786 50 000 0 50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 6. Városi Televízió 30 711 0 30 711 6 949 0 6 949 31 850 952 32 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 000 1 200 0 0 0 69 710 1 952 71 662 50 893 0 50 893 11,00 0,00 11,00 1,00 0,00 1,00 43 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 45 Önként vállalt feladatok: 30 711 0 30 711 6 949 0 6 949 31 850 952 32 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 000 1 200 0 0 0 69 710 1 952 71 662 50 893 0 50 893 11,00 0,00 11,00 1,00 0,00 1,00 46 városi televízió feladatai 30 711 0 30 711 6 949 0 6 949 31 850 952 32 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 000 1 200 0 0 0 69 710 1 952 71 662 50 893 0 50 893 11,00 0,00 11,00 1,00 0,00 1,00 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 49 7. Városgondnokság 239 360-16 545 222 815 51 079-2 159 48 920 412 149 3 398 415 547 0 0 0 4 965 433 5 398 38 632-4 570 34 062 80 653 5 889 86 542 1 300-348 952 828 138-13 902 814 236 518 945 0 518 945 88,00 0,00 88,00 72,00-19,00 53,00 50 Kötelező feladatok: 232 063-17 049 215 014 49 474-2 475 46 999 375 646 1 940 377 586 0 0 0 4 965 433 5 398 38 632-4 570 34 062 77 555 5 889 83 444 1 300-348 952 779 635-16 180 763 455 476 140 1 070 477 210 84,00 0,00 84,00 72,00-19,00 53,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 gépjármű üzemeltetés 33 437 1 400 34 837 7 722 722 8 444 45 797-3 855 41 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 682 1 666 58 348 0 0 0 143 638-67 143 571 141 681-138 141 543 15,00 2,00 17,00 0,00 0,00 0,00 53 kommunális részleg 5 992 659 6 651 1 360 235 1 595 572-303 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 924 591 8 515 7 924 591 8 515 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 54 Házkezelőség 13 159 1 228 14 387 2 878 653 3 531 1 072-268 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 109 1 613 18 722 17 109 1 613 18 722 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 55 központi irányítás 31 397-1 306 30 091 10 154-2 811 7 343 54 862 1 158 56 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 417 143 2 560 0 0 0 98 830-2 816 96 014 97 058-2 818 94 240 15,00-3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 56 víztermelés, kezelés 3 285-2 185 1 100 855-568 287 14 152-1 297 12 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 292-4 050 14 242 17 690-4 499 13 191 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 57 települési hulladék begyűjtés 14 361 1 156 15 517 3 113 685 3 798 30 760-781 29 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 234 1 060 49 294 45 823 551 46 374 8,00-1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 58 közutak üzemeltetése 0 0 0-10 10 0 48 078 5 958 54 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 700 3 601 8 301 0 0 0 52 768 9 569 62 337 49 162 9 951 59 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 parkolók üzemeltetése 6 958-2 007 4 951 1 554-103 1 451 9 802-1 217 8 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 3 118 4 896 0 0 0 20 092-209 19 883-18 651-11 071-29 722 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 22 960-758 22 202 0 0 0 2 300 33 2 333 37 781-16 254 21 527 40 0 40 600-170 430 63 681-17 149 46 532 4 326-13 750-9 424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 642 99 1 741 367 52 419 19 667-3 808 15 859 0 0 0 2 665 400 3 065 851 11 684 12 535 0 506 506 700-178 522 25 892 8 755 34 647-74 692 21 268-53 424 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 62 állategészségügyi feladatok 3 041 210 3 251 681 136 817 3 238-223 3 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 960 123 7 083 6 960 52 7 012 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 63 zöldterület gondozás 51 186-2 486 48 700 11 532 884 12 416 25 099 652 25 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 890-2 776 7 114 0 0 0 97 707-3 726 93 981 88 356-4 523 83 833 29,00 2,00 31,00 0,00 0,00 0,00 64 közfoglalkoztatás 66 029-13 860 52 169 8 914-2 439 6 475 8 803-2 243 6 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 048-369 1 679 0 0 0 85 794-18 911 66 883 933-4 159-3 226 0,00 0,00 0,00 72,00-19,00 53,00 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 76 890 5 274 82 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 890 5 274 82 164 76 890 4 288 81 178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 WC-k üzemeltetése 1 576 43 1 619 354 69 423 843 102 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 773 214 2 987 2 652 165 2 817 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 13 051 3 549 16 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 051 3 549 16 600 12 919 3 549 16 468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Önként vállalt feladatok: 7 297 504 7 801 1 605 316 1 921 36 503 1 458 37 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 098 0 3 098 0 0 0 48 503 2 278 50 781 42 805-1 070 41 735 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 sportpálya üzemeltetése 7 297 504 7 801 1 605 316 1 921 30 738 349 31 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 858 0 2 858 0 0 0 42 498 1 169 43 667 37 483 618 38 101 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 5 765 1 109 6 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 240 0 0 0 6 005 1 109 7 114 5 322-1 688 3 634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 430 406-4 331 426 075 109 989-4 215 105 774 216 873 4 300 221 173 50 0 50 210 0 210 3 400 95 3 495 8 733 1 190 9 923 600 0 600 770 261-2 961 767 300 488 929 0 488 929 155,13 0,00 155,13 15,00 0,00 15,00 75 Kötelező feladatok: 209 447-16 277 193 170 57 079-12 680 44 399 76 228 11 605 87 833 50 0 50 210 0 210 0 541 541 1 415 1 021 2 436 0 0 0 344 429-15 790 328 639 252 691 0 252 691 77,13 0,00 77,13 15,00 0,00 15,00 76 Idősek Gondozóháza 26 469 3 085 29 554 7 041-150 6 891 9 823 3 530 13 353 0 0 0 0 0 0 0 541 541 0 191 191 0 0 0 43 333 7 197 50 530 25 865 0 25 865 10,13 0,00 10,13 0,00 0,00 0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 15 283-5 495 9 788 4 231-1 985 2 246 1 237 4 715 5 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 751-2 765 17 986 17 553 0 17 553 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 78 étkeztetés (szociális) 16 202 1 765 17 967 5 340-1 040 4 300 43 211 2 080 45 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 753 2 805 67 558 31 904 0 31 904 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 79 házi segítségnyújtás 21 766 5 103 26 869 7 035-615 6 420 3 878-855 3 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 32 679 3 758 36 437 23 276 0 23 276 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 50 890-12 885 38 005 13 900-5 120 8 780 6 212-665 5 547 0 0 0 210 0 210 0 0 0 0 1 485 1 485 0 0 0 71 212-17 185 54 027 69 202 0 69 202 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 81 család- és gyermekjóléti központ 40 276 670 40 946 9 706 85 9 791 1 955 4 175 6 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250-780 -530 0 0 0 52 187 4 150 56 337 51 345 0 51 345 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 82 Idősek Klubja 6 672-2 225 4 447 1 885-885 1 000 2 585-435 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 0 12 307-3 545 8 762 8 682 0 8 682 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 83 Idősek Klubja demens 4 852 540 5 392 1 425-280 1 145 2 174-515 1 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 451-255 8 196 7 241 0 7 241 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 12 622-710 11 912 3 341-580 2 761 4 289-250 4 039 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 302-1 540 18 762 17 252 0 17 252 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 egyéb vendéglátás 167 0 167 40 0 40 414 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 371 0 371 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 87 közcélú foglalkoztatás 14 248-6 125 8 123 3 135-2 110 1 025 0 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 383-7 960 9 423 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 0 0 450-450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450-450 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 Önként vállalt feladatok: 220 959 11 946 232 905 52 910 8 465 61 375 140 645-7 305 133 340 0 0 0 0 0 0 3 400-446 2 954 7 318 169 7 487 600 0 600 425 832 12 829 438 661 236 238 0 236 238 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 202 152 7 861 210 013 48 266 8 315 56 581 136 483-7 460 129 023 0 0 0 0 0 0 3 400-446 2 954 7 318 169 7 487 600 0 600 398 219 8 439 406 658 211 955 0 211 955 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 93 támogató szolgáltatás 10 733 1 000 11 733 2 642 325 2 967 2 580-595 1 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 955 730 16 685 13 291 0 13 291 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 3 618 1 740 5 358 885 315 1 200 1 155 790 1 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 658 2 845 8 503 5 175 0 5 175 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95 szociális foglalkoztatás 4 456 1 345 5 801 1 117-490 627 427-40 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 815 6 815 5 817 0 5 817 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 91 202-6 384 84 818 24 147-3 500 20 647 90 370 1 050 91 420 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150-1 050 1 100 0 0 0 208 869-9 884 198 985 30 783 0 30 783 31,20 0,00 31,20 1,00 0,00 1,00 99 Kötelező feladatok: 91 202-6 384 84 818 24 147-3 500 20 647 90 370 1 050 91 420 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 2 150-1 050 1 100 0 0 0 208 869-9 884 198 985 30 783 0 30 783 31,20 0,00 31,20 1,00 0,00 1,00 100 felnőtt és gyermek ügyelet 28 211 0 28 211 7 931 0 7 931 31 220 3 560 34 780 0 0 0 0 0 0 100 0 100 1 550-650 900 0 0 0 69 012 2 910 71 922 23 959 0 23 959 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 101 háziorvosi ellátás 0 95 95 0 35 35 16 552 2 700 19 252 0 0 0 0 0 0 800-690 110 0 0 0 0 0 0 17 352 2 140 19 492 2 352 0 2 352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 4-es gyermekorvosi ellátás 576 0 576 127 0 127 3 483 0 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 186 0 4 186 0 0 0 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 103 védőnők 55 654-678 54 976 14 507-2 164 12 343 15 611-10 675 4 936 0 0 0 0 0 0 100 690 790 600-400 200 0 0 0 86 472-13 227 73 245 3 350 0 3 350 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 104 iskola eü. 5 801-5 801 0 1 371-1 371 0 4 269-540 3 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 441-7 712 3 729 0 0 0 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 105 fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 19 235 6 005 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 235 6 005 25 240 1 122 0 1 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 közfoglalkoztatás 960 0 960 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 0 111 10. Bóbita Bölcsőde 51 900-45 51 855 12 390 0 12 390 6 113 136 6 249 0 0 0 0 0 0 1 950-200 1 750 1 000 0 1 000 0 0 0 73 353-109 73 244 67 169 0 67 169 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 112 Kötelező feladatok: 51 900-45 51 855 12 390 0 12 390 6 113 136 6 249 0 0 0 0 0 0 1 950-200 1 750 1 000 0 1 000 0 0 0 73 353-109 73 244 67 169 0 67 169 19,00 0,00 19,00 2,00 0,00 2,00 113 bölcsődei ellátás 50 000-45 49 955 11 972 0 11 972 6 113 136 6 249 0 0 0 0 0 0 1 950-200 1 750 1 000 0 1 000 0 0 0 71 035-109 70 926 67 169 0 67 169 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 114 közfoglalkoztatás 1 900 0 1 900 418 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 318 0 2 318 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 0 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 70 658-3 250 67 408 18 210-1 478 16 732 39 965-3 420 36 545 0 0 0 0 0 0 1 030 0 1 030 9 613 0 9 613 0 0 0 139 476-8 148 131 328 114 710 0 114 710 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 120 Kötelező feladatok: 70 658-3 250 67 408 18 210-1 478 16 732 39 965-3 420 36 545 0 0 0 0 0 0 1 030 0 1 030 9 613 0 9 613 0 0 0 139 476-8 148 131 328 114 710 0 114 710 28,00 0,00 28,00 2,00 0,00 2,00 121 bölcsődei ellátás 56 477-2 023 54 454 14 791-1 209 13 582 11 404-5 675 5 729 0 0 0 0 0 0 930 0 930 9 213 0 9 213 0 0 0 92 815-8 907 83 908 83 741 0 83 741 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 9 476-535 8 941 2 359-356 2 003 24 906 2 255 27 161 0 0 0 0 0 0 100 100 300 0 300 0 0 0 37 141 1 364 38 505 27 235 0 27 235 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 123 munkahelyi vendéglátás 2 785 378 3 163 638 335 973 3 655 0 3 655 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 7 178 713 7 891 3 734 0 3 734 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 124 közfoglalkoztatás 1 920-1 070 850 422-248 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 342-1 318 1 024 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2017.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal
127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 57 484-405 57 079 14 754-700 14 054 9 445 600 10 045 0 0 0 0 0 0 100 71 171 450-71 379 0 0 0 82 233-505 81 728 79 719 0 79 719 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 130 Kötelező feladatok: 57 484-405 57 079 14 754-700 14 054 9 445 600 10 045 0 0 0 0 0 0 100 71 171 450-71 379 0 0 0 82 233-505 81 728 79 719 0 79 719 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 131 bölcsődei ellátás 57 484-405 57 079 14 754-700 14 054 9 445 600 10 045 0 0 0 0 0 0 100 71 171 450-71 379 0 0 0 82 233-505 81 728 79 719 0 79 719 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 132 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 135 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 137 13. Polgármesteri Hivatal 357 152 0 357 152 74 755 0 74 755 173 184 0 173 184 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000 0 10 000 32 577 0 32 577 0 0 0 649 668 0 649 668 573 942 0 573 942 89,00 0,00 89,00 27,00 0,00 27,00 138 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 140 Önként vállalt feladatok: 23 030 5 132 28 162 5 162 1 422 6 584 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 29 782 6 672 36 454 29 532 0 29 532 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 141 működési kiadások 23 030 5 132 28 162 5 162 1 422 6 584 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 29 782 6 672 36 454 29 532 0 29 532 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 142 Államigazgatási feladatok: 334 122-5 132 328 990 69 593-1 422 68 171 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000-118 9 882 32 577 0 32 577 0 0 0 619 886-6 672 613 214 544 410 0 544 410 81,00 0,00 81,00 27,00 0,00 27,00 143 működési kiadások 334 122-5 132 328 990 69 593-1 422 68 171 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000-118 9 882 32 577 0 32 577 0 0 0 619 886-6 672 613 214 544 410 0 544 410 81,00 0,00 81,00 27,00 0,00 27,00 144 0 145 MINDÖSSZESEN 2 207 163-35 096 2 172 067 512 027-7 890 504 137 1 698 322 54 844 1 753 166 50 0 50 7 175 833 8 008 71 707-2 764 68 943 154 656 9 203 163 859 1 900-348 1 552 4 653 000 18 782 4 671 782 3 267 874 500 3 268 374 749,83 0,00 749,83 155,00-19,00 136,00 146 Kötelező feladatok összesen 1 585 075-47 440 1 537 635 374 524-16 777 357 747 1 221 196 55 956 1 277 152 50 0 50 5 175 833 6 008 58 307-2 318 55 989 111 463 8 034 119 497 1 300-348 952 3 357 090-2 060 3 355 030 2 313 516 1 570 2 315 086 564,83 0,00 564,83 127,00-19,00 108,00 147 Önként vállalt feladatok összesen 287 966 17 476 305 442 67 910 10 309 78 219 305 532-1 112 304 420 0 0 0 0 0 0 3 400-328 3 072 10 616 1 169 11 785 600 0 600 676 024 27 514 703 538 409 948-1 070 408 878 104,00 0,00 104,00 1,00 0,00 1,00 148 Államigazgatási feladatok összesen 334 122-5 132 328 990 69 593-1 422 68 171 171 594 0 171 594 0 0 0 2 000 0 2 000 10 000-118 9 882 32 577 0 32 577 0 0 0 619 886-6 672 613 214 544 410 0 544 410 81,00 0,00 81,00 27,00 0,00 27,00 2. oldal