Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. május 10., június 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 4/2012. (V. 17.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi 5 önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosítása rendelet 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 6/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 7/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet 8/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 9/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 10/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás cé szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 13/ (XII.16.) Kgy. számú rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása a megye címeréről, zászlójáról, valamint azok használatáról szóló 7/1991. (VIII.29.) Kgy. sz. rendelet, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996. (III.29.) Kgy. számú rendelet módosítása 112 225 226 226 240 241 1

II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 14/2012. (V. 10.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 243 határozat 15/2012. (V. 10.) határozat 16/2012. (V. 10.) határozat 17/2012. (V. 10.) határozat a megyei önkormányzati tartalék 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról Kazincbarcika Város Települési Környezetvédelmi Programjának véleményezése 244 245 246 18/2012. (V. 10.) határozat Delegálás a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba 246 19/2012. (V. 10.) határozat 20/2012. (V. 10.) határozat 21/2012. (V. 10.) határozat 22/2012. (V. 10.) határozat 23/2012. (V. 10.) határozat 24/2012. (V. 10.) határozat 25/2012. (V. 10.) határozat 26/2012. (V. 10.) határozat 27/2012. (V. 10.) határozat 28/2012. (V. 10.) határozat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása a Vattai Szemere Bertalan Általános Iskola műemlék kastélyépületének bővítése és korszerűsítése tárgyú projekttel kapcsolatos TRFC/EM/t/0500010/2006 számú Támogatási szerződés módosítása az Ifjúsági Ház kialakítása Farkaslyukon tárgyú projekttel kapcsolatos, TRFC/EM/t/0500032/2006 számú Támogatási szerződés módosítása a Taktabáj volt Lovarda épület átalakítása 50 fős óvoda és közösségi házzá tárgyú projekttel kapcsolatos, TRFC/EM/t/0500056/2006 számú Támogatási szerződés módosítása Bor- és borgasztronómiai tájegységház létesítése Boldogkőváralján (3885 Boldogkőváralja 37/1 hrsz.) projekttárgyú TRFC/EM/t/0500063/2006 számú támogatási szerződéssel kapcsolatos kérelem elbírálása Kőipari gyártósor telepítése építési beruházással, munkahelyteremtéssel párosítva (Szerencs) (3900 Szerencs belterület 1963/24 hrsz.) projekttárgyú TRFC/EM/t/0500127/2005 támogatási szerződéssel kapcsolatos kezdeményezés elbírálása a TRFC/EM/ba/0500021/2008 szerződés számú, Üzemanyagtöltő állomás létesítése tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása a 050010508L szerződés számú, Szentistvánbaksa polgármesteri hivatal felújítása tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása, az 247 283 285 291 291 292 292 293 294 295 2

29/2012. (V. 10.) határozat ügyben hozott bírósági döntés elfogadása, tudomásul vétele 0500002009K szerződés számú, Rákóczi és Petőfi utcák járdafelújítása tárgyú projekt támogatási szerződés módosítása 295 30/2012. (VI. 28.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 296 31/2012. (VI. 28.) határozat 32/2012. (VI. 28.) határozat 33/2012. (VI. 28.) határozat 34/2012. (VI. 28.) határozat 35/2012. (VI. 28.) határozat 36/2012. (VI. 28.) határozat 37/2012. (VI. 28.) határozat 38/2012. (VI. 28.) határozat 39/2012. (VI. 28.) határozat 40/2012. (VI. 28.) határozat 41/2012. (VI. 28.) határozat 42/2012. (VI. 28.) határozat 43/2012. (VI. 28.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés 2012. évi odaítélése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Bánréve Község Önkormányzata, mint támogatott Iskolai sportudvar és a hozzá tartozó aszfaltburkolatú sportpálya felújítása tárgyú, 050003307L számú támogatási szerződés módosítása Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda konyha és kapcsolódó helyiségek felújítása tárgyú, 050003509D számú támogatási szerződés módosítása O. P. egyéni vállalkozó, mint támogatott Foglalkoztatást segítő infrastruktúra fejlesztése Dövény községben tárgyú, TRFC/EM/ba/0500015/2008 számú támogatási szerződés módosítása Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott Selyebi Mezőgazdasági Szakiskola és Speciális Szakiskola oktatási színvonalának fejlesztése tárgyú, 050011207L számú támogatási szerződés módosítása a műszaki tartalom módosítás tekintetében Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott Selyebi Mezőgazdasági Szakiskola és Speciális Szakiskola oktatási színvonalának fejlesztése tárgyú, 050011207L számú támogatási szerződés módosítása a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség tekintetében Selyeb Község Önkormányzata, mint támogatott, Mezőgazdasági bemutatóház kialakítása Selyeb községben tárgyú, 050004708L számú támogatási szerződés módosítása a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. évi üzleti terve teljesítésének, közhasznúsági jelentésének elfogadása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása Tag delegálása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba a 2010. évi egészségügyi céltámogatás fel nem használt támogatási részéről történő lemondás a Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött szerződések felülvizsgálata 297 298 315 317 317 318 318 319 319 320 320 320 321 3

44/2012. (VI. 28.) határozat Európai területi társulás (ETT) alapítása 322 III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 1/2012. (III. 28.) Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 13/2012. (III. 322 TVB határozat 24.) HVB és 14/2012. (III.24.) HVB számú határozatai elleni fellebbezések elbírálása 2/2012. (IV. 15.) TVB határozat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 15/2012. (IV.10.) HVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 324 IV. Egyebek Köztisztviselők kitüntetése 327 4

I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosításáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény által biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.), 7/ (V.4.), 9/ (V.31.), 11/ (VII.7.), 13/ (IX.28.) 15/ (XI. 28.) 21/(XII.18.) önkormányzati rendelettel módosított 1/ (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: Az R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét 48.968.296 eft Pénzmaradvány igénybevételét 2.014.583 eft Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 2.555.667 eft Mindösszesen 53.538.546 eft összegben állapítja meg. 1. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg. 53.538.546 eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási a (3.1. sz. melléklet részletezése szerint) b) A Térségi Integrált Szakképzési Központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási ai (3.4.sz. melléklet szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal működési, felhalmozási, felújítási kiadásai kamat nélkül (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 36.149.839 eft 742.874 eft 1.575.094 eft 5

d) Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai kiadásai (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) 92.785 eft e) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása 12.947 eft (3.3..sz. melléklet szerint) f) Kötvény visszavásárlás 12.945.691 eft (3.2.sz. melléklet szerint) g) Hiteltörlesztés 1.693.473 eft (3.2.sz. melléklet szerint) h) Működési hitelkamat 323.300 eft (3.2.sz. melléklet szerint) i) Tartalék (3.sz. melléklet szerint) 0 eft Az R. 1., 2., 2.2., 3., 3.2., 3.2.2. és 4. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép. 3. 4. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 6

1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Bevétel évi eredeti Megnevezés Kiadás évi eft-ban I. Működési bevételek 32 049 510 33 385 262 47 839 257 47 664 406 I. Működési kiadások 32 232 612 35 544 102 35 972 172 37 011 025 II. Felhalmozási bevételek 5 813 862 2 195 573 1 156 380 1 284 008 II. Felhalmozási kiadások 5 981 762 2 899 966 1 422 814 1 783 545 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 000 56 000 19 881 19 882 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 4 600 4 600 4 600 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok 165 398 165 398 0 0 Általános tartalék 165 398 165 398 0 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 35 636 835 49 015 518 48 968 296 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 38 614 066 37 399 586 38 799 170 V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre 1 235 174 1 235 174 1 235 174 -pénzmaradvány felhalmozásra 779 409 779 409 779 409 VI. Folyószámla hiteltörlesztés(2010.december hó) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 54 091 13 045 904 13 045 903 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 VIII.folyószámla, munkabér hitel 1 693 473 1 693 473 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 3 031 322 4 570 250 4 570 250 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 54 091 14 739 377 14 739 376 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 38 668 157 53 585 768 53 538 546 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 38 668 157 52 138 963 53 538 546 1. oldal, összesen: 1 7

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei I. Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 32 049 510 33 385 262 47 839 257 47 664 406 1,43 1. Intézményi bevételek 22 412 173 23 454 079 24 245 068 23 908 001 1,03 1.1. Működési bevételek 4 405 568 4 203 002 4 024 088 4 080 605 0,96 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei 2 519 322 2 562 156 2 453 607 2 508 904 0,96 2 519 322 2 562 156 2 453 607 2 508 904 0,96 1 886 246 1 581 984 1 513 435 1 513 435 0,96 1.1.2.1. OEP intézm. egyéb sajátbevétel 1 069 446 1 136 547 1 125 262 1 125 262 0,99 1.1.2.2. Oep intézm. vállalkozási bevételek 816 800 388 173 388 173 388 173 1,00 1.1.2.3. Áht-kivülről átvett müködési bevétel 0 57 264 54 993 56 213 0,96 1.1.2.4 Áht-kivülről átvett müködési bevétel Hivatal 1.1.2.5. Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra)hivatal 1 598 1 598 1 598 1,00 1.1.2.6 Kisebbségi Önkorm. támogat.külföldről 455 455 1.2. Egyéb működési bevételek 18 006 605 19 251 077 20 220 980 19 827 396 1,05 1.2.1. Támogatásértékű bevételek 18 006 605 19 251 077 20 220 980 19 827 396 1,05 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel 0 350 361 484 397 450 434 1,38 0 194 653 194 653 194 653 1,00 193 356 448 315 699 655 699 655 1,56 17 813 249 18 257 748 18 842 275 18 482 654 1,03 1.2.2. OEP finansz.int. pénzmaradvány 2. Önkormányzat bevételei 9 412 143 9 697 157 23 340 492 23 465 717 2,41 2.1. Működési bevételek 112 000 112 168 78 633 112 165 0,70 2.1.1. Egyéb sajátbevétel 112 000 112 000 78 468 112 000 0,70 2.1.2. Kisebbségi Önk.egyéb bevétele 0 168 165 165 0,98 2.2. Egyéb működési bevételek 0 96 501 125 156 216 849 1,30 2.2.1 Támogatásértékű bevételek 2.2.1.1 Mük.célú pe.foglalk és Szoc.pály. 0 2 177 2 177 2 177 1,00 2.2.1.2 Népszavazás 0 549 533 533 0,97 2.2.1.3 Pályázatokra átvett pénz 0 2 412 2 418 2 418 1,00 2.2.1.4 Szoc.int-ben foglalkoztatottak norm. 0 85 363 114 028 114 028 1,34 2.2.1.5 Pénzeszköz átvét Védelmi felad. 0 6 000 6 000 6 000 1,00 2.3. Működési bevétel 91 693 Önkormányzatok sajátos működési bevétele/ Közhatlami bevételek 80/127/ 2 028 169 2 028 169 2 053 233 2 053 233 1,01 2.3.1. Illetékbevétel 1 350 000 1 350 000 1 375 015 1 375 015 1,02 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 678 169 678 169 678 169 678 169 1,00 2.4. Egyéb saját bevétel 49 49 Működési támogatások összesen 80/221 7 271 974 7 460 319 21 083 470 21 083 470 2,83 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 208 755 7 208 755 7 208 755 7 208 755 1,00 2.4.2. Központosított ok összesen: 8 1. oldal, összesen: 5 0 188 345 259 619 259 619 1,38

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2.4.2.1. Helyi Szervezked.Intékedések tám. 0 8 062 37 492 37 492 4,65 2.4.2.2. bérkompenzáció 144 335 167 055 167 055 1,16 2.4.2.3. Esélyegyenlőség felzárkóztatás 0 29 468 34 352 34 352 1,17 támogatása 2.4.2.4. Arany János program támogatása 3 360 12 600 12 600 3,75 2.4.2.5. Könyvtár Közmű támogatása 3 120 3 120 3 120 1,00 2.4.2.6. Múzeum támogatása 5 000 5 000 2.4.3. 2.4.4. Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 576 799 576 799 63 219 63 219 63 219 63 219 1,00 2.4.5. Céltámogatás 29 332 29 332 2.4.6. Vis-maior 54 54 2.4.7. Adódágátvállalás /kötvények/ 12 945 692 12 945 692 9 2. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 3. Működési bevételek 2 095 10 927 67 589 67 589 6,19 3.1. Működési bevételek 3.1.1. Egyéb sajátbevétel 3.2. Egyéb működési bevételek 3.2.1. Kisebbség Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele 3.2.2. Pénzmaradvány Intézm.beutalás 80/151 2 095 10 927 10 327 10 327 0,95 2 095 7 339 7 339 7 339 1,00 57 262 57 262 3.4. Működési támogatások összesen 0 3 588 2 988 2 988 0,83 3.4.1 kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) 3 588 2 988 2 988 0,83 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 223 099 223 099 186 108 223 099 0,83 4.1. Működési bevétel 100 100 31 397 100 313,97 4.2. Egyéb működési bevételek 222 999 222 999 154 711 222 999 0,69 4.2.1. Támogatásértékű bevételek 186 999 186 999 153 523 186 999 0,82 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 36 000 36 000 1 188 36 000 0,03 4.3. Pénzmaradvány 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 5 813 862 2 195 573 1 156 380 1 284 008 0,53 1. Intézmények bevételei 5 229 862 1 541 644 564 886 565 173 0,37 1.1. 1.1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 1 774 1 857 2 144 1,05 0 1 774 1 857 2 144 1,05 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek 5 229 862 1 539 870 563 029 563 029 0,37 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. bevételek 5 229 862 1 511 119 534 278 534 278 0,35 1.2.1.1. 1.2.1.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 55 037 224 608 224 608 4,08 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 55 037 224 608 224 608 4,08 1.2.1.1.2 Pénzmaradvány 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 4 714 059 832 168,00 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 4 714 059 832 168,00. 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 0. Országos Egészségbiztosítási 1.2.1.3. 515 803 623 914 309 670 309 670 0,50 Pénztártól támogatásértékű bevétel 1.2.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről 1.2.3. Pénzmaradvány 0 0 28 751 28 751 28 751 1,00 10 3. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2. Önkormányzat bevételei 386 000 431 316 276 193 496 222 0,64 2.1. 2.1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 80/177 386 000 294 468 74 523 294 552 0,25 305 000 201 440 0 201 440 0,00 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás bevétele 78 000 43 700 28 091 43 784 0,64 Részvény étékesítés 46 328 46 327 46 328 1,00 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevétele 3 000 3 000 105 3 000 0,04 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Címzett támogatás 0 2.2.2. Céltámogatás 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 80/187 0 136 848 201 670 201 670 1,47 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 136 848 201 670 201 670 1,47 2.3.1.1 Edelény Idősek Otthona akadálym. 14 862 14 862 14 862 1,00 2.3.1.2 Váci Mihály Gimnázium Encs 88 041 96 449 96 449 1,10 2.3.1.3 Sárospatak Idősek Otthona akadálym. 29 926 25 906 25 906 0,87 2.3.1.4 Szikszó Kórház beutalás gázm.törl. 0 60 434 60 434 2.3.2. Sárospatak Idősek Otthona 0 4 019 4 019 4 019 1,00 2.3.3. Pénzmaradvány 0 3. Kisebbségi önkormányzat 3.1. Felhalmozási támogatások 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 198 000 222 613 315 301 222 613 1,42 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 222 613 315 301 222 613 1,42 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 000 28 613 90 368 28 613 3,16 4.1.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről 194 000 194 000 224 933 194 000 1,16 4.2. Pénzmaradvány 0 III. 1. 2. 3. 4. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele 56 000 56 000 19 881 19 882 0,36 0 0 56 000 56 000 19 881 19 882 0,36 0 11 4. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés %-a évi módosított Eredeti hoz XII. 31-ig viszonyítva IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 37 919 372 35 636 835 49 015 518 48 968 296 1,38 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 014 583 2 014 583 2 014 583 1,00 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele 0 2 014 583 2 014 583 2 014 583 1,00 1.1. Működési célra 0 1 235 174 1 235 174 1 235 174 1,00 1.1.1. megyei finanszírozású intézmények 0 117 797 117 797 117 797 1,00 1.1.2. OEP finanszírozású intézmények 1 092 497 1 092 497 1 092 497 1,00 1.1.3. 1.1.4. kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 0 2 000 2 000 2 000 1,00 22 880 22 880 22 880 1,00 1.2. Felhalmozási célra 0 779 409 779 409 779 409 1,00 1.2.1. megyei finanszírozású intézmények 0 50 479 50 479 50 479 1,00 1.2.2. OEP finanszírozású intézmények 128 448 128 448 128 448 1,00 1.2.2. Hivatal 0 326 200 326 200 326 200 1,00 1.2.3. Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 274 282 274 282 274 282 1,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 2,51 1. Hitelek felvétele 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 2,51 1.1. Működési célra 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 2,51 1.2. Felhalmozási célra 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 2.1. Működési célra 0 2.2. Felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 510 000 3 031 322 4 570 250 4 570 250 1,51 38 429 372 38 668 157 53 585 768 53 538 546 1,39 12 5. oldal, összesen: 5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek 2 957 696 944 503 933 880 944 503 1 672 386 442 646 424 583 442 646 Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1. 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 17 744 17 744 17 744 36 807 8 857 8 857 8 857 0 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 14 772 14 710 14 772 35 096 8 412 8 350 8 412 0 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 41 857 41 926 41 857 99 078 22 767 22 836 22 767 0 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 50 212 51 154 50 212 109 197 29 930 29 987 29 93 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 68 873 68 873 68 873 119 235 28 847 28 698 28 847 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 89 777 89 717 89 777 166 257 41 680 41 620 41 68 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 96 152 96 130 96 152 139 046 33 733 33 711 33 733 0 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 126 083 126 178 126 083 209 133 51 726 51 677 51 726 0 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 33 412 33 388 33 412 58 566 13 764 13 740 13 764 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 72 370 72 943 72 370 164 886 36 988 37 278 36 988 0 0 228 738 64 481 64 352 64 481 141 013 47 808 46 893 47 808 0 0 Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.11. 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 51 575 50 277 51 575 49 882 12 082 10 744 12 082 0 0 13 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 61 055 62 042 61 055 64 318 15 636 15 743 15 636 0 0 162 179 68 627 69 140 68 627 102 526 36 506 33 019 36 506 0 0 Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.14. 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 165 701 42 897 30 185 42 897 93 664 33 254 20 542 33 254 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 167 450 44 616 45 121 44 616 83 682 20 656 20 888 20 656 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1 999 820 628 883 633 992 628 883 38 159 22 648 9 444 22 648 0 990 427 99 0 1 999 820 628 883 633 992 628 883 38 159 22 648 9 444 22 648 0 990 427 99 0 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 0 3 500 027 4 461 025 4 461 025 0 1 308 329 1 407 589 1 407 589 0 9 729 11 669 11 669 340 341 341 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. 744 745 626 980 626 646 626 980 24 740 12 113 10 876 12 113 0 0 547 85 0 Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. 138 898 119 230 118 907 119 230 4 543 1 866 1 543 1 866 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. 106 646 75 126 75 126 75 126 5 177 371 306 371 0 0 65 0 Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. 93 732 82 584 82 584 82 584 3 786 1 892 1 892 1 892 Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.3. 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 163 482 141 733 141 733 141 733 4 654 1 959 1 392 1 959 0 0 482 85 144 014 124 392 124 385 124 392 4 058 5 225 5 218 5 225 Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.5. 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 97 973 83 915 83 911 83 915 2 522 800 525 80 0 1. oldal, összesen: 28

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek 3 710 409 2 911 121 2 894 128 2 911 121 449 499 190 408 170 540 190 408 0 16 453 13 398 16 453 0 67 128 67 Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 185 488 112 707 112 311 112 707 31 878 11 833 11 833 11 833 0 5 068 4 672 5 068 0 0 549 977 369 482 368 085 369 482 118 832 41 218 33 821 41 218 0 8 326 5 851 8 326 1 0 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. 254 192 185 241 184 988 185 241 10 004 6 149 6 036 6 149 0 721 584 721 0 0 Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 132 117 128 649 127 721 128 649 1 391 2 399 1 537 2 399 67 67 67 112 860 116 034 114 838 116 034 8 416 2 314 1 261 2 314 0 379 230 379 6 0 Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.5. 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 117 369 117 288 117 369 2 100 2 603 2 522 2 603 0 0 129 528 100 804 100 804 100 804 30 154 9 419 9 419 9 419 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. 160 813 160 082 157 786 160 082 28 510 11 367 11 225 11 367 0 Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. 228 912 191 577 186 082 191 577 27 317 19 119 13 624 19 119 0 Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. 136 422 112 615 112 024 112 615 33 948 18 939 18 939 18 939 0 Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.10. 152 672 126 794 126 892 126 794 19 846 5 845 5 837 5 845 0 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 14 4.11. 228 353 206 543 206 045 206 543 19 483 9 399 8 741 9 399 0 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12. 305 325 249 949 256 501 249 949 23 896 5 675 12 071 5 675 0 1 959 2 061 1 959 54 0 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1. 67 686 49 341 39 740 49 341 3 709 11 764 2 163 11 764 0 Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.13. 2. 281 651 235 983 235 679 235 983 33 076 11 885 11 638 11 885 0 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.1. 110 423 82 726 82 519 82 726 10 622 5 394 5 187 5 394 0 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2. 200 731 145 944 145 944 145 944 18 900 9 614 9 614 9 614 0 Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 219 281 218 881 219 281 27 417 5 472 5 072 5 472 0 374 016 3 004 786 3 681 435 3 681 435 191 674 438 833 250 949 250 949 0 90 244 116 690 116 69 0 0 2 431 9 416 9 416 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 5. 0 211 161 342 123 342 123 10 311 6 420 6 420 48 48 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1.1 0 429 613 601 381 601 381 91 764 27 625 27 625 5 482 5 482 121 121 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2.2 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 95 839 113 320 113 320 15 020 1 783 1 783 0 75 041 109 880 109 880 20 835 4 851 4 851 637 637 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11.1 0 165 255 269 398 269 398 31 422 2 185 2 185 227 227 79 79 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12.1 2. oldal, összesen: 28

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek 0 178 364 259 661 259 661 21 920 9 114 9 114 675 675 3 324 3 324 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1.1 0 56 969 77 046 77 046 4 426 6 459 6 459 1 1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2.1 0 312 337 703 096 703 096 47 256 77 946 77 946 17 684 85 396 85 396 1 930 1 577 1 577 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1.1 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 77 300 69 584 69 584 788 735 735 2 2 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 130 927 183 206 183 206 5 880 7 565 7 565 12 800 3 228 3 228 240 414 414 0 227 420 225 150 225 150 33 285 15 352 15 352 4 244 1 697 1 697 195 3 847 3 847 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 6.5.1 15 3. oldal, összesen: 28

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi Ssz. Megnevezés Vállalkozási bevételek Saját bevételek 6. Közművelődési Intézmények 801 745 406 954 406 954 406 954 142 864 26 925 26 925 26 925 333 757 177 787 177 787 177 787 66 870 10 842 10 842 10 842 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1. 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 98 727 31 621 31 621 31 621 1 050 292 292 292 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 177 239 65 716 65 716 65 716 24 906 12 280 12 280 12 28 0 17 878 6 324 6 324 6 324 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. 174 144 125 506 125 506 125 506 50 038 3 511 3 511 3 511 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6.5. 7. Egyéb intézmény 374 016 1 044 560 727 590 727 590 191 674 155 926 90 914 90 914 0 55 516 19 345 19 345 66 6 6 374 016 1 044 560 727 590 727 590 191 674 155 926 90 914 90 914 0 55 516 19 345 19 345 66 6 6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 10 588 431 12 023 254 13 638 060 13 660 901 2 519 322 2 441 902 2 300 906 2 353 278 0 117 416 142 731 145 802 0 2 838 9 970 9 824 8. Kórházak 25 122 713 23 156 888 22 848 559 22 488 938 1 069 446 1 050 122 1 042 381 1 042 381 0 66 289 63 636 63 636 816 800 388 173 388 173 388 173 0 20 136 19 245 19 245 20 747 359 20 921 133 20 253 183 20 253 183 700 000 924 623 916 882 916 882 0 66 289 63 636 63 636 0 16 810 16 810 16 810 0 20 136 19 245 19 245 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.1. 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 906 142 1 074 368 906 142 275 000 36 458 36 458 36 458 0 0 600 000 341 424 341 424 341 424 16 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 104 652 128 200 104 652 7 704 1 638 1 638 1 638 0 0 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 386 980 435 740 386 980 26 000 10 141 10 141 10 141 0 0 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 837 981 957 068 837 981 60 742 77 262 77 262 77 262 0 0 216 800 29 939 29 939 29 939 Mindösszesen (1-8-ig) 35 711 144 35 180 142 36 486 619 36 149 839 3 588 768 3 492 024 3 343 287 3 395 659 0 183 705 206 367 209 438 816 800 388 173 388 173 388 173 0 22 974 29 215 29 069 4. oldal, összesen: 28

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1 672 386 442 646 424 583 442 646 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 36 807 8 857 8 857 8 857 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 35 096 8 412 8 350 8 412 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 99 078 22 767 22 836 22 767 1.4. Idősek Otthona Ózd 109 197 29 930 29 987 29 930 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 119 235 28 847 28 698 28 847 1.6. Idősek Otthona Szerencs 166 257 41 680 41 620 41 680 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 139 046 33 733 33 711 33 733 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 209 133 51 726 51 677 51 726 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 58 566 13 764 13 740 13 764 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 164 886 36 988 37 278 36 988 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 141 013 47 808 46 893 47 808 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 49 882 12 082 10 744 12 082 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 64 318 15 636 15 743 15 636 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 102 526 36 506 33 019 36 506 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 93 664 33 254 20 542 33 254 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 83 682 20 656 20 888 20 656 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 38 159 23 638 9 871 23 638 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 38 159 23 638 9 871 23 638 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 1 318 398 1 419 599 1 419 599 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 24 740 12 113 11 508 12 113 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 4 543 1 866 1 543 1 866 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 5 177 371 371 371 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3 786 1 892 1 892 1 892 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 4 654 1 959 1 959 1 959 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 4 058 5 225 5 218 5 225 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 2 522 800 525 800 5. oldal, összesen: 28 17

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 449 499 206 928 184 066 206 928 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 31 878 16 901 16 505 16 901 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 118 832 49 544 39 673 49 544 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 10 004 6 870 6 620 6 870 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 1 391 2 466 1 604 2 466 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 8 416 2 693 1 497 2 693 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 2 100 2 603 2 522 2 603 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 30 154 9 419 9 419 9 419 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 28 510 11 367 11 225 11 367 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 27 317 19 119 13 624 19 119 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 33 948 18 939 18 939 18 939 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 19 846 5 845 5 837 5 845 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 19 483 9 399 8 741 9 399 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 23 896 7 634 14 186 7 634 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 3 709 11 764 2 163 11 764 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 33 076 11 885 11 638 11 885 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 10 622 5 394 5 187 5 394 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 18 900 9 614 9 614 9 614 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 27 417 5 472 5 072 5 472 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 191 674 531 508 377 055 377 055 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 0 10 311 6 468 6 468 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 91 764 33 228 33 228 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 15 020 1 783 1 783 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 0 20 835 5 488 5 488 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 31 422 2 491 2 491 6. oldal, összesen: 28 18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 21 920 13 113 13 113 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 4 426 6 460 6 460 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 66 870 164 919 164 919 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 788 737 737 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 18 920 11 207 11 207 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 0 37 724 20 896 20 896 7. oldal, összesen: 28 19

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet e Ft-ban Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 142 864 26 925 26 925 26 925 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 66 870 10 842 10 842 10 842 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 1 050 292 292 292 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 24 906 12 280 12 280 12 280 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 50 038 3 511 3 511 3 511 7. Egyéb intézmény 191 674 211 508 110 265 110 265 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 191 674 211 508 110 265 110 265 Összesen (1-7-ig) 2 519 322 2 562 156 2 453 607 2 508 904 8. Kórházak 1 886 246 1 524 720 1 513 435 1 513 435 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 700 000 1 027 858 1 016 573 1 016 573 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 875 000 377 882 377 882 377 882 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7 704 1 638 1 638 1 638 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 26 000 10 141 10 141 10 141 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 277 542 107 201 107 201 107 201 Mindösszesen (1-8-ig) 4 405 568 4 086 876 3 967 042 4 022 339 8. oldal, összesen: 28 20

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1. 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.11. 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.14. 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.3. 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés 0 0 6 614 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 0 0 149 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 283 0 786 0 4 0 0 0 88 0 0 4 00 0 0 0 0 273 0 0 18 876 0 0 0 0 18 876 6 436 7 391 7 391 0 0 0 0 10 040 10 311 10 04 0 0 2 834 2 834 2 834 0 220 220 22 0 0 160 160 16 0 0 3 787 3 787 3 787 0 1 494 1 494 1 494 0 6 033 6 304 6 033 1 180 1 180 1 18 0 0 9. oldal, összesen: 28 3.5. 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 21

Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.5. 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.10. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.13. 2. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.1. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2.2 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11.1 Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés 0 128 669 136 771 128 669 0 28 952 26 906 28 952 0 0 10 0 400 400 40 0 0 21 448 29 923 21 448 2 548 2 547 2 548 0 20 266 20 263 20 266 0 11 365 11 299 11 365 180 180 18 0 0 20 930 20 930 20 93 0 6 280 6 280 6 28 0 754 754 754 2 014 2 014 2 014 0 3 995 3 995 3 995 7 127 4 973 7 127 0 16 621 16 621 16 621 0 0 0 6 882 6 578 6 882 1 856 1 856 1 856 0 913 913 913 5 080 5 086 5 080 0 10 0 2 252 2 252 2 252 6 324 6 484 6 324 0 673 673 673 0 2 655 2 655 2 655 600 600 60 0 0 1 706 1 706 1 706 1 787 1 730 1 787 0 0 2 859 2 859 2 859 0 1 036 1 036 1 036 0 9 070 9 070 9 07 0 178 303 277 421 277 421 0 19 903 18 347 18 347 0 705 4 910 4 910 1 462 1 403 1 403 5 153 34 950 34 950 3 158 132 132 9 228 9 228 5 201 6 335 6 335 8 715 12 816 12 816 449 449 10. oldal, összesen: 28 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12.1 22

Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1.1 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés 9 538 18 105 18 105 15 223 16 153 16 153 30 30 27 490 45 240 45 240 60 210 210 1 409 1 402 1 402 19 783 42 740 42 740 99 774 101 090 101 090 11. oldal, összesen: 28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 6.5.1 23

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1. 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6.5. 7. Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.1. 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés 0 26 913 26 913 26 913 0 100 100 1 0 100 100 10 0 100 100 10 0 0 451 451 451 0 0 0 10 518 10 518 10 518 0 0 0 0 0 15 844 15 844 15 844 0 0 0 535 575 575 0 0 535 575 575 0 0 0 350 361 484 297 450 434 0 51 789 49 013 50 233 0 0 10 193 356 448 315 699 655 699 655 17 813 249 18 257 748 18 842 275 18 482 654 0 5 475 5 980 5 98 0 0 193 356 446 349 697 689 697 689 14 657 641 17 539 680 17 764 586 17 764 586 0 5 445 5 950 5 95 0 0 84 84 84 1 200 000 226 828 395 054 226 828 0 0 320 467 79 801 103 349 79 801 0 30 30 3 0 0 604 604 604 646 000 155 671 204 431 155 671 0 0 1 278 1 278 1 278 989 141 255 768 374 855 255 768 0 193 356 798 676 1 183 952 1 150 089 17 813 249 18 257 748 18 842 275 18 482 654 0 57 264 54 993 56 213 0 0 10 12. oldal, összesen: 28 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 24

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 7 440 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 0 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 0 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 0 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 885 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 149 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 144 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 283 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 786 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 40 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 880 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 4 000 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 273 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 18 876 0 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 18 876 0 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 6 436 7 391 7 391 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 12 874 13 145 12 874 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 220 220 220 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 0 0 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 160 160 160 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3 787 3 787 3 787 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 1 494 1 494 1 494 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 7 213 7 484 7 213 13. oldal, összesen: 28 25

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 157 621 163 777 157 621 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 400 400 400 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 23 996 32 470 23 996 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 20 266 20 263 20 266 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 11 545 11 479 11 545 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 20 930 20 930 20 930 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 6 280 6 280 6 280 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 2 768 2 768 2 768 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 11 122 8 968 11 122 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 16 621 16 621 16 621 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 8 738 8 434 8 738 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 5 993 6 099 5 993 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 8 576 8 736 8 576 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 673 673 673 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 3 255 3 255 3 255 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 3 493 3 436 3 493 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 0 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 3 895 3 895 3 895 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 9 070 9 070 9 070 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 198 206 295 768 295 768 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 0 2 167 6 313 6 313 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 8 311 35 082 35 082 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 0 9 228 9 228 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 0 5 201 6 335 6 335 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 8 715 13 265 13 265 14. oldal, összesen: 28 26

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 24 761 34 258 34 258 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 0 30 30 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 27 550 45 450 45 450 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 1 409 1 402 1 402 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 19 783 42 740 42 740 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 0 99 774 101 090 101 090 15. oldal, összesen: 28 27

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 27 013 27 013 27 013 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 200 200 200 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 451 451 451 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 10 518 10 518 10 518 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 0 0 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 15 844 15 844 15 844 7. Egyéb intézmény 535 575 575 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 535 575 575 Összesen (1-7-ig) 402 150 533 410 500 667 8. Kórházak 18 006 605 18 711 538 19 547 910 19 188 289 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 0 0 14 850 997 17 991 474 18 468 225 18 468 225 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 0 0 1 200 000 226 912 395 138 226 912 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 320 467 79 831 103 379 79 831 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 0 0 646 000 156 275 205 035 156 275 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 0 989 141 257 046 376 133 257 046 Mindösszesen (1-8-ig) 18 006 605 19 113 688 20 081 320 19 688 956 16. oldal, összesen: 28 28

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1. 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.11. 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.14. 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.3. 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. oldal, összesen: 28 3.5. 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 29

Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.5. 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.10. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.13. 2. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.1. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2.2 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11.1 Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. 0 690 403 403 0 4 640 4 353 4 353 0 23 701 23 988 24 275 0 0 20 095 20 095 20 095 0 0 0 80 80 8 0 0 323 323 323 0 1 353 1 353 1 353 0 0 287 287 287 574 0 0 3 000 3 000 3 00 0 0 0 0 3 606 3 606 3 606 0 0 0 772 772 772 0 50 397 219 968 219 968 0 50 50 5 0 0 0 0 18. oldal, összesen: 28 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12.1 30

Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1.1 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. 48 057 217 628 217 628 50 50 50 2 340 2 340 2 340 19. oldal, összesen: 28 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 6.5.1 31

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1. 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6.5. 7. Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.1. 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. 0 0 0 0 0 0 0 772 772 772 0 772 772 772 0 1 462 1 175 1 175 0 55 037 224 321 224 321 0 23 751 24 038 24 325 0 312 682 682 4 714 059 832 168 0 0 515 803 623 914 309 670 309 670 0 5 000 5 000 5 00 0 130 500 500 4 714 059 832 168 0 0 482 303 614 527 300 283 300 283 0 5 000 5 000 5 00 0 6 6 6 15 000 7 075 7 075 7 075 6 50 0 16 16 16 12 000 2 312 2 312 2 312 0 160 160 16 0 0 1 774 1 857 1 857 4 714 059 887 205 224 321 224 321 515 803 623 914 309 670 309 670 0 28 751 29 038 29 325 20. oldal, összesen: 28 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 32

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 21. oldal, összesen: 28 33

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 29 031 28 744 29 031 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 20 095 20 095 20 095 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 0 80 80 80 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 0 1 676 1 676 1 676 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 0 574 287 574 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 3 000 3 000 3 000 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 3 606 3 606 3 606 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 0 0 51 219 220 790 220 790 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 22. oldal, összesen: 28 34

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 48 107 217 678 217 678 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 0 2 340 2 340 2 340 23. oldal, összesen: 28 35

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 0 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 0 0 772 772 772 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 0 772 772 772 Összesen (1-7-ig) 0 0 80 250 249 534 249 821 8. Kórházak 0 5 229 862 1 461 394 315 352 315 352 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 5 196 362 1 451 825 305 783 305 783 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 15 000 7 081 7 081 7 081 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 6 50 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 12 000 2 328 2 328 2 328 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 0 160 160 160 Mindösszesen (1-8-ig) 0 5 229 862 1 541 644 564 886 565 173 24. oldal, összesen: 28 36

Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 1 285 310 499 688 499 688 499 688 2 169 2 169 2 169 0 0 21 126 8 847 8 847 8 847 40 40 40 0 0 17 855 6 330 6 330 6 330 30 30 30 0 0 38 343 18 926 18 926 18 926 164 164 164 0 0 61 827 19 340 19 340 19 340 942 942 942 0 0 110 506 40 026 40 026 40 026 0 0 78 298 48 011 48 011 48 011 86 86 86 0 0 101 864 62 231 62 231 62 231 188 188 188 0 0 135 727 74 357 74 357 74 357 0 0 46 167 19 479 19 479 19 479 169 169 169 0 0 107 922 35 382 35 382 35 382 0 0 87 725 16 639 16 639 16 639 34 34 34 0 0 120 385 39 493 39 493 39 493 0 0 142 107 45 419 45 419 45 419 0 0 59 653 31 821 31 821 31 821 300 300 300 0 0 72 037 9 643 9 643 9 643 0 0 83 768 23 744 23 744 23 744 216 216 216 1 961 661 605 245 605 245 605 245 0 0 1 961 661 605 245 605 245 605 245 2 175 193 3 034 035 3 034 035 720 005 598 856 598 856 598 856 3 137 3 137 3 137 0 0 134 355 117 144 117 144 117 144 0 0 101 469 74 712 74 712 74 712 43 43 43 0 0 89 946 80 532 80 532 80 532 0 0 158 828 132 893 132 893 132 893 3 094 3 094 3 094 0 0 139 956 117 673 117 673 117 673 0 0 95 451 75 902 75 902 75 902 25. oldal, összesen: 28 37

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 3 260 910 2 501 339 2 501 339 2 501 339 16 202 16 202 16 202 0 0 153 610 95 406 95 406 95 406 0 0 431 145 275 847 275 847 275 847 0 0 244 188 158 105 158 105 158 105 0 0 130 726 114 638 114 638 114 638 0 0 104 444 92 411 92 411 92 411 0 0 146 376 108 486 108 486 108 486 0 0 99 374 88 427 88 427 88 427 190 190 190 0 0 132 303 124 570 124 570 124 570 12 943 12 943 12 943 0 0 201 595 151 611 151 611 151 611 2 550 2 550 2 550 0 0 102 474 84 364 84 364 84 364 0 0 0 0 132 826 114 485 114 485 114 485 471 471 471 0 0 208 870 185 568 185 568 185 568 0 0 0 0 281 429 241 642 241 642 241 642 0 0 63 977 34 322 34 322 34 322 0 0 248 575 216 999 216 999 216 999 0 0 0 0 99 801 77 332 77 332 77 332 0 0 0 0 181 831 132 387 132 387 132 387 48 48 48 0 0 297 366 204 739 204 739 204 739 0 0 841 223 2 217 784 2 781 753 2 781 753 6 069 6 069 6 069 198 683 329 342 329 342 329 538 533 071 533 071 80 819 102 309 102 309 49 005 98 057 98 057 125 118 253 642 253 642 26. oldal, összesen: 28 38

Ssz. Megnevezés 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 131 683 212 290 212 290 52 543 70 556 70 556 169 810 275 049 275 049 0 0 75 103 67 445 67 445 0 92 224 129 259 129 259 0 87 582 100 824 100 824 0 27. oldal, összesen: 28 39

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek IX.31-ig ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Pénzforgalom nélküli bevételek IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 658 881 212 317 212 317 212 317 140 699 140 699 140 699 0 0 266 887 103 740 103 740 103 740 63 005 63 005 63 005 0 0 97 677 29 155 29 155 29 155 1 723 1 723 1 723 0 0 152 333 42 918 42 918 42 918 0 0 17 878 5 988 5 988 5 988 336 336 336 0 0 124 106 30 516 30 516 30 516 75 635 75 635 75 635 182 342 825 676 609 909 609 909 6 069 6 069 6 069 0 0 182 342 825 676 609 909 609 909 6 069 6 069 6 069 8 069 109 8 810 422 10 233 233 10 233 233 168 276 168 276 168 276 0 194 653 194 653 194 653 0 43 638 56 264 56 264 1 220 945 1 220 945 1 220 945 0 38 124 50 750 50 750 411 852 411 852 411 852 57 265 57 265 57 265 0 2 089 2 089 2 089 234 913 234 913 234 913 0 332 332 332 22 851 22 851 22 851 0 983 983 983 217 253 217 253 217 253 137 388 137 388 137 388 0 2 110 2 110 2 110 334 076 334 076 334 076 0 194 653 194 653 194 653 8 069 109 8 854 060 10 289 497 10 289 497 1 389 221 1 389 221 1 389 221 28. oldal, összesen: 28 40

Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi Működési célú eredeti Működési Egyéb saját hozam és Működési XII. 31-ig Közhatalmi célú ÁFA müködési kamatbevételek XII. 31-ig összesen XII. 31-ig bevételek bevételek bevételek, XII. 31-ig előiányzat bevételek XII. 31-ig XII. 31-ig visszatérülések 10 364 143 11 586 190 26 577 128 26 922 383 112 000 112 000 78 468 112 000 112 000 112 000 78 468 112 000 10 364 143 11 586 190 26 577 128 26 922 383 112 000 112 000 78 468 112 000 112 000 112 000 78 468 112 000 1. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 41

Ssz. Megnevezés Támogatás értékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen 2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Működési célú működési célú Egyéb OEP-től Önkormányzatok Állami Előző évi pénzeszköz működési működési sajátos működési támogatások ktgv. kiegészítés átvétel mód. bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig bevételei XII. 31-ig összesen XII. 31-ig visszatérítés XII. 31-ig előterjesztés Áht. kívülről pénzmaradván összesen y átvétel 96 501 125 156 216 849 0 58 862 1 598 1 598 2 028 169 2 028 169 2 053 233 2 053 233 7 271 974 7 460 319 21 083 470 21 083 470 57 262 57 262 9 300 143 9 643 851 23 320 719 23 412 412 0 96 501 125 156 216 849 0 58 862 1 598 1 598 2 028 169 2 028 169 2 053 233 2 053 233 7 271 974 7 460 319 21 083 470 21 083 47 57 262 57 262 9 300 143 9 643 851 23 320 719 23 412 412 2. oldal, összesen: 4 42

2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási Ssz. Megnevezés Felhalmozási és Támogatási Egyéb Támogatásértékű OEP. Modosításra célú Előző évi tőkejellelgű kölcsönök Felhalmozási felhalmozási Felhalmozási pénzeszköz pézmaradvány Összesen bevétel tárgyi visszatérülésigé XII. 31-ig előiárnyzat bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig átvételt XII. 31-ig felhalmozás XII. 31-ig eszköz nybevétele Áht. kívülről Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati 386 000 294 552 74 523 294 552 136 848 201 670 201 670 56 000 56 000 19 881 19 882 442 000 487 400 296 074 516 104 Hivatal 386 000 294 552 74 523 294 552 0 136 848 201 670 201 67 0 56 000 56 000 19 881 19 882 0 442 000 487 400 296 074 516 104 Összesen 43 3. oldal, összesen: 4

Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Pénzforgalom Pénzmaradvány nélküli Támogogatási folyószámlahitel, kölcsön munkabér hitel Alap-és vállalkozói visszatérítés tevékenyésg igénybevétele XII. 31-én közötti elszámolás XII. 31-ig XII. 31-ig 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 326 200 326 200 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 326 200 326 200 4. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 44

2.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Bevételek Működési bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évi eredeti Ssz. Megnevezés Működési bevételek összesen Egyéb saját működési bevételek Közhatalmi bevételek 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 5625 7767 12947 12947 0 84 165 165 0 84 165 165 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1125 1 210 2 089 2 089 0 0 5 5 0 0 5 5 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1 858 2 522 2 522 0 31 48 48 0 31 48 48 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. 1125 1 657 2 822 2 822 0 17 30 30 0 17 30 30 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 1 522 1 669 1 669 0 17 33 33 0 17 33 33 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1 520 3 845 3 845 0 19 49 49 0 19 49 49 1.5. 45 1. oldal, összesen: 6

2.3. melléklet Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásé rtékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 2095 2095 7338 7338 0 0 455 455 2095 2095 7793 419 419 1849 1849 419 419 1849 419 419 975 975 0 0 91 91 419 419 1066 419 419 1571 1571 419 419 1571 419 419 697 697 419 419 697 419 419 2246 2246 0 0 364 364 419 419 2610 2. oldal, összesen: 6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1.5. 46

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 7793 1849 1066 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1571 697 2610 3. oldal, összesen: 6 2.3. melléklet 47

Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tárgyi eszköz Egyéb felhalmozási bevétel Támogatási és felhalmozási bevétel OEP. felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 4. oldal, összesen: 6 48

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés Előző évi pénzmaradvány felhalmozás Összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 5. oldal, összesen: 6 2.3. melléklet 49

Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások Bevételek Pénzforalom nélküli bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele eft-ban 3530 3588 2989 2989 2000 2000 2000 706 706 150 150 85 85 85 706 760 760 760 648 648 648 706 710 710 710 511 511 511 706 706 559 559 380 380 380 706 706 810 810 376 376 376 6. oldal, összesen: 6 2.3. melléklet 50

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei eft-ban Működési bevételek évi eredeti Működési Működési célú Egyéb saját célú ÁFA hozam és Működési Közhatalmi müködési bevételek, kamatbevételek összesen bevételek bevételek bevételek visszatérülé sek 421 099 742 874 798 571 742 874 0 0 28 359 0 100 100 3 038 100 100 100 31 397 100 191 689 319 057 381 491 319 057 0 0 16 691 0 100 100 1 071 100 100 100 17 762 100 229 410 423 817 417 080 423 817 0 0 11 668 1 967 13 635 0 1. oldal, összesen: 4 51

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek e-ft-ban Működési bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Támogatás- Működési célú Egyéb OEP-től működési Előző évi értékű pénzeszköz működési működési célú ktgv.kieg. működési átvétel bevétel bevétel elői.mar. visszatér. bevételek Áht. kívülről összesen pm. átvétel 186 999 186 999 153 523 186 999 36 000 36 000 1 188 36 00 0 222 999 222 999 154 711 222 999 37 589 37 589 60 244 37 589 33 600 33 600 1 188 33 600 71 189 71 189 61 432 71 189 149 410 149 410 93 279 149 410 2 400 2 400 0 2 400 151 810 151 810 93 279 151 810 2. oldal, összesen: 4 52

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (t.eszk.ért.) Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei e-ft-ban Felhalmozási bevételek Támogatás Felhmozási célú Egyéb OEP. értékű pénzeszköz felhalmozási felhalmozási felhalmozási átvetel bevétel bevétel bevétel Áht. kívülről 4 000 28 613 90 368 28 613 194 000 194 000 224 933 194 000 4 000 28 613 90 368 28 613 116 400 116 400 109 174 116 400 77 600 77 600 115 759 77 600 3. oldal, összesen: 4 2.4. melléklet 53

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ 2.4. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei eft-ban Bevételek Pénzforgalom nélküli Pénzmaradv. igénybevétel bevételek Támogatási Irányitó Kölcsön Alap-és szervtől Előző évi visszatérítés vállalkozói kapott pénzmaradvány Összesen Igénybevétele tevékenységkö támogatás (felhalm.) zötti elszámolás 198 000 222 613 315 301 222 613 297 162 297 162 297 162 120 400 145 013 199 542 145 013 102 755 102 755 102 755 77 600 77 600 115 759 77 600 194 407 194 407 194 407 4. oldal, összesen: 4 54

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás I. Működési kiadások összesen 32 232 612 35 543 269 35 972 172 37 011 025 1. Intézményi működési kiadások összesen 30 451 782 33 477 180 34 244 747 35 371 034 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 969 775 944 503 1.1.1. Személyi juttatások 1 488 096 460 563 460 563 460 563 1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 396 487 122 522 122 522 122 522 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 070 938 361 257 361 241 361 257 1.1.4. Egyéb működési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 25 288 0 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 175 161 161 161 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1 999 820 628 883 635 873 628 883 1.2.1. Személyi juttatások 1 387 644 426 933 426 933 426 933 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 196 015 59 074 59 074 59 074 1.2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 283 815 98 079 98 079 98 079 1.2.4. Egyéb működési kiadások 1.2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 6 990 0 1.2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.2.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 132 346 44 797 44 797 44 797 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 0 3 498 619 4 410 929 4 452 168 1.3.1. Személyi juttatások 0 1 817 287 2 339 748 2 339 748 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 372 205 455 863 455 863 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 1 186 409 1 475 696 1 475 696 1.3.4. Egyéb működési kiadások 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 25 360 1 808 43 047 1.3.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás 0 7 795 7 795 7 795 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 89 563 130 019 130 019 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 744 745 625 990 625 990 625 990 1.3.1. Személyi juttatások 465 178 413 819 413 819 413 819 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 124 522 111 068 111 068 111 068 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 150 592 95 329 95 329 95 329 1.3.4. Egyéb működési kiadások 0 685 685 685 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.3.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 4 829 4 829 4 829 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 453 260 260 260 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 868 564 2 868 564 2 868 564 1.4.1. Személyi juttatások 2 189 397 1 726 022 1 726 022 1 726 022 1.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 589 366 470 312 470 312 470 312 1.4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 817 027 504 971 504 971 504 971 1.4.4. Egyéb működési kiadások 1.4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 10 854 10 854 10 854 1.4.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 44 619 44 619 44 619 1.4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.4.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 114 619 111 786 111 786 111 786 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Központ Miskolc (1.5.+1. 0 3 249 851 3 612 812 3 712 064 1.5. Közművelődési intézmények 801 745 349 682 354 717 349 682 1.5.1. Személyi juttatások 526 628 165 010 165 010 165 010 1.5.2. Munkaadót terhelő járulékok 135 321 45 376 45 376 45 376 1.5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 139 796 91 810 91 810 91 810 1.5.4. Egyéb működési kiadások 0 0 1.5.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 47 467 52 521 47 467 1.5.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 19 0 19 1.5.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.5.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 55 1. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 374 016 2 900 169 3 258 095 3 362 382 1.6.1. Személyi juttatások 96 991 1 078 914 1 680 070 1 680 070 1.6.2. Munkaadót terhelő járulékok 24 886 284 295 429 708 429 708 1.6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 251 983 1 496 614 1 076 755 1 076 755 1.6.4. Egyéb működési kiadások 1.6.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 1 750 2 028 106 315 1.6.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 19 19 1.6.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 24 24 1.6.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 156 38 596 69 491 69 491 1.7. Kórházak 19 863 351 21 660 770 21 120 804 22 138 862 1.7.1. Személyi juttatások 6 455 309 6 668 096 6 280 548 6 427 474 1.7.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 786 558 1 841 216 1 696 364 1 736 034 1.7.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 604 768 12 619 753 12 614 373 12 614 373 1.7.4. Egyéb működési kiadások 16 716 397 17 287 17 287 1.7.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 317 579 317 579 1 149 041 1.7.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 19 076 0 0 1.7.4.3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 194 653 194 653 194 653 1.7.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 1 552 106 1 755 811 1 324 685 1 324 683 2.1. Személyi juttatások 487 891 498 991 419 975 419 975 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 131 867 134 721 109 095 109 095 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 664 788 816 823 607 349 607 348 2.4. Egyéb működési kiadások 267 560 305 276 188 266 188 265 2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 267 560 305 276 188 166 188 165 2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás előző évi alufin. 0 100 100 2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 3. Területi kisebbségi önkormányzat 5 625 7 767 8 587 12 797 3.1. Személyi juttatások 100 129 92 92 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 76 76 76 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 815 5 752 6 529 10 739 3.4. Egyéb működési kiadások 1 710 1 810 1 890 1 890 3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 3.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 710 1 810 1 890 1 890 3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 223 099 302 511 394 153 302 511 4.1. Személyi juttatások 59 320 59 320 43 758 59 320 4.2. Munkaadót terhelő járulékok 15 953 15 953 11 456 15 953 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 147 826 227 238 322 984 227 238 4.4. Egyéb működési kiadások 0 0 15 955 0 4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 15 955 4.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadás összesen 5 981 762 2 900 799 1 422 814 1 783 545 1. Intézmények felhalmozási kiadásai összesen 5 259 362 1 702 962 717 355 778 805 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.1.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.1.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.1.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.3.4. Pénzügyi befektetések 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 1 408 8 857 8 857 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 1 408 8 857 8 857 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.3.4. Pénzügyi befektetések 56 2. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 990 990 990 1.3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 990 990 990 1.3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.3.3.4. Pénzügyi befektetések 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 42 557 42 557 42 557 1.4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 15 941 15 941 15 941 1.4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 25 190 25 190 25 190 1.4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 426 1 426 1 426 1.4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.4.3.4. Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények 0 57 272 57 272 57 272 1.5.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 24 167 24 167 24 167 1.5.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.5.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 33 105 33 105 33 105 1.5.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.3.4. Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 104 617 257 603 319 053 1.6.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 94 920 245 043 245 043 1.6.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 9 697 12 560 12 560 1.6.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.6.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 61 450 1.6.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.6.3.4. Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak 5 259 362 1 496 118 350 076 350 076 1.7.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 113 862 1 304 818 231 865 231 865 1.7.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 116 000 167 229 95 276 95 276 1.7.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.7.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 29 500 24 071 22 935 22 935 1.7.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.7.3.4. Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 524 400 757 474 564 226 564 227 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 361 000 592 339 310 919 310 920 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 20 000 20 050 9 391 9 391 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 143 400 145 085 243 916 243 916 2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 0 2.3.3. tagi kölcsön 6 685 32 685 32 685 2.3.4. Felhalmozási hitelkamat 138 400 138 400 211 231 211 231 3. Területi kisebbségi önkormányzat 0 0 150 150 3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 150 150 3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3.3.4. Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 198 000 440 363 141 083 440 363 4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 198 000 415 750 77 654 415 750 4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 5 865 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 24 613 57 564 24 613 4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 24 613 57 564 24 613 4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 4.3.4. Pénzügyi befektetések 0 57 3. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása III. törlesztése 10 000 4 600 4 600 4 600 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.1.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.1.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1.2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.2.2. Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre 1.2.3. Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1 Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.3.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.6.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.6.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak 1.7.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.7.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.7.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 10 000 4 600 4 600 4 600 2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 4 600 4 600 4 600 2.3. 3. 3.1 3.2. 3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1 4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 58 4. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59 5. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.1.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1.2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.5.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.6.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak 1.7.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.7.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok összesen 165 398 165 398 0 0 1. Általános tartalék 165 398 165 398 0 0 2. Céltartalék 0 Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) 38 389 772 38 614 066 37 399 586 38 799 170 VI. Értékpapírok vásárlása 0 VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 39 600 54 091 14 739 377 14 739 376 1. Hitelek törlesztése 39 600 54 091 100 213 100 212 1.1. működési célú 0 1.2. felhalmozási célú 39 600 54 091 100 213 100 212 2. Kötvénybeváltás kiadásai 0 0 12 945 691 12 945 691 2.1. működési célú 0 4 604 492 4 604 492 2.2. felhalmozási célú 0 8 341 199 8 341 199 VIII. folyószlahiteltörlesztés, 0 0 1 693 473 1 693 473 8.1 munkabér hitel felvétel 2010.december havi visszafizetés 0 400 000 400 000 8.2 folyószámlahitel 2010. December havi állomány visszafizetése 0 1 293 473 1 293 473 KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 38 429 372 38 668 157 52 138 963 53 538 546 8 069 109 8 854 060 10 289 497 10 289 497 60 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 969 775 944 503 1 488 096 460 563 460 563 460 563 396 487 122 522 122 522 122 522 1 070 938 361 257 361 241 361 257 2 955 521 944 342 944 326 944 342 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 17 744 17 744 17 744 29 027 9 335 9 335 9 335 8 081 2 542 2 542 2 542 20 825 5 867 5 867 5 867 57 933 17 744 17 744 17 744 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 14 772 14 772 14 772 26 507 8 833 8 833 8 833 7 113 2 403 2 403 2 403 19 331 3 536 3 536 3 536 52 951 14 772 14 772 14 772 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 41 857 41 857 41 857 63 819 21 056 21 056 21 056 16 883 5 701 5 701 5 701 56 689 15 100 15 100 15 100 137 391 41 857 41 857 41 857 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 50 212 51 452 50 212 82 666 24 615 24 615 24 615 22 002 6 519 6 519 6 519 66 356 19 061 19 061 19 061 171 024 50 195 50 195 50 195 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 68 873 68 873 68 873 116 620 34 456 34 456 34 456 31 681 9 481 9 481 9 481 81 440 24 936 24 920 24 936 229 741 68 873 68 857 68 873 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 89 777 89 777 89 777 121 383 39 181 39 181 39 181 32 798 10 592 10 592 10 592 90 374 40 004 40 004 40 004 244 555 89 777 89 777 89 777 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 96 152 96 152 96 152 116 336 35 558 35 558 35 558 31 437 9 379 9 379 9 379 92 753 51 215 51 215 51 215 240 526 96 152 96 152 96 152 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 126 083 126 083 126 083 170 466 60 093 60 093 60 093 45 246 14 981 14 981 14 981 128 652 50 902 50 902 50 902 344 364 125 976 125 976 125 976 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 33 412 34 007 33 412 52 391 14 498 14 498 14 498 13 986 3 725 3 725 3 725 38 327 15 189 15 189 15 189 104 704 33 412 33 412 33 412 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 72 370 78 536 72 370 137 776 41 477 41 477 41 477 36 639 10 900 10 900 10 900 98 294 19 987 19 987 19 987 272 709 72 364 72 364 72 364 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 64 481 64 524 64 481 117 555 34 133 34 133 34 133 31 231 9 092 9 092 9 092 79 928 21 256 21 256 21 256 228 714 64 481 64 481 64 481 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 51 575 56 413 51 575 94 957 26 213 26 213 26 213 23 956 7 620 7 620 7 620 51 354 17 742 17 742 17 742 170 267 51 575 51 575 51 575 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 61 055 70 687 61 055 104 704 28 576 28 576 28 576 28 881 8 050 8 050 8 050 72 840 24 429 24 429 24 429 206 425 61 055 61 055 61 055 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 162 179 68 627 71 385 68 627 84 353 27 958 27 958 27 958 22 693 7 434 7 434 7 434 54 448 33 235 33 235 33 235 161 494 68 627 68 627 68 627 165 701 42 897 42 897 42 897 91 644 26 535 26 535 26 535 23 799 6 941 6 941 6 941 50 172 9 421 9 421 9 421 165 615 42 897 42 897 42 897 167 450 44 616 44 616 44 616 77 892 28 046 28 046 28 046 20 061 7 162 7 162 7 162 69 155 9 377 9 377 9 377 167 108 44 585 44 585 44 585 1 999 820 628 883 635 873 628 883 1 387 644 426 933 426 933 426 933 196 015 59 074 59 074 59 074 283 815 98 079 98 079 98 079 1 867 474 584 086 584 086 584 086 1 999 820 628 883 635 873 628 883 1 387 644 426 933 426 933 426 933 196 015 59 074 59 074 59 074 283 815 98 079 98 079 98 079 1 867 474 584 086 584 086 584 086 0 3 500 027 4 419 786 4 461 025 0 1 817 287 2 339 748 2 339 748 0 372 205 455 863 455 863 0 1 186 409 1 475 696 1 475 696 0 3 375 901 4 271 307 4 271 307 744 745 626 980 626 980 626 980 465 178 413 819 413 819 413 819 124 522 111 068 111 068 111 068 150 592 95 329 95 329 95 329 740 292 620 216 620 216 620 216 138 898 119 230 119 230 119 230 86 610 76 876 76 876 76 876 23 113 20 252 20 252 20 252 28 471 19 187 19 187 19 187 138 194 116 315 116 315 116 315 106 646 75 126 75 126 75 126 63 264 48 395 48 395 48 395 17 714 12 996 12 996 12 996 25 463 13 735 13 735 13 735 106 441 75 126 75 126 75 126 93 732 82 584 82 584 82 584 53 991 49 622 49 622 49 622 13 966 13 418 13 418 13 418 25 244 19 544 19 544 19 544 93 201 82 584 82 584 82 584 163 482 141 733 141 733 141 733 103 935 96 296 96 296 96 296 28 686 25 544 25 544 25 544 29 158 18 346 18 346 18 346 161 779 140 186 140 186 140 186 144 014 124 392 124 392 124 392 93 301 81 517 81 517 81 517 24 677 22 593 22 593 22 593 25 360 18 725 18 725 18 725 143 338 122 835 122 835 122 835 97 973 83 915 83 915 83 915 64 077 61 113 61 113 61 113 16 366 16 265 16 265 16 265 16 896 5 792 5 792 5 792 97 339 83 170 83 170 83 170 1. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 61

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 911 121 2 911 121 2 911 121 2 189 397 1 726 022 1 726 022 1 726 022 589 366 470 312 470 312 470 312 817 027 504 971 504 971 504 971 3 595 790 2 701 305 2 701 305 2 701 305 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 185 488 112 707 112 707 112 707 68 120 44 289 44 289 44 289 18 380 11 933 11 933 11 933 37 321 52 161 52 161 52 161 123 821 108 383 108 383 108 383 549 977 369 482 369 482 369 482 307 259 203 668 203 668 203 668 81 598 53 154 53 154 53 154 150 519 66 842 66 842 66 842 539 376 323 664 323 664 323 664 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 254 192 185 241 185 241 185 241 158 884 113 133 113 133 113 133 42 621 29 393 29 393 29 393 48 769 19 152 19 152 19 152 250 274 161 678 161 678 161 678 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 132 117 128 649 128 649 128 649 92 454 74 254 74 254 74 254 24 564 18 185 18 185 18 185 13 187 10 871 10 871 10 871 130 205 103 310 103 310 103 310 112 860 116 034 116 034 116 034 70 620 57 030 57 030 57 030 23 955 15 382 15 382 15 382 15 747 23 016 23 016 23 016 110 322 95 428 95 428 95 428 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 117 369 117 369 117 369 97 619 73 348 73 348 73 348 25 712 19 582 19 582 19 582 21 972 15 459 15 459 15 459 145 303 108 389 108 389 108 389 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 129 528 100 804 100 804 100 804 65 101 56 037 56 037 56 037 17 645 14 946 14 946 14 946 44 777 28 240 28 240 28 240 127 523 99 223 99 223 99 223 160 813 160 082 160 082 160 082 93 183 84 629 84 629 84 629 24 985 21 786 21 786 21 786 41 192 38 111 38 111 38 111 159 360 144 526 144 526 144 526 228 912 191 577 191 577 191 577 124 533 110 287 110 287 110 287 32 780 29 696 29 696 29 696 68 121 36 638 36 638 36 638 225 434 176 621 176 621 176 621 136 422 112 615 112 615 112 615 86 297 63 370 63 370 63 370 22 065 15 562 15 562 15 562 26 130 21 682 21 682 21 682 134 492 100 614 100 614 100 614 152 672 126 794 126 794 126 794 91 698 81 085 81 085 81 085 24 321 21 636 21 636 21 636 34 868 22 195 22 195 22 195 150 887 124 916 124 916 124 916 228 353 206 543 206 543 206 543 141 914 125 260 125 260 125 260 37 962 34 073 34 073 34 073 42 719 35 060 35 060 35 060 222 595 194 393 194 393 194 393 305 325 249 949 249 949 249 949 183 319 160 342 160 342 160 342 49 572 43 128 43 128 43 128 69 919 45 733 45 733 45 733 302 810 249 203 249 203 249 203 67 686 49 341 49 341 49 341 44 320 32 742 32 742 32 742 11 711 8 475 8 475 8 475 11 041 8 039 8 039 8 039 67 072 49 256 49 256 49 256 281 651 235 983 235 983 235 983 173 015 150 135 150 135 150 135 46 857 51 597 51 597 51 597 59 305 21 212 21 212 21 212 279 177 222 944 222 944 222 944 110 423 82 726 82 726 82 726 76 200 57 472 57 472 57 472 19 864 14 942 14 942 14 942 14 359 9 354 9 354 9 354 110 423 81 768 81 768 81 768 200 731 145 944 145 944 145 944 115 271 88 393 88 393 88 393 31 063 28 560 28 560 28 560 51 992 26 545 26 545 26 545 198 326 143 498 143 498 143 498 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 219 281 219 281 219 281 199 590 150 548 150 548 150 548 53 711 38 282 38 282 38 282 65 089 24 661 24 661 24 661 318 390 213 491 213 491 213 491 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 374 016 3 004 786 3 515 698 3 681 435 96 991 1 078 914 1 680 070 1 680 070 24 886 284 295 429 708 429 708 251 983 1 496 614 1 076 755 1 076 755 373 860 2 859 823 3 186 533 3 186 533 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 211 161 338 074 342 123 134 238 191 691 191 691 35 776 49 326 49 326 38 378 95 376 95 376 0 208 392 336 393 336 393 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 429 613 591 108 601 381 200 103 282 180 282 180 42 979 70 168 70 168 174 676 204 802 204 802 0 417 758 557 150 557 150 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 95 839 113 320 113 320 43 400 60 935 60 935 12 335 15 744 15 744 37 978 28 213 28 213 0 93 713 104 892 104 892 2. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 62

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 75 041 109 880 109 880 30 062 56 116 56 116 10 588 13 727 13 727 30 404 36 682 36 682 0 71 054 106 525 106 525 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 165 255 265 095 269 398 80 000 136 023 136 023 20 879 33 342 33 342 52 612 83 030 83 030 0 153 491 252 395 252 395 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 178 364 238 811 259 661 84 780 125 650 125 650 29 797 31 439 31 439 57 766 70 940 70 940 0 172 343 228 029 228 029 56 969 77 046 77 046 33 393 50 182 50 182 9 172 12 419 12 419 14 404 14 445 14 445 0 56 969 77 046 77 046 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 312 337 641 646 703 096 0 136 044 193 227 193 227 0 33 922 51 280 51 280 0 58 737 161 668 161 668 0 228 703 406 175 406 175 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 77 300 69 584 69 584 0 43 664 44 623 44 623 0 11 727 12 109 12 109 0 21 909 12 852 12 852 0 77 300 69 584 69 584 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 130 927 179 166 183 206 0 78 915 88 159 88 159 0 20 619 23 317 23 317 0 31 393 67 535 67 535 0 130 927 179 011 179 011 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 0 227 420 198 862 225 150 0 96 348 95 924 95 924 0 24 776 24 139 24 139 0 102 206 74 548 74 548 0 223 330 194 611 194 611 6. Közmüvelődési Intézmények 801 745 406 954 411 989 406 954 526 628 165 010 165 010 165 010 135 321 45 376 45 376 45 376 139 796 91 810 91 810 91 829 801 745 302 196 302 196 302 215 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 333 757 177 787 177 787 177 787 219 844 72 475 72 475 72 475 55 563 19 500 19 500 19 500 58 350 29 864 29 864 29 864 333 757 121 839 121 839 121 839 98 727 31 621 31 621 31 621 64 196 18 861 18 861 18 861 17 249 5 078 5 078 5 078 17 282 7 429 7 429 7 429 98 727 31 368 31 368 31 368 177 239 65 716 65 697 65 716 117 131 33 176 33 176 33 176 30 006 9 039 9 039 9 039 30 102 18 245 18 245 18 264 177 239 60 460 60 460 60 479 17 878 6 324 6 324 6 324 12 406 4 563 4 563 4 563 3 297 1 319 1 319 1 319 2 175 442 442 442 17 878 6 324 6 324 6 324 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 174 144 125 506 130 560 125 506 113 051 35 935 35 935 35 935 29 206 10 440 10 440 10 440 31 887 35 830 35 830 35 830 174 144 82 205 82 205 82 205 7. Egyéb intézmények 374 016 1 044 560 693 106 727 590 96 991 117 967 355 360 355 360 24 886 31 725 92 698 92 698 251 983 876 151 226 664 226 664 373 860 1 025 843 674 722 674 722 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete 374 016 1 044 560 693 106 727 590 96 991 117 967 355 360 355 360 24 886 31 725 92 698 92 698 251 983 876 151 226 664 226 664 373 860 1 025 843 674 722 674 722 Összesen (1-6-ig) 10 588 431 12 023 254 13 491 222 13 660 901 6 153 934 6 088 548 7 212 165 7 212 165 1 466 597 1 464 852 1 693 923 1 693 923 2 714 151 3 834 469 3 703 881 3 703 916 10 334 682 11 387 869 12 609 969 12 610 004 8. Kórházak 25 122 713 23 156 888 21 470 880 22 488 938 6 455 309 6 668 096 6 280 548 6 427 474 1 786 558 1 841 216 1 696 364 1 736 034 11 604 768 12 619 753 12 614 373 12 614 373 19 846 635 21 129 065 20 591 285 20 777 881 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 20 921 133 19 235 125 20 253 183 4 580 557 6 098 461 5 710 913 5 857 839 1 301 352 1 694 878 1 550 026 1 589 696 9 656 572 11 653 893 11 648 513 11 648 513 15 538 481 19 447 232 18 909 452 19 096 048 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 906 142 906 142 906 142 750 000 232 476 232 476 232 476 190 000 61 129 61 129 61 129 1 132 000 515 632 515 632 515 632 2 072 000 809 237 809 237 809 237 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 104 652 104 652 104 652 163 392 43 502 43 502 43 502 42 306 11 539 11 539 11 539 122 473 49 262 49 262 49 262 328 171 104 303 104 303 104 303 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 386 980 386 980 386 980 363 000 102 293 102 293 102 293 95 000 27 378 27 378 27 378 212 800 81 983 81 983 81 983 670 800 211 654 211 654 211 654 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 837 981 837 981 837 981 598 360 191 364 191 364 191 364 157 900 46 292 46 292 46 292 480 923 318 983 318 983 318 983 1 237 183 556 639 556 639 556 639 Mindösszesen (1-8-ig) 35 711 144 35 180 142 34 962 102 36 149 839 12 609 243 12 756 644 13 492 713 13 639 639 3 253 155 3 306 068 3 390 287 3 429 957 14 318 919 16 454 222 16 318 254 16 318 289 30 181 317 32 516 934 33 201 254 33 387 885 3. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 63

Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 25 288 25 288 1 24 0 0 1 240 16 0 16 595 0 595 6 166 0 6 166 43 0 43 4 838 0 4 838 9 632 0 9 632 2 758 0 2 758 0 0 6 99 6 990 0 0 6 99 0 0 6 990 0 25 360 1 808 43 047 0 7 795 7 795 7 795 0 33 155 9 603 0 685 4 829 5 514 5 514 0 5 514 5 514 2 530 2 530 2 530 0 2 530 2 530 0 0 0 0 685 685 685 0 685 685 1 554 1 554 1 554 0 1 554 1 554 745 745 745 0 745 745 Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.11. 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.14. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. oldal, összesen: 18 64

Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.1. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.4. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.5. 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.7. Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 4.9. Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 4.10. 4.11. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.1. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 0 10 854 10 854 10 854 0 44 619 44 619 44 619 0 55 473 55 473 3 559 3 559 3 559 0 3 559 3 559 622 622 622 1 191 1 191 1 191 0 1 813 1 813 50 50 50 4 478 4 478 4 478 0 4 528 4 528 459 459 459 16 111 16 111 16 111 0 16 570 16 570 2 530 2 530 2 530 0 2 530 2 530 1 625 1 625 1 625 0 1 625 1 625 0 0 2 853 2 853 2 853 2 853 2 853 0 0 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 342 342 342 0 342 342 0 0 44 44 44 1 725 1 725 1 725 0 1 769 1 769 561 561 561 185 185 185 0 746 746 0 0 259 259 259 8 039 8 039 8 039 0 8 298 8 298 4 834 4 834 4 834 0 4 834 4 834 0 1 750 2 028 106 315 0 0 24 24 0 0 19 19 0 1 750 2 071 110 4 159 0 0 110 10 273 Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 5.. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 3.1.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2.1 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 5. oldal, összesen: 18 65

Ssz. Megnevezés Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.12.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely 4.13.1. 1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.2.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.3. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6.5.1. 6. Közmüvelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai 3.1. melléklet Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 4 303 24 24 0 0 24 20 85 4 040 0 19 19 0 0 19 1 750 1 918 28 206 0 1 750 1 918 0 47 467 52 521 47 467 0 19 47 486 52 521 0 0 0 253 253 253 0 253 253 0 0 5 087 5 087 5 087 19 5 106 5 087 0 42 127 47 181 42 127 0 42 127 47 181 34 484 34 484 0 685 85 431 99 489 207 683 0 0 24 24 0 57 262 57 947 57 947 0 143 378 157 460 16 716 397 317 579 317 579 1 149 041 0 19 076 17 287 17 287 16 716 337 052 334 866 12 516 0 0 831 462 19 076 16 890 16 890 12 516 19 076 16 890 3 00 0 32 565 32 565 32 565 3 000 32 565 32 565 0 349 349 349 0 349 349 1 200 397 172 617 172 617 172 617 0 397 397 1 200 173 014 173 014 0 112 048 112 048 112 048 0 112 048 112 048 16 716 1 082 403 010 417 068 1 356 724 0 19 076 17 287 17 287 0 0 24 24 0 57 262 57 947 57 947 16 716 480 430 492 326 7. Egyéb intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete 7.1.. Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.1. 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.3. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.4. 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 6. oldal, összesen: 18 66

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Ssz. Megnevezés 0 Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. 0 0 0 0 0 Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 0 0 0 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 0 0 Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 50 842 5 514 2 530 0 0 685 1 554 745 7. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 67

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 55 473 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 3 559 1 813 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4 528 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 16 570 2 530 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 1 625 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 2 853 6 006 342 0 1 769 746 0 8 298 0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 4 834 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 106 358 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4 159 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 10 273 0 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 8. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 68

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Ssz. Megnevezés 0 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4 327 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 20 850 0 0 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 4 059 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 28 206 6. Közmüvelődési Intézmények 47 467 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 253 5 087 0 0 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 42 127 7. Egyéb intézmények 34 484 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete 34 484 Összesen (1-6-ig) 265 654 8. Kórházak 1 166 328 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 848 352 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 32 565 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 349 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 173 014 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 112 048 Mindösszesen (1-8-ig) 1 431 982 9. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 69

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai e Ft-ban Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 2 175 161 161 161 2 957 696 944 503 969 775 944 503 57 933 17 744 17 744 17 744 52 951 14 772 14 772 14 772 3 137 421 41 857 41 857 41 857 0 17 17 17 171 024 50 212 51 452 50 212 229 741 68 873 68 873 68 873 244 555 89 777 89 777 89 777 384 240 910 96 152 96 152 96 152 496 107 107 107 344 860 126 083 126 083 126 083 29 104 733 33 412 34 007 33 412 99 6 6 6 272 808 72 370 78 536 72 37 24 228 738 64 481 64 524 64 481 170 267 51 575 56 413 51 575 0 206 425 61 055 70 687 61 055 685 162 179 68 627 71 385 68 627 0 0 86 165 701 42 897 42 897 42 897 342 31 31 31 167 450 44 616 44 616 44 616 0 132 346 44 797 44 797 44 797 1 999 820 628 883 635 873 628 883 132 346 44 797 44 797 44 797 1 999 820 628 883 635 873 628 883 0 89 563 130 019 130 019 0 3 498 619 4 410 929 4 452 168 1 408 8 857 8 857 0 1 408 8 857 8 857 4 453 260 260 260 744 745 625 990 625 990 625 99 0 0 990 990 990 0 990 990 990 704 215 215 215 138 898 119 060 119 060 119 060 170 170 170 0 170 170 170 205 106 646 75 126 75 126 75 126 531 93 732 82 584 82 584 82 584 1 703 42 42 42 163 482 140 913 140 913 140 913 820 820 820 0 820 820 820 676 3 3 3 144 014 124 392 124 392 124 392 634 97 973 83 915 83 915 83 915 10. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 70

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 114 619 111 786 111 786 111 786 3 710 409 2 868 564 2 868 564 2 868 564 0 25 190 25 190 25 190 0 15 941 15 941 15 941 0 41 131 41 131 41 131 61 667 65 65 65 185 488 112 007 112 007 112 007 700 700 700 0 700 700 700 10 601 22 044 22 044 22 044 549 977 347 521 347 521 347 521 20 000 20 000 20 000 1 961 1 961 1 961 0 21 961 21 961 21 961 3 918 18 335 18 335 18 335 254 192 184 541 184 541 184 541 700 700 700 0 700 700 700 1 912 7 619 7 619 7 619 132 117 127 499 127 499 127 499 1 150 1 150 1 150 0 1 150 1 150 1 150 2 538 15 256 15 256 15 256 112 860 113 214 113 214 113 214 1 394 1 394 1 394 0 1 394 1 394 1 394 3 173 6 655 6 655 6 655 148 476 116 669 116 669 116 669 700 700 700 0 700 700 700 2 005 954 954 954 129 528 100 177 100 177 100 177 0 0 627 627 627 0 627 627 627 1 453 12 703 12 703 12 703 160 813 160 082 160 082 160 082 0 0 3 478 7 597 7 597 7 597 228 912 190 224 190 224 190 224 0 1 353 1 353 1 353 0 0 1 353 1 353 1 353 1 930 10 822 10 822 10 822 136 422 111 778 111 778 111 778 0 837 837 837 0 0 837 837 837 1 785 1 178 1 178 1 178 152 672 126 094 126 094 126 094 0 0 700 700 700 0 700 700 700 5 758 5 701 5 701 5 701 228 353 201 863 201 863 201 863 0 3 000 3 000 3 000 0 1 680 1 680 1 680 0 4 680 4 680 4 680 2 515 305 325 249 949 249 949 249 949 614 85 85 85 67 686 49 341 49 341 49 341 2 474 1 025 1 025 1 025 281 651 232 267 232 267 232 267 0 3 716 3 716 3 716 0 3 716 3 716 3 716 0 110 423 81 768 81 768 81 768 958 958 958 0 958 958 958 2 405 1 746 1 746 1 746 200 731 145 244 145 244 145 244 700 700 700 0 700 700 700 6 393 1 1 1 324 783 218 326 218 326 218 326 955 955 955 0 955 955 955 156 38 596 69 491 69 491 374 016 2 900 169 3 258 095 3 362 382 0 9 697 12 560 12 560 0 94 920 245 043 245 043 0 104 617 257 603 257 603 2 769 1 571 1 571 0 211 161 338 074 342 123 11 855 32 568 32 568 429 613 589 718 599 991 1 390 1 39 1 390 1 390 2 126 8 428 8 428 95 839 113 320 113 32 0 11. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 71

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 3 987 3 355 3 355 75 041 109 880 109 88 0 11 764 12 676 12 676 165 255 265 095 269 398 6 021 10 782 10 782 178 364 238 811 259 661 56 969 77 046 77 046 228 703 406 175 406 175 1 375 4 238 4 238 82 259 231 233 231 233 0 83 634 235 471 235 471 77 300 69 584 69 584 130 927 179 030 183 070 136 136 0 0 136 136 225 080 196 529 222 817 2 340 2 333 2 333 0 2 340 2 333 2 333 801 745 349 682 354 717 349 682 0 24 167 24 167 24 167 0 24 167 24 167 24 167 0 333 757 121 839 121 839 121 839 0 0 22 843 22 843 22 843 0 22 843 22 843 22 843 0 98 727 31 621 31 621 31 621 0 0 0 177 239 65 566 65 547 65 566 0 0 150 150 150 0 150 150 150 0 17 878 6 324 6 324 6 324 0 0 0 174 144 124 332 129 386 124 332 0 0 1 174 1 174 1 174 0 1 174 1 174 1 174 156 74 111 111 374 016 1 025 917 674 833 709 317 0 8 322 8 322 8 322 0 10 321 9 951 9 951 0 18 643 18 273 18 273 156 74 111 111 374 016 1 025 917 674 833 709 317 8 322 8 322 8 322 10 321 9 951 9 951 0 18 643 18 273 18 273 253 749 285 163 356 514 356 514 10 588 431 11 816 410 13 123 943 13 232 172 0 34 887 37 750 37 750 0 137 426 294 998 294 998 0 172 313 332 748 332 748 19 863 351 21 466 117 20 926 151 21 944 209 116 000 167 229 95 276 95 276 5 113 862 1 304 818 231 865 231 865 5 229 862 1 472 047 327 141 327 141 0 15 550 997 19 466 308 18 926 342 19 944 400 106 500 165 158 93 205 93 205 5 089 862 1 273 667 200 714 200 714 5 196 362 1 438 825 293 919 293 919 0 2 075 000 841 802 841 802 841 802 1 00 14 000 7 075 7 075 7 075 15 000 7 075 7 075 7 075 0 328 171 104 652 104 652 104 652 6 50 6 50 0 672 000 384 668 384 668 384 668 2 000 1 008 1 008 1 008 10 000 1 304 1 304 1 304 12 000 2 312 2 312 2 312 0 1 237 183 668 687 668 687 668 687 0 1 063 1 063 1 063 0 22 772 22 772 22 772 0 23 835 23 835 23 835 253 749 285 163 356 514 356 514 30 451 782 33 282 527 34 050 094 35 176 381 116 000 202 116 133 026 133 026 5 113 862 1 442 244 526 863 526 863 5 229 862 1 644 360 659 889 659 889 12. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 72

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 13. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 73

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 1 426 1 426 1 426 0 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 0 1 426 1 426 1 426 61 45 61 450 14. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 74

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 61 45 61 450 0 33 105 33 105 33 105 0 33 105 33 105 33 105 33 105 33 105 33 105 0 33 105 33 105 33 105 0 34 531 34 531 95 981 0 34 531 34 531 95 981 29 500 24 071 22 935 22 935 29 500 24 071 22 935 22 935 16 000 14 864 14 864 0 16 000 14 864 14 864 29 500 8 071 8 071 8 071 29 500 8 071 8 071 8 071 29 500 58 602 57 466 118 916 29 500 58 602 57 466 118 916 15. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 75

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai eft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 1 259 234,4 234,4 234,4 23,00 4,50 4,5 4,5 20,00 4,00 4,0 4,0 57,00 11,25 11,3 11,3 71,00 11,75 11,8 11,8 101,50 18,13 18,1 18,1 102,00 19,50 19,5 19,5 99,00 18,25 18,3 18,3 146,00 26,00 26,0 26,0 42,00 7,75 7,8 7,8 115,00 22,25 22,3 22,3 86,00 17,75 17,8 17,8 82,00 16,75 16,8 16,8 89,00 17,50 17,5 17,5 77,00 13,50 13,5 13,5 75,00 13,75 13,8 13,8 73,00 11,75 11,8 11,8 536 125 124,9 124,9 535,50 124,88 124,88 124,88 0,00 1 006,70 1 006,70 1 006,70 361,5 154,3 154,3 154,3 72,50 31,5 31,5 31,5 47,00 18,4 18,4 18,4 38,50 15,8 15,8 15,8 78,00 30,3 30,3 30,3 77,50 34,0 34,0 34,0 48,00 24,3 24,3 24,3 16. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 76

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 1 378,8 519,5 519,5 519,5 37,00 8,2 8,2 8,2 162,50 64,4 64,4 64,4 92,50 38,1 38,1 38,1 53,50 24,1 24,1 24,1 41,00 17,4 17,4 17,4 53,50 23,5 23,5 23,5 51,00 14,6 14,6 14,6 77,00 26,6 26,6 26,6 84,00 33,7 33,7 33,7 58,00 16,0 16,0 16,0 58,00 24,3 24,3 24,3 102,00 38,6 38,6 38,6 108,26 46,9 46,9 46,9 31,50 15,0 15,0 15,0 115,00 30,3 30,3 30,3 67,00 33,4 33,4 33,4 69,50 23,9 23,9 23,9 117,50 40,5 40,5 40,5 80 770 775 770,0 126,5 126,5 126,5 102,1 107,1 102,1 30,0 30,0 30,0 17. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 77

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 23,3 23,3 23,3 67,6 67,6 67,6 66,9 66,9 66,9 31,4 31,4 31,4 80,0 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0 37,0 37,0 37,0 20,5 20,5 20,5 366 56 56 56,0 185,00 27,0 27,0 27,0 43,00 7,0 7,0 7,0 78,00 12,0 12,0 12,0 8,00 1,0 1,0 1,0 52,00 9,0 9,0 9,0 80 165 165 165 80,0 164,7 164,7 164,7 3980,3 2865,7 2870,7 2865,7 0 194 653 194 653 194 653 0 194 653 194 653 194 653 3 141 3 108 3 108 3 108 2186,00 2790,0 2790,0 2790,0 57 265 57 265 57 265 0 57 265 57 265 57 265 370,00 123,0 123,0 123,0 75,00 25,0 25,0 25,0 176,00 59,0 59,0 59,0 137 388 137 388 137 388 0 137 388 137 388 137 388 334,00 111,0 111,0 111,0 0 194 653 194 653 194 653 0 194 653 194 653 194 653 7 121,3 5 973,7 5 978,7 5973,7 18. oldal, összesen: 18 3.1. melléklet 78

3.1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban A. Beruházás összesen 5 113 862 1 442 244 526 863 526 863 összes intézmény 0 137 426 294 998 294 998 2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 1 408 8 857 8 857 Központ 3.1 Óvoda, Általános Iskola, szakiskola és diákotthon Girincs 170 170 170 3.4 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és diákotthon Ózd 820 820 820 4.1 Teleki Tehetsséggondozó Kollégium Miskolc 700 700 700 4.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 1 961 1 961 1 961 4.3 Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 700 700 700 4.4 Trefort ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 1 150 1 150 1 150 4.5 Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 1 394 1 394 1 394 4.6 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 700 700 700 4.7 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 627 627 627 4.11 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Encs 700 700 700 4.12 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd 1 680 1 680 1 680 4.14.1 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 3 716 3 716 3 716 4.14.2 4.15 Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 958 958 958 700 700 700 4.16 Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 955 955 955 6.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtár Miskolc 150 150 150 6.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálat és Közművelődési, Sport Intézet Miskolc 1 174 1 174 1 174 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc 22 843 22 843 22 843 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja 94 920 245 043 245 043 1. oldal,összesen: 2 79

3.1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 8. Kórházak 5 113 862 1 304 818 231 865 231 865 8.1. 8.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) 5 089 862 1 273 667 200 714 200 714 14 000 7 075 7 075 7 075 8.3. 8.4. 8.5 Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák 10 000 1 304 1 304 1 304 0 22 772 22 772 22 772 B. Felújítás összesen 116 000 202 116 133 026 133 026 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó és egyéb intézmények 0 34 887 37 750 37 750 4.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 20 000 20 000 20 000 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 1 353 1 353 1 353 4.10. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 837 837 837 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd 3 000 3 000 3 000 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc 1 375 4 238 4 238 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 8 322 8 322 8 322 7. Kórházak 116 000 167 229 95 276 95 276 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 000 0 106 500 165 158 93 205 93 205 7.3. 7.4. 7.5. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) 6 500 0 2 000 1 008 1 008 1 008 0 1 063 1 063 1 063 Mindösszesen (A+B) 5 229 862 1 644 360 659 889 659 889 2. oldal,összesen: 2 80

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Ssz. Megnevezés Működési kiadás évi Munkaadót Működési IX.30-ig Személyi terhelő Dologi kiadások juttatás IX.30-ig járulék IX.30-ig IX.30-ig összesen IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása 121 300 131 743 92 785 92 785 79 740 88 096 73 571 73 571 21 530 23 617 17 988 17 988 20 030 20 030 1 226 1 226 121 300 131 743 92 785 92 785 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2 170 204 2 602 271 1 898 396 1 898 394 408 151 410 895 346 404 346 404 110 337 111 104 91 107 91 107 644 758 796 793 605 818 605 817 1 163 246 1 318 792 1 043 329 1 043 328 Önkormányzati Hivatal 1 793 936 2 087 256 1 499 367 1 499 366 392 535 394 842 334 109 334 109 105 985 106 608 87 784 87 784 467 658 522 597 408 435 408 434 966 178 1 024 047 830 328 830 327 2.1. ebből Működési kamat 380 000 407 844 323 300 323 300 380 000 407 844 323 300 323 300 380 000 407 844 323 300 323 300 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 276 768 289 706 204 498 204 498 15 616 15 486 11 708 11 708 4 352 4 233 3 053 3 053 165 800 172 487 89 377 89 377 185 768 192 206 104 138 104 138 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 99 500 225 309 194 531 194 530 0 567 587 587 0 263 270 270 11 300 101 709 108 006 108 006 11 300 102 539 108 863 108 863 0 3 360 2 543 2 543 305 305 0 0 305 305 4 Kötvény vissszavásárlás 0 0 12 945 691 12 945 691 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) 0 0 1 693 473 1 693 473 Összesen 2 291 504 2 737 374 16 632 888 16 632 886 487 891 498 991 419 975 419 975 131 867 134 721 109 095 109 095 664 788 816 823 607 349 607 348 1 284 546 1 450 535 1 136 419 1 136 418 1. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 81

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen 3.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás IX.30-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig Társ.- szociálp. és egyéb jutt. támogatás IX.30-ig Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb működési célú kiadás összesen IX.30-ig 101 860 96 646 16 862 16 862 165 700 205 270 169 166 169 165 267 560 301 916 186 028 186 027 93 360 81 646 0 93 360 81 646 0 0 1 000 7 500 9 860 9 860 90 000 90 000 90 500 90 50 0 91 000 97 500 100 360 100 360 7 500 7 500 7 002 7 002 75 700 115270 78 666 78665 0 83 200 122 770 85 668 85 667 3 360 2 238 2 238 0 3 360 2 238 2 238 101 860 100 006 19 100 19 100 165 700 205 270 169 166 169 165 267 560 305 276 188 266 188 265 2. oldal, összesen: 7 82

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban IX.30-ig Működési kiadás összesen IX.30-ig Beruházási kiadások Áfával IX.30-ig 121 300 131 743 92 785 92 785 1 430 806 1 620 708 1 229 357 1 229 355 361 000 592 339 310 919 310 920 1 059 538 1 105 693 830 328 830 327 361 000 592 339 310 919 310 920 380 000 407 844 323 300 323 300 276 768 289 706 204 498 204 498 94 500 225 309 194 531 194 530 0 3 360 2 543 2 543 1 552 106 1 755 811 1 324 685 1 324 683 361 000 592 339 310 919 310 920 3. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 83

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Áfá-val IX.30-ig Felhalmozási kiadások összesen IX.30-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások IX.30-ig Felhalmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig 20 000 20 050 9 391 9 391 381 000 612 389 320 310 320 311 5 00 20000 20050 9391 9391 381 000 612 389 320 310 320 311 5 00 20 000 20 050 9 391 9 391 381 000 612 389 320 310 320 311 5 00 4. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 84

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási hitelkamat IX.30-ig Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb felhalmozási kiadások Összesen IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht.kívülre IX.30-ig 138 400 138 400 211 231 211 231 143 400 138 400 211 231 211 231 39 600 54 091 100 213 100 212 138 400 138 400 211 231 211 231 138 400 138 400 211 231 211 231 39 600 54 091 100 213 100 212 5 00 138 400 138 400 211 231 211 231 143 400 138 400 211 231 211 231 39 600 54 091 100 213 100 212 5. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 85

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások e Ft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre IX.30-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtása összesen IX.30-ig Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás IX.30-ig 10 000 4 600 4 600 4 600 0 6 685 32 685 32 685 49 600 65 376 137 498 137 497 10 000 4 600 4 600 4 600 6 685 32 685 32685 49 600 65 376 137 498 137 497 12 945 691 12945691 0 0 12 945 691 12 945 691 1 693 473 1693473 0 0 1 693 473 1 693 473 10 000 4 600 4 600 4 600 0 6 685 14 671 849 14 671 849 49 600 65 376 14 776 662 14 776 661 6. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 86

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások IX.30-ig Pénzforg. nélküli kiadások összesen IX.30-ig Költségvetési létszámkeret (fő) létszámkeret (fő) 165 398 165 398 0 0 165 398 165 398 0 0 92 92 165398 165398 0 0 165398 165398 0 0 90 90 2 2 165 398 165 398 0 0 165 398 165 398 0 0 92 92 7. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 87

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Ssz. Megnevezés évi XII.31.-ig Kiadások Személyi juttatás XII.31.-ig Munkaadót terhelő járulék XII.31.-ig Működési kiadás Dologi eredeti Módosítot előirányza Kitüntető díjak, rendezvények költségei 15 000 15 000 9 286 9 286 3 000 3 000 1 458 1 458 1 000 1 000 429 429 10 000 10 0 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 12 500 12 500 13 655 13 655 12 500 12 5 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 3. különböző szervezetek tagdíjai 10 000 10 000 5 897 5 897 10 000 10 0 4. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok 10 000 10 000 8 950 8 950 2 500 200 135 135 700 0 6 800 9 8 5. védelmi iroda működési költségeire 8 268 20 979 20 979 20 979 5 329 7 499 7 423 7 423 1 439 2 020 1 966 1 966 1 500 4 9 6. Könyvizsgálói feladatok költségeire 4 000 4 000 3 700 3 700 4 000 4 0 7. Vagyonkezelés költsége 25 000 25 000 13 380 13 380 4 000 4 000 1 512 1 512 1 000 1 000 370 370 20 000 20 0 Minőségbiztosítási feladatok 8. költsége 2 000 2 00 2 000 2 0 9. Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 90 000 90 000 90 500 90 500 10. Szakértői díjak költsége 100 000 100 000 37 877 37 877 787 787 1 180 1 180 213 213 288 288 99 000 99 0 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. 0 227 274 274 2 Összesen 276 768 289 706 204 498 204 498 15 616 15 486 11 708 11 708 4 352 4 233 3 053 3 053 165 800 172 4 Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret 26 000 53 561 37 028 37 028 0 - sport célok 6 000 14 093 9 144 9 144 -kulturális célok 11 000 21 118 15 476 15 476 0 -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 9 000 18 350 12 408 12 408 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. 2 000 4 185 1 770 1 770 Szociális feladatok, célok támogatása 700 70 4. Pályázatok saját erőforrás 3 500 3 500 3 402 3 402 biztosítása 5. Idegenforgalmi rendezvények támogatása 500 600 600 600 500 6 "BURSA HUNGARICA" 6. felőoktatási Ösztöndíjban 20 000 21 300 14 687 14 687 részesülők támogatása 7. 8. 9. 10. 11. 12. Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 20 000 23 780 14 174 14 174 110 112 112 Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása 800 850 366 366 40 40 40 10 10 10 800 8 Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás 3 500 3 500 3 500 3 500 Megyei Tehetségfejlesztő program 3 500 5 000 3 500 3 500 Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése 500 2 000 1 500 1 500 Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 1 000 1 00 88

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás XII.31.-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre XII.31.-ig Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás XII.31.-ig 1 000 1 000 3 360 3 36 0 6 500 6 500 6 500 90 000 90 000 90 500 90 500 1 000 7 500 9 860 9 860 90 000 90 000 90 500 90 50 0 26 000 53 561 37 028 37 028 6 000 14 093 9 144 9 144 11 000 21 118 15 476 15 476 9 000 18 350 12 408 12 408 2 000 4 185 1 770 1 770 700 70 3 500 3 500 3 402 3 402 0 20 000 21 300 14 687 14 687 20 000 23 670 14 062 14 062 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 5 000 3 500 3 500 500 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 0 E c 89

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai eft-ban Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás összesen XII.31.-ig Ellátottak pénzbeli juttatása XII.31.-ig Működési kiadás összesen XII.31.-ig 1 000 1 000 3 360 3 360 0 15 000 15 000 9 286 9 286 12 500 12 500 13 655 13 655 10 000 10 000 5 897 5 897 10 000 10 000 8 950 8 950 0 6 500 6 500 6 500 8 268 20 979 20 979 20 979 4 000 4 000 3 700 3 700 25 000 25 000 13 380 13 380 2 000 2 00 90 000 90 000 90 500 90 500 90 000 90 000 90 500 90 500 100 000 100 000 37 877 37 877 0 227 274 274 91 000 97 500 100 360 100 36 0 276 768 289 706 204 498 204 498 26 000 53 561 37 028 37 028 26 000 53 561 37 028 37 028 6 000 14 093 9 144 9 144 6 000 14 093 9 144 9 144 11 000 21 118 15 476 15 476 11 000 21 118 15 476 15 476 9 000 18 350 12 408 12 408 9 000 18 350 12 408 12 408 2 000 4 185 1 770 1 770 2 000 4 185 1 770 1 770 700 70 700 70 3 500 3 500 3 402 3 402 3 500 3 500 3 402 3 402 500 600 600 600 20 000 21 300 14 687 14 687 20 000 21 300 14 687 14 687 20 000 23 670 14 062 14 062 20 000 23 780 14 174 14 174 800 850 366 366 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 5 000 3 500 3 500 3 500 5 000 3 500 3 500 500 2 000 1 500 1 500 500 2 000 1 500 1 500 1 000 1 00 1 000 1 00 90

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Felújítási kiadások ÁFÁ-val Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kia XII.31.-ig Felhalmozási kiadások összesen XII.31.-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások XII.31.-ig Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Módos előirá 0 0 91

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai eft-ban Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 0 1. Mecénás keret - sport célok 0 -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 92

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre 0 0 Módosít előirány 93

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás eft-ban XII.31.-ig Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénforgalom nélküli kiadások XII.31.-ig Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94

3.2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 361 000 592 339 310 919 310 919 1. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása 0 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása 3. "Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása 4. Pályázatok előkészítésének költsége 6 000 6 00 5. Pályázatok saját forrás fedezete 355 000 302 604 0 6. "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósítása. 0 134 950 119 314 119 314 7. II.Rákóczi Fefenc mellszobor 0 4 000 4 000 8. Zenemű 3 140 3 140 3 140 9. Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése 0 3 076 2 786 2 786 10. Ingtlan vétel Baross G.u.13 10 000 10 000 10 000 12. egészségügyi gépműszer beszerzés 68 832 107 942 107 942 14. Edelény beruházás akadálymentesítés 13 364 13 364 13 364 15. Megyei Kórház akadályment.közbeszerz.elj.díj 1 125 1 125 1 125 16. Sárospatal Id.O.akadályment.beruházás 0 34 598 34 598 34 598 17. Comitatus Vagyonkezelő Kft.alapítói díj 2 000 2 000 2 000 18. Comitatus-Energia Beruh.Ker. ZRT.altítói díj 5 000 5 000 5 000 19. B.A.Z. megyei Tangazdaság Kft. 5 500 5 500 5 500 20 Borsod Tranzit Kft.üzletrész vásárlás 2 150 2 150 2 150 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 20 000 20 050 9 391 9 391 1. Intézményekben szükségessé váló felújítások 20 000 18 375 1 716 1 716 2 Elnöki Iroda felújítása 1 625 7 625 7 625 3. ITC. Tetőszigetelés 0 50 50 50 2. Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 10 000 11 285 37 285 37 285 1. Dolgozók évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön 10 000 4 600 4 600 4 600 2. Tagi kölcsön 6 685 32 685 32 685 D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT 178 000 192 491 311 443 311 443 1. fejlesztési hitelek kamattörlesztése (Szikszó gázm.,kötv.,egyéb fejl) 138 400 138 400 211 231 211 231 2. Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke) 11 600 26 091 40 585 40 585 3. kötvények átvállalás felhamozási 0 0 0 4. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése 28 000 28 000 59 627 59 627 Összesen (A+B+C+D) 569 000 816 165 669 038 669 038 Megjegyzés: A 3.2.2. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 95 1. oldal, összesen: 1

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Kiadások Működési kiadás Dologi Működési kiadások összesen eft-ban Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 7767 8737 12947 100 129 92 92 0 76 76 76 3815 5752 6529 10739 3915 5957 6697 10907 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1210 1857 2089 1125 1210 1607 1839 1125 1210 1607 1839 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1858 1924 2522 925 1658 1924 2522 925 1658 1924 2522 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 1657 1591 2822 405 837 621 1852 405 837 621 1852 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1522 1244 1669 0 29 29 29 0 27 27 27 725 1066 1008 1433 725 1122 1064 1489 1125 1520 2121 3845 100 100 63 63 0 49 49 49 635 981 1369 3093 735 1130 1481 3205 1. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 96

1. 1.1. 1.2. Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 1.3. 1.4. Ssz. Megnevezés évi Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Támogatás értékű működödési kiadás 3.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás eft-ban Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadás összesen 1710 1810 1890 189 0 1710 1810 1890 1890 0 0 250 25 250 250 1.5. 200 20 200 20 720 820 970 97 0 720 820 970 970 400 400 180 18 0 400 400 180 180 390 390 490 49 0 390 390 490 490 2. oldal, összesen: 6 97

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Ellátottak pénzbeli juttatása 3.3. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Kiadások Felhalmozási kiadások eft-ban Működési kiadás összesen Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások összesen 5625 7767 8587 12797 0 0 150 15 150 150 1125 1210 1857 2089 1125 1858 1924 2522 1125 1657 1591 2822 1125 1522 1244 1669 1125 1520 1971 3695 0 0 150 15 150 150 3. oldal, összesen: 6 98

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Támogatásértékű felhelhalmozási kiadások Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások eft-ban Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 4. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 99

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Támogatási kölcsön nyújtása Áht. belülre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése eft-ban Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 5. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 100

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Alap- és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások eft-ban Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 0 0 0 0 0 0 6. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 101

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Működési kiadás évi XII. 30-ig Munkaadót Működési Személyi terhelő Dologi kiadás juttatás XII..30-ig járulék XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig 421 099 742 874 535 236 742 874 59 319 59 320 43 758 59 320 15 953 15 953 11 456 15 953 147 827 227 238 322 984 227 238 223 099 302 511 378 198 302 511 191 689 319 057 229 898 319 057 22 575 22 576 23 360 22 576 6 064 6 064 6 144 6 064 42 650 54 654 114 908 54 654 71 289 83 294 144 412 83 294 229 410 423 817 305 338 423 817 36 744 36 744 20 398 36 744 9 889 9 889 5 312 9 889 105 177 172 584 208 076 172 584 151 810 219 217 233 786 219 217 1. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 102

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Támogatás értékű működödési kiadás 3.4. melléklet Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Kiadások Működési Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú Előző évi működési Egyéb működési Társ.-szociálp. pénzeszköz célú célú és egyéb jutt. átadás pénzmaradvány kiadás XII..30-ig XII..30-ig támogatás XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht. kívülre átadás összesen 0 0 15 955 15 955 0 0 15 955 15 955 2. oldal, összesen: 7 103

Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban évi Ssz. Megnevezés 0 Térségi Integrált Szakképzési 1. 421 099 Központ 0 Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző 1.1. 191 689 Központ 0 Zempléni Térségi Integrált Szakképző 1.2. 229 410 Központ 3. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 104

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Ellátottak pénzbeli juttatása Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Felhalmozási kiadások Működési Beruházási Felújítási Felhalmozási kiadás kiadások ÁFÁval XII..30-ig ÁFÁ-val XII..30-ig összesen XII..30-ig kiadások kiadások XII..30-ig összesen XII..30-ig 223 099 302 511 394 153 302 511 198 000 415 750 77 654 415 75 5 865 0 198 000 415 750 83 519 415 750 71 289 83 294 144 412 83 294 120 400 211 150 31 185 211 150 2 865 120 400 211 150 34 050 211 150 151 810 219 217 249 741 219 217 77 600 204 600 46 469 204 600 3 000 77 600 204 600 49 469 204 600 4. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 105

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások eft-ban Kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások Előző évi Felhlmozási felhalmozási Egyéb célú péneszköz célú Felhalmozási átadás XII..30-ig XII..30-ig pénzmardvány XII..30-ig kiadások XII..30-ig Áht. kívülre átadás Összesen 0 24 613 57 564 24 613 0 24 613 57 564 24 613 24 613 51 436 24 613 0 24 613 51 436 24 613 0 6 128 6 128 0 5. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 106

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 sok Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási Támogatási Támogatási kölcsön kölcsön kölcsön nyújtás törlesztése törlesztés XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht kívülre Áht. belülre összesen 6. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 107

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központ 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai eft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési létszámkeret Alap-és Egyéb Pénzforgalom (fő) XII..30-ig vállalkozási pénzforgalom nélküli kiadások tevékenységkkö nélküli XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig zötti elszámolás elszámolás 24 24 24 24 11 11 11 11 13 13 13 13 7. oldal, összesen: 7 3.4. melléklet 108

3.4.1. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok eft-ban Ssz. Megnevezés évi IX.30-ig A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 198 000 415 750 56 330 415 750 1. 2. Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika Zempléni Térségi Integrtált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 120 400 211 150 54 790 211 150 77 600 204 600 1 540 204 600 C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Összesen (A+B+C+D) 198 000 415 750 56 330 415 750 Megjegyzés: A 3.4.1.. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 109

4. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege e Ft-ban Kiadások Bevételek évi Megnevezés évi Megnevezés Működési bevételek 4 517 668 4 315 102 4 077 072 4 134 604 Személyi juttatások 13 156 554 13 315 384 13 956 638 14 119 026 Egyéb működési bevétel 18 231 699 19 581 672 20 373 467 20 141 184 Munkaadókat terhelő járulékok 3 400 975 3 456 909 3 510 914 3 555 081 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 896 169 2 028 169 2 053 233 2 053 233 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14 755 348 17 087 977 16 931 746 16 840 245 Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 271 974 7 460 319 8 137 778 8 137 778 Ellátottak pénzbeli juttatása 253 749 285 163 356 514 356 514 adóságátvállalás kötvény 12 945 692 12 945 692 Egyéb működési célú kiadások 315 486 990 825 698 613 1 622 113 251 915 Alap és váll.tev közötti elszámolások 0 0 194 353 194 653 Hitel törlesztés kamata 380 000 407 844 323 394 323 393 Tartalék 165 398 165 398 0 0 32 427 510 35 709 500 35 972 172 37 011 025 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 917 510 33 385 262 47 587 242 47 664 406 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 1 235 174 1 235 174 1 235 174 munkabér hitel törlesztés 400 000 400 000 Hitel 510 000 1 016 739 2 555 667 2 555 667 folyószámlahitel törlesztés 1 293 473 1 293 473 Összesen 32 427 510 35 637 175 51 378 083 51 455 247 Összesen 32 427 510 35 709 500 37 665 645 38 704 498 47 412 491 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eft-ban) Kiadások Bevételek 110 évi Megnevezés évi Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 386 000 516 878 783 112 751 725 Beruházási kiadások Áfá-val 5 677 862 2 539 400 900 936 1 239 033 Felhalmozási támogatások OEP-től 515 803 623 914 309 670 309 670 Felújítási kiadások Áfá-val 136 000 222 166 148 282 142 417 "Csillagpont Kórház" 4 714 059 832 168 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 115 030 143 529 Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 222 613 315 613 222 613 Hitelkamat 138 400 138 400 211 231 211 231 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 779 409 779 409 779 409 Befektetési célú részesedések 0 0 14 650 14 650 Önkorm. sajátos bevételéből SZJA. fejl.része 132 00 Tagikölcsön nyújtása 0 0 32 685 32 685 Támogatási kölcsön visszatérülése 56 000 56 000 19 881 19 882 Támogatási kölcsönnyújtás (munkáltatói) 10 000 4 600 4 600 4 600 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 6 001 862 3 030 982 2 207 685 2 083 299 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 962 262 2 904 566 1 427 414 1 788 145 0 0 Fejlesztési hiteltörlesztés 11 600 26 091 40 585 40 585 0 Gázmotor hiteltörlesztés 28 000 28 000 59 628 59 627 Kötvénybeváltása kiadása 0 0 12 945 691 12 945 691 0 0 Összesen 6 001 862 3 030 982 2 207 685 2 083 299 Összesen 6 001 862 2 958 657 14 473 318 14 834 048 Mindösszesen 38 429 372 38 668 157 53 585 768 53 538 546 Mindösszesen 38 429 372 38 668 157 52 138 963 53 538 546 1. oldal, összesen: 1

5. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi módosítás kötelező onként Megyei Önkormányzati intézmények módosítása a kiemelt rovatok szerint (halmozódással együtt) eft-ban 969 697 - személyi juttatás 882 995 - munkaadót terhelő járulék 123 889 - dologi kiadás -135 952 - ellátottak pénzbeli juttatása 71 351 - egyéb működési célú kiadás 951 571 - felhalmozási kiadás -924 157 Megyei Önkormányzati Hivatal módosítása a kiemelt rovatok szerint (alulfinanszírozás miatti halmozódással együtt) 650 844 - személyi juttatás -79 053 - munkaadót terhelő járulék -25 626 - dologi kiadás -132 962 - intézményeknek folyósított működési támogatás 1 426 879 - támogatás értékű működési kiadás -76 485 - előző évi működési célú maradvány átadás 100 - működési célú pénzeszköz átadás -40 545 - szociálpolitikai juttatás 1 305 - egyéb működési célú kiadás -165 398 - felhalmozási kiadás -283 371 - kölcsöntörlesztés 26 000 Mindösszesen 1 620 541 111 1. oldal, összesen: 1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény által biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását 53.585.768 eft bevétellel, (1.,2.,4. melléklet) 52.138.963 eft kiadással, (1.,3.,4. melléklet) 2.417.081 eft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány, ( 6. melléklet)..0.eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) hagyja jóvá. 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.1. melléklet) 34.962.102 eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített beruházási kiadások feladatonkénti, felújítási feladatok célonkénti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül (3.2.2. melléklet) 320.310 eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra 1.324.685 eft (3.2. melléklet) ebből: a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 2.543 eft Hitel és kötvény kamat 323.300 eft Kötvény visszavásárlás Hiteltörlesztés Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (3.3 melléklet) 12.945.691e Ft 1.693.473 e Ft 8.737 eft összeggel hagyja jóvá. 3. 112

Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pénzmaradványelszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 13.melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 6. (2) Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 7/ (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 9/ (V.31.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 11/ (VII.7.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 13/ (IX.28.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/ (III.31.) rendelet módosításáról szóló 15/ (XI.28.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/ (V.4.) rendelet. Dr. Kovács János s. k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s. k. a közgyűlés elnöke 113

1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetési mérlege Megnevezés Bevétel évi eredeti Megnevezés Kiadás évi erdeti ezer Ft-ban I. Működési bevételek 32 049 510 47 664 406 47 839 257 I. Működési kiadások 32 232 612 37 011 025 35 972 172 II. Felhalmozási bevételek 5 813 862 1 284 008 1 156 380 II. Felhalmozási kiadások 5 981 762 1 750 860 1 390 129 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 000 19 882 19 881 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 37 285 37 285 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok 165 398 0 0 Általános tartalék 165 398 0 0 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 48 968 296 49 015 518 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 38 799 170 37 399 586 V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre 1 235 174 1 235 174 -pénzmaradvány felhalmozásra 779 409 779 409 VI. Folyószámla hiteltörlesztés(2010.december hó) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 13 045 903 13 045 904 VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 510 000 2 555 667 2 555 667 VIII.folyószámla, munkabér hitel 1 693 473 1 693 473 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 4 570 250 4 570 250 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 14 739 376 14 739 377 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 53 538 546 53 585 768 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 53 538 546 52 138 963 1. oldal, összesen: 1 114

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei I. Ssz. Megnevezés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 32 049 510 47 664 406 47 839 257 100,37 1. Intézményi bevételek 22 412 173 23 908 001 24 245 068 101,41 1.1. Működési bevételek 4 405 568 4 080 605 4 024 088 98,61 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei 2 519 322 2 508 904 2 453 607 97,80 2 519 322 2 508 904 2 453 607 97,80 1 886 246 1 513 435 1 513 435 100,00 1.1.2.1. OEP intézm. egyéb sajátbevétel 1 069 446 1 125 262 1 125 262 100,00 1.1.2.2. Oep intézm. vállalkozási bevételek 816 800 388 173 388 173 100,00 1.1.2.3. Áht-kivülről átvett müködési bevétel 0 56 213 54 993 97,83 1.1.2.4 Áht-kivülről átvett müködési bevétel Hivatal,00 1.1.2.5. Áht-kivülről átvett (Fejedelem c.előadásra)hivatal 1 598 1 598 100,00 1.1.2.6 Kisebbségi Önkorm. támogat.külföldről 455 455 100,00 1.2. Egyéb működési bevételek 18 006 605 19 827 396 20 220 980 101,99 1.2.1. Támogatásértékű bevételek 18 006 605 19 827 396 20 220 980 101,99 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel 0 450 434 484 397 107,54 0 194 653 194 653 100,00 193 356 699 655 699 655 100,00 17 813 249 18 482 654 18 842 275 101,95 1.2.2. OEP finansz.int. pénzmaradvány,00 2. Önkormányzatok bevétele 9 412 143 23 465 717 23 340 492 99,47 2.1. Működési bevételek 112 000 112 165 78 633 70,10 2.1.1. Egyéb sajátbevétel 112 000 112 000 78 468 70,06 2.1.2. Kisebbségi Önk.egyéb bevétel 0 165 165 100,00 2.2. Egyéb működési bevételek 0 216 849 125 156 57,72 2.2.1 Támogatásértékű bevételek,00 2.2.1.1 Mük.célú pe.foglalk és Szoc.I.oály.pe. 0 2 177 2 177 100,00 2.2.1.2 Népszavazás 0 533 533 100,00 2.2.1.3 Pályázatokra átvett pénz 0 2 418 2 418 100,00 2.2.1.4 Szoc.int-ben foglalkozatottak norm. 0 114 028 114 028 100,00 2.2.1.5 Pénzeszköz átvét Védelmi felad. 0 6 000 6 000 100,00 2.3. Működési bevétel 0 91 693 0 0,00 Önkormányzatok sajátos működési bevétele/ Közhatlami bevételek 80/127/ 2 028 169 2 053 233 2 053 233 100,00 2.3.1. Illetékbevétel 1 350 000 1 375 015 1 375 015 100,00 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 678 169 678 169 678 169 100,00 2.4. Egyéb saját bevétel 49 49 100,00 Működési támogatások összesen 80/221 7 271 974 21 083 470 21 083 470 100,00 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 208 755 7 208 755 7 208 755 100,00 2.4.2. Központosított ok összesen: 115 1. oldal, összesen: 5 0 259 619 259 619 100,00

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2.4.2.1. Helyi Szervezked.Intékedések tám. 37 492 37 492 100,00 2.4.2.2. bérkompenzáció 167 055 167 055 100,00 2.4.2.3. Esélyegyenlőség felzárkóztatás 34 352 34 352 100,00 támogatása 2.4.2.4. Arany János program támogatása 12 600 12 600 100,00 2.4.2.5. Könyvtár Közmű támogatása 3 120 3 120 100,00 2.4.2.6. Múzeum támogatása 5 000 5 000 100,00 2.4.3. 2.4.4. Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 576 799 576 799 100,00 63 219 63 219 63 219 100,00 2.4.5. Céltámogatás 29 332 29 332 100,00 2.4.6. Vis-maior 54 54 100,00 2.4.7. Adódágátvállalás /kötvények/ 12 945 692 12 945 692 100,00 116 2. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 3. Működési bevételek 2 095 67 589 67 589 100,00 3.1. Működési bevételek,00 3.1.1. Egyéb sajátbevétel,00 3.2. Egyéb működési bevételek 3.2.1. Kisebbség Kisebbségi önkormányzat támogatásértékű bevétele 3.2.2. Pénzmaradvány Intézm.beutalás 80/151 2 095 10 327 10 327 100,00 2 095 7 339 7 339 100,00 57 262 57 262 100,00 3.4. Működési támogatások összesen 0 2 988 2 988 100,00 3.4.1 kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) 2 988 2 988 100,00 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 223 099 223 099 186 108 83,42 4.1. Működési bevétel 100 100 31 397 31 397,00 4.2. Egyéb működési bevételek 222 999 222 999 154 711 69,38 4.2.1. Támogatásértékű bevételek 186 999 186 999 153 523 82,10 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 36 000 36 000 1 188 3,30 4.3. Pénzmaradvány,00 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 5 813 862 1 284 008 1 156 380 90,06 1. Intézmények bevételei 5 229 862 565 173 564 886 99,95 1.1. 1.1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 2 144 1 857 86,61 0 2 144 1 857 86,61 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek 5 229 862 563 029 563 029 100,00 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. bevételek 5 229 862 534 278 534 278 100,00 1.2.1.1. 1.2.1.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 0 224 608 224 608 100,00 támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 224 608 224 608 100,00 1.2.1.1.2 Pénzmaradvány 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 4 714 059 0 0 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 4 714 059 0 0. 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 0. Országos Egészségbiztosítási 1.2.1.3. 515 803 309 670 309 670 100,00 Pénztártól támogatásértékű bevétel 1.2.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről 1.2.3. Pénzmaradvány 0 0 28 751 28 751 100,00 117 3. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés évi Eredeti XII. 31-ig eft-ban %-a módosított hoz viszonyítva 2. Önkormányzat bevételei 386 000 496 222 276 193 55,66 2.1. 2.1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 80/177 386 000 294 552 74 523 25,30 305 000 201 44,00 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás bevétele 78 000 43 784 28 091 64,16 Részvény étékesítés 46 328 46 327 100,00 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevétele 3 000 3 000 105 3,50 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Címzett támogatás 0 2.2.2. Céltámogatás 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 80/187 0 201 670 201 670 100,00 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 201 670 201 670 100,00 2.3.1.1 Edelény Idősek Otthona akadálym. 14 862 14 862 100,00 2.3.1.2 Váci Mihály Gimnázium Encs 96 449 96 449 100,00 2.3.1.3 Sárospatak Idősek Otthona akadálym. 25 906 25 906 100,00 2.3.1.4 Szikszó Kórház beutalás gázm.törl. 60 434 60 434 100,00 2.3.2. Sárospatak Idősek Otthona 0 4 019 4 019 100,00 2.3.3. Pénzmaradvány 0 3. Kisebbségi önkormányzat 3.1. Felhalmozási támogatások 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 198 000 222 613 315 301 141,64 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 222 613 315 301 141,64 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 000 28 613 90 368 315,83 4.1.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről 194 000 194 000 224 933 115,94 4.2. Pénzmaradvány 0 III. 1. 2. 3. 4. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele 56 000 19 882 19 881 99,99 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 56 000 19 882 19 881 99,99 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 118 4. oldal, összesen: 5

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés %-a évi módosított Eredeti hoz XII. 31-ig viszonyítva IV. Pénzforgalom nélküli bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás 0 #ZÉRÓOSZTÓ! A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 37 919 372 48 968 296 49 015 518 100,10 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 014 583 2 014 583 100,00 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele 0 2 014 583 2 014 583 100,00 1.1. Működési célra 0 1 235 174 1 235 174 100,00 1.1.1. megyei finanszírozású intézmények 0 117 797 117 797 100,00 1.1.2. OEP finanszírozású intézmények 1 092 497 1 092 497 100,00 1.1.3. 1.1.4. kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 0 2 000 2 000 100,00 22 880 22 880 100,00 1.2. Felhalmozási célra 0 779 409 779 409 100,00 1.2.1. megyei finanszírozású intézmények 0 50 479 50 479 100,00 1.2.2. OEP finanszírozású intézmények 128 448 128 448 100,00 1.2.2. Hivatal 0 326 200 326 200 100,00 1.2.3. Térségi Integrált Szakképzési Központ pénzmaradványa 274 282 274 282 100,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célra 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele 510 000 2 555 667 2 555 667 100,00 1. Hitelek felvétele 510 000 2 555 667 2 555 667 100,00 1.1. Működési célra 510 000 2 555 667 2 555 667 100,00 1.2. Felhalmozási célra 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 2.1. Működési célra 0 2.2. Felhalmozási célra 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 510 000 4 570 250 4 570 250 100,00 38 429 372 53 538 546 53 585 768 100,09 119 5. oldal, összesen: 5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 933 880 1 672 386 442 646 424 583 0 1 672 386 442 646 424 583 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 17 744 17 744 36 807 8 857 8 857 0 36 807 8 857 8 857 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 14 772 14 710 35 096 8 412 8 35 0 0 35 096 8 412 8 350 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 41 857 41 926 99 078 22 767 22 836 0 99 078 22 767 22 836 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 50 212 51 154 109 197 29 930 29 987 0 109 197 29 930 29 987 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 68 873 68 873 119 235 28 847 28 698 0 119 235 28 847 28 698 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 89 777 89 717 166 257 41 680 41 62 0 0 166 257 41 680 41 620 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 96 152 96 130 139 046 33 733 33 711 0 139 046 33 733 33 711 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 126 083 126 178 209 133 51 726 51 677 0 209 133 51 726 51 677 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 33 412 33 388 58 566 13 764 13 74 0 0 58 566 13 764 13 740 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 72 370 72 943 164 886 36 988 37 278 0 164 886 36 988 37 278 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 64 481 64 352 141 013 47 808 46 893 0 141 013 47 808 46 893 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 51 575 50 277 49 882 12 082 10 744 0 49 882 12 082 10 744 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 61 055 62 042 64 318 15 636 15 743 0 64 318 15 636 15 743 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 162 179 68 627 69 140 102 526 36 506 33 019 0 102 526 36 506 33 019 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 165 701 42 897 30 185 93 664 33 254 20 542 0 93 664 33 254 20 542 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 167 450 44 616 45 121 83 682 20 656 20 888 0 83 682 20 656 20 888 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1 999 820 628 883 633 992 38 159 22 648 9 444 0 990 427 0 0 38 159 23 638 9 871 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1 999 820 628 883 633 992 38 159 22 648 9 444 0 990 427 38 159 23 638 9 871 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 0 4 461 025 4 461 025 0 1 407 589 1 407 589 0 11 669 11 669 341 341 0 1 419 599 1 419 599 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 744 745 626 980 626 646 24 740 12 113 10 876 0 0 547 0 85 24 740 12 113 11 508 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 138 898 119 230 118 907 4 543 1 866 1 543 0 0 4 543 1 866 1 543 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 106 646 75 126 75 126 5 177 371 306 0 65 5 177 371 371 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 93 732 82 584 82 584 3 786 1 892 1 892 0 0 3 786 1 892 1 892 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 163 482 141 733 141 733 4 654 1 959 1 392 0 482 85 4 654 1 959 1 959 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 144 014 124 392 124 385 4 058 5 225 5 218 0 0 4 058 5 225 5 218 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 97 973 83 915 83 911 2 522 800 525 0 0 2 522 800 525 1. oldal, összesen: 20 120

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 911 121 2 894 128 449 499 190 408 170 540 0 16 453 13 398 67 128 449 499 206 928 184 066 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 185 488 112 707 112 311 31 878 11 833 11 833 0 5 068 4 672 0 31 878 16 901 16 505 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 549 977 369 482 368 085 118 832 41 218 33 821 0 8 326 5 851 1 118 832 49 544 39 673 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 254 192 185 241 184 988 10 004 6 149 6 036 0 721 584 0 10 004 6 870 6 620 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 132 117 128 649 127 721 1 391 2 399 1 537 0 0 67 67 1 391 2 466 1 604 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 112 860 116 034 114 838 8 416 2 314 1 261 0 379 23 0 6 8 416 2 693 1 497 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 117 369 117 288 2 100 2 603 2 522 2 100 2 603 2 522 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 129 528 100 804 100 804 30 154 9 419 9 419 30 154 9 419 9 419 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 160 813 160 082 157 786 28 510 11 367 11 225 28 510 11 367 11 225 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 228 912 191 577 186 082 27 317 19 119 13 624 27 317 19 119 13 624 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 136 422 112 615 112 024 33 948 18 939 18 939 33 948 18 939 18 939 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 152 672 126 794 126 892 19 846 5 845 5 837 19 846 5 845 5 837 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 228 353 206 543 206 045 19 483 9 399 8 741 19 483 9 399 8 741 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 305 325 249 949 256 501 23 896 5 675 12 071 0 1 959 2 061 54 23 896 7 634 14 186 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 67 686 49 341 39 740 3 709 11 764 2 163 3 709 11 764 2 163 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 281 651 235 983 235 679 33 076 11 885 11 638 33 076 11 885 11 638 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 110 423 82 726 82 519 10 622 5 394 5 187 10 622 5 394 5 187 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 200 731 145 944 145 944 18 900 9 614 9 614 18 900 9 614 9 614 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 219 281 218 881 27 417 5 472 5 072 27 417 5 472 5 072 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 374 016 3 681 435 3 681 435 191 674 250 949 250 949 0 116 690 116 69 0 9 416 9 416 191 674 377 055 377 055 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 0 342 123 342 123 6 420 6 420 48 48 0 6 468 6 468 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 601 381 601 381 27 625 27 625 5 482 5 482 121 121 0 33 228 33 228 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 113 320 113 320 1 783 1 783 0 1 783 1 783 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 0 109 880 109 880 4 851 4 851 637 637 0 5 488 5 488 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 269 398 269 398 2 185 2 185 227 227 79 79 0 2 491 2 491 2. oldal, összesen: 20 121

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 0 259 661 259 661 9 114 9 114 675 675 3 324 3 324 0 13 113 13 113 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 77 046 77 046 6 459 6 459 1 1 0 6 460 6 460 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 703 096 703 096 77 946 77 946 85 396 85 396 1 577 1 577 0 164 919 164 919 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 69 584 69 584 735 735 2 2 0 737 737 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 183 206 183 206 7 565 7 565 3 228 3 228 414 414 0 11 207 11 207 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 0 225 150 225 150 15 352 15 352 1 697 1 697 3 847 3 847 0 20 896 20 896 3. oldal, összesen: 20 122

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés évi Saját bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6. Közművelődési Intézmények 801 745 406 954 406 954 142 864 26 925 26 925 0 142 864 26 925 26 925 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 333 757 177 787 177 787 66 870 10 842 10 842 0 0 66 870 10 842 10 842 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 98 727 31 621 31 621 1 050 292 292 0 0 1 050 292 292 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 177 239 65 716 65 716 24 906 12 280 12 28 24 906 12 280 12 280 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 17 878 6 324 6 324 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 174 144 125 506 125 506 50 038 3 511 3 511 0 0 50 038 3 511 3 511 7. Egyéb intézmény 374 016 727 590 727 590 191 674 90 914 90 914 0 19 345 19 345 6 6 191 674 110 265 110 265 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 374 016 727 590 727 590 191 674 90 914 90 914 0 19 345 19 345 6 6 191 674 110 265 110 265 Összesen (1-7-ig) 10 588 431 13 660 901 13 638 060 2 519 322 2 353 278 2 300 906 0 145 802 142 731 9 824 9 970 2 519 322 2 508 904 2 453 607 8. Kórházak 25 122 713 22 488 938 22 848 559 1 069 446 1 042 381 1 042 381 0 63 636 63 636 816 800 388 173 388 173 0 19 245 19 245 1 886 246 1 513 435 1 513 435 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 20 253 183 20 253 183 700 000 916 882 916 882 0 63 636 63 636 0 16 810 16 810 0 19 245 19 245 700 000 1 016 573 1 016 573 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 906 142 1 074 368 275 000 36 458 36 458 0 600 000 341 424 341 424 0 0 875 000 377 882 377 882 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 104 652 128 200 7 704 1 638 1 638 7 704 1 638 1 638 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 386 980 435 740 26 000 10 141 10 141 26 000 10 141 10 141 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 837 981 957 068 60 742 77 262 77 262 0 216 800 29 939 29 939 0 0 277 542 107 201 107 201 Mindösszesen (1-8-ig) 35 711 144 36 149 839 36 486 619 3 588 768 3 395 659 3 343 287 0 209 438 206 367 816 800 388 173 388 173 0 29 069 29 215 4 405 568 4 022 339 3 967 042 4. oldal, összesen: 20 123

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1. 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.11. 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.14. 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.2. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.3. 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 6 614 0 826 0 0 885 0 0 0 149 0 0 0 144 0 0 0 283 0 786 4 0 0 88 0 0 0 0 4 00 0 0 0 0 273 0 0 0 18 876 0 0 0 0 18 876 0 7 391 7 391 7 391 0 0 10 040 10 311 2 834 2 834 12 874 220 22 0 220 0 0 0 160 16 160 0 3 787 3 787 3 787 0 1 494 1 494 0 0 1 494 0 6 033 6 304 1 180 1 18 7 213 0 5. oldal, összesen: 20 3.5. 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 124

Ssz. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4. 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.3. 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.5. 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.7. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.8. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.9. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.10. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.13. 2. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.1. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.15. 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.1.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.2.2 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.11.1 Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 128 669 136 771 28 952 26 906 0 0 10 0 157 621 0 400 4 0 400 0 21 448 29 923 2 548 2 547 0 0 23 996 0 20 266 20 263 20 266 0 11 365 11 299 180 18 11 545 0 20 930 20 93 0 20 930 0 6 280 6 28 0 6 280 0 754 754 2 014 2 014 0 0 2 768 0 3 995 3 995 7 127 4 973 0 0 11 122 0 16 621 16 621 16 621 0 6 882 6 578 1 856 1 856 0 0 8 738 0 913 913 5 080 5 086 0 10 0 5 993 0 2 252 2 252 6 324 6 484 0 0 8 576 0 673 673 673 0 2 655 2 655 600 6 0 3 255 0 1 706 1 706 1 787 1 73 3 493 0 2 859 2 859 1 036 1 036 0 0 3 895 0 9 070 9 07 0 9 070 0 277 421 277 421 18 347 18 347 295 768 4 910 4 910 1 403 1 403 0 6 313 34 950 34 950 132 132 0 35 082 9 228 9 228 0 9 228 6 335 6 335 0 6 335 12 816 12 816 449 449 0 13 265 6. oldal, összesen: 20 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.12.1 125

Ssz. Megnevezés Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13 1.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.14.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1.1 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Támogatásértékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 18 105 18 105 16 153 16 153 0 34 258 30 30 0 30 45 240 45 240 210 210 0 45 450 1 402 1 402 0 1 402 42 740 42 740 0 42 740 101 090 101 090 0 101 090 7. oldal, összesen: 20 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 6.5.1 126

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.1. 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 6.5. 7. Egyéb intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 7.1. Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.1. 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 26 913 26 913 100 10 27 013 0 100 10 0 100 1 0 200 0 451 451 451 0 10 518 10 518 10 518 0 15 844 15 844 15 844 0 575 575 0 575 0 575 575 575 0 450 434 484 297 50 233 49 013 0 0 10 0 500 667 193 356 699 655 699 655 17 813 249 18 482 654 18 842 275 0 5 980 5 98 18 006 605 19 188 289 193 356 697 689 697 689 14 657 641 17 764 586 17 764 586 0 5 950 5 95 0 0 14 850 997 18 468 225 0 84 84 1 200 000 226 828 395 054 0 0 1 200 000 226 912 0 320 467 79 801 103 349 0 30 3 0 0 320 467 79 831 0 604 604 646 000 155 671 204 431 0 0 646 000 156 275 0 1 278 1 278 989 141 255 768 374 855 0 0 989 141 257 046 193 356 1 150 089 1 183 952 17 813 249 18 482 654 18 842 275 0 56 213 54 993 0 0 10 18 006 605 19 688 956 8. oldal, összesen: 20 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) 127

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 7 440 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 0 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 0 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 0 1.4. Idősek Otthona Ózd 885 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 149 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 144 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 283 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 786 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 40 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 880 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 4 000 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 273 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 18 876 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 18 876 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 7 391 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 13 145 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 220 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 0 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 160 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3 787 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 1 494 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 7 484 9. oldal, összesen: 20 128

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 163 777 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 400 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 32 470 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 20 263 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 11 479 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 20 930 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 6 280 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 2 768 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 8 968 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 16 621 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 8 434 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 6 099 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 8 736 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 673 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 3 255 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 3 436 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 0 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 3 895 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 9 070 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 295 768 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 6 313 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 35 082 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 9 228 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 6 335 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 13 265 10. oldal, összesen: 20 129

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 34 258 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 30 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 45 450 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 1 402 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 42 740 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet 101 090 11. oldal, összesen: 20 130

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 27 013 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 200 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 451 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 10 518 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 0 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 15 844 7. Egyéb intézmény 575 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 575 Összesen (1-7-ig) 533 410 8. Kórházak 19 547 910 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 18 468 225 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 395 138 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 103 379 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 205 035 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 376 133 Mindösszesen (1-8-ig) 20 081 320 12. oldal, összesen: 20 131

Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. oldal, összesen: 20 132

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 403 403 0 4 353 4 353 24 275 23 988 29 031 28 744 0 0 20 095 20 095 20 095 20 095 0 0 0 0 0 80 8 0 80 80 0 323 323 0 1 353 1 353 0 0 1 676 1 676 0 0 574 287 574 287 0 3 000 3 00 3 000 3 000 0 0 0 3 606 3 606 3 606 3 606 0 0 0 772 772 0 219 968 219 968 50 5 0 220 790 220 790 14. oldal, összesen: 20 133

Ssz. Megnevezés 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Támogatási értékű felhalmozási bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 217 628 217 628 50 50 0 217 678 217 678 2 340 2 340 0 2 340 2 340 15. oldal, összesen: 20 134

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Támogatási értékű felhalmozási bevétel OEP felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Előző évi pénzmaradvány felhalm. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 772 772 0 772 772 0 772 772 772 772 0 1 175 1 175 0 224 321 224 321 24 325 24 038 249 821 249 534 0 682 682 4 714 059 0 0 515 803 309 670 309 670 0 5 000 5 00 5 229 862 315 352 315 352 0 500 500 4 714 059 0 0 482 303 300 283 300 283 0 5 000 5 00 5 196 362 305 783 305 783 0 6 6 15 000 7 075 7 075 0 0 15 000 7 081 7 081 0 6 50 0 6 50 0 16 16 12 000 2 312 2 312 0 0 12 000 2 328 2 328 0 160 16 160 160 0 1 857 1 857 4 714 059 224 321 224 321 515 803 309 670 309 670 0 29 325 29 038 5 229 862 565 173 564 886 16. oldal, összesen: 20 135

Ssz. Megnevezés 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 1.17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 0 0 1 285 310 499 688 499 688 2 169 2 169 0 0 21 126 8 847 8 847 40 40 0 0 17 855 6 330 6 330 30 30 0 0 38 343 18 926 18 926 164 164 0 0 61 827 19 340 19 340 942 942 0 0 110 506 40 026 40 026 0 0 0 0 78 298 48 011 48 011 86 86 0 0 101 864 62 231 62 231 188 188 0 0 135 727 74 357 74 357 0 0 0 0 46 167 19 479 19 479 169 169 0 0 107 922 35 382 35 382 0 0 0 0 87 725 16 639 16 639 34 34 0 0 120 385 39 493 39 493 0 0 0 0 142 107 45 419 45 419 0 0 0 0 59 653 31 821 31 821 300 300 0 0 72 037 9 643 9 643 0 0 0 0 83 768 23 744 23 744 216 216 0 0 1 961 661 605 245 605 245 0 0 0 0 1 961 661 605 245 605 245 0 0 3 034 035 3 034 035 0 0 0 0 720 005 598 856 598 856 3 137 3 137 0 0 134 355 117 144 117 144 0 0 0 0 101 469 74 712 74 712 43 43 0 0 89 946 80 532 80 532 0 0 0 0 158 828 132 893 132 893 3 094 3 094 0 0 139 956 117 673 117 673 0 0 0 0 95 451 75 902 75 902 0 0 17. oldal, összesen: 20 136

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó 4.8. Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 4.10. Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj 4.11. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 4.13 1. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13. 2. Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14.2. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 4.15. Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13.1.1+4.14.2. 1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs 4.2.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 0 0 3 260 910 2 501 339 2 501 339 16 202 16 202 0 0 153 610 95 406 95 406 0 0 0 0 431 145 275 847 275 847 0 0 0 0 244 188 158 105 158 105 0 0 0 0 130 726 114 638 114 638 0 0 0 0 104 444 92 411 92 411 0 0 0 0 146 376 108 486 108 486 0 0 0 0 99 374 88 427 88 427 190 190 0 0 132 303 124 570 124 570 12 943 12 943 0 0 201 595 151 611 151 611 2 550 2 550 0 0 102 474 84 364 84 364 0 0 0 0 132 826 114 485 114 485 471 471 0 0 208 870 185 568 185 568 0 0 0 0 281 429 241 642 241 642 0 0 0 0 63 977 34 322 34 322 0 0 0 0 248 575 216 999 216 999 0 0 0 0 99 801 77 332 77 332 0 0 0 0 181 831 132 387 132 387 48 48 0 0 297 366 204 739 204 739 0 0 0 0 841 223 2 781 753 2 781 753 6 069 6 069 329 342 329 342 533 071 533 071 102 309 102 309 98 057 98 057 253 642 253 642 18. oldal, összesen: 20 137

Ssz. Megnevezés 4.13 1.1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.14.2.1 Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési, Sport Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 212 290 212 290 70 556 70 556 275 049 275 049 0 67 445 67 445 0 129 259 129 259 0 100 824 100 824 0 19. oldal, összesen: 20 138

Ssz. Megnevezés 6. Közművelődési Intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 7. Egyéb intézmény 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet Összesen (1-7-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR. IGÉNYBEVÉT. IX.31-ig Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Pénzmaradvány módosított 0 0 658 881 212 317 212 317 140 699 140 699 0 0 266 887 103 740 103 740 63 005 63 005 0 0 97 677 29 155 29 155 1 723 1 723 0 0 152 333 42 918 42 918 0 0 0 0 17 878 5 988 5 988 336 336 0 0 124 106 30 516 30 516 75 635 75 635 0 0 182 342 609 909 609 909 6 069 6 069 0 0 182 342 609 909 609 909 6 069 6 069 0 0 8 069 109 10 233 233 10 233 233 168 276 168 276 194 653 194 653 0 56 264 56 264 1 220 945 1 220 945 0 50 750 50 750 411 852 411 852 57 265 57 265 0 2 089 2 089 234 913 234 913 0 332 332 22 851 22 851 0 983 983 217 253 217 253 137 388 137 388 0 2 110 2 110 334 076 334 076 194 653 194 653 8 069 109 10 289 497 10 289 497 1 389 221 1 389 221 20. oldal, összesen: 20 139

Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi Működési célú eredeti Működési Egyéb saját hozam és Működési XII. 31-ig Közhatalmi célú ÁFA müködési kamatbevételek XII. 31-ig összesen XII. 31-ig bevételek bevételek bevételek, XII. 31-ig bevételek XII. 31-ig XII. 31-ig visszatérülések 10 364 143 26 922 383 26 577 128 112 000 112 000 78 468 112 000 112 000 78 468 10 364 143 26 922 383 26 577 128 0 112 000 112 000 78 468 112 000 112 000 78 468 1. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 140

Ssz. Megnevezés Támogatás értékű működési bevételek Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Működési célú működési célú Egyéb OEP-től Önkormányzatok Állami Előző évi pénzeszköz működési működési sajátos működési támogatások ktgv. kiegészítés átvétel mód. bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig bevételei XII. 31-ig összesen XII. 31-ig visszatérítés XII. 31-ig Áht. kívülről pénzmaradván összesen y átvétel 216 849 125 156 0 1 598 1 598 2 028 169 2 053 233 2 053 233 7 271 974 21 083 470 21 083 470 57 262 57 262 9 300 143 23 412 412 23 320 719 0 216 849 125 156 1 598 1 598 2 028 169 2 053 233 2 053 233 7 271 974 21 083 470 21 083 470 0 57 262 57 262 9 300 143 23 412 412 23 320 719 2. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 141

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Felhalmozási Ssz. Megnevezés Felhalmozási és Támogatási Egyéb Támogatásértékű OEP. célú Előző évi tőkejellelgű kölcsönök Felhalmozási felhalmozási Felhalmozási pénzeszköz pézmaradvány Összesen bevétel tárgyi visszatérülésigé XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig bevétel XII. 31-ig XII. 31-ig átvételt XII. 31-ig felhalmozás XII. 31-ig eszköz nybevétele Áht. kívülről Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati 386 000 294 552 74 523 201 670 201 670 56 000 19 882 19 881 442 000 516 104 296 074 Hivatal Összesen 386 000 294 552 74 523 201 670 201 67 56 000 19 882 19 881 0 0 442 000 516 104 296 074 3. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 142

Ssz. Megnevezés Borsod-Abaúj-Zemplén 1. Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal évi költségvetési bevételei Pénzforgalom Pénzmaradvány nélküli Támogogatási folyószámlahitel, kölcsön munkabér hitel Alap-és vállalkozói visszatérítés tevékenyésg igénybevétele XII. 31-én közötti elszámolás XII. 31-ig XII. 31-ig 510 000 2 555 667 2 555 667 326 200 326 200 510 000 2 555 667 2 555 667 326 200 326 200 4. oldal, összesen: 4 2.2. melléklet 143

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Ssz. Megnevezés évi eredeti Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Működési bevételek Működési célú hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. 1.2. 5625 12947 12947 0 0 165 165 0 165 165 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1125 2 089 2 089 0 0 5 5 0 5 5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 2 522 2 522 0 0 48 48 0 48 48 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 2 822 2 822 0 0 30 30 0 30 30 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 1 669 1 669 0 0 33 33 0 33 33 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 3 845 3 845 0 0 49 49 0 49 49 1. oldal, összesen: 5 2.3. melléklet 144

Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásé rtékű működési bevételek OEP-től működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Előző évi működési célú mód. pénzmaradvány átvétel Előző évi ktgv. kiegészítés visszatérítés Egyéb működési bevétel összesen 2095 7338 7338 455 455 0 0 2095 7793 7793 419 1849 1849 419 1849 1849 419 975 975 91 91 0 0 419 1066 1066 419 1571 1571 419 1571 1571 419 697 697 419 697 697 419 2246 2246 364 364 0 0 419 2610 2610 2. oldal, összesen: 5 2.3. melléklet 145

Ssz. Megnevezés 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tárgyi eszköz Egyéb felhalmozási bevétel Támogatási és felhalmozási bevétel OEP. felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 3. oldal, összesen: 5 2.3. melléklet 146

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Ssz. Megnevezés Előző évi pénzmaradvány felhalmozás Összesen 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 4. oldal, összesen: 5 2.3. melléklet 147

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési bevételei Támogatási kölcsön visszatérítés igénybevétele Ssz. Megnevezés Alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolások Bevételek Pénzforalom nélküli bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele 1. Területi Kisebbségi Önkormányzatok 1.1. 1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 3530 2989 2989 2000 2000 0 0 706 150 150 0 0 706 760 760 85 85 648 648 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 706 710 710 511 511 0 0 706 559 559 380 380 0 0 706 810 810 376 376 5. oldal, összesen: 5 2.3. melléklet 148

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Működési bevételek évi eredeti Működési Működési célú Egyéb saját célú ÁFA hozam és Működési Közhatalmi müködési bevételek, kamatbevételek összesen bevételek bevételek bevételek visszatérülé sek 421 099 742 874 798 571 0 28 359 100 100 3 038 100 100 31 397 191 689 319 057 381 491 0 0 16 691 100 100 1 071 100 100 17 762 229 410 423 817 417 08 11 668 0 1 967 0 0 13 635 1. oldal, összesen: 4 2.4. melléklet 149

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek Működési bevételek Egyéb működési bevételek Előző évi Támogatás- Működési célú Egyéb OEP-től működési Előző évi értékű pénzeszköz működési működési célú ktgv.kieg. működési átvétel bevétel bevétel elői.mar. visszatér. bevételek Áht. kívülről összesen pm. átvétel 186 999 186 999 153 523 36 000 36 000 1 188 0 0 222 999 222 999 154 711 37 589 37 589 60 244 33 600 33 600 1 188 71 189 71 189 61 432 149 410 149 410 93 279 2 400 2 400 0 151 810 151 810 93 279 2. oldal, összesen: 4 2.4. melléklet 150

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (t.eszk.ért.) Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Támogatás Felhmozási célú Egyéb OEP. értékű pénzeszköz felhalmozási felhalmozási felhalmozási átvetel bevétel bevétel bevétel Áht. kívülről 0 0 4 000 28 613 90 368 194 000 194 000 224 933 4 000 28 613 90 368 116 400 116 400 109 174 77 600 77 600 115 759 3. oldal, összesen: 4 2.4. melléklet 151

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképző Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképző Központok évi költségvetési bevételei Bevételek Pénzforgalom nélküli Pénzmaradv. igénybevétel bevételek Támogatási Irányitó Kölcsön Alap-és szervtől Előző évi visszatérítés vállalkozói kapott pénzmaradvány Összesen Igénybevétele tevékenységkö támogatás (felhalm.) zötti elszámolás 198 000 222 613 315 301 0 297 162 297 162 120 400 145 013 199 542 102 755 102 755 77 600 77 600 115 759 194 407 194 407 4. oldal, összesen: 4 2.4. melléklet 152

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás I. Működési kiadások összesen 32 232 612 37 011 025 35 972 172 1. Intézményi működési kiadások összesen 30 451 782 35 371 034 34 244 747 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 969 775 1.1.1. Személyi juttatások 1 488 096 460 563 460 563 1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 396 487 122 522 122 522 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 070 938 361 257 361 241 1.1.4. Egyéb működési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 25 288 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 175 161 161 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1 999 820 628 883 635 873 1.2.1. Személyi juttatások 1 387 644 426 933 426 933 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok 196 015 59 074 59 074 1.2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 283 815 98 079 98 079 1.2.4. Egyéb működési kiadások 1.2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 0 6 990 1.2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.2.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 132 346 44 797 44 797 1.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 0 4 452 168 4 410 929 1.3.1. Személyi juttatások 0 2 339 748 2 339 748 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 455 863 455 863 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 1 475 696 1 475 696 1.3.4. Egyéb működési kiadások 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 43 047 1 808 1.3.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás 0 7 795 7 795 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 130 019 130 019 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 744 745 625 990 625 990 1.3.1. Személyi juttatások 465 178 413 819 413 819 1.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 124 522 111 068 111 068 1.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 150 592 95 329 95 329 1.3.4. Egyéb működési kiadások 0 685 685 1.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 1.3.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 4 829 4 829 1.3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.3.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 453 260 260 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 868 564 2 868 564 1.4.1. Személyi juttatások 2 189 397 1 726 022 1 726 022 1.4.2. Munkaadót terhelő járulékok 589 366 470 312 470 312 1.4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 817 027 504 971 504 971 1.4.4. Egyéb működési kiadások 1.4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 10 854 10 854 1.4.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 44 619 44 619 1.4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.4.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 114 619 111 786 111 786 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Központ Miskolc (1.5.+1. 0 3 712 064 3 612 812 1.5. Közművelődési intézmények 801 745 349 682 354 717 1.5.1. Személyi juttatások 526 628 165 010 165 010 1.5.2. Munkaadót terhelő járulékok 135 321 45 376 45 376 1.5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 139 796 91 810 91 810 1.5.4. Egyéb működési kiadások 0 1.5.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 47 467 52 521 1.5.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 19 0 1.5.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 1.5.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 153 1. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 374 016 3 362 382 3 258 095 1.6.1. Személyi juttatások 96 991 1 680 070 1 680 070 1.6.2. Munkaadót terhelő járulékok 24 886 429 708 429 708 1.6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 251 983 1 076 755 1 076 755 1.6.4. Egyéb működési kiadások 1.6.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 106 315 2 028 1.6.4.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 19 19 1.6.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 24 24 1.6.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 156 69 491 69 491 1.7. Kórházak 19 863 351 22 138 862 21 120 804 1.7.1. Személyi juttatások 6 455 309 6 427 474 6 280 548 1.7.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 786 558 1 736 034 1 696 364 1.7.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 604 768 12 614 373 12 614 373 1.7.4. Egyéb működési kiadások 16 716 17 287 17 287 1.7.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 1 149 041 317 579 1.7.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.7.4.3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 194 653 194 653 1.7.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 1 552 106 1 324 683 1 324 685 2.1. Személyi juttatások 487 891 419 975 419 975 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 131 867 109 095 109 095 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 664 788 607 348 607 349 2.4. Egyéb működési kiadások 267 560 188 265 188 266 2.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 267 560 188 165 188 166 2.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás előző évi alufin. 0 100 100 2.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 3. Területi kisebbségi önkormányzat 5 625 12 797 8 587 3.1. Személyi juttatások 100 92 92 3.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 76 76 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 815 10 739 6 529 3.4. Egyéb működési kiadások 1 710 1 890 1 890 3.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 0 3.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 710 1 890 1 890 3.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 223 099 302 511 394 153 4.1. Személyi juttatások 59 320 59 320 43 758 4.2. Munkaadót terhelő járulékok 15 953 15 953 11 456 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 147 826 227 238 322 984 4.4. Egyéb működési kiadások 0 0 15 955 4.4.1. Támogatásértékű működési kiadás 15 955 4.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási kiadás összesen 5 981 762 1 783 545 1 422 814 1. Intézmények felhalmozási kiadásai összesen 5 259 362 778 805 717 355 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.1.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.1.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.1.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.1.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1.3.4. Pénzügyi befektetések 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 8 857 8 857 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 8 857 8 857 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.2.3.4. Pénzügyi befektetések 154 2. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 990 990 1.3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 990 990 1.3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1.3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.3.3.4. Pénzügyi befektetések 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 42 557 42 557 1.4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 15 941 15 941 1.4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 25 190 25 190 1.4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 426 1 426 1.4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.4.3.4. Pénzügyi befektetések 1.5. Közművelődési intézmények 0 57 272 57 272 1.5.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 24 167 24 167 1.5.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.5.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 33 105 33 105 1.5.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.3.4. Pénzügyi befektetések 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 0 319 053 257 603 1.6.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 245 043 245 043 1.6.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 12 560 12 560 1.6.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 1.6.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 61 450 0 1.6.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.6.3.4. Pénzügyi befektetések 1.7. Kórházak 5 259 362 350 076 350 076 1.7.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 113 862 231 865 231 865 1.7.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 116 000 95 276 95 276 1.7.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.7.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 29 500 22 935 22 935 1.7.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.7.3.4. Pénzügyi befektetések 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 524 400 564 227 564 226 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 361 000 310 920 310 919 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 20 000 9 391 9 391 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 143 400 243 916 243 916 2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 2.3.3. tagi kölcsön 32 685 32 685 2.3.4. Felhalmozási hitelkamat 138 400 211 231 211 231 3. Területi kisebbségi önkormányzat 0 150 150 3.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 150 150 3.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3.3.4. Pénzügyi befektetések 4. Térségi Integrált Szakképző Köpont 198 000 440 363 141 083 4.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 198 000 415 750 77 654 4.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 5 865 4.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 24 613 57 564 4.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 24 613 57 564 4.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 4.3.4. Pénzügyi befektetések 0 155 3. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban Támogatási kölcsönök nyújtása III. törlesztése 10 000 4 600 4 600 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.1.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.1.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény 1.2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.2.2. Támogatások kölcsönök nyújtása államhztartáson kívülre 1.2.3. Támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1 Támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.3.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.5.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.5.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.6.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.6.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1.7. Kórházak 1.7.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 1.7.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.7.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 10 000 4 600 4 600 2.1 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 4 600 4 600 2.3. 3. 3.1 3.2. 3.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Területi kisebbségi önkormányzat Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1 4.2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 156 4. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás eft-ban 4.3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 157 5. oldal, összesen: 6

3. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi kiadási ai összesen eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti kiadás IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 1. Intézmények összesen 1.1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.1.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1.2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 1.3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 1.4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.5. Közművelődési intézmények 1.5.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.5.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Egyéb szolgáltatást végző intézmények 1.6.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.6.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.7. Kórházak 1.7.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 1.7.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2. Önkormányzat Testület és Hivatal 2.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3. Területi kisebbségi önkormányzat 3.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 3.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 4. Térségi Integrált Szakképző Központ 4.1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások V. Tartalékok összesen 165 398 0 0 1. Általános tartalék 165 398 0 0 2. Céltartalék 0 Költségvetési Kiadás Összesen (I+II+III+IV+V) 38 389 772 38 799 170 37 399 586 VI. Értékpapírok vásárlása 0 VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 39 600 14 739 376 14 739 377 1. Hitelek törlesztése 39 600 100 212 100 213 1.1. működési célú 0 1.2. felhalmozási célú 39 600 100 212 100 213 2. Kötvénybeváltás kiadásai 0 12 945 691 12 945 691 2.1. működési célú 0 4 604 492 4 604 492 2.2. felhalmozási célú 0 8 341 199 8 341 199 VIII. folyószlahiteltörlesztés, 0 1 693 473 1 693 473 8.1 munkabér hitel felvétel 2010.december havi visszafizetés 0 400 000 400 000 8.2 folyószámlahitel 2010. December havi állomány visszafizetése 0 1 293 473 1 293 473 KIADÁS MINDÖSSZESEN (I-VII.) Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 38 429 372 53 538 546 52 138 963 8 069 109 10 289 497 10 289 497 158 6. oldal, összesen: 6

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 944 503 969 775 1 488 096 460 563 460 563 396 487 122 522 122 522 1 070 938 361 257 361 241 2 955 521 944 342 944 326 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 17 744 17 744 29 027 9 335 9 335 8 081 2 542 2 542 20 825 5 867 5 867 57 933 17 744 17 744 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 14 772 14 772 26 507 8 833 8 833 7 113 2 403 2 403 19 331 3 536 3 536 52 951 14 772 14 772 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 41 857 41 857 63 819 21 056 21 056 16 883 5 701 5 701 56 689 15 100 15 100 137 391 41 857 41 857 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 50 212 51 452 82 666 24 615 24 615 22 002 6 519 6 519 66 356 19 061 19 061 171 024 50 195 50 195 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 68 873 68 873 116 620 34 456 34 456 31 681 9 481 9 481 81 440 24 936 24 920 229 741 68 873 68 857 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 89 777 89 777 121 383 39 181 39 181 32 798 10 592 10 592 90 374 40 004 40 004 244 555 89 777 89 777 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 96 152 96 152 116 336 35 558 35 558 31 437 9 379 9 379 92 753 51 215 51 215 240 526 96 152 96 152 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 126 083 126 083 170 466 60 093 60 093 45 246 14 981 14 981 128 652 50 902 50 902 344 364 125 976 125 976 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 33 412 34 007 52 391 14 498 14 498 13 986 3 725 3 725 38 327 15 189 15 189 104 704 33 412 33 412 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 72 370 78 536 137 776 41 477 41 477 36 639 10 900 10 900 98 294 19 987 19 987 272 709 72 364 72 364 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 64 481 64 524 117 555 34 133 34 133 31 231 9 092 9 092 79 928 21 256 21 256 228 714 64 481 64 481 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 51 575 56 413 94 957 26 213 26 213 23 956 7 620 7 620 51 354 17 742 17 742 170 267 51 575 51 575 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 61 055 70 687 104 704 28 576 28 576 28 881 8 050 8 050 72 840 24 429 24 429 206 425 61 055 61 055 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 162 179 68 627 71 385 84 353 27 958 27 958 22 693 7 434 7 434 54 448 33 235 33 235 161 494 68 627 68 627 165 701 42 897 42 897 91 644 26 535 26 535 23 799 6 941 6 941 50 172 9 421 9 421 165 615 42 897 42 897 167 450 44 616 44 616 77 892 28 046 28 046 20 061 7 162 7 162 69 155 9 377 9 377 167 108 44 585 44 585 1 999 820 628 883 635 873 1 387 644 426 933 426 933 196 015 59 074 59 074 283 815 98 079 98 079 1 867 474 584 086 584 086 1 999 820 628 883 635 873 1 387 644 426 933 426 933 196 015 59 074 59 074 283 815 98 079 98 079 1 867 474 584 086 584 086 0 4 461 025 4 419 786 0 2 339 748 2 339 748 0 455 863 455 863 0 1 475 696 1 475 696 0 4 271 307 4 271 307 744 745 626 980 626 980 465 178 413 819 413 819 124 522 111 068 111 068 150 592 95 329 95 329 740 292 620 216 620 216 138 898 119 230 119 230 86 610 76 876 76 876 23 113 20 252 20 252 28 471 19 187 19 187 138 194 116 315 116 315 106 646 75 126 75 126 63 264 48 395 48 395 17 714 12 996 12 996 25 463 13 735 13 735 106 441 75 126 75 126 93 732 82 584 82 584 53 991 49 622 49 622 13 966 13 418 13 418 25 244 19 544 19 544 93 201 82 584 82 584 163 482 141 733 141 733 103 935 96 296 96 296 28 686 25 544 25 544 29 158 18 346 18 346 161 779 140 186 140 186 144 014 124 392 124 392 93 301 81 517 81 517 24 677 22 593 22 593 25 360 18 725 18 725 143 338 122 835 122 835 97 973 83 915 83 915 64 077 61 113 61 113 16 366 16 265 16 265 16 896 5 792 5 792 97 339 83 170 83 170 1. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 159

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 2 911 121 2 911 121 2 189 397 1 726 022 1 726 022 589 366 470 312 470 312 817 027 504 971 504 971 3 595 790 2 701 305 2 701 305 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 185 488 112 707 112 707 68 120 44 289 44 289 18 380 11 933 11 933 37 321 52 161 52 161 123 821 108 383 108 383 549 977 369 482 369 482 307 259 203 668 203 668 81 598 53 154 53 154 150 519 66 842 66 842 539 376 323 664 323 664 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 254 192 185 241 185 241 158 884 113 133 113 133 42 621 29 393 29 393 48 769 19 152 19 152 250 274 161 678 161 678 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 132 117 128 649 128 649 92 454 74 254 74 254 24 564 18 185 18 185 13 187 10 871 10 871 130 205 103 310 103 310 112 860 116 034 116 034 70 620 57 030 57 030 23 955 15 382 15 382 15 747 23 016 23 016 110 322 95 428 95 428 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 117 369 117 369 97 619 73 348 73 348 25 712 19 582 19 582 21 972 15 459 15 459 145 303 108 389 108 389 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 129 528 100 804 100 804 65 101 56 037 56 037 17 645 14 946 14 946 44 777 28 240 28 240 127 523 99 223 99 223 160 813 160 082 160 082 93 183 84 629 84 629 24 985 21 786 21 786 41 192 38 111 38 111 159 360 144 526 144 526 228 912 191 577 191 577 124 533 110 287 110 287 32 780 29 696 29 696 68 121 36 638 36 638 225 434 176 621 176 621 136 422 112 615 112 615 86 297 63 370 63 370 22 065 15 562 15 562 26 130 21 682 21 682 134 492 100 614 100 614 152 672 126 794 126 794 91 698 81 085 81 085 24 321 21 636 21 636 34 868 22 195 22 195 150 887 124 916 124 916 228 353 206 543 206 543 141 914 125 260 125 260 37 962 34 073 34 073 42 719 35 060 35 060 222 595 194 393 194 393 305 325 249 949 249 949 183 319 160 342 160 342 49 572 43 128 43 128 69 919 45 733 45 733 302 810 249 203 249 203 67 686 49 341 49 341 44 320 32 742 32 742 11 711 8 475 8 475 11 041 8 039 8 039 67 072 49 256 49 256 281 651 235 983 235 983 173 015 150 135 150 135 46 857 51 597 51 597 59 305 21 212 21 212 279 177 222 944 222 944 110 423 82 726 82 726 76 200 57 472 57 472 19 864 14 942 14 942 14 359 9 354 9 354 110 423 81 768 81 768 200 731 145 944 145 944 115 271 88 393 88 393 31 063 28 560 28 560 51 992 26 545 26 545 198 326 143 498 143 498 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 219 281 219 281 199 590 150 548 150 548 53 711 38 282 38 282 65 089 24 661 24 661 318 390 213 491 213 491 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 374 016 3 681 435 3 515 698 96 991 1 680 070 1 680 070 24 886 429 708 429 708 251 983 1 076 755 1 076 755 373 860 3 186 533 3 186 533 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 342 123 338 074 191 691 191 691 49 326 49 326 95 376 95 376 0 336 393 336 393 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 601 381 591 108 282 180 282 180 70 168 70 168 204 802 204 802 0 557 150 557 150 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 113 320 113 320 60 935 60 935 15 744 15 744 28 213 28 213 0 104 892 104 892 2. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 160

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Működési kiadás Ssz. Megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi Működési kiadás összesen 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 109 880 109 880 56 116 56 116 13 727 13 727 36 682 36 682 0 106 525 106 525 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 269 398 265 095 136 023 136 023 33 342 33 342 83 030 83 030 0 252 395 252 395 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 259 661 238 811 125 650 125 650 31 439 31 439 70 940 70 940 0 228 029 228 029 77 046 77 046 50 182 50 182 12 419 12 419 14 445 14 445 0 77 046 77 046 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 0 703 096 641 646 0 193 227 193 227 0 51 280 51 280 0 161 668 161 668 0 406 175 406 175 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 0 69 584 69 584 0 44 623 44 623 0 12 109 12 109 0 12 852 12 852 0 69 584 69 584 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 0 183 206 179 166 0 88 159 88 159 0 23 317 23 317 0 67 535 67 535 0 179 011 179 011 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 0 225 150 198 862 0 95 924 95 924 0 24 139 24 139 0 74 548 74 548 0 194 611 194 611 6. Közmüvelődési Intézmények 801 745 406 954 411 989 526 628 165 010 165 010 135 321 45 376 45 376 139 796 91 829 91 810 801 745 302 215 302 196 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 333 757 177 787 177 787 219 844 72 475 72 475 55 563 19 500 19 500 58 350 29 864 29 864 333 757 121 839 121 839 98 727 31 621 31 621 64 196 18 861 18 861 17 249 5 078 5 078 17 282 7 429 7 429 98 727 31 368 31 368 177 239 65 716 65 697 117 131 33 176 33 176 30 006 9 039 9 039 30 102 18 264 18 245 177 239 60 479 60 460 17 878 6 324 6 324 12 406 4 563 4 563 3 297 1 319 1 319 2 175 442 442 17 878 6 324 6 324 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 174 144 125 506 130 560 113 051 35 935 35 935 29 206 10 440 10 440 31 887 35 830 35 830 174 144 82 205 82 205 7. Egyéb intézmények 374 016 727 590 693 106 96 991 355 360 355 360 24 886 92 698 92 698 251 983 226 664 226 664 373 860 674 722 674 722 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete 374 016 727 590 693 106 96 991 355 360 355 360 24 886 92 698 92 698 251 983 226 664 226 664 373 860 674 722 674 722 Összesen (1-6-ig) 10 588 431 13 660 901 13 491 222 6 153 934 7 212 165 7 212 165 1 466 597 1 693 923 1 693 923 2 714 151 3 703 916 3 703 881 10 334 682 12 610 004 12 609 969 8. Kórházak 25 122 713 22 488 938 21 470 880 6 455 309 6 427 474 6 280 548 1 786 558 1 736 034 1 696 364 11 604 768 12 614 373 12 614 373 19 846 635 20 777 881 20 591 285 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 20 253 183 19 235 125 4 580 557 5 857 839 5 710 913 1 301 352 1 589 696 1 550 026 9 656 572 11 648 513 11 648 513 15 538 481 19 096 048 18 909 452 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 906 142 906 142 750 000 232 476 232 476 190 000 61 129 61 129 1 132 000 515 632 515 632 2 072 000 809 237 809 237 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 104 652 104 652 163 392 43 502 43 502 42 306 11 539 11 539 122 473 49 262 49 262 328 171 104 303 104 303 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 386 980 386 980 363 000 102 293 102 293 95 000 27 378 27 378 212 800 81 983 81 983 670 800 211 654 211 654 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 837 981 837 981 598 360 191 364 191 364 157 900 46 292 46 292 480 923 318 983 318 983 1 237 183 556 639 556 639 Mindösszesen (1-8-ig) 35 711 144 36 149 839 34 962 102 12 609 243 13 639 639 13 492 713 3 253 155 3 429 957 3 390 287 14 318 919 16 318 289 16 318 254 30 181 317 33 387 885 33 201 254 3. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 161

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 0 25 288 25 288 0 1 24 0 1 240 0 16 16 0 595 595 0 6 166 6 166 0 43 43 0 4 838 4 838 0 9 632 9 632 0 2 758 2 758 0 6 99 6 990 0 0 6 99 0 6 990 0 43 047 1 808 0 7 795 7 795 0 50 842 9 603 0 5 514 5 514 0 5 514 5 514 2 530 2 530 0 2 530 2 530 0 0 0 0 685 685 0 685 685 1 554 1 554 0 1 554 1 554 745 745 0 745 745 4. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 162

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Egyéb működési célú kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 10 854 10 854 44 619 44 619 0 55 473 55 473 3 559 3 559 0 3 559 3 559 622 622 1 191 1 191 0 1 813 1 813 50 50 4 478 4 478 0 4 528 4 528 459 459 16 111 16 111 0 16 570 16 570 0 0 2 530 2 530 0 2 530 2 530 0 0 1 625 1 625 0 1 625 1 625 0 0 0 2 853 2 853 2 853 2 853 0 0 6 006 6 006 6 006 6 006 0 342 342 0 342 342 0 0 0 44 44 1 725 1 725 0 1 769 1 769 561 561 185 185 0 746 746 0 259 259 8 039 8 039 0 8 298 8 298 4 834 4 834 0 4 834 4 834 106 315 2 028 24 24 0 19 19 0 106 358 2 071 4 159 110 0 4 159 110 10 273 0 10 273 0 5. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 163

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadásból Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás Támogatási értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. Kívülre Társ. - szocpol. és egyéb jut. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadások összesen 4 303 24 24 0 4 327 24 20 850 0 20 850 0 4 040 19 19 0 4 059 19 28 206 1 918 0 28 206 1 918 47 467 52 521 0 0 47 467 52 521 0 0 0 253 253 0 253 253 0 0 5 087 5 087 5 087 5 087 0 42 127 47 181 0 42 127 47 181 34 484 34 484 0 34 484 0 34 484 0 207 683 99 489 24 24 0 57 947 57 947 0 265 654 157 460 16 716 1 149 041 317 579 0 17 287 17 287 0 0 16 716 1 166 328 334 866 12 516 831 462 0 16 890 16 890 12 516 848 352 16 890 3 00 32 565 32 565 3 000 32 565 32 565 349 349 0 349 349 1 20 172 617 172 617 397 397 1 200 173 014 173 014 112 048 112 048 0 112 048 112 048 16 716 1 356 724 417 068 0 17 287 17 287 0 24 24 0 57 947 57 947 16 716 1 431 982 492 326 6. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 164

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 2 175 161 161 2 957 696 944 503 969 775 0 0 0 57 933 17 744 17 744 0 0 52 951 14 772 14 772 3 137 421 41 857 41 857 0 17 17 171 024 50 212 51 452 229 741 68 873 68 873 0 0 244 555 89 777 89 777 384 0 0 240 910 96 152 96 152 496 107 107 344 860 126 083 126 083 29 0 0 104 733 33 412 34 007 99 6 6 272 808 72 370 78 536 0 24 0 0 228 738 64 481 64 524 0 0 170 267 51 575 56 413 0 0 206 425 61 055 70 687 685 0 0 162 179 68 627 71 385 0 86 0 0 165 701 42 897 42 897 342 31 31 167 450 44 616 44 616 132 346 44 797 44 797 1 999 820 628 883 635 873 0 132 346 44 797 44 797 1 999 820 628 883 635 873 0 130 019 130 019 0 4 452 168 4 410 929 8 857 8 857 0 8 857 8 857 4 453 260 260 744 745 625 990 625 99 0 990 990 0 990 990 704 215 215 138 898 119 060 119 060 170 170 0 170 170 205 0 0 106 646 75 126 75 126 531 0 0 93 732 82 584 82 584 1 703 42 42 163 482 140 913 140 913 820 820 0 820 820 676 3 3 144 014 124 392 124 392 634 0 0 97 973 83 915 83 915 7. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 165

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 114 619 111 786 111 786 3 710 409 2 868 564 2 868 564 0 25 190 25 190 0 15 941 15 941 0 41 131 41 131 61 667 65 65 185 488 112 007 112 007 700 700 0 700 700 10 601 22 044 22 044 549 977 347 521 347 521 20 000 20 000 1 961 1 961 0 21 961 21 961 3 918 18 335 18 335 254 192 184 541 184 541 700 700 0 700 700 1 912 7 619 7 619 132 117 127 499 127 499 1 150 1 150 0 1 150 1 150 2 538 15 256 15 256 112 860 113 214 113 214 1 394 1 394 0 1 394 1 394 3 173 6 655 6 655 148 476 116 669 116 669 700 700 0 700 700 2 005 954 954 129 528 100 177 100 177 0 0 627 627 0 627 627 1 453 12 703 12 703 160 813 160 082 160 082 0 3 478 7 597 7 597 228 912 190 224 190 224 0 1 353 1 353 0 0 1 353 1 353 1 930 10 822 10 822 136 422 111 778 111 778 0 837 837 0 0 837 837 1 785 1 178 1 178 152 672 126 094 126 094 0 0 700 700 0 700 700 5 758 5 701 5 701 228 353 201 863 201 863 0 3 000 3 000 0 1 680 1 680 0 4 680 4 680 2 515 0 0 305 325 249 949 249 949 614 85 85 67 686 49 341 49 341 2 474 1 025 1 025 281 651 232 267 232 267 0 3 716 3 716 0 3 716 3 716 0 110 423 81 768 81 768 958 958 0 958 958 2 405 1 746 1 746 200 731 145 244 145 244 700 700 0 700 700 6 393 1 1 324 783 218 326 218 326 955 955 0 955 955 156 69 491 69 491 374 016 3 362 382 3 258 095 0 12 560 12 560 0 245 043 245 043 0 257 603 257 603 1 571 1 571 0 342 123 338 074 32 568 32 568 599 991 589 718 1 390 1 390 0 1 390 1 390 8 428 8 428 113 320 113 32 8. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 166

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Felhalmozási kidások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások összesen 3 355 3 355 109 880 109 88 12 676 12 676 269 398 265 095 10 782 10 782 259 661 238 811 77 046 77 046 406 175 406 175 4 238 4 238 231 233 231 233 0 235 471 235 471 69 584 69 584 183 070 179 030 136 136 0 136 136 222 817 196 529 2 333 2 333 0 2 333 2 333 801 745 349 682 354 717 24 167 24 167 0 24 167 24 167 0 333 757 121 839 121 839 0 0 22 843 22 843 0 22 843 22 843 0 98 727 31 621 31 621 0 0 177 239 65 566 65 547 0 0 150 150 0 150 150 0 17 878 6 324 6 324 0 0 174 144 124 332 129 386 0 0 1 174 1 174 0 1 174 1 174 156 111 111 374 016 709 317 674 833 0 8 322 8 322 0 9 951 9 951 0 18 273 18 273 156 111 111 374 016 709 317 674 833 8 322 8 322 9 951 9 951 0 18 273 18 273 253 749 356 514 356 514 10 588 431 13 232 172 13 123 943 0 37 750 37 750 0 294 998 294 998 0 332 748 332 748 19 863 351 21 944 209 20 926 151 116 000 95 276 95 276 5 113 862 231 865 231 865 5 229 862 327 141 327 141 0 15 550 997 19 944 400 18 926 342 106 500 93 205 93 205 5 089 862 200 714 200 714 5 196 362 293 919 293 919 0 2 075 000 841 802 841 802 1 00 14 000 7 075 7 075 15 000 7 075 7 075 0 328 171 104 652 104 652 6 5 6 50 0 672 000 384 668 384 668 2 000 1 008 1 008 10 000 1 304 1 304 12 000 2 312 2 312 0 1 237 183 668 687 668 687 0 1 063 1 063 0 22 772 22 772 0 23 835 23 835 253 749 356 514 356 514 30 451 782 35 176 381 34 050 094 116 000 133 026 133 026 5 113 862 526 863 526 863 5 229 862 659 889 659 889 9. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 167

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 10. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 168

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Támogatás értékű felhalmozási kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 1 426 0 1 426 1 426 0 61 45 0 61 450 0 11. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 169

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen 61 450 0 61 450 0 0 33 105 33 105 33 105 33 105 33 105 33 105 0 33 105 33 105 0 95 981 34 531 95 981 34 531 29 500 22 935 22 935 0 0 29 500 22 935 22 935 14 864 14 864 0 14 864 14 864 29 500 8 071 8 071 29 500 8 071 8 071 29 500 118 916 57 466 0 0 29 500 118 916 57 466 12. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 170

Ssz. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 1. Idősek és Fogyatékosok Otthona 1.5. Sárospatak 1.6. Idősek Otthona Szerencs 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 1.14. 1.15. 1.16. 2. 2.1. 1.17. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 0 1 259 234,4 234,4 23,00 4,50 4,5 20,00 4,00 4,0 57,00 11,25 11,3 71,00 11,75 11,8 101,50 18,13 18,1 102,00 19,50 19,5 99,00 18,25 18,3 146,00 26,00 26,0 42,00 7,75 7,8 115,00 22,25 22,3 86,00 17,75 17,8 82,00 16,75 16,8 89,00 17,50 17,5 77,00 13,50 13,5 75,00 13,75 13,8 73,00 11,75 11,8 0 536 125 124,9 535,50 124,88 124,88,00 1 006,70 1 006,70 0 361,5 154,3 154,3 72,50 31,5 31,5 47,00 18,4 18,4 38,50 15,8 15,8 78,00 30,3 30,3 77,50 34,0 34,0 48,00 24,3 24,3 13. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 171

Ssz. Megnevezés 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. 4.5. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.1. 4.13.2. 4.14.1. 4.14.2. 4.15. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 5.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja Összesen Miskolc (3.1.1+4.2.1+4.6.1+4.11.1+4.12.1+4.13. 1.1+4.14.2.1+6.1.1+6.2.1.+6.3.+6.5.1.+ 7.1.) 3.1.1 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 4.2.1 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6.1 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 0 1 378,8 519,5 519,5 37,00 8,2 8,2 162,50 64,4 64,4 92,50 38,1 38,1 53,50 24,1 24,1 41,00 17,4 17,4 53,50 23,5 23,5 51,00 14,6 14,6 77,00 26,6 26,6 84,00 33,7 33,7 58,00 16,0 16,0 58,00 24,3 24,3 102,00 38,6 38,6 108,26 46,9 46,9 31,50 15,0 15,0 115,00 30,3 30,3 67,00 33,4 33,4 69,50 23,9 23,9 117,50 40,5 40,5 0 80 770 775 126,5 126,5 102,1 107,1 30,0 30,0 14. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 172

Ssz. Megnevezés 4.11.1 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs 4.12.1 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Ózd 4.13.1. 1 4.14.2. 1 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Sátoraljaújhely Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika 6.1.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 6.2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 6.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 6.5.1. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési.Sport Intézet Miskolc 6. Közmüvelődési Intézmények 6.1. 6.2. 6.3.1. 6.4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 6.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc 7. Egyéb intézmények 7.1.. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Összesen (1-6-ig) 8. Kórházak 8.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 8.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 8.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 8.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 8.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-8-ig) Alap és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek évi kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Költségvetési létszámkeret (fő) 23,3 23,3 67,6 67,6 66,9 66,9 31,4 31,4 80,0 80,0 20,0 20,0 37,0 37,0 20,5 20,5 0 366 56 56 185,00 27,0 27,0 43,00 7,0 7,0 78,00 12,0 12,0 8,00 1,0 1,0 52,00 9,0 9,0 0 80 165 165 80,0 164,7 164,7 0 3980,3 2865,7 2870,7 0 194 653 194 653 194 653 194 653 3 141 3 108 3 108 2186,00 2790,0 2790,0 57 265 57 265 0 57 265 57 265 370,00 123,0 123,0 75,00 25,0 25,0 176,00 59,0 59,0 137 388 137 388 0 137 388 137 388 334,00 111,0 111,0 0 194 653 194 653 194 653 194 653 7 121,3 5 973,7 5 978,7 15. oldal, összesen: 15 3.1. melléklet 173

3.1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti A. Beruházás összesen 5 113 862 526 863 526 863 összes intézmény 0 294 998 294 998 2.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 8 857 8 857 Központ 3.1 Óvoda, Általános Iskola, szakiskola és diákotthon Girincs 170 170 3.4 Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és diákotthon Ózd 820 820 4.1 Teleki Tehetsséggondozó Kollégium Miskolc 700 700 4.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 1 961 1 961 4.3 Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 700 700 4.4 Trefort ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 1 150 1 150 4.5 Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 1 394 1 394 4.6 Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 700 700 4.7 Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 627 627 4.11 Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Encs 700 700 4.12 József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd 1 680 1 680 4.14.1 Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 3 716 3 716 4.14.2 4.15 Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 958 958 700 700 4.16 Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 955 955 6.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtár Miskolc 150 150 6.5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálat és Közművelődési, Sport Intézet Miskolc 1 174 1 174 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc 22 843 22 843 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központja 245 043 245 043 1. oldal,összesen: 2 174

3.1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 8. Kórházak 5 113 862 231 865 231 865 8.1. 8.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (Csillagpont-kórház projekt és kapcsolódó beruházások megvalósítása, egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) 5 089 862 200 714 200 714 14 000 7 075 7 075 8.3. 8.4. 8.5 Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek beszerzése) II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó pályázathoz kiegészítő munkák 10 000 1 304 1 304 0 22 772 22 772 B. Felújítás összesen 116 000 133 026 133 026 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó és egyéb intézmények 0 37 750 37 750 4.2 Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 20 000 20 000 4.9. Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely 1 353 1 353 4.10. Tokaj Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 837 837 4.12. József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művézsetoktatási Intézmény Ózd 3 000 3 000 6.1.1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Muzeum Miskolc 4 238 4 238 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet 8 322 8 322 7. Kórházak 116 000 95 276 95 276 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezések felújítása) 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 1 000 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi gép-műszerek felújítása) 106 500 93 205 93 205 6 500 7.4. 7.5. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd (egészségügyi gép-műszerek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gépek, berendezések felújítása) 2 000 1 008 1 008 0 1 063 1 063 Mindösszesen (A+B) 5 229 862 659 889 659 889 2. oldal,összesen: 2 175

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Ssz. Megnevezés Működési kiadás évi Működési IX.30-ig Dologi Személyi juttatás IX.30-ig Munkaadót terhelő járulék IX.30-ig IX.30-ig kiadások összesen IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása 121 300 92 785 92 785 79 740 73 571 73 571 21 530 17 988 17 988 20 030 1 226 1 226 121 300 92 785 92 785 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2 170 204 1 898 394 1 898 396 408 151 346 404 346 404 110 337 91 107 91 107 644 758 605 817 605 818 1 163 246 1 043 328 1 043 329 Önkormányzati Hivatal 1 793 936 1 499 366 1 499 367 392 535 334 109 334 109 105 985 87 784 87 784 467 658 408 434 408 435 966 178 830 327 830 328 2.1. ebből Működési kamat 380 000 323 300 323 300 380 000 323 300 323 300 380 000 323 300 323 300 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. 0 0 Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 276 768 204 498 204 498 15 616 11 708 11 708 4 352 3 053 3 053 165 800 89 377 89 377 185 768 104 138 104 138 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 99 500 194 530 194 531 0 587 587 0 270 270 11 300 108 006 108 006 11 300 108 863 108 863 0 2 543 2 543 305 305 0 305 305 4 Kötvény vissszavásárlás 0 12 945 691 12 945 691 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) 0 1 693 473 1 693 473 Összesen 2 291 504 16 632 886 16 632 888 487 891 419 975 419 975 131 867 109 095 109 095 664 788 607 348 607 349 1 284 546 1 136 418 1 136 419 1. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 176

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás IX.30-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig Társ.- szociálp. és egyéb jutt. támogatás IX.30-ig Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb működési célú kiadás összesen IX.30-ig 101 860 16 862 16 862 165 700 169 165 169 166 0 0 267 560 186 027 186 028 93 360 0 93 36 1 000 9 860 9 860 90 000 90 500 90 5 0 91 000 100 360 100 360 7 500 7 002 7 002 75 700 78665 78 666 83 200 85 667 85 668 2 238 2 238 0 2 238 2 238 101 860 19 100 19 100 165 700 169 165 169 166 0 0 267 560 188 265 188 266 2. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 177

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Ssz. Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatása IX.30-ig Működési kiadás összesen IX.30-ig Beruházási kiadások Áfával IX.30-ig 1. Testület és bizottságainak kiadása 121 300 92 785 92 785 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 1 430 806 1 229 355 1 229 357 361 000 310 920 310 919 Önkormányzati Hivatal 2.1. ebből Működési kamat 1 059 538 830 327 830 328 361 000 310 920 310 919 380 000 323 300 323 300 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 276 768 204 498 204 498 94 500 194 530 194 531 0 2 543 2 543 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen 1 552 106 1 324 683 1 324 685 361 000 310 920 310 919 3. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 178

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Áfá-val IX.30-ig Felhalmozási kiadások összesen IX.30-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások IX.30-ig Felhalmozási célú péneszköz átadás Áht. kívülre IX.30-ig 20 000 9 391 9 391 381 000 320 311 320 31 5 00 20000 9391 9391 381 000 320 311 320 310 5 00 20 000 9 391 9 391 381 000 320 311 320 31 5 00 4. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 179

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási hitelkamat IX.30-ig Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás IX.30-ig Egyéb felhalmozási kiadások Összesen IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht.kívülre IX.30-ig 138 400 211 231 211 231 143 400 211 231 211 231 39 600 100 212 100 213 138 400 211 231 211 231 138 400 211 231 211 231 39 600 100 212 100 213 5 00 138 400 211 231 211 231 143 400 211 231 211 231 39 600 100 212 100 213 5. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 180

Ssz. Megnevezés 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 2.1. Önkormányzati Hivatal ebből Működési kamat 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre IX.30-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre IX.30-ig Támogatási kölcsön nyújtása összesen IX.30-ig Alap-és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás IX.30-ig 10 000 4 600 4 600 0 32 685 32 685 49 600 137 497 137 498 10 000 4 600 4 600 32685 32 685 49 600 137 497 137 498 12945691 12 945 691 0 12 945 691 12 945 691 1693473 1 693 473 0 1 693 473 1 693 473 10 000 4 600 4 600 0 14 671 849 14 671 849 49 600 14 776 661 14 776 662 6. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 181

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Testület és Hivatal évi költségvetési kiadásai e Ft-ban Ssz. Megnevezés Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás IX.30-ig Pénzforg. nélküli kiadások összesen IX.30-ig Költségvetési létszámkeret (fő) létszámkeret (fő) 1. Testület és bizottságainak kiadása 2. Megyei Önkormányzat Hivatal kiadása 165 398 0 0 165 398 0 0 92 92 Önkormányzati Hivatal 2.1. ebből Működési kamat 165398 0 0 165398 0 0 90 90 2.2. ebből tagi kölcsön 2.3. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 2.4. Önkormányzat egyéb feladatai 3. Területi kisebbségi önkormányzatok támog.mök.hiv. 0 0 2 2 4 Kötvény vissszavásárlás 5 Hiteltörlesztés (munkabér, folyószámla) Összesen 165 398 0 0 165 398 0 0 92 92 7. oldal, összesen: 7 3.2. melléklet 182

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Ssz. Megnevezés évi XII.31.-ig Kiadások Személyi juttatás XII.31.-ig Munkaadót terhelő járulék Működési kiadás XII.31.-ig Dologi eredeti Kitüntető díjak, rendezvények költségei 15 000 9 286 9 286 3 000 1 458 1 458 1 000 429 429 10 000 4 039 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 12 500 13 655 13 655 12 500 13 655 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai 3. különböző szervezetek tagdíjai 10 000 5 897 5 897 10 000 5 897 4. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok 10 000 8 950 8 950 2 500 135 135 700 0 6 800 8 815 5. védelmi iroda működési költségeire 8 268 21 033 20 979 5 329 7 423 7 423 1 439 2 020 1 966 1 500 5 090 6. Könyvizsgálói feladatok költségeire 4 000 3 700 3 700 4 000 3 700 7. Vagyonkezelés költsége 25 000 14 010 13 380 4 000 1 512 1 512 1 000 1 000 370 20 000 11 498 Minőségbiztosítási feladatok 8. költsége 2 00 2 000 0 9. Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 90 000 90 500 90 500 10. Szakértői díjak költsége 100 000 37 802 37 877 787 1 180 1 180 213 213 288 99 000 36 409 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. 0 274 274 274 Összesen 276 768 205 107 204 498 15 616 11 708 11 708 4 352 3 662 3 053 165 800 89 377 Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret 26 000 37 028 37 028 - sport célok 6 000 9 144 9 144 -kulturális célok 11 000 15 476 15 476 0 -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 9 000 12 408 12 408 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. 2 000 1 770 1 770 Szociális feladatok, célok támogatása 70 4. Pályázatok saját erőforrás 3 500 3 402 3 402 biztosítása 5. Idegenforgalmi rendezvények támogatása 500 600 600 500 600 "BURSA HUNGARICA" 6. felőoktatási Ösztöndíjban 20 000 14 687 14 687 részesülők támogatása 7. 8. 9. 10. 11. 12. Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 20 000 14 174 14 174 112 112 Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása 800 366 366 40 40 10 10 800 316 Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás 3 500 3 500 3 500 Megyei Tehetségfejlesztő program 3 500 3 500 3 500 Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése 500 1 500 1 500 Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 1 00 Tel 2 XII 183

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai e Ft-ban Egyéb működési célú kiadás Támogatás értékű működési kiadás XII.31.-ig Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre XII.31.-ig Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás XII.31.-ig 1 000 3 360 3 36 0 6 500 6 500 90 000 90 500 90 500 1 000 9 860 9 860 90 000 90 500 90 50 26 000 37 028 37 028 6 000 9 144 9 144 11 000 15 476 15 476 9 000 12 408 12 408 2 000 1 770 1 770 70 3 500 3 402 3 402 0 20 000 14 687 14 687 20 000 14 062 14 062 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 500 1 500 1 500 1 000 0 Előző évi működé célú pénzmaradvá átadás 184

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Egyéb működési célú kiadás Egyéb működési célú kiadás összesen XII.31.-ig Ellátottak pénzbeli juttatása XII.31.-ig Működési kiadás összesen XII.31.-ig 1 000 3 360 3 360 0 15 000 9 286 9 286 12 500 13 655 13 655 10 000 5 897 5 897 10 000 8 950 8 950 0 6 500 6 500 8 268 21 033 20 979 4 000 3 700 3 700 25 000 14 010 13 380 2 00 90 000 90 500 90 500 90 000 90 500 90 500 100 000 37 802 37 877 274 274 91 000 100 360 100 36 276 768 205 107 204 498 26 000 37 028 37 028 26 000 37 028 37 028 6 000 9 144 9 144 6 000 9 144 9 144 11 000 15 476 15 476 11 000 15 476 15 476 9 000 12 408 12 408 9 000 12 408 12 408 2 000 1 770 1 770 2 000 1 770 1 770 70 70 3 500 3 402 3 402 3 500 3 402 3 402 500 600 600 20 000 14 687 14 687 20 000 14 687 14 687 20 000 14 062 14 062 20 000 14 174 14 174 800 366 366 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 500 1 500 1 500 500 1 500 1 500 1 00 1 00 Beruházási kiadások ÁFÁval 185

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Felújítási kiadások ÁFÁ-val Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások XII.31.-ig Felhalmozási kiadások összesen XII.31.-ig Támogatásértékű felhalmozási kiadások XII.31.-ig Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre 0 0 Telje 20 XII.3 186

Ssz. Megnevezés 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret 8. 9. 10. 11. 12. Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása Összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön nyújtás Áht kívülre XII.31.-ig Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre XII.31.-ig Összesen 0 0 Mód előir 187

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének évi egyéb feladatai forgalom nélküli kiadások Ssz. Megnevezés XII.31.-ig Pénzforgalom nélküli kiadások összesen XII.31.-ig 1. Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai Kitüntető díjak, rendezvények költségei 2. Önkormányzat vagyon biztosítása 3. különböző szervezetek tagdíjai 4. 5. 6. Nemzetközi kötelezettségek kapcsolatok védelmi iroda működési költségeire Könyvizsgálói feladatok költségeire 7. Vagyonkezelés költsége 8. 9. Minőségbiztosítási feladatok költsége Kiadványok költségei, kommunikációs és turisztikai feladatok kiadásai 10. Szakértői díjak költsége 11 Munk.kölcs,gázmot.bankktg. Összesen Önkormányzat egyéb feladatai 0 1. Mecénás keret - sport célok -kulturális célok -kiemelt közhasznú, megyei szintű feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása 0 2. kisebbségi feladatok elősegítése 3. Szociális feladatok, célok támogatása 4. Pályázatok saját erőforrás biztosítása Idegenforgalmi rendezvények 5. támogatása "BURSA HUNGARICA" 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. felőoktatási Ösztöndíjban részesülők támogatása Közgyűlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségéhez hozzájárulás Megyei Tehetségfejlesztő program Környezetvédelmi ninősítő rendszer működése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása 188

3.2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala évi felhalmozási kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 361 000 310 919 310 919 1. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktura-fejlesztés az egészségpólusokban" c. TIOP pályázat "Csillagpont" kórház projekt megvalósitásához saját erő biztositása 0 2. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése" című TIOP-2.1.3. projekt megvalósítása 3. "Sajó-menti TISZK" TIOP-3.1.1. pályázat támogatása 4. Pályázatok előkészítésének költsége 6 00 5. Pályázatok saját forrás fedezete 355 000 0 6. "Encsért és Abaújért, együtt a megyéért! Az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közoktatásának térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúra-fejlesztése" című ÉMOP-4.3.1. projekt megvalósítása. 0 119 314 119 314 7. II.Rákóczi Fefenc mellszobor 0 4 000 4 000 8. Zenemű 3 140 3 140 9. Igazgatás informatikai és egyéb eszközök beszerzése 0 2 786 2 786 10. Ingtlan vétel Baross G.u.13 10 000 10 000 12. egészségügyi gépműszer beszerzés 107 942 107 942 14. Edelény beruházás akadálymentesítés 13 364 13 364 15. Megyei Kórház akadályment.közbeszerz.elj.díj 1 125 1 125 16. Sárospatal Id.O.akadályment.beruházás 0 34 598 34 598 17. Comitatus Vagyonkezelő Kft.alapítói díj 2 000 2 000 18. Comitatus-Energia Beruh.Ker. ZRT.altítói díj 5 000 5 000 19. B.A.Z. megyei Tangazdaság Kft. 5 500 5 500 20 Borsod Tranzit Kft.üzletrész vásárlás 2 150 2 150 B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 20 000 9 391 9 391 1. Intézményekben szükségessé váló felújítások 20 000 1 716 1 716 2 Elnöki Iroda felújítása 7 625 7 625 3. ITC. Tetőszigetelés 0 50 50 2. Érintésvédelmi, szabványossági, tűzvédelmi és villámvédelmi kötelező felülvizsgálatok elvégzése, felújítások C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 10 000 37 285 37 285 1. Dolgozók évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön 10 000 4 600 4 600 2. Tagi kölcsön 32 685 32 685 D. HITEL ÉS KÖTVÉNY TÖRLESZTÉS, KAMAT 178 000 311 443 311 443 1. fejlesztési hitelek kamattörlesztése (Szikszó gázm.,kötv.,egyéb fejl) 138 400 211 231 211 231 2. Megyei Könyvtár felhalm. Hiteltörlesztés (tőke) 11 600 40 585 40 585 3. kötvények átvállalás felhamozási 0 0 4. Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó tőketörlesztése 28 000 59 627 59 627 Összesen (A+B+C+D) 569 000 669 038 669 038 Megjegyzés: A 3.2.2. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 189 1. oldal, összesen: 1

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Kiadások Működési kiadás Dologi Működési kiadások összesen Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 12947 8737 100 92 92 0 76 76 3815 10739 6529 3915 10907 6697 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 2089 1857 0 0 1125 1839 1607 1125 1839 1607 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 2522 1924 0 0 925 2522 1924 925 2522 1924 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 2822 1591 0 0 405 1852 621 405 1852 621 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1669 1244 0 29 29 0 27 27 725 1433 1008 725 1489 1064 1125 3845 2121 100 63 63 0 49 49 635 3093 1369 735 3205 1481 1. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 190

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Támogatás értékű működödési kiadás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Egyéb működési célú kiadás összesen 1710 1890 189 1710 1890 1890 250 25 250 250 20 0 20 720 970 97 720 970 970 400 180 18 400 180 180 390 490 49 390 490 490 2. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 191

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Ellátottak pénzbeli juttatása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Kiadások Felhalmozási kiadások Működési kiadás összesen Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási kiadások összesen 5625 12797 8587 0 150 15 0 150 150 1125 2089 1857 0 1125 2522 1924 0 1125 2822 1591 0 1125 1669 1244 0 1125 3695 1971 0 150 15 0 150 150 3. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 192

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felhelhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 4. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 193

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Megnevezés évi Területi Kisebbségi Önkormányzatok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 1125 Támogatási kölcsön nyújtása Áht. belülre Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 5. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 194

Ssz. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány Területi Kisebbségi Önkormányzatok Költségvetésének évi kiadásai Megnevezés Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi Alap- és vállalkozó tevékenység közötti elszámolás Egyéb pénzforgalom nélüli elszámolás Kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások összesen eft-ban Költségvetési létszámkeret (fő) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Önkormányzat 5625 0 0 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 1125 0 0 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat 1125 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat 1125 0 0 0 0 0 0 1125 0 0 6. oldal, összesen: 6 3.3. melléklet 195

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Működési kiadás évi XII. 30-ig Munkaadót Működési Személyi terhelő Dologi kiadás juttatás XII..30-ig járulék XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig 421 099 742 874 535 236 59 319 59 320 43 758 15 953 15 953 11 456 147 827 227 238 322 984 223 099 302 511 378 198 191 689 319 057 229 898 22 575 22 576 23 360 6 064 6 064 6 144 42 650 54 654 114 908 71 289 83 294 144 412 229 410 423 817 305 338 36 744 36 744 20 398 9 889 9 889 5 312 105 177 172 584 208 076 151 810 219 217 233 786 1. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 196

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Támogatás értékű működödési kiadás Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Kiadások Működési Kiadások Egyéb működési célú kiadás Működési célú Előző évi működési Egyéb működési Társ.-szociálp. pénzeszköz célú célú és egyéb jutt. átadás pénzmaradvány kiadás XII..30-ig XII..30-ig támogatás XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht. kívülre átadás összesen 0 0 15 955 15 955 15 955 0 0 15 955 2. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 197

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Ellátottak pénzbeli juttatása Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások Működési Beruházási Felújítási Felhalmozási kiadás kiadások ÁFÁval XII..30-ig ÁFÁ-val XII..30-ig összesen kiadások kiadások XII..30-ig összesen XII..30-ig XII..30-ig 223 099 302 511 394 153 198 000 415 750 77 654 0 0 5 865 198 000 415 750 83 519 71 289 83 294 144 412 120 400 211 150 31 185 2 865 120 400 211 150 34 050 151 810 219 217 249 741 77 600 204 600 46 469 3 000 77 600 204 600 49 469 3. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 198

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Támogatásértékű felhalmozási kiadások Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Felhalmozási kiadások Kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Előző évi Felhlmozási felhalmozási Egyéb célú péneszköz célú Felhalmozási átadás XII..30-ig XII..30-ig pénzmardvány XII..30-ig kiadások XII..30-ig Áht. kívülre átadás Összesen 0 24 613 57 564 24 613 57 564 24 613 51 436 0 24 613 51 436 0 6 128 0 0 6 128 4. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 199

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülre Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Támogotatási kölcsönök nyújtása törlesztése Támogatási Támogatási Támogatási kölcsön kölcsön kölcsön nyújtás törlesztése törlesztés XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig XII..30-ig Áht kívülre Áht. belülre összesen 5. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 200

Ssz. Megnevezés 1. Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen 1.1. Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 1.2. Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ évi 421 099 191 689 229 410 Térségi Integrált Szakképzési Központok évi költségvetési kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési létszámkeret Alap-és Egyéb Pénzforgalom (fő) XII..30-ig vállalkozási pénzforgalom nélküli kiadások tevékenységkkö nélküli XII..30-ig XII..30-ig összesen XII..30-ig zötti elszámolás elszámolás 0 24 24 24 11 11 11 13 13 13 6. oldal, összesen: 6 3.4. melléklet 201

3.4.1. melléklet Térségi Integrált Szakképző Központok Ssz. Megnevezés évi IX.30-ig A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT 198 000 415 750 56 330 1. 2. Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika Zempléni Térségi Integrtált Szakképző Központ beruházásra átvett gépműszer beszerzés,számítástechnika B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 120 400 211 150 54 790 77 600 204 600 1 540 C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS Összesen (A+B+C+D) 198 000 415 750 56 330 Megjegyzés: A 3.4.1.. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat előírásai szerint kell eljárni. 202

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege eft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Működési bevételek 4 517 668 4 134 604 4 077 072 Személyi juttatások 13 156 554 14 119 026 13 956 538 Egyéb működési bevétel 18 231 699 20 141 184 20 373 467 Munkaadókat terhelő járulékok 3 400 975 3 555 081 3 510 914 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 896 169 2 053 233 2 053 233 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14 755 348 16 840 245 16 931 746 Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 271 974 8 137 778 8 137 778 Ellátottak pénzbeli juttatása 253 749 356 514 356 514 adóságátvállalás kötvény 12 945 692 12 945 692 Egyéb működési célú kiadások 315 486 1 622 113 698 413 251 915 Alap és váll.tev közötti elszámolások 0 194 653 194 653 Hitel törlesztés kamata 380 000 323 393 323 394 Tartalék 165 398 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 917 510 47 664 406 47 587 242 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 427 510 37 011 025 35 972 172 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 1 235 174 1 235 174 munkabér hitel törlesztés 400 000 400 000 Hitel 510 000 2 555 667 2 555 667 folyószámlahitel törlesztés 1 293 473 1 293 473 Összesen 32 427 510 51 455 247 51 378 083 Összesen 32 427 510 38 704 498 37 665 645 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (eft-ban) Bevételek Kiadások Megnevezés évi Megnevezés évi Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 386 000 751 725 783 112 Beruházási kiadások Áfá-val 5 677 862 1 239 033 900 936 Felhalmozási támogatások OEP-től 515 803 309 670 309 670 Felújítási kiadások Áfá-val 136 000 142 417 148 282 "Csillagpont Kórház" 4 714 059 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 143 529 115 030 Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 222 613 315 613 Hitelkamat 138 400 211 231 211 231 Befektetési célú részesedések 0 14 650 14 650 Önkorm. sajátos bevételéből SZJA. fejl.része 132 00 Tagikölcsön nyújtása 0 32 685 32 685 Támogatási kölcsön visszatérülése 56 000 19 882 19 881 Támogatási kölcsönnyújtás (munkáltatói) 10 000 4 600 4 600 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 6 001 862 1 303 890 1 428 276 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 962 262 1 788 145 1 427 414 0 0 Fejlesztési hiteltörlesztés 11 600 40 585 40 585 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 779 409 779 409 Gázmotor hiteltörlesztés 28 000 59 627 59 628 Kötvénybeváltása kiadása 0 12 945 691 12 945 691 0 Összesen 6 001 862 2 083 299 2 207 685 Összesen 6 001 862 14 834 048 14 473 318 Mindösszesen 38 429 372 53 538 546 53 585 768 Mindösszesen 38 429 372 53 538 546 52 138 963 1. oldal, összesen: 1 4. melléklet 203

5. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzeszköz állományának változása eft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet ( 01.01.) 2 019 116 Tárgyévi bevételek 62 214 598 Tárgyévi kiadások 63 800 021 Záró pénzkészlet ( 12.31.) 433 693 204 1. oldal, összesen: 1

6. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása Megyei Önkormányzat pénzmaradványa Intézményi Önkormányzati Hivatal Összesen 1. Záró pénzkészlet 409 600 24 093 433 693 2. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív pü.elszámolások 1 742 368 75 542 1 817 910 4. Egyéb passzív pü.elszámolások 674 100 688 113 1 362 213 5. Előz évkben képzett tartalékok maradványa -10 501-1 483 642-1 494 143 6. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa eft-ban 7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 488 369 895 164 2 383 533 8. Finanszírozásból származó korrekciók 33 548 0 33 548 9. Pénzmaradványt terhelő elvonások 10. költségvetési pénzmaradvány 1 521 917 895 164 2 417 081 11. Vállalkozási tevékenység eredményének alaptev. Visszaforg. 12. pénzmaradvány 1 521 917 895 164 2 417 081 Megyei Önkormányzat vállalkozási maradvány Intézményi Önkormányzati Hivatal 7. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vállalkozási maradvány elszámolása eft-ban Összesen 1. Intézmények vállalkozási maradvány - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények 2. Önkormányzati Hivatal vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási maradvány összsesen (1+2) 1. oldal, összesen: 1 205

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása eft-ban Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK Ssz. (nyitó) Változás %-a állományi érték 1. 2. 3. 4. 5. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 01,00% 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 02 2 061 601 0,00% 3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) 03 35 511 37 941 106,84% 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 04 71 390 45 395 63,59% 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182) 05 0 0,00% 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 06,00% I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 108 962 83 937 77,03% 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből) 08 17 430 008 17 697 089 101,53% 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből) 09 2 005 858 1 792 946 89,39% 3. Járművek (1321, 1322-ből) 10 93 994 73 334 78,02% 4. Tenyészállatok (141, 142-ből) 11 3 880 7 450 192,01% 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) 12 777 578 741 368 95,34% 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 13 43 851 0,00% 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 14 0 0,0% 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149) 15,00% II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15) 16 20 355 169 20 312 187 99,79% 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 17 75 647 143 621 189,86% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752) 18 0 0,00% 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 19 55 356 63 349 114,44% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 2,00% 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 0 0,00% 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) 22 0 0,00% III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ +22) 23 131 003 206 970 157,99% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 24 1 212 373 1 101 433 90,85% 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 25 80 0,00% 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 26 0 0,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 27 48 111 66 355 0,00% 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) 28,00% IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 1 260 564 1 167 788 92,64% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 21 855 698 21 770 882 99,61% 1. Anyagok (21, 241) 31 324 411 224 451 69,19% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 32 3 196 0,00% 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 33 20 582 99 0,48% 4. Késztermékek (251,261) 34 48 877 36 811 75,31% 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 35 93 357 52 445 56,18% 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 36,00% I. Készletek összesen (31+ +36) 37 490 423 313 806 63,99% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 2882, 38 213 763 230 245 107,71% 2883,2884) 2. Adósok (281, 2881) 39 82 975 157 633 189,98% 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 40 0 26 685 0,00% 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 41 93 117 62 795 67,44% - Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 42 20 00,00% - Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( 195-ből) 43,00% - nemzetközi támogatási programok miatti követelések ( 2874) 44,00% - Támogatási program előlegek ( 2871) 45,00% - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47,00% - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) 48,00% II. Követelések összesen (38+39+40+41) 49 389 855 477 358 122,45% 1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 5,00% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296- ból) 53,00% III. Értékpapírok összesen (48+49) 56,00% 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 57 9 244 2 552 27,61% 2. Költségvetési bankszámlák (34) 58 2 009 872 431 141 21,45% 3. Elszámolási számlák (35) 59,00% 4. Idegen pénzeszközök (36) 6,00% IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 61 2 019 116 433 693 21,48% 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 62 415 004 462 351 111,41% 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 63 173 575 1 044 489 601,75% 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 64 0 311 070 #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 65,00% V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 66 588 579 1 817 910 308,86% 206 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 67 3 487 973 3 042 767 87,24% 1. oldal, összesen: 3 8. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 68 25 343 671 24 813 649 97,91% 8. melléklet 207 2. oldal, összesen: 3

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi vagyonkimutatása eft-ban FORRÁSOK Ssz. Előző év (nyitó) Tárgyév Változás %-a állományi érték 1. 2. 3. 4. 5. 1. Tartós tőke (411) 71 13 717 082 12 499 888 91,13% 2. Tőkeváltozások (412) 74-6 939 899 6 913 962-99,63% 3. Értékelési tartalék (417) 77,00% D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 78 6 777 183 19 413 850 286,46% 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) 79 325 155 2 373 032 729,82% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 80 325 155 2 383 533 733,05% előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 81 0-10 501 0,00% 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 82 0-1 483 642 0,00% 3. Kiadási megtakarítás (425) 83,00% 4. Bevételi lemaradás (426) 84,00% 5. Előirányzat-maradvány (424) 85,00% I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 86 325 155 889 390 273,53% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) 87 133 529 0 0,00% Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 88 133 529 0 0,00% előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 89,00% 2. Vállalkozási maradvány (4222) 9,00% 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427) 91,00% 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428) 92,00% II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 93 133 529 0 0,00% E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 94 458 684 889 390 193,90% 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 95,00% 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 96 4 089 585 0 0,00% 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 97 7 316 032 0 0,00% 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 98 595 87,00% 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)) 99,00% 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 100 24 714 0 0,00% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 101 12 026 201 0 0,00% 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 102,00% 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 103 1 693 473 0 0,00% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) 105 3 231 824 3 044 983 94,22% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 106 904 565 1 189 919 131,55% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 107 2 327 259 1 875 064 80,57% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+ +112) 108 300 768 103 213 34,32% - Váltótartozások (444) 109,00% - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) 110 0 9 980 0,00% - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 111 6 174 3 900 0,00% - Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471),00% - helyi adó túlfizetés (4472) 112,00% - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) 113,00% - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 114 146 161 0 0,00% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 115 1 008 0 0,00% - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) 117,00% - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) 118,00% - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 119,00% - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43412-től, 4551) 12,00% - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből,43211-ből, 4331-ből) 121 39 60,00% - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(43112-ből, 43212-ből) 122,00% - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438- ból) 123 23 522 0 0,00% - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 124 81 922 88 728 108,31% - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 125 2 381 605 25,41% - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 126,00% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 127 5 226 065 3 148 196 60,24% 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 128 661 449 641 085 96,92% 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 129 173 443 721 128 415,77% 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 130 20 646 0,00% 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) 131 0 0,00% - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 132 0 0,00% - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 133,00% III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+ +117) 134 855 538 1 362 213 159,22% F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 135 18 107 804 4 510 409 24,91% FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 136 25 343 671 24 813 649 97,91% 8. melléklet 208 3. oldal, összesen: 3

8.1. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban évben Sorszám Megnevezés Kölcsön nyújtás éve Nyitó kölcsön összege 2010. XII. 31-én Évben folyósított kölcsön Évben törlesztett kölcsön XII.31-én évvigi értékelés értékveszt.elsz. 1. BAZ.Megyei Tangazdaság tagi kölcsön 2011 0 26 685 0 26 685 eft-ban Záró kölcsön állomány összege XII. 31-én 2. Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön folyamatos 75 356 4 600 16 608 63 348 3. Összesen 75 356 31 285 16 608 0 90 033 1. oldal, összesen: 1 209

8.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek évenként Ssz. Megnevezés 2012 2013 2014 2015 eft-ban Összesen 1 BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj hozzájárulás 7 500 4 50 12 000 2 3 Összesen 7 500 4 50 12 000 210

8.3. melléklet Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett támogatások évi tényleges összege Ssz. Közvetett támogatás megnevezése Összeg (eft) 1. 2. 3. 4. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen: 0 211

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi Hitel-Kötvény állományának alakulása Megnevezés Hitel kötvény állomány 2010. XII. 31-én eft-an Értékvesztés eft-ban Évi Törlesztés eft-ban Állomány rendezés eftban Hitel Kötvény állomány XII. 31-én eft-ban Kötvény (B-A-Z Megye) 7 316 032 1 025 167 8 341 199 0 0 Megyei Könyvtár beruházás Beruházási hitel 179 700 11 600 168 100 0 Szikszó Kórház gáz motor létesítés hitelátvállalás 55 770 3 857 59 627 0 0 Magyar Nyelv Múzeum beruházás beruházási hitel 300 000 0 21 739 278 261 0 Levéltár beruházási hitel 100 000 0 7 246 92 754 0 Kötvény (Borsod 2027) 4 089 585 514 908 4 604 493 0 0 Munkabér-hitel 400 000 400 000 0 Likvidhitel 1 293 473 1 293 473 0 Összesen 13 734 560 1 543 932 14 739 377 539 115 0 8.4. melléklet 212

9. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai A) Befektetett eszközök 21 855 698 21 855 698 21 770 882 0 21 770 882 I. Immateriális javak 108 962 108 962 83 937 83 937 II. Tárgyi eszközök 20 355 169 20 355 169 20 312 187 20 312 187 III. Befektetett pénzügyi eszközök 131 003 131 003 206 970 206 970 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 260 564 1 260 564 1 167 788 1 167 788 B) Forgóeszközök 3 487 973 3 487 973 3 042 767 0 3 042 767 I. Készletek 490 423 490 423 313 806 313 806 II. Követelések 389 855 389 855 477 358 477 358 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 2 019 116 2 019 116 433 693 433 693 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 588 579 588 579 1 817 910 1 817 910 Eszközök összesen 25 343 671 25 343 671 24 813 649 0 24 813 649 213

9. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai D) Saját tőke 6 777 183 6 777 183 19 413 850 0 19 413 850 I. Tartós tőke 14 751 223 665 363 15 416 586 12 499 888 12 499 888 II. Tőkeváltozások -7 974 040-665 363-8 639 403 6 913 962 6 913 962 III. Értékelési tartalék E) Tartalékok 458 684 458 684 889 390 0 889 390 I. Költségvetési tartalékok 325 155 325 155 889 390 889 390 II. Vállalkozási tartalékok 133 529 133 529 0 0 F) Kötelezettségek 18 107 804 18 107 804 4 510 409 0 4 510 409 I. Hosszú lejáratú kötelezettség 12 026 201 12 026 201 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség 5 226 065 5 226 065 3 148 196 3 148 196 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 855 538 855 538 1 362 213 1 362 213 Források összesen 25 343 671 0 25 343 671 24 813 649 0 24 813 649 214

10. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző auditált beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 2 019 116 0 2 019 116 433 693 0 433 693 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -1 293 473 0-1 293 473 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) -266 959 0-266 959 455 697 0 455 697 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -1 494 143 0-1 494 143 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 133 529 0 133 529 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+3-4-5) 325 155 0 325 155 2 383 533 0 2 383 533 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) -75 249 0-75 249 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 9. Költségvetési pénzmaradványt (+,-) 249 906 0 249 906 2 383 533 0 2 383 533 10. 11. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 109 893 0 109 893 0 0 12. pénzmaradvány (5+-6+-7+8) 3 597 991 0 3 597 991 2 383 533 0 2 383 533 13. 12. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 499 385 0 499 385 112 620 0 112 620 14. Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány -146 227 0-146 227 2 270 913 0 2 270 913 15. Szabad pénzmaradvány 63 903 0 63 903 215

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás 11. melléklet Ssz. Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Előző auditált beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ezer Ft-ban Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevétele 1 310 241 0 1 310 241 0 0 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevétele 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszámolások bevételei 0 A. Vállalkozási tevékenység bevételei ( 1+ 2+-3 ) 1 310 241 0 1 310 241 0 0 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 1 165 161 0 1 165 161 0 0 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási céú kiadásai 11 551 0 11 551 0 0 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai 0 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai ( 4+5+-6 ) 1 176 712 0 1 176 712 0 0 C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( A-B) 133 529 0 133 529 0 0 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 8 112 0 8 112 0 0 8. 9. D. Alaptebékenység ellátására felhasznált és felhasználási maradvány Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( C-7-8+-9 ) 106 202 0 106 202 0 0 358 0 358 0 0 19 573 0 19 573 0 0 E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg ( C-8-9-E ) 26 969 0 26 969 0 0 1. oldal, összesen: 1 216

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év Ezer forintban Sorszám Eredeti Megnevezés A B C D E 1. Személyi juttatások 13 156 553 14 119 026 13 956 538 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 400 975 3 555 081 3 510 914 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 15 273 749 17 373 540 17 465 042 4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 103 570 1 436 784 513 084 5. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 182 416 186 658 186 658 6. Ellátottak pénzbeli jutttatásai 253 749 356 514 356 514 7. Felújítás 136 000 142 417 148 282 8. Felhalmozási kiadások 5 672 862 1 239 033 900 936 9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 29 500 143 529 115 030 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 5 000 0 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 10 000 4 600 4 600 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 32 685 32 685 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ +12) 38 224 374 38 589 867 37 190 283 14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 39 600 13 045 903 13 045 904 15. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 693 473 1 693 473 16. 15-ből likvidhitelek kiadása 1 293 473 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 12. számú melléklet 19. Finanszírozási kiadások összesen (14+ +18) 39 600 14 739 376 14 739 377 20. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 38 263 974 53 329 243 51 929 660 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 165 398 194 653 194 653 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 1 566 214 23. Kiadások összesen (19+ +22) 38 429 372 53 523 896 53 690 527 24. Intézményi működési bevételek 4 517 668 4 134 604 4 077 072 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 028 169 2 053 233 2 053 233 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 18 195 699 20 104 180 20 372 595 27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátevételek 36 000 94 266 58 234 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 386 000 296 409 76 380 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 81 000 46 784 28 196 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 5 233 862 764 274 826 029 31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátevételek 194 000 223 325 253 971 32. Támogatások, kiegészítések 15 341 083 31 372 967 31 372 967 33. 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 271 974 21 083 470 21 083 470 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 56 000 13 882 13 881 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 6 000 6 000 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+31+32+34+35) 45 988 481 59 063 140 59 110 362 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 510 000 2 555 667 2 555 667 39. 38-ból likvid hitelek bevétele 510 000 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 42. Finanszírozási bevételek összesen (37+ +41) 510 000 2 555 667 2 555 667 43. Pénzforgalomi bevételek (36+42) 46 498 481 61 618 807 61 666 029 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 209 236 2 209 236 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 548 569 47. Bevételek összesen (43+ +46) 46 498 481 63 828 043 64 423 834 48. 49. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 7 764 107 20 473 273 21 920 079 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 7 598 709 22 487 856 23 934 662 50. Finaszírozási műveletek eredménye (42-19) 470 400-12 183 709-12 183 710 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 0 0-1 017 645 217

218

219

220

221

222

223