módosított Előirányzat megnevezése eredeti

8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő- 2006. évi módosított módosított irányzat Előirányzat megnevezése eredeti Változás száma előirányzat előirányzat előirányzat 2006 06 15 2006 04 20 11.1 Intézményi ellátási díjak és 902 513 902 513 1 680 904 193 11.2 Egyéb saját 1 257 588 1 257 587 5 269 1 262 856 11.3 Áfa és visszatérülések 228 754 228 754 357 229 111 11.4 Hozam és kamat 81 774 104 448 0 104 448 11.5 Működési célú pénzközátvétel 62 333 62 833 1 565 64 398 11. Intézményi működési 2 532 962 2 556 135 8 871 2 565 006 12.6 Illetékek 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 12.7 Személyi jövedelemadó részesedés 2 739 466 2 739 466 10 591 2 750 057 12. Önkormányat sajátos működési bevételei 4 839 466 4 839 466 10 591 4 850 057 13.8 Normatív állami hozzájárulás 3 671 846 3 671 846-17 277 3 654 569 12.10 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 292 700 292 700 0 292 700 13.11 Normatív kötött felhasználású támogatások 117 456 117 457 27 117 484 13.12 Címzett támogatás 787 406 933 750 0 933 750 13.13 Céltámogatás 46 489 46 489 13.14 Céljellegű decentralizált támogatások 29 900 9 048 0 9 048 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 899 308 5 024 801 29 239 5 054 040 14.15 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 700 289 519 333 289 852 14.16 Pénzügyi bevételei 1 026 000 1 010 000 0 1 010 000 14.17 Felhalmozási célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 88 331 90 331 0 90 331 14.31 Privatizációból származó bevétel 0 11 000 0 11 000 14. Felhalmozási és tőke jellegű 1 117 031 1 400 850 333 1 401 183 15.18 Támogatásértékű müködési egyéb szervektől 86 436 105 911 11 151 117 062 15.19 Támogatásértékű müködési bevétel társadalombiztosítási alapból 6 624 439 6 624 439 202 6 624 641 15.20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 22 900 92 900 17 148 110 048 15. Támogatások, támogatási értékű kiegészítések 6 733 775 6 823 250 28 501 6 851 751 17.25 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 150 000 150 000 0 150 000 17.26 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 1 220 000 1 220 000 0 1 220 000 17. Finanszirozási 1 370 000 1 370 000 0 1 370 000 18.27 Előző évi előirányzat maradvány, 1 040 500 1 538 330 0 1 538 330 18.28 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 11 867 0 11 867 18. Pénzforgalom nélküli 1 040 500 1 550 197 0 1 550 197 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 22 533 042 23 564 699 77 535 23 642 234

8/2006. (VI.20.) rendelet 2.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 249.760 249.760 4.850 254.610 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.234 9.234 Alcím összesen 249.760 258.994 4.850 263.844 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Egyéb saját 37.104 37.103 1.419 38.522 03 AFA és visszatérülések 6.791 6.791 6.791 04 Hozam és kamat 65.000 87.674 87.674 108.895 131.568 1.419 132.987 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 1.747.240 1.747.240 1.747.240 07 Személyi jövedelemadó részesedés 2.739.466 2.739.466 10.591 2.750.057 4.486.706 4.486.706 10.591 4.497.297 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 2.886.700 2.886.700-22.127 2.864.573 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 292.700 292.700 292.700 11 Normatív kötött felhasználású támogat 117.456 117.457 27 117.484 12 Címzett támogatás 787.406 933.750 933.750 13 Céltámogatás 46.489 46.489 14 Céljellegű decentralizált támogatások 29.900 9.048 9.048 4.114.162 4.239.655 24.389 4.264.044 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 285.919 285.919 értékesítése 16 Pénzügyi bevételei 1.026.000 1.010.000 1.010.000 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 11.000 1.026.000 1.306.919 0 1.306.919, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 49.802 69.277 4.457 73.734 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 202 202 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 22.900 92.900 13.400 106.300 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7.715.760-7.755.561-147.109-7.902.670-7.643.058-7.593.384-129.050-7.722.434 17 Finanszírozási 25 Működési célú hitel,kötvénykibocsátás 150.000 150.000 150.000 26 Felhalmozási célú hitel,kötvénykibocs 1.220.000 1.220.000 1.220.000 1.370.000 1.370.000 0 1.370.000 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.040.500 1.075.117 1.075.117 Alcím összesen 4.503.205 5.016.581-92.651 4.923.930 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 535.386 535.386 535.386, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 121 121 egyéb szervektől 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 31.115 31.115 Alcím összesen 535.386 566.501 121 566.622

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 04 Megyei Illetékhivatal 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 352.760 352.760 352.760, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.239 1.239 egyéb szervektől 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.293 12.293 Alcím összesen 352.760 365.053 1.239 366.292 01 cím összesen : 5.641.111 6.207.129-86.441 6.120.688 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási dijak és 4.809 4.809 4.809 02 Egyéb saját 600 600 600 04 Hozam és kamat 5 5 5 05 Működési célú pénzeszközátvétel 800 800 800 6.214 6.214 0 6.214, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.987 148.528 950 149.478 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.141 1.141 Alcím összesen 157.201 155.883 950 156.833 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátási dijak és 2.910 2.910 2.910 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.800 1.800 1.800 4.710 4.710 0 4.710 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 750 750 750, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 143.979 144.035 1.300 145.335 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 802 802 Alcím összesen 149.439 150.297 1.300 151.597 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátási dijak és 6.990 6.990 6.990 02 Egyéb saját 880 880 880 03 AFA és visszatérülések 4.090 4.090 4.090 04 Hozam és kamat 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 16.060 16.060 0 16.060, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 263.012 263.947 3.907 267.854 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.271 2.271 Alcím összesen 279.072 282.278 3.907 286.185 2

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátási dijak és 3.973 3.973 3.973 02 Egyéb saját 400 400 400 03 AFA és visszatérülések 1.600 1.600 1.600 04 Hozam és kamat 50 50 50 6.023 6.023 0 6.023, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 194.372 194.372 2.030 196.402 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.005 2.005 Alcím összesen 200.395 202.400 2.030 204.430 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási dijak és 1.521 1.521 1.521, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 150.205 150.205 4.175 154.380 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 409 409 Alcím összesen 151.726 152.135 4.175 156.310 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási dijak és 5.160 5.160 5.160 02 Egyéb saját 206 206 206 04 Hozam és kamat 6 6 6 5.372 5.372 0 5.372, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 74.801 74.801 160 74.961 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 943 943 Alcím összesen 80.173 81.116 160 81.276 02 cím összesen : 1.018.006 1.024.109 12.522 1.036.631 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, Zir oktatás 02 Egyéb saját 1.050 1.050 1.050 04 Hozam és kamat 60 60 60 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.850 1.850 1.850 2.960 2.960 0 2.960 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 128.845 128.845 5.289 134.134 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.407 3.407 Alcím összesen 132.805 136.212 5.289 141.501 3

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátási dijak és 8.764 8.764 8.764 02 Egyéb saját 10.640 10.640 10.640 03 AFA és visszatérülések 5.259 5.259 5.259 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 25.213 25.213 0 25.213 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 300 300 300, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151.924 152.043 6.125 158.168 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.849 4.849 Alcím összesen 177.437 182.405 6.125 188.530 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátási dijak és 13.800 13.800 13.800 02 Egyéb saját 20.000 20.000 20.000 03 AFA és visszatérülések 8.154 8.154 8.154 04 Hozam és kamat 13 13 13 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.100 2.100 2.100 44.067 44.067 0 44.067 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 202.459 202.638 1.960 204.598 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.963 4.963 Alcím összesen 248.026 253.168 1.960 255.128 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátási dijak és 9.313 9.313 9.313 02 Egyéb saját 29.985 29.985 29.985 03 AFA és visszatérülések 5.045 5.045 5.045 04 Hozam és kamat 233 233 233 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.284 2.284 2.284 46.860 46.860 0 46.860 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2.950 2.950 2.950, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 287.156 288.226 3.703 291.929 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.279 6.279 Alcím összesen 336.966 344.315 3.703 348.018 4

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Intézményi ellátási dijak és 11.322 11.322 11.322 02 Egyéb saját 4.330 4.330 2.200 6.530 03 AFA és visszatérülések 2.100 2.100 67 2.167 04 Hozam és kamat 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 2.000 20.452 20.452 2.267 22.719 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 333 333 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 333 15.333, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 325.590 326.365 7.635 334.000 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 18.232 18.232 Alcím összesen 361.042 380.049 10.235 390.284 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátási dijak és 2.204 2.204 2.204 02 Egyéb saját 3.412 3.412 3.412 03 AFA és visszatérülések 696 696 696 04 Hozam és kamat 500 500 500 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 8.312 8.312 0 8.312 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 316.013 316.123 1.968 318.091 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 17.220 17.220 Alcím összesen 327.325 344.655 1.968 346.623 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátási dijak és 4.800 4.800 4.800 02 Egyéb saját 12.200 12.200 12.200 03 AFA és visszatérülések 1.339 1.339 1.339 04 Hozam és kamat 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 600 600 600 19.539 19.539 0 19.539 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8.000 8.000 8.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 171.238 171.404 6.244 177.648 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.568 5.568 Alcím összesen 198.777 204.511 6.244 210.755 5

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátási dijak és 4.300 4.300 4.300 02 Egyéb saját 4.520 4.520 4.520 03 AFA és visszatérülések 2.828 2.828 2.828 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.170 2.170 565 2.735 13.818 13.818 565 14.383 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 10.831 10.831 10.831, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 293.014 293.090 3.315 296.405 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 12.868 12.868 Alcím összesen 317.663 330.607 3.880 334.487 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Intézményi ellátási dijak és 4.869 4.869 4.869 02 Egyéb saját 3.696 3.696 3.696 03 AFA és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamat 500 500 500 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 14.265 14.265 0 14.265 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 9.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 329.006 349.283 1.329 350.612 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 33.335 33.335 Alcím összesen 352.271 405.883 1.329 407.212 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátási dijak és 5.833 5.833 5.833 02 Egyéb saját 6.746 6.746 6.746 03 AFA és visszatérülések 1.644 1.644 1.644 04 Hozam és kamat 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 992 992 992 15.415 15.415 0 15.415 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.433 197.561 4.976 202.537 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 8.188 8.188 Alcím összesen 213.848 222.164 4.976 227.140 6

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátási dijak és 11.275 11.275 11.275 02 Egyéb saját 29.470 29.470 29.470 03 AFA és visszatérülések 4.500 4.500 4.500 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 49.245 49.245 0 49.245 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.500 1.500 1.500 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 22.000 22.000 22.000 23.500 23.500 0 23.500, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 280.709 282.252 3.316 285.568 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 31.662 31.662 Alcím összesen 353.454 386.659 3.316 389.975 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási dijak és 7.815 7.815 7.815 02 Egyéb saját 20.065 20.065 20.065 03 AFA és visszatérülések 5.461 5.461 5.461 04 Hozam és kamat 160 160 160 05 Működési célú pénzeszközátvétel 5.885 5.885 5.885 39.386 39.386 0 39.386 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 423.904 427.991 5.849 433.840 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 13.516 13.516 Alcím összesen 464.290 481.893 5.849 487.742 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási díak és 5.800 5.800 5.800 02 Egyéb saját 3.340 3.340 3.340 03 AFA és visszatérülések 1.538 1.538 1.538 04 Hozam és kamat 150 150 150 10.828 10.828 0 10.828, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.675 1.675 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3.748 3.748 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167.150 167.505 2.127 169.632 167.150 167.505 7.550 175.055 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 7.281 7.281 Alcím összesen 177.978 185.614 7.550 193.164 03 cím összesen : 3.661.882 3.858.135 62.424 3.920.559 7

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 02 Egyéb saját 38.500 38.500 38.500 03 AFA és visszatérülések 1.000 1.000 1.000 04 Hozam és kamat 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000 45.550 45.550 0 45.550 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 1.200 1.200 1.200 értékesítése, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 193.435 193.435 688 194.123 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 17.272 17.272 Alcím összesen 240.185 257.457 688 258.145 04 cím összesen : 240.185 257.457 688 258.145 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelöintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási dijak és 47.000 47.000 47.000 02 Egyéb saját 675.554 675.554 675.554 03 AFA és visszatérülések 100.000 100.000 100.000 04 Hozam és kamat 10.000 10.000 10.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 7.000 7.000 7.000 839.554 839.554 0 839.554 14 Felhalmozási és tőkejellegű 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 12.000 12.000 12.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 6.073.439 6.073.439 6.073.439 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 63.000 63.000 6.073.439 6.073.439 63.000 6.136.439 28 Előző évi vállalkozási eredmény 11.751 11.751 igénybevétele Alcím összesen 6.924.993 6.936.744 63.000 6.999.744 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátási dijak és 6.000 6.000 6.000 02 Egyéb saját 10.500 10.500 10.500 03 AFA és visszatérülések 2.500 2.500 2.500 04 Hozam és kamat 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 21.000 21.000 0 21.000, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 551.000 551.000 551.000 társadalombiztosítási alapból 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 24.693 24.693 Alcím összesen 572.000 596.693 0 596.693 05 cím összesen : 7.496.993 7.533.437 63.000 7.596.437 8

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 01 Intézményi ellátási dijak és 3.051 3.051 3.051 02 Egyéb saját 5.000 5.000 5.000 04 Hozam és kamat 2 2 2 8.053 8.053 0 8.053, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 334.821 335.401 1.036 336.437 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 7 7 Alcím összesen 342.874 343.461 1.036 344.497 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 01 Intézményi ellátási dijak és 8.699 8.699 8.699 02 Egyéb saját 210 210 210 04 Hozam és kamat 39 39 39 8.948 8.948 0 8.948, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 481.060 482.894 150 483.044 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.825 3.825 Alcím összesen 490.008 495.667 150 495.817 06 cím összesen : 832.882 839.128 1.186 840.314 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátási dijak és 16.852 16.852 16.852 04 Hozam és kamat 120 120 120 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 16.972 17.472 0 17.472, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.045 1.045 1.045 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 135.358 135.358 2.341 137.699 136.403 136.403 2.341 138.744 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.768 1.768 Alcím összesen 153.375 155.643 2.341 157.984 07 cím összesen : 153.375 155.643 2.341 157.984 9

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátási dijak és 40.013 40.013 40.013 02 Egyéb saját 2.362 2.362 2.362 03 AFA és visszatérülések 948 948 948 04 Hozam és kamat 17 17 17 43.340 43.340 0 43.340, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 91.525 91.878 91.878 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.865 3.865 Alcím összesen 134.865 139.083 0 139.083 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátási dijak és 61.797 61.797 61.797 02 Egyéb saját 2.630 2.630 2.630 03 AFA és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamat 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 750 750 750 66.177 66.177 0 66.177 15 Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 90.492 91.414 1272 92.686 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 977 977 Alcím összesen 156.669 158.568 1272 159.840 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátási dijak és 102.871 102.871 102.871 02 Egyéb saját 4.960 4.960 4.960 03 AFA és visszatérülések 745 745 745 04 Hozam és kamat 80 80 80 108.656 108.656 0 108.656, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 780 780 780 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 219.478 221.388 150 221.538 220.258 222.168 150 222.318 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 9.068 9.068 Alcím összesen 328.914 339.892 150 340.042 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátási dijak és 103.658 103.658 103.658 02 Egyéb saját 7.559 7.559 7.559 03 AFA és visszatérülések 1.284 1.284 1.284 04 Hozam és kamat 75 75 75 05 Működési célú pénzeszközátvétel 820 820 820 113.396 113.396 0 113.396, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 181.446 182.777 200 182.977 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.790 4.790 Alcím összesen 294.842 300.963 200 301.163 10

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási dijak és 101.782 101.782 101.782 02 Egyéb saját 5.021 5.021 5.021 03 AFA és visszatérülések 911 911 911 04 Hozam és kamat 64 64 64 107.778 107.778 0 107.778, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 13.000 13.000 13.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 138.650 138.922 138.922 151.650 151.922 0 151.922 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 10.725 10.725 Alcím összesen 259.428 270.425 0 270.425 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Intézményi ellátási dijak és 54.790 54.790 54.790 02 Egyéb saját 1.890 1.890 1.890 03 AFA és visszatérülések 600 600 600 04 Hozam és kamat 10 10 10 57.290 57.290 0 57.290, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122.330 123.628 123.628 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 91 91 Alcím összesen 179.620 181.009 0 181.009 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szöc 01 Intézményi ellátási dijak és 89.590 89.590 89.590 02 Egyéb saját 1.690 1.690 1.690 03 AFA és visszatérülések 610 610 610 04 Hozam és kamat 95 95 95 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.132 1.132 1.132 93.117 93.117 0 93.117 14 Felhalmozási és tőkejellegű 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 900 900 értékesítése 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 0 2.900 0 2.900, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 136.293 136.767 50 136.817 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.770 1.770 Alcím összesen 229.410 234.554 50 234.604 11

12 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátási dijak és 54.130 54.130 54.130 02 Egyéb saját 2.201 2.201 2.201 03 AFA és visszatérülések 790 790 790 04 Hozam és kamat 40 40 40 57.161 57.161 0 57.161 15 Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 79.273 79.471 79.471 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.107 2.107 Alcím összesen 136.434 138.739 0 138.739 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton 01 Intézményi ellátási dijak és 84.436 84.436 1.680 86.116 02 Egyéb saját 5.330 5.330 200 5.530 03 AFA és visszatérülések 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 90.366 90.366 2.880 93.246 15 Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 650 650 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 147.475 147.729 147.729 147.475 147.729 650 148.379 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 1.426 1.426 Alcím összesen 237.841 239.521 3.530 243.051 08 cím összesen : 1.958.023 2.002.754 5.202 2.007.956 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátási dijak és 12.386 12.386 12.386 02 Egyéb saját 72.188 72.188 72.188 03 AFA és visszatérülések 33.296 33.296 33.296 04 Hozam és kamat 7 7 7 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.500 1.500 1.500 119.377 119.377 0 119.377 15 Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 363.525 364.008 1.500 365.508 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 798 798 Alcím összesen 482.902 484.183 1.500 485.683 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Egyéb saját 9.991 9.991 9.991 03 AFA és visszatérülések 2.555 2.555 2.555 04 Hozam és kamat 10 10 10 12.556 12.556 0 12.556 15 Támogatási, támogatásértékű, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 972 972 972 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 57.162 57.162 800 57.962 58.134 58.134 800 58.934 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 3.407 3.407 Alcím összesen 70.690 74.097 800 74.897 09 cím összesen : 553.592 558.280 2.300 560.580 12

13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Egyéb saját 6.600 6.600 6.600 04 Hozam és kamat 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 7.300 7.300 0 7.300, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 8.600 8.600 8.600 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 51.738 53.818 356 54.174 60.338 62.418 356 62.774 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 6.724 6.724 Alcím összesen 67.638 76.442 356 76.798 10 cím összesen : 67.638 76.442 356 76.798 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Egyéb saját 17.337 17.337 17.337 03 AFA és visszatérülések 2.200 2.200 2.200 04 Hozam és kamat 163 163 163 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 22.700 22.700 0 22.700, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.150 2.150 2.150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 179.014 179.206 1.716 180.922 181.164 181.356 1.716 183.072 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 868 868 28 Előző évi vállakozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 984 0 984 Alcím összesen 203.864 205.040 1.716 206.756 11 cím összesen : 203.864 205.040 1.716 206.756 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Egyéb saját 167.904 167.904 167.904 03 AFA és visszatérülések 22.725 22.725 22.725 04 Hozam és kamat 370 370 370 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.050 3.050 3.050 194.049 194.049 0 194.049, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.587 1.587 1.587 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 213.137 213.205 858 214.063 214.724 214.792 858 215.650 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 127.675 127.675 Alcím összesen 408.773 536.516 858 537.374 13

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Egyéb saját 13.984 13.984 1.450 15.434 03 AFA és visszatérülések 3.300 3.300 290 3.590 17.284 17.284 1.740 19.024, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 3.009 3.009 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.126 40.144 1.635 41.779 40.126 40.144 4.644 44.788 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 2.930 2.930 Alcím összesen 57.410 60.358 6.384 66.742 12 cím összesen : 466.183 596.874 7.242 604.116 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 02 Egyéb saját 5.373 5.373 5.373 03 AFA és visszatérülések 25 25 25 04 Hozam és kamat 5 5 5 5.403 5.403 0 5.403, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 129.063 129.180 699 129.879 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 5.651 5.651 Alcím összesen 134.466 140.234 699 140.933 13 cím összesen : 134.466 140.234 699 140.933 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém 02 Egyéb saját 560 560 560, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.363 22.363 22.363 26.363 26.363 0 26.363 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 211 211 Alcím összesen 26.923 27.134 0 27.134 14 cím összesen : 26.923 27.134 0 27.134 14

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját 10.600 10.600 10.600 03 AFA és visszatérülések 1.520 1.520 1.520 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.100 4.100 4.100 16.220 16.220 0 16.220, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 22.246 22.246 4.300 26.546 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 4.708 4.708 Alcím összesen 38.466 43.174 4.300 47.474 15 cím összesen : 38.466 43.174 4.300 47.474 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 02 Egyéb saját 1.000 1.000 1.000, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 4.500 4.500 4.500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 33.953 33.953 33.953 38.453 38.453 0 38.453 27 Előző évi előirányzatmaradvány, 276 276 Alcím összesen 39.453 39.729 0 39.729 16 cím összesen : 39.453 39.729 0 39.729 01-16 cím mindösszesen : 22.533.042 23.564.699 77.535 23.642.234 15

8/2006. (VI.20.) rendelet 3. sz. melléklete (4.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi 2006. évi eredeti módosított Változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 2006 04 20 2006 06 15 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 9315495 9427638 41 664 9469302 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2985855 3017636 11 996 3029632 1.3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5390515 5674199 25 754 5699953 1.4 Támogatásértékű működési kiadások 120728 112310 11 370 123680 1.5 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 153523 205614 5 811 211425 1.6 Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 4082 4082 0 4082 1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 287202 283315 0 283315 ÖSSZESEN: 18 257 400 18 724 794 96 595 18 821 389 2. Felhalmozások 2.8 Beruházási kiadások és pénzügyi 2979589 3500236 20 240 3520476 2.9 Felújítások 14300 61835 40 252 102087 2.10 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 368700 376999 194 200 571199 2.11 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 4877 0 4877 2.12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 16719 0 16719 ÖSSZESEN: 3 362 589 3 960 666 254 692 4 215 358 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 3.13 Általános tartalék 9900 4152 1 558 5710 3.14 Céltartalékok 865691 837625-275 310 562315 3.15 Államháztartási tartalék 37462 37462 0 37462 ÖSSZESEN: 913 053 879 239-273 752 605487 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 22 533 042 23 564 699 77 535 23 642 234 Kötelező feladatok összesen: 22.439 415 ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: 1.202 819 ezer forint 16

8/2006. (VI.20.) rendelet 4.sz. melléklete 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi juttatások 146.310 146.416 146.416 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.845 37.872 37.872 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 28.105 30.517 5.000 35.517 04 Támogatásértékű Működési kiadások 3.000 3.000 100 3.100 05 Működési célú pénzeszközátadás 34.050 40.739-250 40.489 államháztartáson kívülre 249.310 258.544 4.850 263.394 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 450 Alcím összesen 249.760 258.994 4.850 263.844 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi juttatások 10.250 22.907-2.270 20.637 02 Munkaadókat terhelő járulékok 1.705 3.535-366 3.169 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 108.477 201.571-9998 191.573 04 Támogatásértékű Működési kiadások 117.728 109.310 11 270 120.580 05 Működési célú pénzeszközátadás 114.898 159.060 6.061 165.121 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 4.082 4.082 4.082 juttatás, támogatás 357.140 500.465 4.697 505.162 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.864.312 3.236.105-57.796 3.178.309 09 Felújítások 2.177 40.000 42.177 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 368.700 376.999 194.200 571.199 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.877 4.877 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 16.719 16.719 nyújtása 3.233.012 3.636.877 176.404 3.813.281 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 9.900 4.152 1.558 5.710 14 Céltartalék 865.691 837.625-275.310 562.315 15 Államháztartási tartalék 37.462 37.462 37.462 913.053 879.239-273.752 605.487 Alcím összesen 4.503.205 5.016.581-92.651 4.923.930 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 340.903 357.725 92 357.817 02 Munkaadókat terhelő járulékok 101.675 104.537 29 104.566 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 92.508 99.032 99.032 05 Működési célú pénzeszközátadás 300 1.110 1.110 államháztartáson kívülre 535.386 562.404 121 562.525 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.097 4.097 Alcím összesen 535.386 566.501 121 566.622 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi juttatások 241.554 246.553 937 247.490 02 Munkaadókat terhelő járulékok 71.194 72.552 302 72.854 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.987 45.523 45.523 05 Működési célú pénzeszközátadás 25 425 425 államháztartáson kívülre 352.760 365.053 1.239 366.292 53 fö 01 cím összesen : 5.641.111 6.207.129-86.441 6.120.688 17

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 100.773 98.995 98.995 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.658 31.816 31.816 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.610 12.862 950 13.812 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.160 12.210 12.210 157.201 155.883 950 156.833 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi juttatások 94.818 94.818 94.818 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.170 30.170 30.170 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 22.101 22.959 1.300 24.259 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.600 1.600 1.600 148.689 149.547 1.300 150.847 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 450 09 Felújítások 300 300 300 750 750 0 750 Alcím összesen 149.439 150.297 1.300 151.597 51 fö 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi juttatások 173.073 174.576 506 175.082 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.564 55.761 162 55.923 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.135 49.339 3.239 52.578 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.300 1.300 1.300 279.072 280.976 3.907 284.883 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.032 1.032 09 Felújítások 270 270 0 1.302 0 1.302 Alcím összesen 279.072 282.278 3.907 286.185 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi juttatások 133.013 133.965 133.965 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.912 43.216 43.216 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 22.420 23.169 2.030 25.199 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050 2.050 2.050 200.395 202.400 2.030 204.430 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 100.086 100.086 2.481 102.567 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.776 31.776 794 32.570 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 17.984 18.393 900 19.293 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.880 1.880 1.880 151.726 152.135 4.175 156.310 49 fö 18

3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 55.742 55.742 55.742 02 Munkaadókat terhelő járulékok 18.273 18.423 18.423 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 6.158 6.951 160 7.111 80.173 81.116 160 81.276 29 fö 02 cím összesen : 1.018.006 1.024.109 12.522 1.036.631 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatás Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi juttatások 83.637 85.137 2.671 87.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.228 26.708 855 27.563 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 20.740 22.167 1.763 23.930 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200 1.200 1.200 131.805 135.212 5.289 140.501 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 1.000 1.000 Alcím összesen 132.805 136.212 5.289 141.501 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi juttatások 113.736 115.532 115.532 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.028 36.602 36.602 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 26.573 27.671 6.125 33.796 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 800 800 177.137 180.605 6.125 186.730 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 300 1.800 1.800 Alcím összesen 177.437 182.405 6.125 188.530 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvü Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi juttatások 151.250 151.250 349 151.599 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.747 46.747 111 46.858 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 47.529 52.671 1.500 54.171 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 1.000 246.526 251.668 1.960 253.628 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.500 1.500 1.500 Alcím összesen 248.026 253.168 1.960 255.128 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi juttatások 205.183 206.260 206.260 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.346 64.690 64.690 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.237 68.165 3.703 71.868 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.250 2.250 2.250 334.016 341.365 3.703 345.068 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.950 2.950 2.950 Alcím összesen 336.966 344.315 3.703 348.018 94 fö 19

4.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 05 Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep 01 Személyi juttatások 212.693 213.093 213.093 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.843 66.971 66.971 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.366 62.782 10.235 73.017 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.140 4.140 4.140 346.042 346.986 10.235 357.221 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.000 20.000 20.000 09 Felújítások 5.000 13.063 13.063 15.000 33.063 0 33.063 Alcím összesen 361.042 380.049 10.235 390.284 96 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi juttatások 214.705 214.705 214.705 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.800 66.800 66.800 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.620 41.161 1.968 43.129 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.200 3.200 3.200 324.325 325.866 1.968 327.834 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 18.789 18.789 Alcím összesen 327.325 344.655 1.968 346.623 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 01 Személyi juttatások 122.828 123.991 1.141 125.132 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.966 38.966 365 39.331 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 27.233 31.804 4.738 36.542 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.750 1.750 1.750 190.777 196.511 6.244 202.755 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 8.000 8.000 8.000 Alcím összesen 198.777 204.511 6.244 210.755 60 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi juttatások 193.578 194.503 510 195.013 02 Munkaadókat terhelő járulékok 61.142 61.366 163 61.529 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 49.432 49.659 5.207 54.866 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.680 2.680 2.680 306.832 308.208 5.880 314.088 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.831 22.399-2.000 20.399 Alcím összesen 317.663 330.607 3.880 334.487 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka 01 Személyi juttatások 213.418 213.912 213.912 02 Munkaadókat terhelő járulékok 68.068 68.226 68.226 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 56.915 59.375 1.329 60.704 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.870 4.870 4.870 343.271 346.383 1.329 347.712 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 25.500 25.500 09 Felújítások 9.000 34.000 34.000 9.000 59.500 0 59.500 Alcím összesen 352.271 405.883 1.329 407.212 105 fö 20

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi juttatások 133.898 135.886 1.142 137.028 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.388 42.790 365 43.155 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 35.362 37.736 3.469 41.205 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200 1.247 1.247 212.848 217.659 4.976 222.635 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 4.000 4.000 09 Felújítások 505 505 1.000 4.505 0 4.505 Alcím összesen 213.848 222.164 4.976 227.140 50 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi juttatások 203.739 206.268 206.268 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.989 64.798 64.798 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 61.066 62.450 3.316 65.766 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.660 2.676 2.676 331.454 336.192 3.316 339.508 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 22.000 47.771 47.771 09 Felújítások 2.696 2.696 22.000 50.467 0 50.467 Alcím összesen 353.454 386.659 3.316 389.975 83 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 284.826 291.261 291.261 02 Munkaadókat terhelő járulékok 89.530 90.392 90.392 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 83.964 93.270 5.849 99.119 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.970 4.970 4.970 463.290 479.893 5.849 485.742 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 2.000 2.000 Alcím összesen 464.290 481.893 5.849 487.742 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 112.386 112.395 1.262 113.657 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.687 35.687 144 35.831 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 28.215 35.641 2.396 38.037 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.690 1.690 1.690 177.978 185.413 3.802 189.215 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 201 3.748 3.949 Alcím összesen 177.978 185.614 7.550 193.164 48 fö 03 cím összesen : 3.661.882 3.858.135 62.424 3.920.559 21

4.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 01 Személyi juttatások 152.663 158.050 412 158.462 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.556 50.280 138 50.418 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 37.766 41.567 138 41.705 238.985 249.897 688 250.585 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.200 7.560 7.560 Alcím összesen 240.185 257.457 688 258.145 63 fö 04 cím összesen : 240.185 257.457 688 258.145 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 2.870.704 2.870.704 2.870.704 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.524 967.524 967.524 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 3.036.765 3.048.516 3.048.516 6.874.993 6.886.744 0 6.886.744 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 50.000 50.000 63.000 113.000 Alcím összesen 6.924.993 6.936.744 63.000 6.999.744 1559 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 01 Személyi juttatások 285.000 298.000 298.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000 96.000 96.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 194.000 202.110 202.110 572.000 596.110 0 596.110 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 583 583 Alcím összesen 572.000 596.693 0 596.693 166 fö 05 cím összesen : 7.496.993 7.533.437 63.000 7.596.437 06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 01 Személyi juttatások 122.012 122.012 122.012 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.332 39.332 39.332 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 19.289 19.296 19.296 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 161.241 161.241 161.241 341.874 341.881 0 341.881 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.000 1.580 1.036 2.616 Alcím összesen 342.874 343.461 1.036 344.497 59 fö 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 01 Személyi juttatások 295.429 297.902 297.902 02 Munkaadókat terhelő járulékok 92.807 93.596 93.596 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 32.986 35.383 150 35.533 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68.786 68.786 68.786 490.008 495.667 150 495.817 147 fö 06 cím összesen : 832.882 839.128 1.186 840.314 22

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi juttatások 103.122 108.683 1.774 110.457 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.533 32.558 567 33.125 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.600 14.282 14.282 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 153.375 155.643 2.341 157.984 59 fö 07 cím összesen : 153.375 155.643 2.341 157.984 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi juttatások 73.145 73.323 73.323 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.188 23.245 23.245 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.282 42.265 42.265 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 134.865 139.083 0 139.083 48 fö 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi juttatások 89.017 89.017 560 89.577 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.087 28.087 179 28.266 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 38.849 40.348 533 40.881 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 156.073 157.572 1272 158.844 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 596 996 996 Alcím összesen 156.669 158.568 1272 159.840 54 fö 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Személyi juttatások 202.861 207.789 207.789 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.697 66.274 66.274 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 61.356 63.464 150 63.614 328.914 337.527 150 337.677 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 765 765 09 Felújítások 1.600 1.600 0 2.365 0 2.365 Alcím összesen 328.914 339.892 150 340.042 125 fö 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Személyi juttatások 170.801 172.300 172.300 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.668 54.052 54.052 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 70.157 71.395 200 71.595 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 294.842 297.963 200 298.163 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.000 3.000 Alcím összesen 294.842 300.963 200 301.163 112 fö 23

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 147.445 153.812 153.812 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.160 49.834 49.834 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 63.771 66.679 66.679 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 52 259.428 270.377 0 270.377 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 48 48 Alcím összesen 259.428 270.425 0 270.425 87 fö 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Személyi juttatások 97.734 98.248 98.248 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.114 31.283 31.283 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 50.716 51.422 51.422 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 179.620 181.009 0 181.009 60 fö 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 01 Személyi juttatások 130.203 130.375 130.375 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.139 41.194 41.194 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 57.968 59.985 50 60.035 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 229.410 231.654 50 231.704 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.900 2.900 Alcím összesen 229.410 234.554 50 234.604 84 fö 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 01 Személyi juttatások 76.976 77.904 77.904 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.817 25.332 25.332 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 34.561 34.954 34.954 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 136.434 138.270 0 138.270 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 469 469 Alcím összesen 136.434 138.739 0 138.739 47 fö 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton 01 Személyi juttatások 133.122 133.122 400 133.522 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.650 41.650 600 42.250 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 62.288 62.944 2.530 65.474 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 781 781 781 237.841 238.497 3.530 242.027 09 Felújítások 1.024 1.024 Alcím összesen 237.841 239.521 3.530 243.051 83 fö 08 cím összesen : 1.958.023 2.002.754 5.202 2.007.956 24

9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2006.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 01 Személyi juttatások 186.155 186.155 23.923 210.078 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.610 59.610 6.198 65.808 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 237.137 238.418-39.585 198.833 482.902 484.183-9.464 474.419 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 10.712 10.712 09 Felújítások 252 252 0 0 10.964 10.964 Alcím összesen 482.902 484.183 1.500 485.683 111 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 01 Személyi juttatások 35.877 35.877 35.877 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.018 11.018 11.018 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.795 27.202 800 28.002 70.690 74.097 800 74.897 21 fö 09 cím összesen : 553.592 558.280 2300 560.580 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 01 Személyi juttatások 42.450 44.273 44.273 02 Munkaadókat terhelő járulékok 13.596 14.180 14.180 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 11.592 13.554 356 13.910 67.638 72.007 356 72.363 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.435 4.435 Alcím összesen 67.638 76.442 356 76.798 20 fö 10 cím összesen : 67.638 76.442 356 76.798 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 01 Személyi juttatások 121.929 121.929 1.224 123.153 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.645 38.645 392 39.037 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 43.290 44.466 100 44.566 203.864 205.040 1.716 206.756 64 fö 11 cím összesen : 203.864 205.040 1.716 206.756 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi juttatások 167.641 177.878 177.878 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.038 59.184 59.184 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 186.094 264.010 858 264.868 408.773 501.072 858 501.930 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 29.244 29.244 09 Felújítások 6.200 6.200 0 35.444 0 35.444 Alcím összesen 408.773 536.516 858 537.374 94 fö 25