A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő támogatások Központosított támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: 61.818 13.2 158.719 3.465 2.999 18.583 116.938 28.225 4.924 1/215.(II.19.) önk. rendelet 62.39 Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 214.évi bérkompenzáció járulékaival XI.hóig Kiegészítő támogatás Kiegészítő támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások összesen: részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz 2.123-112. 2.999 1.258 1.639 568 3.465 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Közbiztonság növelését szolgáló támogatás 4.462 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 116.938 Központosított támogatások: 213.évről áthúzódó bérkompenzáció járulékaival Központosított támogatások összesen: 243 18.583 Feladatalapú állami támogatások: Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Feladatalapú állami támogatások összesen: 48.66 7.579 158.719
2 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2.sz. melléklet előirány zat Intézmény, Szakfeladat neve előirányzat Kiadás eft Polgármesteri Hivatal (1113) 1.Á. Személyi juttatások 44.7 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 12.45 3.Á. Dologi kiadások 17.276 Aktív korúak ellátása (151) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 2.961 Lakásfenntartási támogatások (162) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 1.48 2. sz. melléklet összesen: 84.868
3 3.sz. melléklet Önállóan működő intézmények előirány zat Intézmény, Szakfeladat neve Előirányza t előirányzat Kiadás eft 1. sz. Óvoda (9111) 1.K. Személyi juttatások 17.884 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.759 3.K. Dologi kiadások 4.698 2. sz. Óvoda (9111) 1.K. Személyi juttatások 35.231 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.471 3.K. Dologi kiadások 5.74 Művelődési ház (8292) 1.K. Személyi juttatások 8.32 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.14 3.K. Dologi kiadások 14.995 3 Beruházás 152 Könyvtári szolgáltatás (8244) 3.K. Dologi kiadások 223 3. sz. melléklet összesen: 14.671
4 Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 4.sz. melléklet előirány zat Intézmény, Szakfeladat neve előirányzat Kiadás eft Védőnői szolgálat (7431) 1.K. Személyi juttatások 5.485 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.55 2 Beruházás Város-és községgazdálkodás (662) 3.K. Dologi kiadások 13.374 5.K. Műk.célú pe. átadás 3.374 3 Beruházás 21.492 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,962) 1.K. Személyi juttatások 4.195 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.162 3.K. Dologi kiadások 19.672 3 Beruházás 45 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha,98) 1.K. Személyi juttatások 1.614 2.K. Munkaadókat terh.jár. 451 3.K. Dologi kiadások 5.47 Önkormányzati jogalkotás (1113) 1.K. Személyi juttatások 8.945 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.419 3.K. Dologi kiadások 278 3 Beruházás 2.5 Foglalkozást helyettesítő közfoglalkoztatás (41233)
5 1.K. Személyi juttatások 2.K. Munkaadókat terh.jár. Településüzemeltetés 3.K. Dologi kiadások 32.143 5.K. Műk.célú pe. átadások 31.44 2 Felújítások 4.997 3 Beruházás 12.6 Családsegítés (1754) 5.K. Műk.célú pe.átadások 2.177 Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás (1753) 5.K. Műk.célú pe.átadások 1.65 Gyermekjóléti szolgálat (1442) 5.K. Műk.célú pe.átadások 946 Sport feladatok (8141) 3.V. Dologi kiadások 12 1. sz. Óvoda (9111) 2 Felújítás 8. Általános Iskola (felső, 9212) 2 Felújítás Téli közfoglalkoztatás (41232) 1.K. Személyi juttatások 3.7 2.K. Munkaadókat terh.jár. 366 3.K. Dologi kiadások 325 Közfoglalkoztatás (41233) 1.K. Személyi juttatások 7.315 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.88 Művelődési Ház (8292) 3 Beruházás 2.116
6 Polgármesteri Hivatal(1113) 3.K. Dologi kiadások 83 2 Felújítás Adó, illeték beszedése (1122) 3.K. Dologi kiadások 16 Önkorm.elszám. a kp-i költségvetéssel(181) 7.K. Finanszírozási kiadások 4.924 4.sz. melléklet összesen: 394.85 2-4.sz. melléklet összesen: 584.389 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Út-híd fejlesztési feladatok (4512) Szennyvíz gyűjtése és szállítása (522) Víztermelés, kezelés, ellátás (632) Közutak üzemeltetése és fenntartása (4516) Köztemető fenntartási feladatok (1332) 12.8 5.416 4.492 31.962 4.444 összesen: 139.747 m ó d o s u l.
7 Felújítás Szennyvíz elvezetés és kezelés(528) Szivattyúk felújítása 4.49 1. sz. Óvoda (1335) Külső homlokzat szigetelése, színezése, tetőszerkezet javítása 8. Általános Iskola (felső) (1335) 5. sz. tanterem felújítása Polgármesteri Hivatal (1335) Ablakok cseréje, homlokzat szigetelése Hivatal előtti parkoló felújítása Széchenyi u.3. sz. udvar térkövezése Víztermelés, kezelés,ellátás (638) Játszótér vízellátása, 588 5. sz. melléklet Felújítás összesen: 13.16 6. sz. melléklet Fejlesztés Művelődési Ház (1335) Pályázatból közművelődési érdekeltségi támogatás Község-és városgazdálkodás (1335) Közbiztonság fejlesztése (térkamerák felszerelése pályázatból) Jogalkotás (1335) Nyomtató vásárlás, képviselői laptopok vásárlása Önkormányzati Konyha (Iskolai étkeztetés, (962) Lap top, nyomtató, irodai bútorok Út-híd fejlesztés (4512) Kálvárián árok, járda építés Gyalogátkelőhely kialakítása a Rákóczi utcában Vasúti átkelőhely kialakítása Utak építése pályázatból Védőnői szolgálat (1335) Klíma beszerelés Védőnői raktár Fejlesztés összesen: 2.116 4.462 2.5 45 23.66 152.321