(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Kihirdetve: 015. október 30. Címzetes főjegyző Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 3. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 3. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). (1) és () bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 7 086 511 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 8 34 915 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 1 148 404 E Ft-ban állapítja meg. () Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 1 148 404 E Ft-ot belső forrásból finanszíroz.. A rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 015. október 30. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 304 884-6 886 97 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 1 177 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 331 754-5 709 36 045 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 304 884-6 886 97 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 1 177 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45 0 11 45 13 38 0 13 38 331 754-5 709 36 045 8 Óvodai Konyha 0 0 88 85-6 886 81 966 0 0 0 0 0 0 0 588 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 110 4 110 8 88 8 88 101 790-6 98 95 49 9 Nátus Konyha 0 0 16 03 16 03 0 0 0 0 0 0 0 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 406 5 406 3 500 3 500 4 938 589 5 57 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 090 0 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 1 936 1 000 1 000 5 06 0 5 06 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54 0 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 0 7 400 7 534 0 7 534 15 óvodai nevelési feladatok 0 0 691 691 0 0 0 0 0 0 3 54 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 189 0 16 189 7 400 7 400 7 534 0 7 534 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 3 479 0 3 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 617 3 083 7 700 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 31 174 4 583 35 757 19 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 617 3 083 7 700 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 3 078 0 3 078 0 0 0 16 174 4 583 0 757 0 könyvtári feladatok 0 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 4 617 3 083 7 700 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 3 078 3 078 0 0 16 174 4 583 0 757 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 nyomdai tevékenység 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 3 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 5 080 4 500 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 4 449 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 17 400 8 949 6 349 5 Kötelező feladatok: 0 0 0 5 080 4 500 9 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 680 4 449 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 0 17 400 8 949 6 349 6 múzeumi tevékenység feladatai 0 0 5 080 4 500 9 580 0 0 0 0 0 0 1 680 4 449 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640 0 10 640 0 0 17 400 8 949 6 349 7 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 5 000 70 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 3 500 5 10 0 0 0 0 0 0 0 06 46 0 0 0 0 0 0 319 0 319 3 630 0 3 630 93 477 8 706 10 183 30 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 3 500 5 10 0 0 0 0 0 0 0 06 46 0 0 0 0 0 0 10 995 0 10 995 3 630 0 3 630 57 153 3 706 60 859 31 művelődési központ feladatai 0 0 30 338 30 338 0 0 0 0 0 0 1 60 3 500 5 10 0 0 0 0 0 06 46 0 0 0 0 10 995 0 10 995 300 0 300 45 473 3 706 49 179 3 sportcsarnok 0 0 10 350 10 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 330 0 1 330 11 680 0 11 680 33 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 5 000 5 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 0 36 34 5 000 41 34 34 uszoda 0 0 5 000 5 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 0 11 34 0 0 36 34 5 000 41 34 35 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6. Városi Televízió 0 0 0 17 044 10 000 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 64 983 10 000 74 983 37 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 17 044 10 000 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 0 64 983 10 000 74 983 39 városi televízió feladatai 0 0 17 044 10 000 7 044 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 939 0 0 64 983 10 000 74 983 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 7. Városgondnokság 0 0 0 74 938 0 74 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 680 0 53 680 0 37 0 0 37 376 481 0 376 481 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 68 519 0 68 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 486 0 5 486 0 37 0 0 37 368 868 0 368 868 43 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165 385 0 385 45 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 központi irányítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 708 0 9 708 0 0 9 708 0 9 708 48 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 799 0 0 799 0 799 49 települési hulladék begyűjtés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 594 47 0 47 1 066 0 1 066 50 közutak üzemeltetése 0 0 311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 698 0 6 698 450 0 450 9 459 0 9 459 51 parkolók üzemeltetése 0 0 7 68 7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 05 7 473 0 7 473 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 64 101 64 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115 15 418 0 15 418 79 634 0 79 634 53 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 14 648 14 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 384 3 118 0 3 118 148 150 0 148 150 54 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 107 0 0 107 0 107 55 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 916 0 1 916 409 0 409 14 384 0 14 384 56 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 567 15 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 693 0 9 693 0 0 5 60 0 5 60 57 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 piac üzemeltetés 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 59 WC-k üzemeltetése 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 191 60 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5 61 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 6 419 0 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 0 1 194 0 0 0 7 613 0 7 613 6 állami és önkormányzati rendezvények 53 0 53 53 0 53 63 sportpálya üzemeltetése 0 0 6 419 6 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 0 941 0 0 7 360 0 7 360 64 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 173 119 0 000 193 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 499 0 7 499 0 0 0 0 1 180 1 180 0 500 500 700 0 700 0 0 0 6 803 0 6 803 0 0 0 10 11 1 680 31 801 66 Kötelező feladatok: 0 0 0 48 950 0 48 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 099 0 6 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 136 0 0 0 55 185 0 55 185 67 Idősek Gondozóháza 0 0 1 360 1 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 0 1 360 68 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 0 0 65 0 65 69 étkeztetés (szociális) 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 70 házi segítségnyújtás 0 0 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 656 0 5 656 71 gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Idősek Klubja 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 74 Idősek Klubja demens 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 75 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 0 1 784 1 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 784 0 1 784 76 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 egyéb vendéglátás 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 78 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 5 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 79 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 80 aktív korúak segélye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ápolási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 ápolási méltányossági 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 átmeneti segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 közgyógy ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 temetési segély 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 14 169 0 000 144 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 0 1 180 1 180 0 500 500 700 0 700 0 0 0 6 667 0 6 667 0 0 0 154 936 1 680 176 616 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 0 1 107 0 000 14 107 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 1 180 1 180 0 500 500 700 700 0 0 6 667 0 6 667 0 0 15 874 1 680 174 554 9 támogató szolgáltatás 0 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 06 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 szociális foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 146 370 0 146 370 97 Kötelező feladatok: 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 0 0 0 11 783 0 11 783 1 07 0 1 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 0 146 370 0 146 370 98 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 00 1 00 0 0 0 0 30 816 30 816 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 360 0 0 54 734 0 54 734 99 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 7 470 0 7 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 470 0 7 470 100 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 0 3 800 101 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 6 11 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 587 0 6 587 10 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 13 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 103 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600 104 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 105 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 1 000 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 1 000 6 81 108 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 1 000 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 0 4 579 0 0 0 5 81 1 000 6 81 109 bölcsődei ellátás 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 637 1 000 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 579 4 579 0 0 5 81 1 000 6 81 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 18 965-000 16 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 6 890-000 4 890 113 Kötelező feladatok: 0 0 0 18 965-000 16 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 0 6 890-000 4 890 114 bölcsődei ellátás 0 0 3 574-000 1 574 0 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 788 0 5 788 0 0 11 499-000 9 499 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 0 10 456 4 935 15 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 456 4 935 15 391 116 munkahelyi vendéglátás 0 0 4 935-4 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 935-4 935 0 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 68-500 18 0 30 30 0 0 0 0 0 0 637 470 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 3 16 0 3 16 10 Kötelező feladatok: 0 0 0 68-500 18 0 30 30 0 0 0 0 0 0 637 470 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 0 450 3 16 0 3 16 11 bölcsődei ellátás 0 0 68-500 18 0 30 30 0 0 0 0 637 470 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 447 0 1 447 450 450 3 16 0 3 16 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 15 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 130 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 93 759 0 93 759 131 MINDÖSSZESEN 0 0 0 885 781 30 114 915 895 0 30 30 0 0 0 11 783 0 11 783 105 053 13 679 118 73 0 0 0 0 1 180 1 180 0 06 46 700 0 700 0 0 0 67 804 0 67 804 45 045 0 45 045 1 48 386 47 09 1 475 595 13 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 698 149-4 886 693 63 0 30 30 0 0 0 11 783 0 11 783 51 44 13 679 65 103 0 0 0 0 0 0 0 1 706 1 96 0 0 0 0 0 0 139 150 0 139 150 45 045 0 45 045 1 055 771 10 59 1 066 300 133 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 187 63 35 000 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 400 0 46 400 0 0 0 0 1 180 1 180 0 500 500 700 0 700 0 0 0 4 14 0 4 14 0 0 0 78 856 36 680 315 536 134 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 530 0 86 530 0 0 0 93 759 0 93 759 015.évi bevételi ok (E Ft-ban) Kiemelt száma, megnevezése Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

. melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.. Egyéb pénzeszköz átvétel 4..1. OEP-től átvett pénzeszköz 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 0 93759 0 93759 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 86530 0 86530 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 10 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. 6. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86530 0 86530 0 0 0 93759 0 93759

3. melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma 14. 1. Működési bevételek 510 056 0 510 056 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 4 14. 1.. Intézményi működési bevételek 380 48 380 48 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 808 0 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 999 708 0 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 570 000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 409 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 340 578 45 834 1 386 41 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86-11 04 483 6 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786-10 638 413 148 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500-386 7 114 5 14...4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 0 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 7 988 561 866 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013-991 165 0 30 14..3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 7 71 14 586 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 1 67 05 851 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 463 53 598 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 463 36 169 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 3 051 48 407 71 458 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 0 85 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 85 958 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 647 19-6 6 1 584 966 40 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 74 768 0 74 768 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 4 14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 74 768 74 768 43 14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 57 44-6 6 1 510 198 44 14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 0 45 14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 57 44-6 6 1 510 198 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 0 48 14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 Tárgyévi bevételek összesen 50 5 913 634-16 39 5 897 4 51 14. 7.Hitelek 0 0 5 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 0 6 53 6 53 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 6 53 6 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 835 555 0 835 555 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 835 555 0 835 555 56 14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 835 555 0 835 555 58 Bevételek mindösszesen 6 749 189 10 131 6 759 30

4. melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 015. évi bevételi a (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 1.-14. 1. Működési bevételek 3 395 837 30 114 3 45 951 3 1.-14. 1.1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 4 1.-14. 1.. Intézményi működési bevételek 1 66 09 30 114 1 96 143 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19 808 0 19 808 6 14. 1.3..Helyi adók 1 999 708 0 1 999 708 7 14. 1.3..1.Építményadó 570 000 570 000 8 14. 1.3...Magánszemélyek kommunális adója 80 80 9 14. 1.3..3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 000 0 000 10 14. 1.3..4.Iparűzési adó 1 409 68 1 409 68 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 100 100 0 100 100 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 100 000 100 000 13 14. 1.3.3..Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 100 100 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 30 000 0 30 000 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 10 000 10 000 16 14. 1.3.4..Bírságok 10 000 10 000 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 10 000 10 000 18 14..Támogatások 1 340 578 45 834 1 386 41 19 14..1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 8 0 16 8 0 14..1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 16 8 16 8 1 14... Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 494 86-11 04 483 6 14...1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 43 786-10 638 413 148 3 14.... Óvodaműködtetési támogatás 63 000 63 000 4 14...3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 500-386 7 114..4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 0 5 14. 6 14..3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 553 878 7 988 561 866 7 14..3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 6 401 6 401 8 14..3.. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 40 006 40 006 9 14..3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 166 013-991 165 0.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 116 874 7 71 14 586 30 14. 31 14..3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 04 584 1 67 05 851 3 14..4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 135 463 53 598 33 14..4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 35 706 463 36 169 34 14..4.. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása 17 49 17 49 35 14..5..Központosított ok 3 051 48 407 71 458 36 1.-14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 958 30 85 988 37 1.-14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 85 958 30 85 988 38 14. 3.3..Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 39 1.-14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 874 08-47 367 1 86 661 40 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 301 604 13 679 315 83 41 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 11 783 0 11 783 4 1.-14. 4.1..Egyéb pénzeszköz átvétel 179 81 13 679 193 500 43 1.-14. 4..Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 57 44-61 046 1 511 378 44 1.-14. 4..1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 45 1.-14. 4... Egyéb pénzeszköz átvétel 1 57 44-61 046 1 511 378 46 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 90 06 5 16 47 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 06 46 48 1.-14. 5..Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 700 700 49 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 19 850 19 850 50 Tárgyévi bevételek összesen 7 09 171 30 817 7 059 988 51 14. 7.Hitelek 0 5 14. 7/A. Egyéb finanszírozási célú bevételek 6 53 6 53 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 0 6 53 6 53 54 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1 148 404 0 1 148 404 55 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 103 359 0 1 103 359 56 1.-14. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 45 045 0 45 045 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 1 148 404 0 1 148 404 58 Bevételek mindösszesen 8 177 575 57 340 8 34 915

5.melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése 3 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 144 550 1 55 146 10 38 765 6 350 45 115 439 33-6 000 433 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 637 466 1 90 639 368 305 71 7 611 313 33 85,00 0 85,00 0,00,00 5 Kötelező feladatok: 144 550 1 55 146 10 38 765 6 350 45 115 439 33-6 000 433 33 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 11 88 0 11 88 0 0 0 637 466 1 90 639 368 305 71 7 611 313 33 85,00 0 85,00 0,00,00 6 Óvodai Konyha 37 705 69 38 397 10 108 3 117 13 5 133 51 9 000 14 51 0 0 0 0 1 500 0 1 500 7 38 0 7 38 0 0 190 153 1 809 0 96 89 038 19 107 108 145 3,00 3,00 0,00 1 1,00 7 Nátus Konyha 79 519 69 80 11 1 471 3 187 4 658 95 46 16 000 311 46 0 0 0 0 1 500 0 1 500 3 500 0 3 500 0 0 401 36 19 879 41 115 19 63 19 90 11 913 53,00 53,00 0,00 1 1,00 8 GAESZ 7 36 168 7 494 7 186 46 7 3 10 565-31 000-0 435 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 46 077-30 786 15 91 4 051-30 786-6 735 9,00 9,00 0,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Városi Óvodák 409 685 393 410 078 117 69-1 394 116 35 51 187 1 500 5 687 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 001 499 587 500 559 467 499 559 966 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 1 Kötelező feladatok: 409 685 393 410 078 117 69-1 394 116 35 51 187 1 500 5 687 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 000 0 4 000 0 0 0 587 001 499 587 500 559 467 499 559 966 15,00 0 15,00 0,00 0 0,00 13 óvodai nevelési feladatok 409 685 393 410 078 117 69-1 394 116 35 51 187 1 500 5 687 0 0 0 0 4 500 4 500 4 000 0 4 000 0 0 587 001 499 587 500 559 467 499 559 966 15,00 15,00 0,00 0,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 48 370 898 51 68 11 935 111 1 046 4 601 1 679 6 80 0 0 0 0 0 0 1 000 414 1 414 4 800 80 5 080 0 0 0 90 706 5 38 96 088 59 53 799 60 331 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17 Kötelező feladatok: 4 845 898 45 743 10 5 111 10 633 16 469 1 679 18 148 0 0 0 0 0 0 1 000 414 1 414 1 400 80 1 680 0 0 0 7 36 5 38 77 618 56 06 799 56 861 17,00 0 17,00 0,00 0 0,00 18 könyvtári feladatok 4 845 898 45 743 10 5 111 10 633 16 469 1 679 18 148 0 0 0 0 1 000 414 1 414 1 400 80 1 680 0 0 7 36 5 38 77 618 56 06 799 56 861 17,00 17,00 0,00 0,00 19 Önként vállalt feladatok: 5 55 0 5 55 1 413 0 1 413 8 13 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0 18 470 0 18 470 3 470 0 3 470 3,00 0 3,00 0,00 0 0,00 0 nyomdai tevékenység 5 55 5 55 1 413 1 413 8 13 8 13 0 0 0 0 0 0 3 400 3 400 0 0 18 470 0 18 470 3 470 3 470 3,00 3,00 0,00 0,00 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 7 3 375 8 647 6 307 671 6 978 17 30 384 17 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 6 600 8 550 0 0 0 50 759 11 030 61 789 33 359 081 35 440 9,00 0 9,00,00 0,00 3 Kötelező feladatok: 5 7 3 375 8 647 6 307 671 6 978 17 30 384 17 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 6 600 8 550 0 0 0 50 759 11 030 61 789 33 359 081 35 440 9,00 0 9,00,00 0,00 4 múzeumi tevékenység feladatai 5 7 3 375 8 647 6 307 671 6 978 17 30 384 17 614 0 0 0 0 0 0 1 950 6 600 8 550 0 0 50 759 11 030 61 789 33 359 081 35 440 9,00 9,00,00,00 5 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 86 963 3 464 90 47 709 49 3 01 77 184 6 37 83 511 0 0 0 38 80 1 184 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 391 667 11 085 40 75 98 190 379 300 569 43,00 0 43,00 0,00,00 8 Kötelező feladatok: 86 963 3 464 90 47 709 49 3 01 135 860 1 37 137 187 0 0 0 38 80 1 184 1 669 0 1 669 760 0 760 0 0 0 50 343 6 085 56 48 193 190 379 195 569 43,00 0 43,00 0,00,00 9 művelődési központ feladatai 7 948 3 464 76 41 18 955 49 19 447 10 669 1 37 11 996 0 0 38 80 1 184 339 0 339 760 0 760 0 0 16 053 6 085 138 170 580 379 17 959 34,00 34,00 0,00,00 30 sportcsarnok 14 015 0 14 015 3 754 0 3 754 15 191 15 191 0 0 0 0 1 330 0 1 330 0 0 0 0 34 90 0 34 90 610 0 610 9,00 9,00 0,00 0,00 31 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 141 34 5 000 146 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 34 5 000 146 34 105 000 0 105 000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 3 uszoda 0 0 0 0 141 34 5 000 146 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 34 5 000 146 34 105 000 0 105 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 6. Városi Televízió 3 188 3 150 6 338 5 993 1 040 7 033 77 304 000 79 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 000 4 040 0 0 0 106 55 10 190 116 715 41 54 190 41 73 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 35 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Önként vállalt feladatok: 3 188 3 150 6 338 5 993 1 040 7 033 77 304 000 79 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 000 4 040 0 0 0 106 55 10 190 116 715 41 54 190 41 73 11,00 0 11,00 0,00 0 0,00 37 városi televízió feladatai 3 188 3 150 6 338 5 993 1 040 7 033 77 304 000 79 304 0 0 0 0 0 0 40 4 000 4 040 0 0 106 55 10 190 116 715 41 54 190 41 73 11,00 11,00 0,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39 7. Városgondnokság 0 117 1 535 1 65 63 830 415 64 45 40 144 0 40 144 0 0 0 5 60 0 5 60 17 496 0 17 496 6 11 0 6 11 1 300 0 1 300 754 68 1 950 756 578 378 147 1 950 380 097 10,00 0 10,00 5,00 0 5,00 40 Kötelező feladatok: 10 05 1 497 11 70 61 153 405 61 558 386 348-1 500 384 848 0 0 0 5 60 0 5 60 17 496 0 17 496 91 0 91 1 300 0 1 300 705 043 40 705 445 336 175 40 336 577 96,00 0 96,00 5,00 0 5,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely 1 563 1 563 3 391 3 391 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 030 0 16 030 16 030 16 030 7,00 7,00 0,00 0,00 4 gépjármű üzemeltetés 3 34 43 3 477 6 80 66 6 346 50 06 0 50 06 0 0 0 0 0 0 16 631 0 16 631 0 0 96 07 309 96 516 95 8 309 96 131 13,00 13,00 0,00 0,00 43 kommunális részleg 4 645 40 4 685 1 63 11 1 74 401 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 309 51 6 360 6 309 51 6 360,00,00 0,00 0,00 44 Házkezelőség 11 466 40 11 506 3 144 11 3 155 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 51 14 909 14 858 51 14 909 7,00 7,00 0,00 0,00 45 központi irányítás 5 050 389 5 439 1 9 105 1 397 70 897 0 70 897 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 144 779 494 145 73 115 071 494 115 565 15,00 15,00 0,00 0,00 46 víztermelés, kezelés 985 985 806 806 8 959 000 10 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 000 14 750 10 451 000 1 451,00,00 0,00 0,00 47 települési hulladék begyűjtés 14 978 76 15 054 4 08 1 4 103 8 966-3 500 5 466 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 8 498-3 403 5 095 8 93-3 403 5 59 10,00 10,00 0,00 0,00 48 közutak üzemeltetése 0 0 0 0 33 803 0 33 803 0 0 1 00 1 00 0 0 450 0 450 0 0 35 453 0 35 453 5 994 0 5 994 0,00 0,00 0,00 0,00 49 parkolók üzemeltetése 7 11 195 7 307 1 93 5 1 975 6 137 6 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 47 15 419-1 301 47-1 054 5,00 5,00 0,00 0,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 000 000 1 346 0 1 346 0 0 600 600 36 04 0 36 04-43 610 0-43 610 0,00 0,00 0,00 0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 97 3 1 39 351 9 360 3 857 0 3 857 0 0 40 40 5 150 0 5 150 0 0 700 700 4 775 41 4 816-105 375 41-105 334 1,00 1,00 0,00 0,00 5 állategészségügyi feladatok 554 554 695 695 5 770 0 5 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 019 0 9 019 8 91 0 8 91,00,00 0,00 0,00 53 zöldterület gondozás 41 0 435 41 655 11 349 117 11 466 33 799 0 33 799 0 0 0 0 0 0 4 88 0 4 88 0 0 91 196 55 91 748 88 871 55 89 43 6,00 6,00 0,00 0,00 54 közfoglalkoztatás 4 340 4 340 3 86 3 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 66 0 7 66 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 55 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 97 417 0 97 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 417 0 97 417 87 74 0 87 74 0,00 0,00 0,00 0,00 56 piac üzemeltetés 5 797 33 5 830 1 647 9 1 656 010 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 454 4 9 496-546 4-504 3,00 3,00 0,00 0,00 57 WC-k üzemeltetése 657 657 718 718 1 091 1 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 466 0 4 466 4 75 4 75,00,00 0,00 0,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 307 14 3 31 96 4 930 1 777 0 1 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 010 18 17 08 16 758 18 16 776 1,00 1,00 0,00 0,00 59 Önként vállalt feladatok: 9 91 38 9 950 677 10 687 33 796 1 500 35 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0 3 00 0 0 0 49 585 1 548 51 133 41 97 1 548 43 50 6,00 0 6,00 0 0 0,00 60 sportpálya üzemeltetése 9 91 38 9 950 677 10 687 005 1 500 3 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 594 1 548 36 14 7 34 1 548 8 78 6,00 6,00 0,00 0,00 61 kommunális részleg 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0,00 0,00 6 állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 8 91 0 8 91 0 0 0 0 0 0 3 00 3 00 0 0 11 491 0 11 491 11 38 0 11 38 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 64 8. Egyesített Szociális Intézmény 95 346 5 59 300 605 9 093 1 41 93 505 176 038 15 500 191 538 4 476 0 4 476 10 0 10 9 099 0 9 099 4 907 1 180 6 087 600 0 600 60 769 3 351 66 10 39 648 1 671 394 319 14,00 0 14,00 45,00 0 45,00 65 Kötelező feladatok: 16 454 3 170 19 64 40 68 847 41 475 7 39 0 7 39 4 476 0 4 476 10 0 10 64 0 64 69 0 69 0 0 0 65 053 4 017 69 070 09 868 4 017 13 885 67,1 0 67,1 45,00 0 45,00 66 Idősek Gondozóháza 0 594 00 0 794 6 061 54 6 115 6 367 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 54 33 76 0 66 54 0 916 9,13 9,13 0,00 0,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 58 145 11 77 3 636 30 3 666 873 873 0 0 0 0 64 64 69 69 0 0 16 984 175 17 159 14 719 175 14 894 4,53 4,53 0,00 0,00 68 étkeztetés (szociális) 11 76 368 1 130 4 577 100 4 677 36 711 36 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 050 468 53 518 8 050 468 8 518 8,41 8,41 0,00 0,00 69 házi segítségnyújtás 14 65 79 14 904 5 76 75 5 837 1 914 1 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 354 655 16 645 354 16 999 1,06 1,06 0,00 0,00 70 gyermekjóléti szolgálat 1 856 1 168 3 04 6 349 314 6 663 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05 1 48 33 687 3 05 1 48 33 687 8,81 8,81 0,00 0,00 71 családsegítés 14 094 357 14 451 4 955 96 5 051 146 146 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 1 405 453 1 858 1 405 453 1 858 5,55 5,55 0,00 0,00 7 Idősek Klubja 5 449 7 5 51 1 71 0 1 741 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 510 9 9 60 8 010 9 8 10 4,57 4,57 0,00 0,00 73 Idősek Klubja demens 3 43 79 3 511 1 180 1 0 089 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 701 101 6 80 6 51 101 6 35 4,91 4,91 0,00 0,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 334 50 9 836 780 136 916 3 780 3 780 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 944 638 16 58 14 160 638 14 798 4,10 4,10 0,00 0,00 75 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 76 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61 371 371 0,10 0,10 0,00 0,00 77 közcélú foglalkoztatás 4 307 4 307 1 163 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 470 0 5 470 0 0 0,11 0,11 45,00 45,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 79 aktív korúak segélye 6 384 6 384 1 63 1 63 7 800 7 800 11 195 11 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 00 0 7 00 7 00 7 00 3,30 3,30 0,00 0,00 80 Időskorúak járadéka 10 10 58 58 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 466 466 466 0,00 0,00 0,00 0,00 81 ápolási alanyi 1 085 1 085 78 78 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0 403 403 403 0,99 0,99 0,00 0,00 8 ápolási méltányossági 850 850 0 0 91 91 5 397 5 397 0 0 0 0 0 0 0 0 7 379 0 7 379 7 379 7 379 0,00 0,00 0,00 0,00 83 átmeneti segély 405 405 11 11 918 918 5 317 0 5 317 0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 0 6 75 6 75 0 6 75 0, 0, 0,00 0,00 84 közgyógy ellátás 103 103 55 55 186 186 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 643 643 643 0,11 0,11 0,00 0,00 85 temetési segély 15 15 58 58 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55 55 0, 0, 0,00 0,00 86 köztemetés 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 87 politikai rehabilitáció 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 88 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Önként vállalt feladatok: 168 89 089 170 981 51 465 565 5 030 103 646 15 500 119 146 0 0 0 0 0 0 8 835 0 8 835 4 78 1 180 5 458 600 0 600 337 716 19 334 357 050 18 780-346 180 434 74,88 0 74,88 0,00 0 0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 154 836 1 458 156 94 47 67 395 48 067 99 758 15 500 115 58 0 0 0 0 8 835 0 8 835 4 78 1 180 5 458 600 600 315 979 18 533 334 51 163 105-3 147 159 958 68,65 68,65 0,00 0,00 91 támogató szolgáltatás 7 696 460 8 156 077 14 01 597 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 584 1 954 10 308 584 10 89 4,39 4,39 0,00 0,00 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 468 139 607 666 38 704 861 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 995 177 4 17 3 995 177 4 17 1,3 1,3 0,00 0,00 93 szociális foglalkoztatás 3 89 3 3 94 1 050 8 1 058 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 37 40 5 41 5 37 40 5 41 0,61 0,61 0,00 0,00 94 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 69 307 0 69 307 1 509 0 1 509 86 787 33 87 00 0 0 0 0 0 0 310 0 310 100 0 100 0 0 0 180 013 33 180 46 33 643 33 33 876 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 96 Kötelező feladatok: 69 307 0 69 307 1 509 0 1 509 86 787 33 87 00 0 0 0 0 0 0 310 0 310 100 0 100 0 0 0 180 013 33 180 46 33 643 33 33 876 30,00 0 30,00 1,00 0 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet 17 888 17 888 5 460 5 460 57 435 0 57 435 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 81 683 0 81 683 6 949 0 6 949 10,00 10,00 0,00 0,00 98 háziorvosi ellátás 713 0 713 193 0 193 7 996 33 8 9 0 0 0 0 310 0 310 0 0 0 0 9 1 33 9 445 1 74 33 1 975 0,00 0,00 0,00 0,00 99 4-es gyermekorvosi ellátás 400 400 108 108 4 64 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 5 13 1 33 1 33 0,00 0,00 0,00 0,00 100 védőnők 44 048 44 048 13 869 13 869 5 866 0 5 866 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 64 983 0 64 983 396 0 396 18,00 18,00 0,00 0,00 101 iskola eü. 6 098 6 098 1 836 1 836 6 04 6 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 976 0 13 976 0 0,00,00 0,00 0,00 10 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 4 84 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84 0 4 84 1 4 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 103 közfoglalkoztatás 160 160 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 03 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 104 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 105 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 106 10. Bóbita Bölcsőde 34 38 513 34 895 10 368-871 9 497 4 090 1 900 5 990 0 0 0 0 0 0 600-100 500 600 00 800 0 0 0 50 040 1 64 51 68 44 759 64 45 401 19,00 0 19,00,00 0,00 107 Kötelező feladatok: 34 38 513 34 895 10 368-871 9 497 4 090 1 900 5 990 0 0 0 0 0 0 600-100 500 600 00 800 0 0 0 50 040 1 64 51 68 44 759 64 45 401 19 0 19,00 0,00 108 bölcsődei ellátás 33 88-74 33 608 10 31-1 084 9 147 4 090 1 900 5 990 0 0 0 0 600-100 500 600 00 800 0 0 49 403 64 50 045 44 759 64 45 401 19,00 19,00 0,00 0,00 109 közfoglalkoztatás 500 787 1 87 137 13 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 1 000 1 637 0 0 0,00 0,00,00,00 110 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 50 434 1 47 51 861 14 95-15 14 737 41 690 0 41 690 0 0 0 0 0 0 0 00 00 605 400 1 005 0 0 0 107 681 1 81 109 493 80 791 3 81 84 603 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 113 Kötelező feladatok: 50 434 1 47 51 861 14 95-15 14 737 41 690 0 41 690 0 0 0 0 0 0 0 00 00 605 400 1 005 0 0 0 107 681 1 81 109 493 80 791 3 81 84 603 7,00 0 7,00 5,00 0 5,00 114 bölcsődei ellátás 4 93 1 111 44 043 1 94-300 1 64 7 501 0 7 501 0 0 0 0 0 00 00 605 400 1 005 0 0 63 96 1 411 65 373 53 100 3 411 56 511 7,00 7,00 0,00 0,00 115 bölcsődei ellátottak étkeztetése 5 494 1 84 7 318 1 484 49 1 976 5 0 8 969 34 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 198 11 85 43 483 1 74 6 350 8 09 0,00 0,00 0,00 0,00 116 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 5,00 5,00 117 munkahelyi vendéglátás 1 508-1 508 0 407-407 0 8 969-8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 884-10 884 0 5 949-5 949 0 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1. Napsugár Bölcsőde 39 561 1 539 41 100 11 65-85 11 540 8 840 00 9 040 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 070 300 1 370 0 0 0 61 596 1 954 63 550 58 434 1 954 60 388,00 0,00 3,00 0 3,00 11 Kötelező feladatok: 39 561 1 539 41 100 11 65-85 11 540 8 840 00 9 040 0 0 0 0 0 0 500 0 500 1 070 300 1 370 0 0 0 61 596 1 954 63 550 58 434 1 954 60 388 0,00 3 0 3,00 1 bölcsődei ellátás 39 061 1 539 40 600 11 488-85 11 403 8 840 00 9 040 0 0 0 0 500 500 1 070 300 1 370 0 0 60 959 1 954 6 913 58 434 1 954 60 388,00,00 0,00 0,00 13 közfoglalkoztatás 500 500 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 637 0 0 0,00 0,00 3,00 3,00 14 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16 13. Polgármesteri Hivatal 75 304 667 77 971 68 698 70 69 418 150 90 0 150 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 50 904 3 387 54 91 47 145 3 387 430 53 84,00 0 84,00 14,00 0 14,00 17 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 34 493 0 34 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0 0,00 19 működési kiadások 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 5 740 0 5 740 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 34 493 0 34 493 34 493 0 34 493 1,00 0 1,00 0,00 0,00 130 Államigazgatási feladatok: 57 050 667 59 717 64 199 70 64 919 145 16 0 145 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 486 411 3 387 489 798 39 65 3 387 396 039 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00 015.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/

131 működési kiadások 57 050 667 59 717 64 199 70 64 919 145 16 145 16 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 486 411 3 387 489 798 39 65 3 387 396 039 7,00 7,00 14,00 14,00 13 MINDÖSSZESEN 1 7 479 7 77 1 750 51 486 413 8 646 495 059 1 775 30 3 73 1 799 043 4 476 0 4 476 6 1 80 7 014 38 174 514 38 688 86 781 1 960 99 741 1 900 0 1 900 4 141 755 74 417 4 16 17 713 369 7 08 740 577 746,00 0 746,00 97,00 4 101,00 133 Kötelező feladatok összesen 1 39 658 19 88 1 59 486 356 167 6 311 36 478 1 60 16-77 1 59 939 4 476 0 4 476 6 1 80 7 014 9 339 514 9 853 49 863 7 780 57 643 1 300 0 1 300 967 31 34 958 3 00 189 1 911 460 4 49 1 935 889 567,1 0 567,1 83,00 4 87,00 134 Önként vállalt feladatok összesen 5 771 5 77 31 048 66 047 1 615 67 66 369 94 4 000 393 94 0 0 0 0 0 0 8 835 0 8 835 16 918 5 180 098 600 0 600 688 113 36 07 74 185 409 57-608 408 649 106,88 0 106,88 0,00 0 0,00 135 Államigazgatási feladatok összesen 57 050 667 59 717 64 199 70 64 919 145 16 0 145 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 486 411 3 387 489 798 39 65 3 387 396 039 7,00 0 7,00 14,00 0 14,00

Cím, -csoport száma, megnevezés 1 3 6.melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Államigazgatási feladatok: 57 050 667 59 717 64 199 70 64 919 149 76 0 149 76 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 497 011 3 387 500 398 458 5 3 387 461 639 5 13. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 15 338 0 15 338 0 0 0 0 0 0 0 0 15 338 0 15 338 8 000 0 8 000 6 13.. Önkormányzati segélyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 49 973 667 5 640 63 44 70 63 964 134 44 134 44 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 473 641 3 387 477 08 449 449 3 387 45 836 8 13. 4. Közfoglalkoztatás 7 077 7 077 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 03 0 8 03 803 803 9 13. 5. HPV megelőző program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt feladatok: 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 1 13. 6. Közterület Felügyelet 18 54 0 18 54 4 499 0 4 499 1 140 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 3 893 0 3 893 3 893 0 3 893 13 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 75 304 667 77 971 68 698 70 69 418 150 90 0 150 90 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 50 904 3 387 54 91 48 145 3 387 485 53 10.Költségvetési támogatás

7. melléklet a 4/015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 015. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Kötelező feladatok: 87 83 0 87 83 18 489 0 18 489 7 793-756 5 037 97 186 0 97 186 43 644-14 491 409 153 0 0 0 60 970 0 60 970 1 011 0 1 011 916 95-17 47 899 678 67 643-17 47 50 396 5 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 4 579 4 579 14 56 14 56 7 610-756 4 854 0 0 8 968-14 491 14 477 0 0 5 000 5 000 0 0 98 413-17 47 81 166 9 858-1747 75 611 7 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 39 676 39 676 0 0 0 0 0 0 39 676 0 39 676 39 676 39 676 8 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 0 0 0 0 00 978 00 978 0 0 0 0 0 0 49 640 49 640 0 0 50 618 0 50 618-405 588-405 588 9 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 65 000 10 14. 15. Települési segélyek 0 0 0 0 0 0 97 186 97 186 0 0 0 0 0 0 0 0 97 186 0 97 186-3 814-3 814 11 14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 0 0 0 0 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 17 500 1 14. 17. START közmunkaprogram 45 53 45 53 4 33 4 33 1 705 1 705 0 0 0 0 0 0 6 330 6 330 0 0 57 51 0 57 51 0 0 13 14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 11 11 14 Önként vállalt feladatok: 8 000 0 8 000 0 0 0 37 400-38 56 198 874 0 0 0 1 650 63 873 85 53 0 0 0 8 500 8 000 36 500 500 0 500 498 050 33 347 531 397 48 00 33 347 461 547 15 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 000 8 000 0 0 31 900-38 56 193 374 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 49 900-38 56 11 374 49 900-3856 11 374 16 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 31 700 0 31 700 0 0 0 0 0 0 37 00 0 37 00 37 00 0 37 00 17 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 8 000 8 000 0 8000 8 000 18 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14. 10. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 000 0 14. 11. Alapítványi támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 14. 1. Egyházak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100 0 0 0 0 500 0 500 7 600 0 7 600 7 600 0 7 600 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 55 000 3 14. 14. MKK Szakszervezet támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 000 0 000 000 0 000 4 14. 19. 64/015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 8 500 0 8 500 8 500 8 500 5 14. 0. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 69 850 69 850 0 0 0 0 0 0 69 850 0 69 850 0 0 6 14. 1. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1 873 11 873 0 0 0 0 0 10 000 1 873 11 873 10 000 1 873 11 873 7 14.. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás kölcsön/támogatás 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 35 000 8 14.3. Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 9 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Összesen: 95 83 0 95 83 18 489 0 18 489 465 193-41 8 43 911 97 186 0 97 186 645 94 49 38 694 676 0 0 0 89 470 8 000 97 470 3 511 0 3 511 1 414 975 16 100 1 431 075 495 843 16 100 511 943