SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám:291-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én 8,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester Szente Kálmán alpolgármester Németh Béla képviselő Varga Tibor képviselő Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte. Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. (1. napirend) Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. Napirend előtt: Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót. /Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Kérte a tájékoztató elfogadását. A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2 Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását. A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következők szerint elfogadta: Napirend: 1. Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 14.) rendeletének módosítása Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 2. Vegyes, döntést igénylő ügyek Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével arról, hogy 2012. május 29.-i zárt ülésen a képviselő-testület az 51/2012. (V. 29.) határozatával a kérelmezőnek engedélyezte a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás közszolgáltatási alapdíj alóli mentességet. 1. Napirend Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 14.) rendeletének módosítása Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Varga Tibor képviselő kérdezte, hogy az OTP Banktól a folyószámla-hitelt megkapta-e az önkormányzat? Csőbör Károly polgármester válaszolta, igen, a 4 millió forint folyószámlahitelkeret az önkormányzat rendelkezésére áll. Jelezte, hogy az általános tartalékot csökkenteni szükséges 178.000 Ft összeggel a bírósági eljárás költségeinek fedezetére, és ezzel az összeggel az általános igazgatási szakfeladat dologi kiadásait meg kell emelni. Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a módosított költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
3 az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2. Napirend Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek a) - 2012. évi iskolakezdési támogatás megállapítása Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester ismertette a 2012. évi iskolakezdési támogatás megállapítására vonatkozó előterjesztést. /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Jelezte, hogy a nyári szünetre tekintettel szükséges a testületnek döntenie a költségvetésben egyébként betervezett 2012. évi iskolakezdési támogatásról. Jelezte, a tavalyi keret lett figyelembe véve. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévre az iskolakezdési támogatást az alábbiak szerint állapítja meg: Általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére 3.000.- Ft/fő Középiskola, illetve középfokú oktatási intézményben vagy felsőfokú oktatási intézményben 1 vagy 2 éves képzésben részt vevő tanulók részére 5.000.- Ft/fő Főiskola, illetve egyetemi képzésben részt vevő hallgatók részére 9.000.- Ft/fő A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: 2012. augusztus 30. és 2012. szeptember 30. b) Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola finanszírozási szerződése Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester /Finanszírozási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester ismertette a Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola finanszírozására vonatkozó szerződés tervezetet. Jelezte, a képviselő-testület ez év februárjában nem fogadta el az iskola 2012. évi
4 költségvetését, melyre a mai napig nem kaptak választ. Javasolta, hogy a szerződés tervezet 1 pontjában közölt összeg helyett a tavalyi 120.000 Ft/tanuló összegben fogadja el a képviselő-testület az iskola finanszírozását, figyelemmel az önkormányzat nehéz költségvetési helyzetére és arra, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés is ezt tartalmazza. Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy ha a testület ezt az összeget fogadja el, Sümeg viszont nem, akkor újra tárgyaljuk az iskola finanszírozását? Csőbör Károly polgármester válaszolta igen, akkor a testületnek újból napirendre kell tűznie az iskola finanszírozását. Kérte a javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (8330 Sümeg, Árpád u. 5.) 2012. évi finanszírozására vonatkozó mellékelt szerződés tervezetet elfogadta azzal, hogy a finanszírozási szerződés tervezet 1. pontjában szereplő összeg helyett Sümegprága Települési Önkormányzat a jelenleg hatályos Társulási Megállapodásban foglaltak alapján 2012. év vonatkozásában 120.000.- Ft/tanuló/év megfelelő összeget biztosít a településről szolgáltatást igénybe vevő gyermekek arányában az intézmény működési költségei finanszírozásához, mely fedezetül szolgál a tanulók bejárásával kapcsolatos utazási költségtérítésre is, figyelemmel az önkormányzat nehéz költségvetési helyzetére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a támogatás átutalásáról gondoskodni szíveskedjék. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: folyamatos c) Önkormányzati honlap Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester /Levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Csőbör Károly polgármester ismertette a BsNet Informatikai Kft. Tapolca megkeresését. Elmondta, a kapcsolattartót nem sikerült telefonon elérnie, így nem tudja a felvetődött kérdésekre a választ. Javasolta, hogy a kapcsolattartóval történő egyeztetések után döntsön a képviselő-testület az ügyben. Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy eddig mit tett a Castrum Network Kft. a honlappal kapcsolatban?
5 Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, a Castrum Network Kft. üzemeltette a közérdekű adatok közzétételére és internetoldal karbantartására alkalmas Umbrella CMS rendszert. Ezt az üzemeltetési feladatot venné át a BsNet Kft. Az önkormányzatok számára kötelezően előírt adatokat kell feltölteni a közadattárba, mely ezen üzemeltetés révén egyszerűbb feltöltést biztosít még jelenleg is. A szerződés aláírása előtt tisztázni kell több jogi kérdést is, a korábbi cég megszűnik-e, jogutódja lesz-e a BsNet Kft, a jelenlegi megállapodás közös megegyezéssel megszűnik-e. Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a BsNet Informatikai Kft. Tapolca - kapcsolattartójával történő egyeztetések után tájékoztassa a testületet az ügyben. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: 2012. augusztus 31. d) Tájékoztatások Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodai beiratkozás szerint 11 fő gyermek jönne Sümegről a sümegprágai óvodába. A gyermekek szállítása a falugondnoki autóval történik, és így 2 fordulóval lehetséges a szállítás. Németh Béla falugondnok elmondta, hogy kedden és csütörtökön a falubeli embereknek vásárol be, ezeken a napokon kissé nehezebben tudja megoldani a kétszeri szállítást, nem beszélve, ha Bazsi községnél is a helyettesítési feladatokat neki kell ellátni. Ebben az esetben biztosan csúszni fog az időpontokkal. Szente Kálmán alpolgármester felvetette a sümegprágai első osztályos gyerekek szállítására is igénybe lehetne venni a falugondnoki autót. Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy ennek a problémának még utána néznek. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette.
6 Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Schäffer Zoltán csabrendeki plébános úr megkereste és kérte, hogy a falugondnoki busszal 2012. június 23-án szombaton 13,00 órakor kellene őket fellépésre elvinni Gyulakeszire. Véleménye szerint, teljesítsék a plébános úr kérését, mivel a sümegprágai falunap rendezvényen az atya évek óta mindig aktívan részt vesz, a citera bemutatóval emeli a műsor színvonalát. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette. Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a kistérségi napok 2012. július 14-én Zalagyömörőn lesz. A megnyitó 12,00 órakor kezdődik, köszöntőt mond Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke. Szeretnék, ha Orbán Viktor miniszterelnök is részt venne a rendezvényen. Kérte a képviselőket, hogy jelenjenek meg a kistérségi napokon. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a kistérségnél új tagokkal működik a rendelő intézet vonatkozásában a felügyelő-bizottság. Tagjai Mezei József elnök, dr. Szentes Márta és dr. Györkös Nikoletta. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a tapolcai kórház aktív belgyógyászata és a sebészeti osztálya 2012. július 1-jétől megszűnik. Rátosi Ferenc Sümeg Polgármestere javasolta, hogy a kormány vizsgálja felül a kórház egyes osztályainak megszűntetésére vonatkozó döntését. A nyári hónapokban a kórház beteg-létszáma a Balaton közelsége miatt - eléggé felduzzad, míg a téli időszakban kevesebb. A betegeket az ajkai és a veszprémi kórház fogadja. Javasolta, hogy támogassák a tapolcai kórház belgyógyászati- és sebészeti osztályának megszüntetésére vonatkozó kormány döntés felülvizsgálatát. Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a tapolcai kórház belgyógyászati- és sebészeti osztályának megszüntetésére vonatkozó kormány döntés felülvizsgálatát. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal
7 e) Hulladékszállítási díj Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a kistérségi tanácsülésen szó volt a hulladékszállítási díjakról. 2012. július 1-jétől jelentős mértékben nő a hulladékszállítási díj. Országosan 650 Ft/ürítésben van meghatározva a maximum díj, a Remondis Kft. 570 Ft/ürítés + ÁFA összegben kérné a hulladékszállítási díjat. Ebből kifolyólag a 21 település közösen fogalmazna meg egy levelet, - mellékelve a jegyzőkönyvhöz - melyben közölnék az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökével, hogy az önkormányzatok a díjrendeleteiket nem kívánják módosítani, illetve kérik, hogy a Társulás értesítse a lakosságot a várható díjemelésről. Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, nagyobb-e a valószínűsége annak, ha nem módosítják a hulladékszállítási rendeletet, akkor nem emel díjat a Remondis Kft.? Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, sajnos a Remondis Kft-nek jogában áll díjat emelni. Javasolta a szándéknyilatkozat elfogadását. A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012. (VI. 21.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a mellékelt szándéknyilatkozattal. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 9,15 órakor bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját. K.m.f. Csőbör Károly polgármester Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Németh Béla képviselő Varga Tibor képviselő
8 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban :Rendelet) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület)az önkormányzat a) bevételi főösszegét 77 206 ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét 77 206 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 3. A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A Képviselő-testület a 4. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét 74 766 ezer Ft-ban, működési hiányát 4 251 ezer Ftban állapítja meg. 4. A Rendelet 1 melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete, a Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. 5. A Rendelet 7. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások 74 766 ezer Ft Ebből: a) személyi jellegű juttatások 30 682 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok 8 218 ezer Ft c) dologi kiadások 19 961 ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai 5 023 ezer Ft e) támogatások, pénzeszköz átadások 10 760 ezer Ft f) általános tartalék 122 ezer Ft 6. A Rendelet 6.melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9 7. A Rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. 8.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Csőbör Károly polgármester Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Kihirdetve: Sümegprága, 2012. június 22. Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
10 1.melléklet a 9/2012.(VI. 22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA 2012 2013 2014 ezer forintban A B C D E F 1 megnevezés 2012 2013 2014 2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek előirányzat 4 intézményi bevételek 2140 2140 3100 3150 5 sajátos bevételek 9200 9200 3800 3840 6 költségvetési támogatás 18848 20761 24500 24700 7 SZJA bevétel 21841 21841 24900 25100 8 pénzeszköz átvétel 15092 15092 17500 17550 9 rövid lejáratú hitelek 4251 4251 4340 3600 10 előző évi pénzmaradvány 1481 1481 11 kölcsönök megtárülése 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 72853 74766 78140 77940 13 14 Kiadások 15 személyi juttatások 30682 30682 35500 35500 16 munkaadótt terhelő járulékok 8218 8218 10240 10240 17 dologi kiadások 19783 19961 23000 23000 18 ellátottak pénzbeni juttatásai 3110 5023 9400 9200 19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 10760 10760 2700 2700 20 6700 6500 21 tartalékok 300 122 22 céltartalék 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 72853 74766 78140 77940 24 25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 26 Bevételek 27 előző évi pénzmaradvány 28 pénzeszköz átvetel 3200 1500 29 sajátos bevételek 1740 1740 2000 2100 30 költségvetési támogatás 31 t.eszköz értékesítés 700 700 200 200 32 fejlesztési hitel 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2440 2440 5400 3800 34 35 Kiadások 36 beruházások 1200 1200 5000 2300 37 felújítások 1240 1240 1500 38 pénzeszköz átadások 400 39 40 41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2440 2440 5400 3800 42 43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 75293 77206 83540 81740 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75293 77206 83540 81740
2.melléklet a 9/2012.(VI. 22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2012 ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel előző évi pm. bevételek összesen 2 ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított ekőirányzat módosított ekőirányzat módosítot 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0 5 841126 Önk.és társ. ált.igazg.tev. 605 605 552 9077 4251 4251 5408 13933 6 841402 közvilágítás 0 0 7 841403 Város-községgazd.szolg 0 0 8 889921 szociális étkeztetés 705 705 705 705 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0 10 890442 hosszú, távú közfoglalkoztatás 5615 5615 5615 5615 11 910123 könyvtári tevékenység 400 400 400 400 12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0 13 960302 köztemető fenntartás 60 60 60 60 14 841901 Önk.és társ.elszámolásai 9200 9200 27770 42602 36970 51802 15 882125 Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám 0 0 16 841126 házi segítségnyújtás 0 17 882124 rendkívüli GYVT 0 18 19 I.CÍM ÖSSZESEN 1370 1370 9200 9200 27770 42602 6567 15092 4251 4251 0 0 49158 72515 20 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 21 562912 Óvodai intézményi étkez 650 650 650 650 22 851011 óvodai nevelés,ellátás 0 0 7127 2413 9540 0 23 II.cím összesen 650 650 0 0 7127 0 2413 0 0 0 0 0 10190 650 24 I-II cím ÖSSZESEN 2020 2020 9200 9200 34897 42602 8980 15092 4251 4251 0 0 59348 73165 25 26 III. KÖRJEGYZŐSÉG 27 841126 Önk.és társ.ált. igazg.tev 120 120 5792 6112 1481 1481 13505 1601 28 III. cím összesen 120 120 0 0 5792 0 6112 0 0 0 1481 1481 13505 1601 29 30 MINDÖSSZESEN 2140 2140 9200 9200 40689 42602 15092 15092 4251 4251 1481 1481 72853 74766
3. melléklet a 9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMEK SZERINT 2012 ezer forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat módosított módosított 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat előirányzat 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önkormányzatok elszámolásai 9200 9200 0 5 adóbevételek: 6 gépjárműadó 2450 2450 7 iparűzési adó 2840 2840 8 talajterhelési díj 90 90 9 kommunális adó 3820 3820 10 11 CÍMEK MINDÖSSZESEN 9200 9200 0 TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT 2012 A B C D E 1 CÍM 2 ALCÍM megnevezés előirányzat módosított 3 I.Önkormányzat 4 841126 Önk.és társul.igazgatási tevékenysége 552 9077 0 5 Önkormányzat Bazsi: óvoda finanszírozás 671 körjegyzőség finanszírozás 6112 6 hivatalsegéd költségei 371 371 7 Önk. Sümeg Házigondozás 181 181 8 SKTCT Sümeg óvoda támogatás 1742 9 10 890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 5615 5615 11 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 12 910123 könyvtári szolgáltatás 400 400 13 mozgókönyvtár 400 400 14 17 18 17 I.cím összesen 6567 15092 0 20 II.Napközi Otthonos Óvoda 21 851011 Óvodai nevelés,ellátás 2413 0 0 22 Önkormányzat Bazsi 671 23 SKTC Sümeg 1742 24 II.Cím összesen 2413 0 0 25 I-II. CÍM ÖSSZESEN 8980 15092 0 26 III.Körjegyzőség 27 841126 Önk.és társul.igazgatási tevékenysége 6112 0 0 28 Önkormányzat Bazsi 6112 29 III. CÍM összesen 6112 0 0 30 CÍMEK MINDÖSSZESEN 15092 15092 0
13 4. melléklet a 9/2012.(VI. 22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT Forintban 2012 A B C D E 1 CÍM előirányzat módosított 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat 3 I.Önkormányzat 4 841901 Önk és társulásaik elszámolásai 5 általános önk. feladatok 8923584 8923584 0 6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3800000 3800000 7 lakott külterülettel kapccs.fel. 5224 5224 8 9 KÖRJEGYZŐSÉG 5118360 5118360 0 10 alap 3042360 3042360 11 kiegészítés 2076000 2076000 12 13 Szociális feladatok 2951495 2951495 0 14 szociális étkeztetés 387520 387520 15 pénzbeni szoc. Feladatok 2563975 2563975 16 17 18 19 20 Közoktatás Óvoda 6696601 6696601 0 21 alap hozzájárulás 5013334 5013334 22 társulási támogatás 650667 650667 23 étkeztetés támogatása 1020000 1020000 24 ped. Szakkvizsga és továbbképzés 12600 12600 25 26 SZJA 21841154 21841154 0 27 átengedett SZJA 2387200 2387200 28 SZJA kiegészítés 19453954 19453954 29 30 31 32 33 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1912714 34 35 központi támogatások 0 36 közműfejlesztési hozzájárulás 37 érdekeltség növelő támogatás 38 39 Egyéb központi támogtaás 276000 276000 40 kompenzáció 276000 276000 41 42 43 44 MINDÖSSZESEN 40688834 42601548 0 45 ebből: 46 összes működési bevétel 40688834 42601548 0 47 felhalmozási bevétel 0 0
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 5.melléklet a 9/2012.(VI. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2012 ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított előirányzat módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, 4 383103 tel.hulladék vegyes 1080 1080 1080 1080 5 841126 Önk.és társ.ált. igazg.tev 2620 2620 694 694 1325 1503 300 122 4939 4939 6 841402 közvilágítás 1232 1232 1232 1232 7 841403 Város-községgazd.szolg 992 992 992 992 8 889921 szociális étkeztetés 1092 1092 1092 1092 9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1544 1544 431 431 866 866 2841 2841 10 890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 5888 5888 1590 1590 7478 7478 11 910123 könyvtári tevékenység 1525 1525 398 398 268 268 2191 2191 12 910502 közm.int.köz.színterek 1538 1538 1538 1538 13 960302 köztemető fenntratás 81 81 81 81 14 15 16 17 I.CÍM ÖSSZESEN 11577 11577 3113 3113 8474 8652 300 122 23464 23464 18 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 19 562912 Óvodai intézményi étkez 3493 3493 3493 3493 20 851011 óvodai nevelés,ellátás 5083 5083 1468 1468 2639 2639 9190 9190 21 II.cím összesen 5083 5083 1468 1468 6132 6132 0 0 12683 12683 23 24 I-II cím ÖSSZESEN 16660 16660 4581 4581 14606 14784 300 122 36147 36147 25 26 III. KÖRJEGYZŐSÉG 27 841126 Önk.és társ.ált. igazg.tev 14022 14022 3637 3637 5177 5177 22836 22836 28 III. cím összesen 14022 14022 3637 3637 5177 5177 0 0 22836 22836 29 31 32 MINDÖSSZESEN 30682 30682 8218 8218 19783 19961 300 122 58983 58983
15 6.melléklet a 9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI 2012 ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosított 2 ALCÍM előirányzat előirányzat 3 I.Önkormán 4 Rendszeres pénzbeli ellátások 2015 3928 5 6 882111 Aktív korúak ellátása 442 1399 0 7 8 9 10 11 882112 időskorúak járadéka 7 7 12 1 fő 13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 160 850 14 23 fő 15 882115 ápolási díj alanyi jogon 106 372 16 1 fő 17 882116 ápolási díj méltányossági alapon 1300 1300 18 4 fő 19 20 21 22 23 24 25 eseti pénzbeli ellátások 1095 1095 0 26 27 882122 átmeneti segély 70 70 28 29 882123 temetési segély 80 80 30 31 882124 rendkívüli GYVT 480 480 32 iskolakezdési támogatás 450 450 33 szülési támogatás 30 30 34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 365 365 35 BURSA 36 882202 közgyógyellátás 100 100 37 38 39 40 41 42 43 44 45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 3110 5023 0