RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Rudabánya Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését állapítja meg. 819 310 E Ft Költségvetési bevétellel 819 310 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel (2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet az 1/a, 1/b, 1/c. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a-2/b számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A költségvetés részletezése 3.. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)Az önkormányzat intézményi működési bevételeit, a működési, fenntartási kiadások címenkénti megoszlását, a nem intézményi kiadásokat feladatonként a 3/a. és 3/b számú mellékletek szerint. (2) Az éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként a 4/a. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4/b melléklet szerint. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait felújításonként az 5.a melléklet szerint részletezi. (4) Az önállóan működő költségvetési szervek, Bóbita és Napsugár Óvoda 6/a, Szociális Szolgáltató Központ 6/b, a Rudabánya Városi Önkormányzati Konyha 6/c, a Bányászattörténeti Múzeum 6/d és a Gvadányi J. Művelődési Ház elemi költségvetéseit a 6/e mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 7. melléklet szerint határozza meg.
2 (6) A Rudabánya Városi Önkormányzat kiadási előirányzatait a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. (7)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (8)A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (9) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nem keletkezett (10) Az Áht. 24. (4) bekezdés szerinti közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza. (11) Az Alapítványok, Egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban. (12) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (11) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítés esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre jogosult lenne, a támogatást fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. (13) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 5. Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 6. (1) A rendeletben szereplő egyéb kiegészítő támogatás fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal készítse elő az egyéb kiegészítő támogatáshoz szükséges igénybejelentést. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, a képviselőtestület határozata alapján. Az előirányzatok módosítása 7. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a
3 saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 8. (1)Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
4 Záró és vegyes rendelkezések 10. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Rudabánya, 2013. február 15. Szobota Lajos polgármester Dr.Sallai Árpád címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve:2013.02.18-án. Dr. Sallai Árpád Címzetes főjegyző
5 1/a. sz. melléklet Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai Megnevezés Eredeti előirányzat E Ft -ban MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 84 114 I. Működési bevételek 57 114 Intézményi működési bevételek 27 694 Előző évi pénzmaradvány 29 420 II. Önkormányzat sajátos müködési bevételei 27 000 Helyi iparűzési adó 7 000 Gépjárműadó 40 % 3 000 Magánszemélyek kommunális adója 17 000 TÁMOGATÁSOK 256 908 III. Általános feladatok támogatása 97 928 Önkormányzati hivatal működési támogatása 82 666 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás tám. 11 718 Beszámítás összege -3 919 Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása 7 463 IV. Települési önk köznevelési és gyermekétk. feladatok tám 80 976 óvodapedagógusok 8 havi támogatás 22 656 óvodapedagógusok 4 havi támogatás 11 328 Segítők támogatása 8 hó 6 528 Segítők támogatása 4 hó 4 896 Óvoda működtetés támogatás 8 hó 4 896 Óvoda működtetés támogatás 4 hó 2 520 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 28 152 V.Egyes Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 43 966 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált feladatai 21 652 Szociális étkeztetés 1 661 Házi segítségnyújtás 18 473 Időskorúak nappali ellátás 2 180 VI.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 30 887
6 VI Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása 3 151 könyvtár, közmüv feladatok támogatása 3 151 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 283 767 Védőnői szolgálat 6 871 közmunkaprogram 214 771 Kistérségi támogatás 27 819 Múzeum támogatására pénzeszköz átvétele 10 000 Mélyszegénységi integrációra (EU-s támogatás) 24 306 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 624 789 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Szociális szolgáltató központ felújítása 100 000 Svájci alapú pályázat 63 000 Könyvtár pályázat 1 500 Felhalmozási célú pénzmaradvány 12 949 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 177 449 ÖSSZESEN Egyéb kiegészítő támogatás 17 072 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 819 310
7 1/b. melléklet Rudabánya Városi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1. Működési jellegű kiadások (1/bb. melléklet) 571 401 2. Társadalom és szoc.pol. juttatások 47 549 3. Működési célú pénzeszköz átadás civil, nonprofit szervezeteknek (1/bc. melléklet) 26 360 4. Nemzetiségi Önkormányzati támogatás 500 Működési kiadás összesen: 645 810 5. Felhalmozási célú kiadások Szociális Szolgáltató Központ felújítása 100 000 Svájci alapú beruházás 72 000 Könyvtár pályázat 1 500 Felhalmozási célú kiadások összesen: 173 500 Önkormányzati kiadások összesen: 819 310
8 1/b.b. sz. melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatairól E Ft- ban Megnevezés Eredeti előirányzat Létszám KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bér 53 099 20 munkaadót terhelő járulék 14 363 dologi 15 204 összesen: 82 666 20 ÖNKORMÁNYZAT bér 156 574 183 munkaadót terhelő járulék 41 466 dologi 137 702 összesen: 335 742 183 ÓVODA Bóbita 22 792 34 070 14 bér Napsugár 11 278 6 munkaadót terhelő járulék Bóbita 6 346 9 465 Napsugár 3 119 dologi Bóbita 10 785 14 558 Napsugár 3 773 összesen 58 093 20 KONYHA bér 8 558 5 munkaadót terhelő járulék 2 066 dologi 16 002 összesen 26 626 5 GVADÁNYI JÓZSEF MÜVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ bér 4 267 3 munkaadót terhelő járulék 1 190 dologi 2 495 összesen 7 952 3 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT bér 34 764 22 munkaadót terhelő járulék 8 741 dologi 5 517 összesen 49 022 22
9 BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETI MÚZEUM bér 7 710 4 munkaadót terhelő járulék 2 082 dologi 1 508 összesen 11 300 4 ÖNKORM. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 571 401 257 ÖSSZESEN -összes bér 299 042 -összes járulék 79 373 -összes dologi 192 986
10 1/bc. melléklet Kimutatás a 2013. évi költségvetésben a működési célú pénzeszköz átadásról E Ft ban Sorszám Támogatottak megnevezése Eredeti előirányzat 1. Bányász lakta települések Szövetségének támogatása 120 2. Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 3. Gvadányi Kulturális társ. támogatása 50 4. Rudabányai, Ormosbányai bányász szakszervezet tám 100 5. Galyasági Szövetség Támogatása 50 6. Társulási tagdíj, támogatás 700 7. Labdarúgó szakosztály támogatása 250 8. Tenisz szakosztály támogatása 200 9. Testépítő Klub támogatása 100 10. Polgárőrség támogatása 150 11. Egyházak támogatása 150 12. Városüzemeltető Non profit Kft támogatása 24 000 13. MBOSZ támogatása 30 14. Karate csoport támogatása 50 15. Borsodi Jegyzők szakmai egyesületének támogatása 50 16. Sajó Bódva völgyi Társulás 260 17. OMBKE helyi szervezete 50 Együtt: 26360
11 1/c. melléklet Önkormányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzatai szakfeladatonkénti bontásba E Ft-ban szakfeladat Speciális kiadások Működési kiadások összesen Önkormányzati jogalkotás Polgármester bére 5 102 Polgármester költségtérítése 1 530 Képviselők tiszteletdíja 4 535 munkaadói járulék 3 015 szakfeladat összesen 14 182 14 182 Közfoglalkoztatás (startmunka program) Bér 119 050 Munkaadói járulék 32 143 Dologi 57 177 összesen 208 370 208 370 Egyéb közfoglalkoztatás Bér 4 840 munkaadói járulék 1 307 Dologi 254 összesen 6 401 6 401 Család és nővédelmi eü gondozás bér 3777 munkaadói járulék 940 dologi 2 220 összesen 6 937 6 937 Város és községgazdálkodás bér 3 820 munkaadói járulék 925 dologi 4 528 összesen 9 273 9 273 Mélyszegénység pályázat bér 13 920 munkaadói járulék 3 136 dologi 11 056 Összesen: 28 112 28 112 Iskolai étkeztetés 8 797 8 797 Zöldterület kezelése 5 910 5 910 Közutak fenntartása 1 857 1 857 Lakóingatlan bérbeadás 1 500 1 500 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet. 1 650 1 650 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 1 143 1 143 Közvilágítás 3 803 3 803 Köztemető fenntartás, működtetés 950 950 Egyéb m.s.n. sorolt kiegészítő eü. szolg 7 515 7 515 Települési hulladék begyűjtése 27 742 27 742 Sportintézmények működtetésére 1 600 1 600 Társadalom és szociálpolitikai ellátások 47 549-47 549 Összesen: 47 549 335 742 383 291
12 2/a.sz.melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2013. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 5 6 9 Felhalmozási és tőke jellegű 1. 164 500 Felújítás bevételek 2. Magánszemély kommunális adója Beruházási kiadások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Társadalmi gazdasági EU-s támogatásból megvalósuló 7. szempontb.elmar.térs projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszk. államháztart. Felhalmozási célú 9. kívülről kamatkiadások 10. Felh.célu pénzeszk.átvétel 12 949 Egyéb kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 11. 177 449 összesen: összesen: Előző évi felh. célú pénzm. 12. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forg. célú belf. értékpapírok Forgatási célú értékpapírok 16. kibocsátása vásárlása Forgatási célú értékpapírok Bef. célú belföldi értékpap. 17. értékesítése beváltása Bef. célú belföldi értékpap. 18. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Bef. célú külföldi értékpapírok Függő, átfutó, kiegyenlítő 20. kibocsátása kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő 21. bevételek Finansírozási célú bev. Finansírozási célú kiad. 22. (13+ +21) (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 177 449 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 73 500 100 000 173 500 173 500 24. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ---- 3 949
13 2/b.sz. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2013. évi előirányzat Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat............... 1 2 5 6 9 1. Int. működési bevételek 27 694 Személyi juttatások 299 042 Önkorm. sajátos működési 2. bevételei 27 000 Munkaadókat terhelő járulék 79 373 3. Támogatások, kiegészítések 256 908 Dologi kiadások 192 986 4. Támogatásértékű bev. Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 283 767 Pénzmaradvány átadás 6. Egyéb bevételek 38 069 Támogatásértékű műk.kiadás 500 Működési célú kölcsön Garancia- és kezességváll. 7. visszatér., igényb. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 47 549 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+ +24) 633 438 Működési célú pénzeszköz átadás Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Finanszírozási kiadások (14+ +24) 26 360 645 810
... 26 27 ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 14 633 438 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 645 810 Költségvetési hiány: ---- ---- 12 372 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 3/a. sz. melléklet Intézményi működési bevételek Eft-ban SZAKFELADAT Bev. előirányzat ÁFA Összesen Óvodások étkeztetése 1633 441 2074 Általános iskolások étkeztetése 3720 1004 4724 Munkahelyi étkeztetés 8705 2350 11055 Egyéb vendéglátás 268 72 340 Konyha 14326 3867 18193 Szociális étkeztetés 1482 400 1882 Szociális Szolgáltató Központ 1482 400 1882 Közművelődési intézmény működtetése 320 320 Könyvtári Szolgáltatások 70 70 Gvadányi J.Műv.Ház,Könyvtár 390 390 Óvodai intézményi étkeztetés 500 135 635 Bóbita Óvoda 500 135 635 Múzeum 600 600 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1250 1250 Iskolai intézményi étkeztetés (fizetős) 1034 279 1313 Közterület használati díj 746 746 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 1500 1500 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 865 865 Víztermelés kezelés-ellátás 252 68 320 Önkormányzat 5647 347 5994 Ö s s z e s e n : 22945 4749 27694
15 3/b. sz. melléklet M e g n e v e z é s M Ű K Ö D É S I K I A D Á S I J A V A S L A T Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Speciális kiadás E Ft-ban Összesen Létszá m Óvodai nevelés Bóbita 22792 6346 10785-39923 14 Óvodai nevelés Napsug. 11278 3119 3773-18170 6 Óvoda összesen: 34070 9465 14558-58093 20 Városi Önk. konyha 8558 2066 16002-26626 5 Családsegítés 7641 1894 394 9929 4 Gyermekjóléti 8444 2127 483 11054 4 Házi segítségnyújtás 17230 4350 508 22088 13 Nappali szoc.ellátás 1449 370 593 2412 1 Vásárolt élelmezés 3539 3539 Szociális szolg.közp.ö 34764 8741 5517 49022 22 Művelődési Ház össz: 4267 1190 2495 7952 3 Közös Önkorm. Hivatal 53099 14363 15 204 82666 20 Bányászattört Múzeum 7710 2082 1508 11300 4 Iskolai étkeztetés 8797 8797 Zöldterület kezelés 5910 5910 Lakóing.bérbeadása 1500 1500 Nem lakóingatlan bérb. 1650 1650 Víztermelés,kezelés 1143 1143 Közvilágítás 3803 3803 Köztemető fenntartása 950 950 Közutak fenntartása 1857 1857 Közfoglalkoztatás 119050 32143 57177 208370 172 Egyéb közfoglalk. 4840 1307 254 6401 5 Egyéb mns.kieg.eü. 7515 7515 Család-és nővédelem 3777 940 2220 6937 2 Város-és községgazd. 3820 925 4528 9273 4 Sportintézm működtetése 1600 1600
16 Telep.hulladék begyűjt. 27742 27742 Társ. és szoc.pol.ellátás 47549 47549 Mélyszegénys. pályázat 13920 3136 11056 28112 Önkorm. jogalkotás 11167 3015-14182 Önkormányzat össz: 156574 41466 137702 47549 383291 KIADÁS ÖSSZESEN: 299042 79373 192986 47549 618950 257 4/a. sz. melléklet Rudabánya Városi Önkormányzat 2013.évi létszámadatai M e g n e v e z é s Létszám (fő) Óvodai nevelés Bóbita 14 Óvodai nevelés Napsugár 6 Óvoda összesen: 20 Rudabánya Városi Konyha 5 Szociális étk. Családsegités 4 Gyermekjólét 4 Házi segitségnyujtás 13 Nappali szoc.ellátás 1 Szociális szolg. közp. összesen: 22 Önkorm. igazg.tev. 20 Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Szennyviz gyűjtése Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közcélu foglalk. Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem 2 Város-és községgazd. 4 Könyvtári áll. Gyar. Könyvtári szolg. Sportint. müködt. Közműv.int.müködt. 3 Tel.hulladék begyűjt.
Kisebbség 17 Bányászattörténeti Múzeum 4 ÖSSZESEN: 80 4/b. sz. melléklet Rudabánya Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatottak létszámadatai M e g n e v e z é s Létszám (fő) Önkorm.igazg.tev. Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Szennyviz gyűjtése Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közfoglalk. 177 Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem Város-és községgazd. Könyvtári áll. Gyar. Könyvtári szolg. Sportint. müködt. Közműv.int.müködt. Tel.hulladék begyűjt. Kisebbség ÖSSZESEN: 177
18 5 sz. melléklet Beruházás Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Svájci Alap 100.000 E Ft 34.000 E Ft Együtt: 134 000 E Ft
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 9. sz. melléklet TÁMOP 5.1.3/2-2010-0046 Dél-Cserehát és Szuhavölgyi akcióterület közösségi és mélyszegénységek integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében Ezer forintban! Források 2013. 2013. után Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 1251560 EU-s forrás 21 023 13015 580 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 összesen: 21 023 13 015 0 Kiadások, költségek 2013. 2013. után Személyi jellegű 5 730 4 095 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 15 099 8 808 0 Adminisztratív költségek 0 Általános költség 192 112 4800 0 Összesen: 21 021 13 015 0
melléklet 49 10. sz. Az Áht. 24. (4) bekezdés szerinti, a 2013. évi költségvetést érintő közvetett támogatásokról készült kimutatás E Ft-ban Adónem megnevezése Összege Mentesség Kedvezmény Tervezett összeg Gépjárműadó 3 250 200 50 3 000 Kommunális adó (1088 adótárgy 19 584 után) - üres lakások után 50 % -os adómérték 0 2 025 - (225 adótárgy) - 50 %-os rendelet szerinti 0 558 - kedvezményezettek (62 adótárgy) Kommunális adó 19 584 0 2 583 17 000 Helyi iparűzési adó 7 000 0 0 7 000 Összesen: 29 834 200 2 633 27 000