A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. október 24., hétfő 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. október 24., hétfő 6. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 17/2011.(X.24.) ÖR A Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló a 16/2011.(VII.19.) számú, a 9/2011.(IV.26.) számú rendeletekkel módosított 7/2011.(II.15.) számú rendeletének módosításáról 753 18/2011.(X.24.) ÖR A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR módosítására 771 19/2011.(X.24.) ÖR A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007.(VII.30.) ÖR módosítására 783 75/2011.(IX.28.) KH Somogy megye foglalkoztatási helyzetéről 783 76/2011.(IX.28.) KH A Somogy megyében lévő gazdálkodás alá vonható területek tulajdoni viszonyairól 783 77/2011.(IX.28.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat és a Kaposi Mór Oktató Kórház részvételével parkolóház koncesszióban történő építtetéséről 783 78/2011.(IX.28.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza átadásáról a Magyar Állam részére 784 79/2011.(IX.28.) KH A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal és a megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosításáról 785 80/2011.(IX.28.) KH A Magyar Államkincstárnál történő számlanyitásra 882 81/2011.(IX.28.) KH A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2011/2012-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálatáról 882 82/2011.(IX.28.) KH Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 894 83/2011.(IX.28.) KH A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenységéről a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján 894 84/2011.(IX.28.) KH A megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenységéről 894 85/2011.(IX.28.) KH A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkájáról és a megyei közgyűlés elnöke által a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban képviselt álláspontról 894 86/2011.(IX.28.) KH A Jogi és Önkormányzati-, valamint a Pénzügyi Bizottságra átruházott együttes hatáskör gyakorlásáról 894 87/2011.(IX.28.) KH A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 895 88/2011.(IX.28.) KH A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 896 89/2011.(IX.28.) KH A megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről 896

752 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám TARTALOMJEGYZÉK 90/2011.(IX.28.) KH 91/2011.(IX.28.) KH 92/2011.(IX.28.) KH 93/2011.(IX.28.) KH Oldal A Dél-dunántúli régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításáról 896 Somogy megye népesedési helyzetének alakulásáról 896 A Somogyért Egyesület megyei közgyűlési mandátumának kérdése 896 A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk Somogyország Kincse Cím adományozására 896

753 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 17/2011.(X.24.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló a 16/2011.(VII.19.) számú, a 9/2011.(IV.26.) számú rendeletekkel módosított 7/2011.(II.15.) számú rendeletének módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. (1) bekezdésének b., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. -ai, valamint a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 68. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 16/2011.(VII.19.) sz. a 9/2011.(IV.26.) sz. rendeletekkel módosított 7/2011.(II.15.) sz. rendelet (továbbiakban: R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A közgyűlés a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetése (kórházzal együtt) Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 30.118.196 eft-ban Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 32.154.416 eft-ban Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) A finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú pénzmaradványt 2.036.220 eft-ban 2.040.000 eft-ban 466.594 eft-ban 302.086 eft-ban A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételt (2011. évi működési célú hitel, kötvény) 763.775 eft-ban A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszíro- zási bevételt (2011. évi működési 507.545 eft-ban célú hitel, kötvény) A felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásait 3.780 eft-ban (2004. évi MFB hitel visszafizetés) ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt (finanszírozási célú 9.434.070 eft-ban pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú 10.404.511 eft-ban pénzügyi kiadások nélkül) ebből: a beruházások összegét 9.693.692 eft-ban a felújítások összegét 332.078 eft-ban a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás 244.967 eft-ban (felhalmo- zási célú átadás) összegét a részesedések vásárlását 500 eft-ban a támogatási felhalmozási 8.044 eft-ban célú kölcsönnyújtást a fejlesztési hitelek, kötvény 90.630 eft-ban kamatát a fejlesztési célú tartalék összegét 34.600 eft -ban - a működési célú bevételek összegét (finanszírozási 20.684.126 eft-ban célú pénzügyi bevéte- lek, pénzmaradvány nélkül) ebből: - a működési célú kiadások összegét (finanszírozási 21.749.905 eft-ban célú pénzügyi kiadá- sok nélkül) ebből: a személyi juttatások 8.451.597 eft-ban összegét a munkaadókat terhelő járulékokat 2.241.824 eft-ban a dologi kiadások összegét 9.437.908 eft-ban az ellátottak pénzbeni 359.969 eft-ban juttatásait a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson 158.949 eft-ban kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét az általános tartalék öszszegét 914.169 eft-ban a működési célú tartalék 276.119 eft-ban összegét - a működési hitel kötvény 360.870 eft-ban kamatát - a költségvetési létszámkeretet 3.989 főben állapítja meg.

754 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 2. (1) A R 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (4) az intézmények 2011. évi működési támogatását 5.618.093 eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 3. oszlopában szereplő részletezés szerint. (2) A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (1) az általános tartalék összegét 914.169 eft összegben határozza meg. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép, (4) a R 9. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép, 4. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-4-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

755 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors zám I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: Megnevezés Módosított előirányzat a 16 /2011 (VII.19.) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 17/2011.(X.24.) sz. rendelet módosítását követően 1. Intézmények működési bevételei (ebből intézményi befizetés 2. Önkormányzat működési bevételei 114 187 eft) 4 442 269 4 442 289 - önkormányzat kamatbevételei 115 000 115 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 198 700 198 700 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 104 448 104 448 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 4 860 417 4 860 437 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 1 912 000 1 912 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: 384 490 384 490 ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (140Ft/fő) 46 292 46 292 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (23.800 Ft/fő) 338 198 338 198 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 296 490 2 296 490 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 3 927 609 3 927 609 Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (510Ft/fő) 297 936 297 936 Normativ kötött felhasználású támogatások 84 726 84 726 Központosított támogatások 55 661 93 654 ÖNHIKI támogatás 271 023 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 63 361 Támogatások összesen: 4 365 932 4 738 309 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 2. (szakképzési támogatás) 330 595 330 595 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 830 595 830 595 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 8 390 066 8 390 066 -Társulások 1 485 1 485 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 17 000 17 000 -Intézmények átvett bevételei 71 862 71 862 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 64 251 64 251 -Területfejlesztési Tanácstól 5 000 5 000 -Gyermektábor befizetése 15 000 15 000 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez 22 000 22 000 -Somogy TV-től támogatás visszatérülése 8 592 8 592 -VÁK-tól támogatás visszatérülése 10 000 10 000 -Területi Cigány és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok átvett támogatása 90 659 90 659

756 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám - Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 92 975 92 975 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 8 788 890 8 788 890 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 15 000 15 000 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele 7 567 019 7 567 019 -Pályázati és átvett támogatások 1 019 875 1 019 875 -Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól szociális foglalkoztatóhoz eszközbeszerzésekre 1 581 1 581 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 8 603 475 8 603 475 Támogatásértékű bevételek összesen: 17 392 365 17 392 365 Költségvetési bevételek összesen: 29 745 799 30 118 196 E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) 768 680 768 680 F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hitel,kötvény) 1 271 320 1 271 320 Ebből: Müködési célu 763 775 763 775 Finanszirozási bevételek összesen: 2 040 000 2 040 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 785 799 32 158 196 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan müködő és gazdálkodó, valamint az önkormányzati hivatalhoz 1. tartozó önállóan müködő intézmények működési kiadásai 18 572 985 18 603 715 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 60 000 60 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 708 986 716 269 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 050 4 050 Közgyűlés működési kiadásai 209 900 209 900 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 25 000 25 000 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 112 073 112 073 TIOP 1.1.1-07/01-2008-1152 projekt működési kiadásai 11 205 11 205 TÁMOP 3.3.2 projekt működési kiadásai 71 739 71 739 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 39 293 39 293 TIOP 1.1.1-09/01-2010-0152 projekt működési kiadásai 1 689 1 689 TÁMOP 2.2.3. projekt működési kiadásai 14 254 14 254 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 135 881 135 881 - intézmények vagyonbiztosítása 6 281 6 281 - üzemegészségügyi szolgálat díja 5 000 5 000 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 124 600 124 600 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 4 597 4 597 4. Támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kivűli működési célú átadások 193 132 193 132 -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 82 279 82 279 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 49 560 49 560 -Taszár Airport müködésére 3 300 3 300 -TÁMOP 3.1.4. projekt működési célú átadása 1 670 1 670 -Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások 56 323 56 323 5. Kötvények kamata 360 870 360 870 Műkődési kiadások összesen: 20 521 604 20 559 617 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézmények fejlesztési kiadásai 7 596 101 7 596 101 -Intézményi beruházások 85 735 85 735

757 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztéseihez saját forrás 799 131 799 131 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 958 878 958 878 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 22 661 22 661 -TIOP 1.1.1-07/01-2008-1152 projekt fejlesztési kiadásai 202 795 202 795 -TIOP 1.1.1-09/01-2010-0152 projekt fejlesztési kiadásai 27 800 27 800 -TÁMOP 3.3.2 projekt fejlesztési kiadásai 591 591 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 9 693 692 9 693 692 2. Felújítások (ÁFA-val) 332 078 332 078 -Intézményi felujítások 13 900 13 900 -Intézmények felújítási kiadásai 123 178 123 178 3. -Megyeháza felújitására 195 000 195 000 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson belűli felhalmozási célú átadások 144 967 144 967 - Fonyód városnak megyei intézmények fűtési rekontrukciójára 11 206 11 206 -Kistelepülési pályázati önerő alap 72 038 72 038 -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 61 723 61 723 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 100 000 100 000 Fejlesztési kiadások összesen: 10 270 737 10 270 737 C. Részesedések vásárlása 500 500 D. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen 90 630 90 630 Fejlesztési hitel kamata 1 500 1 500 Kötvények kamata 89 130 89 130 E. Támogatási felhalmozási célú kölcsön nyújtása áh.kivűlre 8 044 8 044 Pénzforgalmi kiadások összesen: 30 891 515 30 929 528 F. Tartalékok Általános tartalék 579 785 914 169 Céltartalék 310 719 310 719 -Intézményi beruházásokra,felújitásokra 0 0 - Évközi beruházásokra, felujításokra 26 497 26 497 -Intézményi többletekre,reorganizáció kiadásaira 206 119 206 119 -Szakmai informatikai fejlesztésekre 8 103 8 103 -Létszámleépitések végkielégitésére 70 000 70 000 Költségvetési kiadások összesen: 31 782 019 32 154 416 G. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: 3 780 3 780 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 785 799 32 158 196 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

758 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi tervezett müködési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors zám I. BEVÉTELEK Megnevezés A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei (ebből intézményi befizetés 114 187 eft) 4 442 269 4 442 289 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei 115 000 115 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 198 700 198 700 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 104 448 104 448 Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: 4 860 417 4 860 437 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek 1 912 000 1 912 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: 384 490 384 490 ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (140Ft/fő) 46 292 46 292 Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (23.800 Ft/fő) 338 198 338 198 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 2 296 490 2 296 490 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások 3 927 609 3 927 609 Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (510Ft/fő) 297 936 297 936 Normativ kötött felhasználású támogatások 84 726 84 726 Központosított támogatások 55 661 93 654 ÖNHIKI támogatás 271 023 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 63 361 Támogatások összesen: 4 365 932 4 738 309 D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel Módosított előirányzat a 16 /2011 (VII.19.) sz. rendelet módosítását követően - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) 8 390 066 8 390 066 -Társulások 1 485 1 485 -Önkormányzati hivatal átvett bevételei 17 000 17 000 -Intézmények átvett bevételei 71 862 71 862 -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) 64 251 64 251 -Területfejlesztési Tanácstól 5 000 5 000 -Gyermektábor befizetése 15 000 15 000 -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez 22 000 22 000 -Somogy TV-től támogatás visszatérülése 8 592 8 592 -VÁK-tól támogatás visszatérülése 10 000 10 000 -Területi Cigány és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok átvett támogatása 90 659 90 659 - Szociális foglalkoztatásra átvett támogatás 92 975 92 975 Módosított előirányzat a 17/2011.(X.24.) sz. rendelet módosítását követően Támogatásértékű működési bevételek összesen: 8 788 890 8 788 890 Költségvetési bevételek összesen: 20 311 729 20 684 126 F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hitel,kötvény) 763 775 763 775

759 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Finanszirozási bevételek összesen: 763 775 763 775 E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) 302 086 302 086 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 377 590 21 749 987 II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan müködő és gazdálkodó, valamint az önkormányzati hivatalhoz 1. tartozó önállóan müködő intézmények működési kiadásai 18 572 985 18 603 715 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 60 000 60 000 3. Önkormányzati hivatal működési kiadásai 708 986 716 269 Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai 4 050 4 050 Közgyűlés működési kiadásai 209 900 209 900 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 25 000 25 000 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása 112 073 112 073 TIOP 1.1.1-07/01-2008-1152 projekt működési kiadásai 11 205 11 205 TÁMOP 3.3.2 projekt működési kiadásai 71 739 71 739 TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai 39 293 39 293 TIOP 1.1.1-09/01-2010-0152 projekt működési kiadásai 1 689 1 689 TÁMOP 2.2.3. projekt működési kiadásai 14 254 14 254 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 135 881 135 881 - intézmények vagyonbiztosítása 6 281 6 281 - üzemegészségügyi szolgálat díja 5 000 5 000 - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija 124 600 124 600 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása 4 597 4 597 4. Támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kivűli működési célú átadások 193 132 193 132 -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása 82 279 82 279 -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok 49 560 49 560 -Taszár Airport müködésére 3 300 3 300 -TÁMOP 3.1.4. projekt működési célú átadása 1 670 1 670 -Dr.Takács I. és Gondviselés Szoc Otthonok átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz, intézményi átadott támogatások 56 323 56 323 5. Kötvények kamata 360 870 360 870 Műkődési kiadások összesen: 20 521 604 20 559 617 D. Tartalékok Általános tartalék 579 785 914 169 Céltartalék 276 119 276 119 -Intézményi többletekre,reorganizáció kiadásaira 206 119 206 119 -Létszámleépitések végkielégitésére 70 000 70 000 Költségvetési kiadások összesen: 21 377 508 21 749 905 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 377 508 21 749 905 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

760 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2011.évi tervezett fejlesztési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors zám I. BEVÉTELEK Megnevezés C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 2. (szakképzési támogatás) 330 595 330 595 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 830 595 830 595 D. Támogatásértékű bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése 15 000 15 000 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele 7 567 019 7 567 019 -Pályázati és átvett támogatások 1 019 875 1 019 875 -Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól szociális foglalkoztatóhoz eszközbeszerzésekre 1 581 1 581 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 8 603 475 8 603 475 Támogatásértékű bevételek összesen: 8 603 475 8 603 475 Költségvetési bevételek összesen: 9 434 070 9 434 070 E. Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) 466594 466594 F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hite,kötvény) 507 545 507 545 II. Finanszirozási bevételek összesen: 974 139 974 139 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 408 209 10 408 209 KIADÁSOK B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézmények fejlesztési kiadásai 7 596 101 7 596 101 -Intézményi beruházások 85 735 85 735 -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztéseihez saját forrás 799 131 799 131 -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre 958 878 958 878 -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre 22 661 22 661 -TIOP 1.1.1-07/01-2008-1152 projekt fejlesztési kiadásai 202 795 202 795 -TIOP 1.1.1-09/01-2010-0152 projekt fejlesztési kiadásai 27 800 27 800 -TÁMOP 3.3.2 projekt fejlesztési kiadásai 591 591 Beruházások (ÁFA-val) összesen: 9 693 692 9 693 692 2. Felújítások (ÁFA-val) 332 078 332 078 3. Módosított előirányzat a 16 /2011 (VII.19.) sz. rendelet módosítását követően -Intézményi felujítások 13 900 13 900 -Intézmények felújítási kiadásai 123 178 123 178 -Megyeháza felújitására 195 000 195 000 Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson belűli felhalmozási célú átadások 144 967 144 967 - Fonyód városnak megyei intézmények fűtési rekontrukciójára 11 206 11 206 -Kistelepülési pályázati önerő alap 72 038 72 038 Módosított előirányzat a 17/2011.(X.24.) sz. rendelet módosítását követően -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 61 723 61 723 4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek 100 000 100 000 Fejlesztési kiadások összesen: 10 270 737 10 270 737

761 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám C. Részesedések vásárlása 500 500 D. Fejlesztési célu kamatkiadások összesen 90 630 90 630 Fejlesztési hitel kamata 1 500 1 500 Kötvények kamata 89 130 89 130 E. Támogatási felhalmozási célú kölcsön nyújtása áh.kivűlre 8 044 8 044 Pénzforgalmi kiadások összesen: 10 369 911 10 369 911 F. Tartalékok Céltartalék 34 600 34 600 -Intézményi beruházásokra,felújitásokra 0 0 -Évközi beruházásokra, felujításokra 26 497 26 497 -Szakmai informatikai fejlesztésekre 8 103 8 103 Költségvetési kiadások összesen: 10 404 511 10 404 511 G. Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2004.évi MFB hitel törlesztése 3 780 3 780 Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: 3 780 3 780 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 408 291 10 408 291 a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Személyi juttatás SM. Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kvár. 52 583 52 583 1 155 664 1 158 449 13 613 13 613 1 221 860 1 224 645 566 926 569 119 Összesen: 52 583 52 583 1 155 664 1 158 449 0 0 0 0 13 613 13 613 1 221 860 1 224 645 566 926 569 119 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali 2 600 0 103 759 0 613 0 106 972 0 72 091 0 Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 45 456 49 524 389 286 592 923 8 948 10 786 443 690 653 233 284 076 427 420 Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár 72 562 72 562 426 201 427 502 4 452 4 452 503 215 504 516 309 334 310 358 Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 1 468 0 99 551 0 1 225 0 102 244 0 70 996 0 Módosított 762 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ kiadás összesen bevétel bevétel 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem

Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Személyi juttatás Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 608 628 43 295 43 295 216 216 44 119 44 139 29 861 29 877 Összesen: 122 694 122 714 1 062 092 1 063 720 0 0 0 0 15 454 15 454 1 200 240 1 201 888 766 358 767 655 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 279 374 279 374 1 598 223 1 602 063 96 281 96 281 1 973 878 1 977 718 1 205 174 1 208 198 Összesen: 441 684 441 684 1 984 433 1 989 077 0 0 0 0 109 840 109 840 2 535 957 2 540 601 1 510 363 1 514 020 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 16 908 16 908 85 073 85 073 71 862 71 862 13 204 13 204 187 047 187 047 107 836 107 836 Módosított 763 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ kiadás összesen bevétel bevétel 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3)Szociális ellátás Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence 328 332 328 332 376 487 380 537 8 421 8 421 713 240 717 290 407 077 410 266 Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd 423 215 423 215 469 103 470 112 5 570 5 570 897 888 898 897 472 096 472 890 Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab 173 080 173 080 180 164 180 164 3 759 3 759 357 003 357 003 174 835 174 835 4) Középfokú oktatás Összesen: 924 627 924 627 1 025 754 1 030 813 0 0 0 0 17 750 17 750 1 968 131 1 973 190 1 054 008 1 057 991 Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód 51 824 51 824 119 458 119 458 8 578 8 578 179 860 179 860 105 813 105 813 Sm.Önkorm. Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár 91 407 91 407 101 409 102 213 2 043 2 043 194 859 195 663 88 378 89 011 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok 19 079 19 079 165 343 165 343 2 938 2 938 187 360 187 360 110 998 110 998

Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Személyi juttatás Összesen: 71 630 71 630 310 836 312 959 71 862 71 862 0 0 52 777 52 777 507 105 509 228 278 021 279 693 Sm.Önkormányzati Hivatal össz: 1 613 218 1 613 238 5 538 779 5 555 018 71 862 71 862 0 0 209 434 209 434 7 433 293 7 449 552 4 175 676 4 188 478 6) Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár 2 635 494 2 635 494 39 983 53 922 8 390 066 8 390 066 7 567 019 7 567 019 57 664 57 664 18 690 226 18 704 165 3 574 790 3 585 765 Összesen: 2 635 494 2 635 494 39 983 53 922 8 390 066 8 390 066 7 567 019 7 567 019 57 664 57 664 18 690 226 18 704 165 3 574 790 3 585 765 7) Sm.Gyermektábor Fonyód 193 557 193 557 8 621 9 153 22 890 22 890 225 068 225 600 79 229 79 648 Összesen: 193 557 193 557 8 621 9 153 0 0 0 0 22 890 22 890 225 068 225 600 79 229 79 648 MINDÖSSZESEN: 4 442 269 4 442 289 5 587 383 5 618 093 8 461 928 8 461 928 7 567 019 7 567 019 289 988 289 988 26 348 587 26 379 317 7 829 695 7 853 891 Módosított 764 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám megnevezés Intézményi működési Intézményi támogatás Támogatásértékű működési Támogatásértékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevétel/ kiadás összesen bevétel bevétel 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően 1. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sm. Levéltár, Kaposvár 1 300 1 300 81 987 80 520 3 205 3 205 86 492 85 025 47 103 45 948 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 53 422 53 422 143 776 147 366 36 368 36 368 233 566 237 156 123 082 125 909

Működési célú átadás államháztartáson kívűlre 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított Dolgozói létszám (fő) 16/2011 (VII.19) ÖRt követően SM. Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kvár. 151 106 151 698 152 816 150 120 353 708 353 708 308 308 Összesen: 151 106 151 698 152 816 150 120 353 708 353 708 0 0 0 0 0 0 308 308 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali 19 429 0 16 701 0 30 0 Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 75 917 114 498 76 107 111 315 141 200 Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár 82 534 82 811 111 969 110 383 964 964 183 183 Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád 19 082 0 12 784 0 29 0 15. Módosított 765 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem előirányzat 9. 10. 11. 12. 13. 14. előirányzat előirányzat

Működési célú átadás államháztartáson kívűlre 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított Dolgozói létszám (fő) 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár 8 043 8 047 4 591 4 455 1 760 1 760 13 13 Összesen: 205 005 205 356 222 152 226 153 0 0 0 0 2 724 2 724 0 0 396 396 Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok 319 834 320 650 391 554 393 880 54 990 54 990 518 518 Összesen: 400 989 401 976 580 752 569 615 0 0 0 0 54 990 54 990 0 0 626 626 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár 28 887 28 887 51 503 50 324 51 51 15. Módosított 766 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 9. 10. 11. 12. 13. 14. 3)Szociális ellátás Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence 106 227 107 088 205 012 199 936 203 203 Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd 122 941 123 156 260 838 273 311 1 181 1 181 28 359 28 359 290 290 Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab 45 842 45 842 109 570 107 962 400 400 27 964 27 964 98 98 4) Középfokú oktatás Összesen: 275 010 276 086 575 420 581 209 0 0 0 0 1 581 1 581 56 323 56 323 591 591 Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód 28 036 28 036 51 388 46 011 37 37 Sm.Önkorm. Dél-balatoni Kollégiuma Balatonboglár 23 473 23 644 89 519 83 008 25 25 Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok 29 646 29 646 48 291 46 716 46 46

Működési célú átadás államháztartáson kívűlre 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított Dolgozói létszám (fő) 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Összesen: 74 133 74 584 124 843 121 329 0 0 1 532 1 532 32 090 32 090 0 0 118 118 Sm.Önkormányzati Hivatal össz: 1 106 243 1 109 700 1 655 983 1 648 426 353 708 353 708 1 532 1 532 91 385 91 385 56 323 56 323 2 039 2 039 6) Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár 965 193 968 157 6 517 620 6 517 620 6 261 6 261 121 646 121 646 7 504 716 7 504 716 1 786 1 786 Összesen: 965 193 968 157 6 517 620 6 517 620 6 261 6 261 121 646 121 646 7 504 716 7 504 716 0 0 1 786 1 786 7) Sm.Gyermektábor Fonyód 21 290 21 403 116 992 124 549 48 48 Összesen: 21 290 21 403 116 992 124 549 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 MINDÖSSZESEN: 2 092 726 2 099 260 8 290 595 8 290 595 359 969 359 969 123 178 123 178 7 596 101 7 596 101 56 323 56 323 3 873 3 873 Módosított 767 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Ebből TB jár. eü. hozzáj. Dologi kiadás és rehab. hj. Ellát. pénzb.jutt, egyéb pbeni jutt. Felújítások (ÁFA-val) Beruházások (ÁFA-val)** 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖRt követően Módosított 16/2011 (VII.19) ÖR-t követően Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 9. 10. 11. 12. 13. 14. előirányzat előirányzat Sm. Levéltár, Kaposvár 12 432 12 120 27 919 26 957 18 17 Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár 32 814 33 577 45 421 44 048 1 532 1 532 32 090 32 090 49 50 15.

768 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 3.sz. melléklet az önkormányzati hivatal igazgatási, a közgyűlés működésével összefüggő bevételekről, kiadásokról (ezer Ft) Sor szám Megnevezés Önkormányzati hivatal Módosított előirányzat a 16 /2011 (VII.19.) ÖR-t követően Módosított előirányzat a 17/2011.(X.24.) sz. rendelet módosítását követően Eredeti előirányzat Alapilletmények, illetménypótlékok 334 461 334 461 24 960 Jubileumi, közig.jutalmak 17 603 17 603 Közgyűlés Caffetéria 26 780 26 780 800 Egyéb költségtérítések 14 280 14 280 4 896 Képviselők juttatásai 36 660 Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai Eredeti előirányzat Egyéb bérkifizetések (megbizási díj,szoc.juttatások,továbbtanulók tám.- a,napidíj,közgy. tagok kiesett jövedelme, munkábajárási költségtérítés,nyugdíjazás stb.) 13 873 19 612 15 338 2 000 1. Személyi juttatás összesen 406 997 412 736 82 654 2 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 102 683 104 227 22 101 3. Dologi kiadások, rehabilitációs hozzájárulás 199 306 199 306 105 145 22 500 I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 708 986 716 269 209 900 25 000 Dolgozói létszám (fő) 113 113 3 Bevételek,átvett támogatások 122 185 122 185 18 000 500

769 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 4.sz. melléklet az önkormányzat 2011.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft) Sor szá m Megnevezés I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 2. Önkormányzat működési bevételei 2011.évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 16/2011 (VII.19.26. ) sz. rendelet módosítását követően Módosított előirányzat a 17/2011.(X.24.) sz. rendelet módosítását követően - az önállóan működő intézmények működési bevételei 1 613 218 1 613 218 1 613 238 - önkormányzat kamatbevételei 115 000 115 000 115 000 - önkormányzati hivatal működési bevételei 198 700 198 700 198 700 - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 104 448 104 448 104 448 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 344 490 2 296 490 2 296 490 - Illetékek 1 960 000 1 912 000 1 912 000 - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: 384 490 384 490 384 490 ebből: -Megye lakossága alapján járó SZJA 46 292 46 292 46 292 -Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után 338 198 338 198 338 198 Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati, intézményi működési bevételek összesen: 4 375 856 4 327 856 4 327 876 B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása -Normativ hozzájárulások 3 965 766 3 927 609 3 927 609 -Megyei igazgatási, sport, közművelődési fea. tám-a 259 779 297 936 297 936 -Normativ kötött felhasználású támogatások 84 726 84 726 84 726 -Központosított támogatás (kisebbségek) 55661 93654 -ÖNHIKI támogatás 271023 -Költségvetési szerveknél fogl. bérkompenzációja 63361 Támogatások összesen: 4 310 271 4 365 932 4 738 309 C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés 500 000 500 000 500 000 2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívűlről (szakképzés, TIOP, TÁMOP) 100 000 330 595 330 595 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 600 000 830 595 830 595 D. Támogatásértékű bevételek 1. Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevétele 71 862 71862 71862 2. Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele 233 987 326962 326962 3. Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele 1 265 470 1036456 1036456 Támogatásértékű bevételek összesen: 1 571 319 1 435 280 1 435 280 E. Pénzintézeti hitel, kötvény 1 271 320 1 271 320 1 271 320 F. Pénzmaradvány 236 082 688126 688126 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 364 848 12 919 109 13 291 506

770 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Önállóan működő intézmények működési kiadása 7 113 377 7433293 7464023 2. Intézményi támogatás 48604 48604 3. Pénzintézeti kezelési költségekre 60 000 60000 60000 4. Igazgatási kiadások Önkormányzati hivatal működési kiadásai 706 313 708986 716269 Közgyűlés működési kiadásai 209 900 209900 209900 Közgyülés nemzetközi kapcsolatai 25 000 25000 25000 TIOP és TÁMOP projektek működési kiadásai 121 939 138180 138180 Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadása 102 062 112073 112073 Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai 135 881 135881 135881 5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások (kisebbségi önkormányzat működési célú átadása is) 184 467 141406 141406 Műkődési kiadások összesen: 8 658 939 9 013 323 9 051 336 B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) 2 011 856 2097591 2097591 2. Felújítások 100 000 208900 208900 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások, szakképzési tám. átadása 244 967 244967 244967 C. Fejlesztési kiadások összesen: 2 356 823 2 551 458 2 551 458 D. Részesedések vásárlása 500 500 E. Támogatási felhalmozáci célú kölcs. nyújtása 8 044 8 044 F. Kamatkiadások 451 500 451500 451500 G. Adosságszolgálat ( 2004 évi MFB hitel törlesztés) 3 780 3780 3780 H. Tartalék 1. Általános tartalék 580 285 579785 914169 2. Céltartalék 313 521 318763 318763 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 364 848 12 919 109 13 291 506

771 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám A Somogy Megyei Közgyűlés 18/2011.(X.24.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR módosítására A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. -a alapján abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Öt.) 80. - ában biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és jogszabályokkal, valamint a célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás követelményeivel összhangban gyakorolja az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 2. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila közgyűlés elnöke

772 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám I. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA A rendelet 1. sz. melléklete Sorszám Megnevezése, fekvése, címe Rendeltetése (műv.ága) Az ingatlan Hrsz-a Terület nagysága Használója ha m 2 Teher/ Megjegyzés A/ Forgalomképtelen vagyon: 1. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 1. Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. Megyeháza és Múzeum A/ épület 12 6133 Somogy Megyei Önkormányzat és Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2. a./ Kutas, külterület közút 0155 9 6431 Helyi közút b./ Segesd, külterület közút 0340 5 1225 Helyi közút műemlék 2. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ 1. Kaposvár, Tallián Gy. u. 20. Kórház és dializis központ 739 5 3446 Kaposi Mór Oktató Kórház B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon: 3. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI 1. Kaposvár, Fő u. 101. I. em. II. em. III. em. IV: em. garázs 619/A/6 619/A/7 619/A/8 619/A/9 619/C/2 400 392 397 6 26 SM. Múzeumok Igazgatósága társasház a közös tulajdonból 283/1000 hányaddal 4. SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. Zala, Zichy M. u. 20. szántó 56/1 4 9515 SM. Múzeumok Igazgatósága Zala közpark 56/2 1 3506 SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. természetvéd. Zala, Zichy M. u. 20. Zichy Mihály Emlékmúzeum 55/A/1 55/A/2 401 87 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék Zala út legelő erdő erdő 111 1 0586 1613 9225 6157 SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. Zala közpark 212 5 8884 SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. 2. Bárdudvarnok, Bárdibükk Goszthony ház erdő 0340/11 1 1936 7366 SM. Múzeumok Igazgatósága természetvéd. 3. József Attila Emlékmúzeum Balatonszárszó, József A. u. 7. emlékmúzeum + gondnoki lakás (raktár) 1136 1055 SM. Múzeumok Igazgatósága 4. Somogyvár, Resch ingatlan zártkert 2027/1 2211 SM. Múzeumok Igazgatósága parkoló Somogyvár, Múzeum fogadóépület 0149/1/A 0149/1/B 94 95 SM. Múzeumok Igazgatósága felépítmények

773 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Az ingatlan Sor- Rendeltetése Megnevezése, fekvése, címe Hrsz-a Terület nagysága Teher/ Használója szám (műv.ága) Megjegyzés ha m 2 5. Nikla, Bezsenyi D. u. 96. Berzsenyi D. Emlékmúzeum 6. Újvárfalva, Noszlopy u. 7. Noszlopy Emlékház 99 2 9030 SM. Múzeumok Igazgatósága 17 3527 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék + természetvéd. műemlék 7. Kunffy kúria, képtár, emlékmúzeum, Somogytúr, Árpád u. 22. 8. Nemzetiségi Tájház, Lakócsa, Dózsa u. 54. 9. Sportmúzeum Kaposvár, Kontrássy u. 3. Múzeum, udvar 276 1 1697 SM. Múzeumok Igazgatósága Tájház 290/2 696 SM. Múzeumok Igazgatósága Múzeum 301/A/4 124 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék műemlék műemlék 10. Kaposvár, József u. 7/a. garázs 181/7 15 SM. Múzeumok Igazgatósága 15/3529 tul. hányad 11. Rippl-Rónai Emlékmúzeum Kaposvár, Rómahegy 88. múzeum, lakás, műterem és garázsok 18216/7 2 0770 SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék 5. SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA, használat joga idegen ingatlanon 1. Somogyvári romterület (külterület) raktárépület 0150 7286 KVSZ/ SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék M.Á. 0149/1 földh. jog Déld. Természetvéd. Ig. M.Á. 2. Népi lakóház Szenna, Árpád u. 38. lakóépület, udvar, gazd.ép. 191/1 KVSZ/ SM. Múzeumok Igazgatósága műemlék M.Á. 3. Szennai Falumúzeum Szenna, Rákóczi u. 2. 4. Vármegyeháza Kaposvár, Fő u. 10. fogadóépület és lakás Megyeháza és Múzeum A/ épület 176/5 SM. Múzeumok Igazgatósága 12 6133 Somogy Megyei Önkormányzat és Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal műemlék Közs. Önkorm., Szenna tulajdona műemlék 6. SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Kaposvár, Rippl-R. tér 1. Múzeum B/ épület 12 6133 Somogy Megyei Levéltár műemlék 7. MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Csokonai u. 4. Belterület könyvtár 344/1 3231 Megyei és Városi Könyvtár 8. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ 1. Kaposvár, Irányi D. u. 14. Belterület orvosi rendelő 25/1/A/32 25/1/A/34 135 447 KMJV Eü. Szolg. - - KMJV Önk. haszn.jog - - 2. Kaposvár, Németh I. fasor 16. orvosi rendelő 784/5 716 Kaposi Mór Oktató Kórház 3. Mosdós, belterület közterület 181/3 1008 Kaposi Mór Oktató Kórház 4. Mosdós, belterület parkoló 180/3 1870 Kaposi Mór Oktató Kórház 5. Kaposvár, Fő u. 65. belterület kórház 637 2 7517 Kaposi Mór Oktató Kórház műemlék + KMJV haszn. jog 9. KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ, használat joga idegen ingatlanon 1. Kaposvár, Ezredév u. 13. orvosi rendelő 832 606 Kaposi Mór Oktató Kórház haszn.jog KMVJ Önk. tulajdonán

774 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám Az ingatlan Sor- Rendeltetése Megnevezése, fekvése, címe Hrsz-a Terület nagysága Teher/ Használója szám (műv.ága) Megjegyzés ha m 2 10. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA KÉKMADÁR GYERMEKOTTHONA, NAGY- BAJOMI TELEPHELYE (Nagybajom, Templom u. 1.) 1. Kékmadár Gyermekotthon Nagybajom, Templom u. 1. 2. Lakásotthon Somogyjád, Kálvin u. 22. 3. Lakásotthon Somogyjád, Kossuth L. u. 63. 4. Lakásotthon Osztopán, Ady E. u. 2. 5. Lakásotthon Osztopán, Május 1. u. 28/1. gyermekotthon 640 5746 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye lakóház, udvar, gazd. ép. lakóház, udvar, gazd. ép. lakóház, gazd. ép. lakóház, gazd. ép. 112 2031 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 139 3401 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 102 1580 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 81/2 1005 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 11.SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA ZITA SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA, KAPOSVÁR 1. Zita Gyermekotthon Kaposvár, Kanizsai u. 81. nevelőintézet 9190 1 3277 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 2. Lakásotthon Szenna, Árpád u. 25. 3. Utógondozó lakásotthon Nágocs, Dózsa Gy. u. 2. lakóház, gazd. ép. lakóház, udvar, gazd. ép. 35 1258 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 197 924 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága Kékmadár Gyermekotthona, Nagybajomi Telephelye 12. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA 1. Százszorszép Gyermekotthon Marcali, Berzsenyi u. 114. 2. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület 3. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület 4. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Nagyszakácsi, belterület gyermekotthon 2011/25 1 3665 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága általános iskola 496/2 8955 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága kultúrház 496/3 2250 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága sporttelep 481 6921 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága

775 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 5. Napsugár Lakásotthon Mesztegnyő, Vörösmarty u. 113. 6. Szivárvány Lakásotthon Kéthely, Béke u. 19. 7. Pitypang Lakásotthon Böhönye, Dr. Forbáth I. u.6. 8. Befogadó otthon Kaposvár, Orci u. 18/a. belterület (Toponár) 9. Gyermek- és utógondozó otthon Kaposvár, Nyár u. 112. lakóház, gazd. ép., udvar 197 2929 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi lakóház 442 164 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága gazd. ép., udvar 441 1183 beépítetlen 443 1823 terület beépítetlen terület 444 1630 lakóház, udvar 747/8 1136 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága irodaház 13244/2 1 8266 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága ifjúsági otthon 6911 1 4186 Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága 13. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA, BERZENCE 1. Berzence, Szabadság tér 17. belterület szociális otthon 3 épület 2. Berzence, Lakótelep 3. szociális otthon 929 4 3713 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona 281/13 1 0677 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona műemlék természet védelmi ter. - védett ter. Duna-Dráva Nemzeti Park 14. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA EGYÜTT-EGYMÁSÉRT SZOCIÁLIS ÉS GYER- MEKOTTHONI TELEPHELYE, BARCS 1. Barcs, Táncsics u. 24. gyermekotthon 532 4 4235 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthoni telephelye 15. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERETET SZOCIÁLIS OTTHONA DRÁVAKASTÉLY SZOCIÁLIS OTTHONI TELEP- HELYE, DRÁVATAMÁSI 1. Drávatamási, Fő u. 41/a. belterület szociális otthon 157 3 3682 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 2. Drávatamási, Fő u. 79. Belterület 3. Drávatamási, Fő u. 77. belterület 4. Drávatamási, Fő u. 41. belterület beépítetlen terület volt általános iskola lakóház, udvar, gazd. ép. 116 1973 118 1 0906 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 156/1 2 4709 Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Drávakastély Szociális Otthoni telephely 16. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHONA, TAB 1. Tab, Dobó Katica u. 1. belterület 2 épület, udvar 423 6883 Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona 2. Tab, Kossuth u. 107/B. szociális otthon közpark és 16 épület 422 2 9045 Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona műemlék

776 SOMOGYI KÖZLÖNY 2011/6.szám 17. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. TAKÁCS IMRE SZOCIÁLIS OTTHONA PARK SZOCIÁLIS OTTHONI TELEPHE- LYE, PATALOM 1. Patalom, belterület Bucsi Ignác u. 1. szociális otthon 70 7 0391 Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Park Szociális Otthoni telephelye 18. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA, SEGESD 1. Segesd, Kossuth u. 1. szociális otthon és közpark 934 23 4458 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona 2. Segesd, Ferences rendház szociális otthon 1 7966 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd, Ferences Kolostor, Seges, József A. u. 2. 3. Szabás, Szabadság u. 86. Belterület műemlék műemlék, egyházi tulajdon (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendház) Használati jog: 2069. 03. 29-ig Templom 2 4873 műemlék, egyházi tulajdon, használati jog SMÖ részére kórház (3 épület) 216 1358 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona 4. Szabás, Fő u. 65. belterület 5. Szabás, Szabadság u. 66, 66/A. lakóház, udvar, gazd. ép. szoc. épület, udvar 192/2 1330 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd 193 2768 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona 19. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA MAGAS CÉDRUS SZOCIÁLIS OTTHONI TE- LEPHELYE KŐKÚT-GYÖNGYÖSPUSZTA 1. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta legelő szoc. otthon út szoc. otthon szőlő szántó legelő 0125/21 1 1 1 6156 5035 821 8799 1757 707 651 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 2. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta legelő, gazd. ép. 0125/6 2784 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 3. Szociális Otthon, Kőkút, Kőkút-Gyöngyöspuszta Kőkút, iskola szántó 0124/1 6867 2391 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Magas Cédrus Szociális Otthoni telephelye 20. SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GONDVISELÉS SZOCIÁLIS OTTHONA FEHÉR AKÁC SZOCIÁLIS OTTHONI TELEP- HELYE,, KÁLMÁNCSA 1. Kálmáncsa, Kossuth u. 1. szociális otthon 68 7 5902 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Fehér Akác Szociális Otthoni telephelye 2. Kálmáncsa, zártkert gyümölcsös, kert, szántó, gyep és gazd.ép. 1290 2 6356 Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Fehér Akác Szociális Otthoni telephelye 21. DURÁCZKY JÓZSEF PEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT, KAPOSVÁR 1. Kaposvár, Somssich P. u. 8. gyógyped. int. 857 9213 Duráczky József Ped. Fejl. és Módszertani Központ