A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 29-én (csütörtök) 9:00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Személyi ügy tárgyalása (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 2. Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 3. Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Ibolya irodavezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Gidané dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 8. A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző 9. Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető

2 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 11. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 12. A Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 13. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 14. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens 16. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a zárt ülés anyaga kivételével a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. V e s z p r é m, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

Szám: 14/800-10/2011. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E l ő t e r j e s z t é s a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője közszolgálati jogviszonyának megszüntetése Előadó: Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens Diószeginé Tímár Hajnalka Főjegyzői Kabinet titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Horváth Mária a Veszprém Megyei Önkormányzat Aljegyzője kezdeményezte közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. december 31. napjával, tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja javaslatára a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter a Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjévé nevezi ki. Horváth Mária megyei aljegyző a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárult. Horváth Mária több mint 26 éve dolgozik a közigazgatásban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában 2007. július 1. napjától irodavezető munkakörben, majd 2011. április 1. napjától aljegyzőként végzett felelősségteljes feladatokat. Munkáját kiemelkedő szorgalommal, hivatástudattal, mindenkor magas szintű szakértelemmel végezte, mellyel hozzájárult az önkormányzat, valamint a hivatal eredményes és törvényes működéséhez. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát - nevezett kérésére - 2011. december 31. napi hatállyal közös megegyezéssel szüntesse meg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással, s fejezze ki köszönetét Horváth Mária aljegyző asszony részére szakmai munkája elismeréseként. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.... /2011.( XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Horváth Mária megyei aljegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. (2) bek. a) pontja alapján a felek közös megegyezésével 2011. december 31. napi hatállyal megszünteti. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elismerését és köszönetét fejezi ki Horváth Mária aljegyzőnek közszolgálatban a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában irodavezetőként, majd aljegyzőként több mint, 4 éves kimagasló szakmai tevékenységéért, közigazgatás iránti elkötelezettségéért, hivatásszeretettel végzett munkásságáért. További életútjához jó egészséget és sok sikert kíván. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k. megyei közgyűlés elnöke

Szám: 14/800-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: Egyes önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások módosítása és ezzel kapcsolatos igény elbírálása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnázium, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégium által ellátandó feladatok ellátására közoktatási megállapodást kötött 2011. július 1. napjától a 83/2011. (V. 31.) MÖK határozata alapján. Ugyancsak közoktatási megállapodás megkötésére került sor Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, továbbá a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 111/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. A Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 112/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján került sor a közoktatási megállapodás megkötésére. Közoktatási megállapodás megkötésére került sor Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátandó közoktatási feladatok vonatkozásában 2011. július 1. napjától a 110/2011. (VI. 23.) MÖK határozat alapján. Tapolca Város Önkormányzata 2011. július 1-jétől a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó fenntartását közös megegyezéssel visszavette. A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását Tapolca Város Önkormányzata már 2008. július 1-jétől visszavette a megyei önkormányzattól. Mindezekre tekintettel a 2011. július 1-jétől hatályos közoktatási megállapodás a 6. pontja alapján elkészített, a 35 %-os hozzájárulásról szóló támogatási megállapodásban szereplő 19 037 ezer Ft hozzájárulás összegébe kérte Tapolca Város Önkormányzata, hogy kerüljön beszámításra az általa visszavett intézmények részére biztosított költségvetési támogatás 7 666 ezer Ft összeggel ezáltal a fizetendő összeg 11 371 ezer Ft lesz. A fentiekről a megyei önkormányzat közgyűlésének kell döntenie, amely érinti az önkormányzat költségvetését is, mivel az a 19 037 ezer Ft hozzájárulás összegét tartalmazza. A parlament által elfogadott a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A törvény szerint e rendelkezések a települési önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által

átvállalt feladatok ellátása érdekében, a megyei önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tulajdonjogát nem érinti. A konszolidációs törvény 2. (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok helyébe az általuk a konszolidációs törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetőleg a törvényben meghatározott szervek lépnek. Az önkormányzatokkal kötött közoktatási megállapodások lehetővé teszik, hogy jogszabályváltozás esetén a felek a megállapodást felülvizsgálják és azt közös megegyezéssel módosítsák. A hivatkozott jogszabályra tekintettel Pápa, Várpalota, Zirc, valamint Tapolca város önkormányzatai kérték a fentiekben hivatkozott közoktatási megállapodások módosítását oly módon, hogy a megállapodások azon része, amely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os hozzájárulásról szól, kerüljön hatályon kívül helyezésre. A kezdeményezésnek megfelelően indítványozom, hogy 2011. december 31-ei hatállyal a megállapodások a fentieknek megfelelően módosításra kerüljenek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pápa Város Önkormányzatával a Petőfi Sándor Gimnáziumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/383/2011. iktatószám alatt, a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/384/2011. iktatószám alatt, a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/385/2011. iktatószám alatt, az Acsády Ignác Szakképző Iskolában a 14/382/2011. iktatószám alatt, valamint a Türr István Gimnázium és Kollégiumban a 14/381/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Várpalota Város Önkormányzatával a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/454/2011. iktatószám alatt, a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/455/2011. iktatószám alatt, a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/453/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zirc Városi Önkormányzattal a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/456/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodás 7. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodás módosítását írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/450/2011. iktatószám alatt, a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/451/2011. iktatószám alatt, valamint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben meglévő közoktatási feladatok ellátására a 14/452/2011. iktatószám alatt megkötött megállapodások 6. pontját mely az átadó részéről a feladatok ellátása érdekében az önkormányzati támogatáshoz nyújtott évi 35 %-os támogatásról szól 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntésnek megfelelően a közoktatási megállapodások módosítását írja alá.

Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tapolca Város Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodások végrehajtásaként megállapított 2011. évi 19 037 ezer Ft Tapolca Város Önkormányzata által fizetendő támogatási összegbe beszámítja a Nevelési Tanácsadó, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartása miatt keletkező költségvetési támogatás mértékét, azaz 7 666 ezer Ft-ot. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentieknek megfelelő támogatási megállapodást Tapolca Város Polgármesterével kösse meg. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. december 22. Lasztovicza Jenő s.k. 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11 805 398 ezer Ft-ra, 16 249 759 ezer Ft-ra, 4 444 361 ezer Ft-ra, 1 243 876 ezer Ft-ra, 1 816 260 ezer Ft-ra, 409 406 ezer Ft-ra, 1 174 876 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132 754 ezer Ft-ra, 16 382 513 ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3

(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép. 4. A rendelet 17. -a hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4

I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen 6 323 ezer Ft központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat 2011. III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet 5 111 ezer Ft összegben: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 208 56 264 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 481 128 2 611 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 3 044 800 6 3 850 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 1 386 Összesen: 4 037 1 065 9 5 111 A megítélt állami támogatás fennmaradó része --1 212 ezer Ft -- a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5

Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 ezer Ft-tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot 2.016 ezer Ft központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 ezer Ft-tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait 1 296 ezer Ft-tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan 6 336 ezer Ft egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok adatok ezer Ft-ban Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 89 24 113 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 247 67 314 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 239 65 304 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 50 233 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 82 22 104 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 120 32 152 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 137 37 174 6

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 261 70 331 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 316 85 401 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 179 48 227 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 191 52 243 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 489 132 621 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 541 146 687 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 164 38 202 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 121 33 154 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 14 4 18 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 279 75 354 Mindösszesen 4 994 1 342 6 336 I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) 7 037 ezer Ft tal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. 7

Intézmény megnevezése Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 90 24 114 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 245 66 311 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 222 60 282 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 49 232 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 407 110 517 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 294 79 373 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 81 22 103 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 119 32 151 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 136 37 173 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 253 68 321 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 317 86 403 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 8

Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 172 47 219 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 461 124 585 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 365 98 463 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 188 51 239 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 495 134 629 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 536 145 681 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 157 26 183 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 118 32 150 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 15 4 19 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 284 77 361 Mindösszesen 6 480 1 733 8 213 I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 2 470 ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 ezer Ft illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ezer Ft), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege 2 147 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben 83 561 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást 291 697 ezer Ft összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt aik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 64 218 ezer Ft-tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 ezer Ft kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 ezer Ft kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az ok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel -1 154 ezer Ft Központosított ok +1 154 ezer Ft 4/a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 ezer Ft 4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 022 ezer Ft Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +1 022 ezer Ft 4/a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +200 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +40 ezer Ft 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +116 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -240 ezer Ft 10

4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +34 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -160 ezer Ft 4/b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +375 ezer Ft 4/b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -266 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +863 ezer Ft 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 118 ezer Ft 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 118 ezer Ft 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +7 598 ezer Ft ÁFA bevételek és visszatérülések +10 249 ezer Ft 4/b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +118 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2 095 ezer Ft 4/b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -3 468 ezer Ft +3 468 ezer Ft 4/b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +350 ezer Ft 4/d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 000 ezer Ft I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 000 ezer Ft A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A céltartalék ai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11

Intézmény megnevezése Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék adatok ezer Ft-ban Dologi kiadások Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános 140 34 174 Iskola, Készségfejlesztő Spe- ciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 62 19 81 Járdányi Pál Zeneiskola- 911 245 1 156 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola 161 43 204 és Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 819 199 1 018 és Kollégium, Balato- nalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola 558 136 694 és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, 5 435 1 468 805 7 708 Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és 322 78 400 Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola 809 218 1 027 és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 977 264 334 1 575 Kisfaludy Sándor Gimnázium, 1 461 376 1 837 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és 293 76 369 Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 440 107 547 Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN: 12 388 3 263 1 139 16 790 II.1.2. A céltartalék ai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12

Intézmény megnevezése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Létszám (fő) Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulékok 2 1 650 255 1 905 1 270 73 343 Összesen: 3 1 920 328 2 248 III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) a. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3 662 ezer Ft-ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 ezer Ft (személyi juttatások: 149 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ezer Ft), melyet szükséges az intézmény költségvetési ai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 ezer Ft összegben (személyi juttatások: 191 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ezer Ft) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A 2011. évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 ezer Ft támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi zárolásával a dologi kiadások a csökken. 13

II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként 42 341 ezer Ft zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) ából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom -6 422 ezer Ft I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete -2 170 ezer Ft I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása -2 570 ezer Ft I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) -1 200 ezer Ft I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai -29 470 ezer Ft I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 ezer Ft Összesen: 42 341 ezer Ft II.2.5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott okon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt ok részére pótot biztosítani a költségvetési aik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Személyi juttatás 14 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen 1 283 604 1 133 3 020 8 716 2 105 10 166 20 987 2 143 718 2 861 1 632 700 2 332 3 793 3 793

Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú 538 199 920 1 657 Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 2 093 502 8 170 10 765 és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 4 637 2 300 3 160 10 097 Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüzfő 21 735 1 426 23 161 Türr István Gimnázium és Kollégium, 3 272 22 213 25 485 Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, 1 200 1 200 Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 4 013 4 013 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 1 000 10 522 11 522 Központ, Veszprém ÖSSZESEN 23 171 5 710 79 346 12 666 120 893 A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel +2 207 ezer Ft - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc +17 424 ezer Ft - Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka +10 000 ezer Ft - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém +17 000 ezer Ft Összesen: +46 631 ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata +29 938 ezer Ft IV.A.5.Munkabér hitel kamata +6 721 ezer Ft V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 ezer Ft Összesen: +36 679 ezer Ft A fenti pótok biztosítása 204 203 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát növeli. 15

2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 ezer Ft Központilag kezelt ok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 számú A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 ezer Ft I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 ezer Ft Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 1 293 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 ezer Ft 16

Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 ezer Ft V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 ezer Ft Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása 90 ezer Ft 3. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17. -ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. Veszprém, 2011. december 22. 17

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználási tervéről 18

1. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 11.4. Hozam és kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 13.9. Központosított ok 103 061 12 499 115 560 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 13.12. Címzett támogatás 0 13.13. Céltámogatás 0 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 291 697 83 561 375 258 13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 39 741 23 716 63 457 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038-1 310 701 728 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113-10 029 2 374 084 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 107 573 0 1 107 573 16.28. Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 409 406 ezer Ft - Felhalmozási célú hitel: 1 174 876 ezer Ft Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282 ezer Ft

2. melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561-1 255 260 306 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487 2.9. Felújítások 70 111 1 291 71 402 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 35 171 0 35 171 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525-67 766 16 249 759 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Kötelező feladatok összesen: 15 976 869 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen: 405 644 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Mindösszesen ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 4 455 592-12 733 4 442 859 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 - Élelmiszer beszerzés 295 650 306 697 15 475 322 172 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 296 882 34 394 331 276 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850 168 768 8 036 176 804 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 87 273 84 490 1 350 85 840 13.9. Központosított ok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561-1 255 260 306 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 70 111 1 291 71 402 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525-67 766 16 249 759 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038-1 310 701 728 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113-10 029 2 374 084 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 107 573 0 1 107 573 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 888 327 5 546 222 80 469 5 626 691 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Kiadások összesen: 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Létszám 2 765,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01. 01. Közgyűlés és bizottságai 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 66 291 68 153-53 68 100 11.2. Egyéb saját bevételek 180 0 180 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 622 17 944 350 18 294 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 943 21 917-1 359 20 558 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 180 0 180 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 112 856 107 268 0 107 268 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 400 0 5 400 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 099 40 6 139 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 112 856 119 513-1 022 118 491 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 022 1 022 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 112 856 107 268 0 107 268 2. Felhalmozások 0 0 1 022 1 022 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 112 856 119 513 0 119 513 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 112 856 107 448 0 107 448 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 12 065 0 12 065 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 112 856 119 513 0 119 513 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 065 0 12 065 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 112 856 119 513 0 119 513 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 112 856 119 513 0 119 513 Kiadások összesen: 112 856 119 513 0 119 513 Létszám 2,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01. 02. Központilag kezelt ok 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 3 604-159 3 445 11.2. Egyéb saját bevételek 90 000 92 681 0 92 681 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 35 838 35 838 10 599 46 437 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 510-148 1 362 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 20 000 20 000 0 20 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 508 161 666 677 44 585 711 262 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 868 0 868 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 145 838 149 387 10 599 159 986 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 107 837 3 817 790-468 3 817 322 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 16 213 176 417-375 176 042 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 150 48 785-3 093 45 692 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 566 524 899 428 40 810 940 238 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 393 772 022 6 480 778 502 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 9 275 0 9 275 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 88 756 0 88 756 13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30 171 0 30 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 489 576 4 672 342 102 496 4 774 838 2. Felhalmozások 165 393 900 224 6 480 906 704 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 37 000 0 37 000 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 242 246 0 242 246 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 562 472 362-1 469 470 893 Költségvetési kiadások (1+2+3) 4 977 497 4 619 229-319 477 4 299 752 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 464 096 0 464 096 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -6 911 921-7 187 931-214 956-7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -6 531 601-6 242 435-216 425-6 458 860 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 553 570 449 101-103 330 345 771 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 760 528 0 760 528 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 672 925 0 1 672 925 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 433 453 0 2 433 453 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 Kiadások összesen: 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 Létszám 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01. 03. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 374 914 369 056 368 369 424 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 89 830 89 024 100 89 124 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 98 530 110 550 0 110 550 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 573 274 545 141 468 545 609 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 500 0 5 500 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 563 274 574 130 468 574 598 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 000 5 802 0 5 802 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 573 274 545 141 468 545 609 2. Felhalmozások 10 000 5 802 0 5 802 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 5 500 0 5 500 Költségvetési kiadások (1+2+3) 573 274 579 932 468 580 400 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 500 0 500 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 6 000 0 6 000 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 573 274 551 141 468 551 609 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 28 637 0 28 637 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 154 0 154 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 573 274 579 932 468 580 400 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 28 791 0 28 791 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 573 274 579 932 468 580 400 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 573 274 579 932 468 580 400 Kiadások összesen: 573 274 579 932 468 580 400 Létszám 80,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01. 04. Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 375 0 375 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 1 10 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 12 5 17 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 1 413-116 1 297 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 12 5 17 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 100 120 220 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 1 897 5 1 902 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 618 0 618 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 1 897 5 1 902 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 618 0 618 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 630 5 635 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 267 0 1 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 1 897 5 1 902 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 267 0 1 267 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 1 897 5 1 902 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 1 897 5 1 902 Kiadások összesen: 419 1 897 5 1 902 Létszám 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01. 05. Veszprém Megyei Német Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 0 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 46 34 80 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 319 2 892 34 2 926 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 46 34 80 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 200 0 200 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 419 3 092 34 3 126 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 419 0 419 Költségvetési kiadások (1+2+3) 419 3 092 34 3 126 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 419 0 419 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 419 465 34 499 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 627 0 2 627 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 419 3 092 34 3 126 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 627 0 2 627 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 419 3 092 34 3 126 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 419 3 092 34 3 126 Kiadások összesen: 419 3 092 34 3 126 Létszám 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 01. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 739 1 739 0 1 739 1.1. Személyi juttatások 82 819 90 738 1 462 92 200 11.2. Egyéb saját bevételek 1 200 1 200 0 1 200 - Rendszeres személyi juttatás 79 614 79 614 2 185 81 799 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 006 23 740 652 24 392 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 746 19 785 1 133 20 918 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 2 939 2 939 0 2 939 - Vásárolt élelmezés 9 600 9 600 1 032 10 632 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 700 2 700-275 2 425 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 150 1 150 22 1 172 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 450 450 0 450 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 608 1 608 0 1 608 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 125 179 135 871 3 247 139 118 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 194 0 194 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 194 0 194 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 168 0 168 Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 179 136 065 3 247 139 312 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 240 131 367 3 247 134 614 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 122 240 131 535 3 247 134 782 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 179 134 474 3 247 137 721 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 397 0 1 397 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 194 0 194 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 179 136 065 3 247 139 312 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 591 0 1 591 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 179 136 065 3 247 139 312 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 93 514 93 514 2 964 96 478 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 179 136 065 3 247 139 312 Kiadások összesen: 125 179 136 065 3 247 139 312 Létszám 45,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 02. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 975 8 975 0 8 975 1.1. Személyi juttatások 167 883 180 437 9 348 189 785 11.2. Egyéb saját bevételek 13 853 17 289 0 17 289 - Rendszeres személyi juttatás 162 569 163 084 3 654 166 738 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 495 7 495 0 7 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 591 47 364 2 272 49 636 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 0 40 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 56 327 73 278 10 166 83 444 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 526 0 526 - Élelmiszer beszerzés 19 000 25 470-2 706 22 764 11. Intézményi működési bevételek 30 323 34 325 0 34 325 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 000 15 846 976 16 822 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 500 7 400-100 7 300 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 700 5 865 0 5 865 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 728 1 757 0 1 757 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 270 529 302 836 21 786 324 622 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 7 497 0 7 497 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 7 497 0 7 497 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 950 0 950 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 950 0 950 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 320 0 1 320 Költségvetési kiadások (1+2+3) 270 529 310 333 21 786 332 119 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 240 206 263 960 21 786 285 746 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 240 206 265 280 21 786 287 066 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 270 529 300 555 21 786 322 341 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 7 912 0 7 912 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 1 866 0 1 866 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 270 529 310 333 21 786 332 119 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 778 0 9 778 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 270 529 310 333 21 786 332 119 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 200 769 217 665 1 824 219 489 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 270 529 310 333 21 786 332 119 Kiadások összesen: 270 529 310 333 21 786 332 119 Létszám 109,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 03. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 600 2 600 0 2 600 1.1. Személyi juttatások 128 429 146 058-36 146 022 11.2. Egyéb saját bevételek 550 747 0 747 - Rendszeres személyi juttatás 124 447 122 630-4 200 118 430 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 700 2 178 0 2 178 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 944 38 235 260 38 495 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 0 22 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31 250 41 081 2 505 43 586 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 688 0 688 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 4 850 6 235 0 6 235 - Vásárolt élelmezés 14 000 14 000 3 320 17 320 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 350 350 50 400 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 500 7 500 1 088 8 588 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400 47 447 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 8 077 0 8 077 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 364 2 364 718 3 082 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 195 987 235 815 3 447 239 262 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 5 750 0 5 750 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 600 0 1 600 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 7 350 0 7 350 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 162 0 2 162 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2 162 0 2 162 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 9 119 0 9 119 Költségvetési kiadások (1+2+3) 195 987 243 165 3 447 246 612 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 191 137 210 725 3 447 214 172 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 191 137 219 844 3 447 223 291 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 195 987 228 241 3 447 231 688 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 502 0 8 502 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 422 0 6 422 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 195 987 243 165 3 447 246 612 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 14 924 0 14 924 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 195 987 243 165 3 447 246 612 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 146 697 144 880 305 145 185 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 195 987 243 165 3 447 246 612 Kiadások összesen: 195 987 243 165 3 447 246 612 Létszám 64,25 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 04. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 000 1 000 0 1 000 1.1. Személyi juttatások 96 194 109 028 366 109 394 11.2. Egyéb saját bevételek 700 746 0 746 - Rendszeres személyi juttatás 93 265 96 328 0 96 328 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 683 28 137 99 28 236 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 800 19 402 0 19 402 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 1 700 1 746 0 1 746 - Vásárolt élelmezés 6 300 6 300 785 7 085 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 750 2 775-401 2 374 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 850 850-65 785 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 220 272 37 309 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 836 1 836 0 1 836 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 139 513 158 403 465 158 868 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 510 0 510 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 510 0 510 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 102 0 4 102 Költségvetési kiadások (1+2+3) 139 513 158 913 465 159 378 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 813 149 222 465 149 687 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 813 153 324 465 153 789 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 139 513 155 070 465 155 535 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 333 0 3 333 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 510 0 510 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 139 513 158 913 465 159 378 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 843 0 3 843 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 139 513 158 913 465 159 378 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 102 385 106 525 356 106 881 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 139 513 158 913 465 159 378 Kiadások összesen: 139 513 158 913 465 159 378 Létszám 45,5 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 05. Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 170 3 170 0 3 170 1.1. Személyi juttatások 41 204 42 824 1 842 44 666 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 39 790 38 290 0 38 290 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 047 11 781 59 11 840 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 745 5 411 700 6 111 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 3 170 3 170 0 3 170 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 590 0 1 590 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 500 500 0 500 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 70 70 0 70 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 55 996 60 016 2 601 62 617 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 55 996 60 016 2 601 62 617 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 52 826 56 655 2 601 59 256 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 52 826 56 655 2 601 59 256 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 55 996 59 825 2 601 62 426 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 191 0 191 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 55 996 60 016 2 601 62 617 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 191 0 191 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 55 996 60 016 2 601 62 617 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 41 860 40 450 0 40 450 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 55 996 60 016 2 601 62 617 Kiadások összesen: 55 996 60 016 2 601 62 617 Létszám 23,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 06. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 500 2 500-520 1 980 1.1. Személyi juttatások 87 387 100 715-1 093 99 622 11.2. Egyéb saját bevételek 414 1 697-137 1 560 - Rendszeres személyi juttatás 82 200 82 200-1 500 80 700 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 500 763 0 763 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 329 26 478-690 25 788 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 624 27 598 6 413 34 011 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 0 2 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 3 414 4 964-657 4 307 - Vásárolt élelmezés 5 850 6 777 600 7 377 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 700 1 700 250 1 950 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 150 850 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 800 800 0 800 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 570 570 50 620 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 026 0 4 026 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 2 764-200 2 564 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 128 380 161 581 4 430 166 011 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 6 750-120 6 630 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 6 750-120 6 630 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 13 828-1 080 12 748 Költségvetési kiadások (1+2+3) 128 380 168 331 4 310 172 641 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 408-470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 966 138 852 6 517 145 369 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 966 159 088 4 967 164 055 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 128 380 164 052 4 310 168 362 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 279 0 4 279 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 128 380 168 331 4 310 172 641 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 279 0 4 279 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 128 380 168 331 4 310 172 641 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 91 820 92 747-450 92 297 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 128 380 168 331 4 310 172 641 Kiadások összesen: 128 380 168 331 4 310 172 641 Létszám 44,75 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 02. 07. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 000 6 000 0 6 000 1.1. Személyi juttatások 45 576 54 741 1 743 56 484 11.2. Egyéb saját bevételek 64 64 0 64 - Rendszeres személyi juttatás 43 306 43 306 735 44 041 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 033 14 480 523 15 003 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 541 5 545 920 6 465 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 6 064 6 064 0 6 064 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 900 900 208 1 108 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 700 700 140 840 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 100 100 22 122 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 92 0 92 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 62 150 74 858 3 186 78 044 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 942 0 942 Költségvetési kiadások (1+2+3) 62 150 74 858 3 186 78 044 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 56 086 67 678 3 186 70 864 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 56 086 68 620 3 186 71 806 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 62 150 74 684 3 186 77 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 174 0 174 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 62 150 74 858 3 186 78 044 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 174 0 174 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 62 150 74 858 3 186 78 044 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 45 006 45 006 1 105 46 111 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 62 150 74 858 3 186 78 044 Kiadások összesen: 62 150 74 858 3 186 78 044 Létszám 27,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 01. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 2 100 2 100-100 2 000 1.1. Személyi juttatások 85 462 100 884-1 061 99 823 11.2. Egyéb saját bevételek 400 400 370 770 - Rendszeres személyi juttatás 79 750 79 672-1 759 77 913 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 660 26 277-706 25 571 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 11 14 25 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 15 166 17 523 2 719 20 242 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 2 500 2 511 284 2 795 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 700 700 138 838 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 500 0 1 500 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8 600 8 600 1 020 9 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 800 800-249 551 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 960 960 44 1 004 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 124 248 145 644 996 146 640 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 863 0 2 863 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 859 0 859 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3 722 0 3 722 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 928 0 1 928 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 928 0 1 928 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 450 182 632 Költségvetési kiadások (1+2+3) 124 248 149 366 996 150 362 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 121 748 143 898 530 144 428 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 121 748 144 348 712 145 060 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 124 248 148 787 996 149 783 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 579 0 579 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 124 248 149 366 996 150 362 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 579 0 579 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 124 248 149 366 996 150 362 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 91 350 91 272-850 90 422 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 124 248 149 366 996 150 362 Kiadások összesen: 124 248 149 366 996 150 362 Létszám 47,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 02. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 8 500 8 500 0 8 500 1.1. Személyi juttatások 105 880 120 575-39 120 536 11.2. Egyéb saját bevételek 2 340 2 340 0 2 340 - Rendszeres személyi juttatás 101 054 101 054-5 173 95 881 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 530 1 530 0 1 530 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 872 31 525 418 31 943 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 29 480 29 660 1 814 31 474 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 12 370 12 370 0 12 370 - Vásárolt élelmezés 8 800 7 300 700 8 000 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 500 5 500 772 6 272 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 100 2 700 126 2 826 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 350 1 650 161 1 811 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 550 550-50 500 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 528 588 1 116 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 163 760 182 288 2 781 185 069 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 513 0 513 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 513 0 513 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 513 0 513 Költségvetési kiadások (1+2+3) 163 760 182 801 2 781 185 582 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 390 167 172 2 781 169 953 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 151 390 167 685 2 781 170 466 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 163 760 180 055 2 781 182 836 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 746 0 2 746 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 163 760 182 801 2 781 185 582 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 746 0 2 746 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 163 760 182 801 2 781 185 582 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 118 354 118 754-3 464 115 290 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 163 760 182 801 2 781 185 582 Kiadások összesen: 163 760 182 801 2 781 185 582 Létszám 56,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 03. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 18 152 18 152 0 18 152 1.1. Személyi juttatások 108 969 123 307 3 185 126 492 11.2. Egyéb saját bevételek 17 567 17 567 0 17 567 - Rendszeres személyi juttatás 102 434 101 618 3 619 105 237 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 000 7 000 0 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 885 31 998 775 32 773 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 430 75 588 8 344 83 932 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 17 500 17 500 5 800 23 300 11. Intézményi működési bevételek 42 719 42 719 0 42 719 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 200 13 200 3 306 16 506 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 227 5 727 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 6 800 6 800-990 5 810 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 864 864 0 864 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 200 148 231 757 12 304 244 061 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 680 0 680 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 8 984 0 8 984 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 9 664 0 9 664 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 426 174 1 600 Költségvetési kiadások (1+2+3) 200 148 241 421 12 304 253 725 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4 000 0 4 000 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 157 429 183 208 12 130 195 338 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 157 429 188 634 12 304 200 938 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 200 148 231 353 12 304 243 657 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 771 0 9 771 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 297 0 297 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 200 148 241 421 12 304 253 725 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 068 0 10 068 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 200 148 241 421 12 304 253 725 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 145 434 144 618 11 962 156 580 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 200 148 241 421 12 304 253 725 Kiadások összesen: 200 148 241 421 12 304 253 725 Létszám 64,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 04. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 210 9 210 0 9 210 1.1. Személyi juttatások 156 401 175 395 7 672 183 067 11.2. Egyéb saját bevételek 20 750 20 750 0 20 750 - Rendszeres személyi juttatás 149 028 149 224 600 149 824 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 5 591 5 591 0 5 591 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 268 45 602 2 574 48 176 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 100 1 100 1 283 2 383 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 50 406 76 358 4 546 80 904 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 12 000 12 000 800 12 800 11. Intézményi működési bevételek 36 651 36 651 1 283 37 934 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 641 19 561 1 700 21 261 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 500 7 500-400 7 100 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 2 500 2 300 0 2 300 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 856 22 783 3 994 26 777 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 250 931 320 138 18 786 338 924 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 686 3 662 139 348 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 135 686 3 662 139 348 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 19 733 4 674 24 407 Költségvetési kiadások (1+2+3) 250 931 455 824 22 448 478 272 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 121 245-17 424 103 821 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 214 280 269 404 33 915 303 319 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 214 280 410 382 21 165 431 547 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 250 931 447 033 22 448 469 481 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 650 0 6 650 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 141 0 2 141 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 250 931 455 824 22 448 478 272 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 8 791 0 8 791 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 250 931 455 824 22 448 478 272 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 177 669 190 585 2 700 193 285 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 250 931 455 824 22 448 478 272 Kiadások összesen: 250 931 455 824 22 448 478 272 Létszám 84,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 05. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 000 7 000 1 525 8 525 1.1. Személyi juttatások 184 563 209 086 4 977 214 063 11.2. Egyéb saját bevételek 9 428 9 428 197 9 625 - Rendszeres személyi juttatás 174 788 174 039-300 173 739 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 3 000 0 3 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 582 54 328 1 114 55 442 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 200 200 50 250 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 477 67 376 25 933 93 309 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 453 0 453 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 19 628 20 081 1 772 21 853 - Vásárolt élelmezés 18 000 18 000 10 300 28 300 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 700 10 227 2 858 13 085 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 500 4 800 300 5 100 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 600 4 600 100 4 700 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 496 24 287 1 426 25 713 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 296 118 355 077 33 450 388 527 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 16 660 0 16 660 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 278 0 1 278 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 17 938 0 17 938 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 22 429 0 22 429 Költségvetési kiadások (1+2+3) 296 118 373 015 33 450 406 465 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 17 321 0 17 321 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 276 490 308 947 31 678 340 625 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 276 490 348 697 31 678 380 375 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 296 118 368 778 33 450 402 228 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 237 0 4 237 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 296 118 373 015 33 450 406 465 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 237 0 4 237 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 296 118 373 015 33 450 406 465 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 211 588 211 666 13 258 224 924 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 296 118 373 015 33 450 406 465 Kiadások összesen: 296 118 373 015 33 450 406 465 Létszám 87,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 06. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 700 3 700 0 3 700 1.1. Személyi juttatások 154 194 173 813 684 174 497 11.2. Egyéb saját bevételek 3 915 11 243-100 11 143 - Rendszeres személyi juttatás 141 822 136 114 770 136 884 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 1 195 0 1 195 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 176 45 446 176 45 622 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 150 150 100 250 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 52 850 68 211 35 68 246 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 0 100 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 8 765 16 388 0 16 388 - Vásárolt élelmezés 6 500 5 000 1 100 6 100 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 3 200 4 400 400 4 800 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 200 4 100 250 4 350 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 9 800 11 200-600 10 600 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 300 1 300 100 1 400 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 196 26 312 4 319 30 631 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 250 416 313 782 5 214 318 996 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11 894 0 11 894 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 3 042 0 3 042 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 14 936 0 14 936 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 24 581 4 354 28 935 Költségvetési kiadások (1+2+3) 250 416 328 718 5 214 333 932 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 9 894 0 9 894 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 241 651 267 769 860 268 629 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 241 651 302 244 5 214 307 458 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 250 416 318 632 5 214 323 846 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 10 086 0 10 086 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 250 416 328 718 5 214 333 932 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 086 0 10 086 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 250 416 328 718 5 214 333 932 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 166 822 162 114 2 020 164 134 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 250 416 328 718 5 214 333 932 Kiadások összesen: 250 416 328 718 5 214 333 932 Létszám 84,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 07. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 171 6 171 0 6 171 1.1. Személyi juttatások 91 805 102 008-1 351 100 657 11.2. Egyéb saját bevételek 10 868 10 668 0 10 668 - Rendszeres személyi juttatás 86 398 85 672-4 600 81 072 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 400 2 600 0 2 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 214 26 510 54 26 564 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 300 300 0 300 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 32 416 38 495 1 551 40 046 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 7 000 7 000 2 380 9 380 11. Intézményi működési bevételek 19 739 19 739 0 19 739 - Vásárolt élelmezés 450 0 450 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 1 100 6 600 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 800-290 4 510 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 200 1 200 190 1 390 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 948 948 0 948 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 149 383 167 961 254 168 215 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 534 0 1 534 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 8 329 0 8 329 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 9 863 0 9 863 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 625 0 1 625 Költségvetési kiadások (1+2+3) 149 383 177 824 254 178 078 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 6 988 0 6 988 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 129 644 143 058 254 143 312 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 129 644 151 671 254 151 925 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 149 383 171 410 254 171 664 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 5 714 0 5 714 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 700 0 700 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 149 383 177 824 254 178 078 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 414 0 6 414 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 149 383 177 824 254 178 078 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 104 898 104 622-1 220 103 402 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 149 383 177 824 254 178 078 Kiadások összesen: 149 383 177 824 254 178 078 Létszám 50,25 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 08. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 159 2 178 0 2 178 1.1. Személyi juttatások 160 293 94 645 0 94 645 11.2. Egyéb saját bevételek 4 500 2 461 0 2 461 - Rendszeres személyi juttatás 149 437 70 127 0 70 127 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 705 0 705 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 778 25 719 0 25 719 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 40 652 27 325 0 27 325 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5 568 0 5 568 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 8 659 10 912 0 10 912 - Vásárolt élelmezés 5 500 3 175 0 3 175 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 1 770 0 1 770 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 16 000 8 712 0 8 712 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 250 831 0 831 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 772 0 5 772 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 6 850 0 6 850 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 246 123 160 311 0 160 311 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 948 0 2 948 Költségvetési kiadások (1+2+3) 246 123 160 311 0 160 311 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 237 464 141 071 0 141 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 237 464 144 019 0 144 019 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 246 123 154 931 0 154 931 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 380 0 5 380 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 246 123 160 311 0 160 311 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 380 0 5 380 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 246 123 160 311 0 160 311 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 176 187 84 615 0 84 615 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 246 123 160 311 0 160 311 Kiadások összesen: 246 123 160 311 0 160 311 Létszám 38,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 09. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 536 3 975 0 3 975 1.1. Személyi juttatások 99 990 55 979 0 55 979 11.2. Egyéb saját bevételek 5 178 1 844 0 1 844 - Rendszeres személyi juttatás 95 599 47 391 0 47 391 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 582 1 836 0 1 836 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 754 14 890 0 14 890 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 0 2 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 36 985 22 377 0 22 377 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 16 296 7 657 0 7 657 - Vásárolt élelmezés 15 500 6 086 0 6 086 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 800 4 640 0 4 640 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 150 1 233 0 1 233 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 400 927 0 927 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 567 0 2 567 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 032 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 164 761 95 813 0 95 813 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 73 0 73 Költségvetési kiadások (1+2+3) 164 761 95 813 0 95 813 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 148 465 84 321 0 84 321 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 148 465 84 394 0 84 394 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 164 761 92 051 0 92 051 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 762 0 3 762 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 164 761 95 813 0 95 813 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 762 0 3 762 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 164 761 95 813 0 95 813 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 119 449 60 277 0 60 277 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 164 761 95 813 0 95 813 Kiadások összesen: 164 761 95 813 0 95 813 Létszám 22,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 10 200 5 286 0 5 286 1.1. Személyi juttatások 122 050 65 717 0 65 717 11.2. Egyéb saját bevételek 31 600 11 138 0 11 138 - Rendszeres személyi juttatás 117 436 53 784 0 53 784 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 7 050 2 666 0 2 666 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 405 17 143 0 17 143 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 150 6 0 6 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 012 44 246 0 44 246 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 12 800 6 224 0 6 224 11. Intézményi működési bevételek 49 000 19 096 0 19 096 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 000 15 765 0 15 765 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 700 3 255 0 3 255 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 700 2 486 0 2 486 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 3 701 0 3 701 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 788 1 902 0 1 902 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 216 255 132 709 0 132 709 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 115 0 3 115 Költségvetési kiadások (1+2+3) 216 255 132 709 0 132 709 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 167 255 101 116 0 101 116 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 167 255 104 231 0 104 231 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 216 255 123 327 0 123 327 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 382 0 9 382 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 216 255 132 709 0 132 709 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 382 0 9 382 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 216 255 132 709 0 132 709 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 154 636 81 514 0 81 514 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 216 255 132 709 0 132 709 Kiadások összesen: 216 255 132 709 0 132 709 Létszám 34,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 11. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 6 320 6 320-800 5 520 1.1. Személyi juttatások 159 194 192 367 2 232 194 599 11.2. Egyéb saját bevételek 13 000 11 968 800 12 768 - Rendszeres személyi juttatás 153 996 150 042-8 020 142 022 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 500 3 500 0 3 500 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 557 50 520 602 51 122 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 782 0 782 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 76 054 86 127 3 126 89 253 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 22 820 22 570 0 22 570 - Vásárolt élelmezés 13 000 12 000-1 500 10 500 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 20 000 21 000 0 21 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 000 7 000 0 7 000 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 2 200 2 200 890 3 090 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 360 19 107 3 310 22 417 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 281 165 348 121 9 270 357 391 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 064-875 17 189 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 4 571 0 4 571 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 22 635-875 21 760 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 250 0 250 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 250 0 250 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 20 212 4 313 24 525 Költségvetési kiadások (1+2+3) 281 165 370 756 8 395 379 151 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 20 796 0 20 796 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 258 345 302 198 4 082 306 280 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 258 345 343 206 8 395 351 601 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 281 165 366 026 8 395 374 421 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 730 0 4 730 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 281 165 370 756 8 395 379 151 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 730 0 4 730 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 281 165 370 756 8 395 379 151 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 196 196 192 242-8 630 183 612 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 281 165 370 756 8 395 379 151 Kiadások összesen: 281 165 370 756 8 395 379 151 Létszám 88,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 4 555 4 569 70 4 639 1.1. Személyi juttatások 85 839 99 468-903 98 565 11.2. Egyéb saját bevételek 5 701 7 447-53 7 394 - Rendszeres személyi juttatás 79 817 79 950-530 79 420 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 400 2 417 13 2 430 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 908 25 916-128 25 788 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 5 0 5 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 638 36 666 2 884 39 550 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 120 0 120 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 12 656 14 558 30 14 588 - Vásárolt élelmezés 7 000 10 500 1 460 11 960 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 4 000 6 500-1 100 5 400 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 000 2 000 0 2 000 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 500 650 160 810 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 600 0 600 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 137 585 162 650 1 853 164 503 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 678 0 678 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 678 0 678 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 382 0 2 382 Költségvetési kiadások (1+2+3) 137 585 163 328 1 853 165 181 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 124 929 144 033 1 823 145 856 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 124 929 146 415 1 823 148 238 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 137 585 160 973 1 853 162 826 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 677 0 1 677 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 678 0 678 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 137 585 163 328 1 853 165 181 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 355 0 2 355 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 137 585 163 328 1 853 165 181 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 93 317 99 600-10 99 590 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 137 585 163 328 1 853 165 181 Kiadások összesen: 137 585 163 328 1 853 165 181 Létszám 44,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 9 300 5 823 0 5 823 1.1. Személyi juttatások 153 862 87 194 0 87 194 11.2. Egyéb saját bevételek 3 000 1 156 0 1 156 - Rendszeres személyi juttatás 145 356 68 236 0 68 236 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 600 1 187 0 1 187 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 071 22 851 0 22 851 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 12 0 12 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 32 867 21 362 0 21 362 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 150 0 150 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 13 900 8 328 0 8 328 - Vásárolt élelmezés 7 000 4 939 0 4 939 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 200 1 266 0 1 266 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 11 881 5 688 0 5 688 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 433 218 0 218 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 4 350 0 4 350 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 692 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 229 492 135 757 0 135 757 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 450 0 450 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 450 0 450 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 144 0 144 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 144 0 144 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 258 0 4 258 Költségvetési kiadások (1+2+3) 229 492 136 207 0 136 207 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 215 592 119 137 0 119 137 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 215 592 123 395 0 123 395 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 229 492 131 867 0 131 867 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 340 0 4 340 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 229 492 136 207 0 136 207 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 340 0 4 340 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 229 492 136 207 0 136 207 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 166 870 80 347 0 80 347 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 229 492 136 207 0 136 207 Kiadások összesen: 229 492 136 207 0 136 207 Létszám 37,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 741 7 741 0 7 741 1.1. Személyi juttatások 154 100 167 823 3 623 171 446 11.2. Egyéb saját bevételek 3 000 4 764 0 4 764 - Rendszeres személyi juttatás 119 840 118 447 0 118 447 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 6 000 6 000 0 6 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 41 693 44 557 95 44 652 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 66 565 91 498 27 362 118 860 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 16 741 18 505 0 18 505 - Vásárolt élelmezés 27 000 27 000 6 866 33 866 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 500 6 000 7 423 13 423 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 3 300 3 211 6 511 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 100 1 650-128 1 522 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 116 23 296-5 149 18 147 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 271 474 327 174 25 931 353 105 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 6 047 0 6 047 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 4 810 0 4 810 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 10 857 0 10 857 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 014 0 1 014 Költségvetési kiadások (1+2+3) 271 474 338 031 25 931 363 962 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 254 733 312 922 25 931 338 853 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 254 733 313 936 25 931 339 867 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 271 474 332 441 25 931 358 372 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 150 0 3 150 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 440 0 2 440 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 271 474 338 031 25 931 363 962 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 590 0 5 590 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 271 474 338 031 25 931 363 962 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 159 440 156 397 17 372 173 769 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 271 474 338 031 25 931 363 962 Kiadások összesen: 271 474 338 031 25 931 363 962 Létszám 63,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 366 5 415 0 5 415 1.1. Személyi juttatások 83 346 99 374 1 922 101 296 11.2. Egyéb saját bevételek 3 500 3 500 0 3 500 - Rendszeres személyi juttatás 78 354 79 257-1 290 77 967 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 1 200 0 1 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 117 25 595 500 26 095 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 35 262 41 741 4 294 46 035 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 361 44 1 405 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 10 066 11 476 44 11 520 - Vásárolt élelmezés 5 300 5 300 337 5 637 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 050 3 050 161 3 211 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 12 900 12 900 4 513 17 413 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 600 1 600 46 1 646 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 1 795 0 1 795 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 464 1 679 0 1 679 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 142 189 170 184 6 716 176 900 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 4 559 0 4 559 Költségvetési kiadások (1+2+3) 142 189 170 184 6 716 176 900 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 132 123 148 678 6 672 155 350 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 132 123 153 237 6 672 159 909 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 142 189 164 713 6 716 171 429 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 471 0 5 471 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 142 189 170 184 6 716 176 900 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 471 0 5 471 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 142 189 170 184 6 716 176 900 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 101 204 102 107 3 767 105 874 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 142 189 170 184 6 716 176 900 Kiadások összesen: 142 189 170 184 6 716 176 900 Létszám 45,25 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 5 125 5 125 0 5 125 1.1. Személyi juttatások 90 975 99 554 39 99 593 11.2. Egyéb saját bevételek 7 314 7 314-500 6 814 - Rendszeres személyi juttatás 87 553 86 320-900 85 420 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 285 2 285 0 2 285 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 426 26 361 202 26 563 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 36 147 44 063 644 44 707 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 420-58 362 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 14 724 15 144-558 14 586 - Vásárolt élelmezés 9 200 10 302 600 10 902 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 650 2 206 0 2 206 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 850 1 993 155 2 148 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 150 10 351 345 10 696 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 200 1 396 100 1 496 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 1 909 0 1 909 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 924 964 0 964 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 152 472 172 851 885 173 736 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 318 0 318 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 318 0 318 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 909 0 3 909 Költségvetési kiadások (1+2+3) 152 472 172 851 885 173 736 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 748 148 114 1 443 149 557 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 137 748 152 023 1 443 153 466 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 152 472 167 485 885 168 370 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 366 0 5 366 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 152 472 172 851 885 173 736 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 5 366 0 5 366 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 152 472 172 851 885 173 736 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 108 603 112 568 300 112 868 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 152 472 172 851 885 173 736 Kiadások összesen: 152 472 172 851 885 173 736 Létszám 42,25 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03. 17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 3 000 1 304 0 1 304 1.1. Személyi juttatások 147 124 83 540 0 83 540 11.2. Egyéb saját bevételek 6 000 3 643 0 3 643 - Rendszeres személyi juttatás 136 129 67 445 0 67 445 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 300 786 0 786 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 928 21 867 0 21 867 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 39 0 39 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 37 766 26 658 0 26 658 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 10 300 5 772 0 5 772 - Vásárolt élelmezés 3 800 1 719 0 1 719 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 13 200 8 128 0 8 128 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 200 3 618 0 3 618 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 050 486 0 486 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 6 029 0 6 029 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 496 0 496 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 160 13 644 0 13 644 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 225 978 152 234 0 152 234 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 912 0 912 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 120 0 120 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 1 032 0 1 032 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 17 694 0 17 694 Költségvetési kiadások (1+2+3) 225 978 153 266 0 153 266 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 215 678 126 558 0 126 558 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 215 678 144 252 0 144 252 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 225 978 150 024 0 150 024 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 480 0 2 480 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 762 0 762 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 225 978 153 266 0 153 266 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 242 0 3 242 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 225 978 153 266 0 153 266 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 160 379 81 396 0 81 396 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 225 978 153 266 0 153 266 Kiadások összesen: 225 978 153 266 0 153 266 Létszám 44,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 04. 01. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 161 996 184 026-2 551 181 475 11.2. Egyéb saját bevételek 19 0 19 - Rendszeres személyi juttatás 146 896 144 287 0 144 287 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 919 47 789 103 47 892 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 899 19 892 3 001 22 893 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 19 0 19 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 000 1 000 0 1 000 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 800 1 800 200 2 000 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 30 30 0 30 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 221 814 251 707 553 252 260 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 71 71 Költségvetési kiadások (1+2+3) 221 814 251 707 553 252 260 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 312 0 312 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 221 814 248 666 482 249 148 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 221 814 248 978 553 249 531 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 221 814 248 997 553 249 550 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 710 0 2 710 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 221 814 251 707 553 252 260 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 710 0 2 710 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 221 814 251 707 553 252 260 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 149 726 147 117 200 147 317 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 221 814 251 707 553 252 260 Kiadások összesen: 221 814 251 707 553 252 260 Létszám 65,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05. 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11 000 9 000 1 150 10 150 1.1. Személyi juttatások 346 000 375 562-8 437 367 125 11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 16 000 2 000 18 000 - Rendszeres személyi juttatás 256 000 279 382 0 279 382 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 6 290 710 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 000 99 606-9 848 89 758 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 000 750 0 750 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 248 000 270 320 20 292 290 612 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41 508 0 41 508 - Élelmiszer beszerzés 34 450 34 450 0 34 450 11. Intézményi működési bevételek 29 000 73 548 3 860 77 408 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 11 000 0 11 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 21 500 15 500 0 15 500 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 8 700 7 200 0 7 200 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 686 000 745 488 2 007 747 495 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 23 382 166 23 548 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 16 618 1 092 17 710 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 40 000 1 258 41 258 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 878 0 1 878 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 878 0 1 878 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 686 000 785 488 3 265 788 753 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000-1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3 347 715 4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 657 000 697 347-595 696 752 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 686 000 772 773 3 265 776 038 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 8 215 0 8 215 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 4 500 0 4 500 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 686 000 785 488 3 265 788 753 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 715 0 12 715 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 686 000 785 488 3 265 788 753 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 329 350 347 532 0 347 532 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 686 000 785 488 3 265 788 753 Kiadások összesen: 686 000 785 488 3 265 788 753 Létszám 194,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 06. 01. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 968 7 968 0 7 968 1.1. Személyi juttatások 258 225 305 692 8 901 314 593 11.2. Egyéb saját bevételek 2 500 2 500 0 2 500 - Rendszeres személyi juttatás 239 719 238 498 1 300 239 798 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 68 457 80 266 2 900 83 166 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 685 65 097-4 680 60 417 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 10 468 10 468 0 10 468 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 7 500 7 500 630 8 130 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 3 300 3 300 691 3 991 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 000 3 000-200 2 800 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 277 343 281 502 10 522 292 024 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 665 710 732 557 17 643 750 200 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 665 710 732 557 17 643 750 200 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 655 242 721 725 17 643 739 368 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 655 242 721 725 17 643 739 368 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 665 710 732 193 17 643 749 836 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 364 0 364 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 665 710 732 557 17 643 750 200 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 364 0 364 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 665 710 732 557 17 643 750 200 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 253 519 252 298 2 421 254 719 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 665 710 732 557 17 643 750 200 Kiadások összesen: 665 710 732 557 17 643 750 200 Létszám 149,25 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 75 004 313 394 0 313 394 1.1. Személyi juttatások 79 632 304 415 3 784 308 199 11.2. Egyéb saját bevételek 4 200 15 025 3 000 18 025 - Rendszeres személyi juttatás 75 911 264 784 6 200 270 984 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 200 3 064 886 3 950 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 375 80 354 997 81 351 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 10 0 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47 666 225 582 5 158 230 740 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 57 605 6 500 64 105 11. Intézményi működési bevételek 80 404 331 493 3 886 335 379 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 23 841 8 280 32 121 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 250 16 020 1 000 17 020 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 400 9 975 300 10 275 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 290 0 2 290 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 403 12 403 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 399 0 399 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 148 793 613 040 22 342 635 382 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 18 758 749 19 507 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 865-749 116 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 19 623 0 19 623 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 3 492 17 040 20 532 Költségvetési kiadások (1+2+3) 148 793 632 663 22 342 655 005 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 68 389 285 153 1 416 286 569 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 68 389 288 645 18 456 307 101 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 148 793 620 138 22 342 642 480 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 570 0 1 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 10 955 0 10 955 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 148 793 632 663 22 342 655 005 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 525 0 12 525 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 148 793 632 663 22 342 655 005 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 103 061 372 225 22 280 394 505 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 148 793 632 663 22 342 655 005 Kiadások összesen: 148 793 632 663 22 342 655 005 Létszám 193,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 02. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 200 627 374 912-10 000 364 912 1.1. Személyi juttatások 269 650 532 454-15 467 516 987 11.2. Egyéb saját bevételek 7 134 16 367 0 16 367 - Rendszeres személyi juttatás 253 580 392 115-6 000 386 115 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 500 3 740 0 3 740 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 70 628 123 658-1 709 121 949 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 214 0 214 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 148 598 263 437 19 837 283 274 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 45 000 71 742 2 701 74 443 11. Intézményi működési bevételek 210 261 395 233-10 000 385 233 - Vásárolt élelmezés 5 000 1 500 6 500 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 16 000 30 497 5 115 35 612 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 9 500 15 983 1 899 17 882 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 7 000 10 204 1 000 11 204 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 772 0 772 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 242 0 242 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 488 976 920 563 2 661 923 224 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 21 769 0 21 769 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 1 979 448 2 427 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 23 748 448 24 196 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 6 934 0 6 934 Költségvetési kiadások (1+2+3) 488 976 944 311 3 109 947 420 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 278 715 520 594 13 109 533 703 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 278 715 527 528 13 109 540 637 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 488 976 922 761 3 109 925 870 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 15 267 0 15 267 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6 283 0 6 283 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 488 976 944 311 3 109 947 420 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 21 550 0 21 550 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 488 976 944 311 3 109 947 420 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 331 080 525 541 6 215 531 756 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 488 976 944 311 3 109 947 420 Kiadások összesen: 488 976 944 311 3 109 947 420 Létszám 291,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 03. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 135 216 68 089 0 68 089 1.1. Személyi juttatások 174 736 92 738 0 92 738 11.2. Egyéb saját bevételek 5 592 2 954 0 2 954 - Rendszeres személyi juttatás 152 749 70 037 0 70 037 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 141 881 0 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 42 066 21 463 0 21 463 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 218 56 664 0 56 664 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 30 000 16 403 0 16 403 11. Intézményi működési bevételek 142 949 71 924 0 71 924 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 10 000 8 967 0 8 967 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 3 779 0 3 779 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 5 500 2 824 0 2 824 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 590 0 590 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 311 080 171 455 0 171 455 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 228 0 228 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 750 0 750 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 978 0 978 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 390 0 390 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 390 0 390 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 311 080 172 433 0 172 433 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 168 131 93 071 0 93 071 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 168 131 93 071 0 93 071 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 311 080 165 385 0 165 385 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 298 0 6 298 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 750 0 750 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 311 080 172 433 0 172 433 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 048 0 7 048 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 311 080 172 433 0 172 433 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 204 249 102 010 0 102 010 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 311 080 172 433 0 172 433 Kiadások összesen: 311 080 172 433 0 172 433 Létszám 54,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 04. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 144 000 73 649 0 73 649 1.1. Személyi juttatások 114 580 70 543 0 70 543 11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 7 686 0 7 686 - Rendszeres személyi juttatás 112 025 58 616 0 58 616 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 2 300 1 187 0 1 187 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 30 453 18 455 0 18 455 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 257 0 257 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 94 010 59 210 0 59 210 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 27 000 15 944 0 15 944 11. Intézményi működési bevételek 160 300 82 779 0 82 779 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 4 537 0 4 537 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 450 3 160 0 3 160 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 5 400 2 778 0 2 778 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 17 755 0 17 755 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 68 0 68 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 239 117 166 031 0 166 031 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 289 0 289 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 289 0 289 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 780 0 23 780 Költségvetési kiadások (1+2+3) 239 117 166 320 0 166 320 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 78 817 57 335 0 57 335 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 78 817 81 115 0 81 115 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 239 117 163 894 0 163 894 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 426 0 2 426 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 239 117 166 320 0 166 320 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 426 0 2 426 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 239 117 166 320 0 166 320 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 160 875 85 035 0 85 035 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 239 117 166 320 0 166 320 Kiadások összesen: 239 117 166 320 0 166 320 Létszám 40,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 05. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 72 868 36 834 0 36 834 1.1. Személyi juttatások 94 142 48 010 0 48 010 11.2. Egyéb saját bevételek 2 000 1 563 0 1 563 - Rendszeres személyi juttatás 82 073 36 978 0 36 978 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 347 0 347 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 635 11 307 0 11 307 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 54 582 35 830 0 35 830 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 9 399 0 9 399 11. Intézményi működési bevételek 75 868 38 744 0 38 744 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 6 500 6 730 0 6 730 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 500 4 369 0 4 369 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 800 870 0 870 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 19 0 19 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 171 415 95 166 0 95 166 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 335 0 335 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 438 0 438 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 773 0 773 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 300 0 300 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 300 0 300 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 171 415 95 939 0 95 939 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 547 47 129 0 47 129 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 95 547 47 129 0 47 129 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 171 415 86 173 0 86 173 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 328 0 9 328 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 438 0 438 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 171 415 95 939 0 95 939 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 766 0 9 766 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 171 415 95 939 0 95 939 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 108 873 58 346 0 58 346 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 171 415 95 939 0 95 939 Kiadások összesen: 171 415 95 939 0 95 939 Létszám 27,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 06. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 113 000 60 399 0 60 399 1.1. Személyi juttatások 119 595 62 608 0 62 608 11.2. Egyéb saját bevételek 2 430 1 249 0 1 249 - Rendszeres személyi juttatás 112 328 50 960 0 50 960 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 365 237 0 237 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 042 15 944 0 15 944 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 60 312 40 447 0 40 447 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 400 0 400 - Élelmiszer beszerzés 20 000 11 822 0 11 822 11. Intézményi működési bevételek 115 795 62 285 0 62 285 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 4 825 0 4 825 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 000 3 656 0 3 656 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 1 800 964 0 964 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 888 0 888 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 50 0 50 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 211 049 119 937 0 119 937 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 280 0 280 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 280 0 280 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 173 0 173 Költségvetési kiadások (1+2+3) 211 049 120 217 0 120 217 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 95 254 50 241 0 50 241 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 95 254 50 414 0 50 414 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 211 049 112 699 0 112 699 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 7 238 0 7 238 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 280 0 280 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 211 049 120 217 0 120 217 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 518 0 7 518 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 211 049 120 217 0 120 217 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 148 128 72 227 0 72 227 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 211 049 120 217 0 120 217 Kiadások összesen: 211 049 120 217 0 120 217 Létszám 38,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 07. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 73 818 41 688 0 41 688 1.1. Személyi juttatások 66 529 36 330 0 36 330 11.2. Egyéb saját bevételek 4 800 2 073 0 2 073 - Rendszeres személyi juttatás 62 594 29 854 0 29 854 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 500 503 0 503 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 305 9 480 0 9 480 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57 096 38 760 0 38 760 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 16 000 8 688 0 8 688 11. Intézményi működési bevételek 80 118 44 264 0 44 264 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 12 000 11 284 0 11 284 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 500 2 069 0 2 069 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 500 1 595 0 1 595 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 339 0 339 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 8 0 8 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 140 950 84 917 0 84 917 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 140 950 84 917 0 84 917 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 60 832 39 571 0 39 571 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 60 832 39 571 0 39 571 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 140 950 83 835 0 83 835 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 1 082 0 1 082 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 140 950 84 917 0 84 917 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 082 0 1 082 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 140 950 84 917 0 84 917 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 98 594 53 490 0 53 490 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 140 950 84 917 0 84 917 Kiadások összesen: 140 950 84 917 0 84 917 Létszám 21,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 08. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 107 582 55 197 0 55 197 1.1. Személyi juttatások 126 679 62 931 0 62 931 11.2. Egyéb saját bevételek 6 000 3 389 0 3 389 - Rendszeres személyi juttatás 117 300 54 165 0 54 165 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1 000 332 0 332 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 490 16 332 0 16 332 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 81 499 48 596 0 48 596 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 22 900 12 450 0 12 450 11. Intézményi működési bevételek 114 582 58 918 0 58 918 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 9 500 5 553 0 5 553 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 500 4 547 0 4 547 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 4 500 2 379 0 2 379 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 698 0 698 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 21 0 21 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 241 868 128 578 0 128 578 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 924 0 924 Költségvetési kiadások (1+2+3) 241 868 128 578 0 128 578 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 127 286 65 698 0 65 698 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 127 286 66 622 0 66 622 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 241 868 125 540 0 125 540 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 3 038 0 3 038 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 241 868 128 578 0 128 578 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 3 038 0 3 038 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 241 868 128 578 0 128 578 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 160 700 79 094 0 79 094 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 241 868 128 578 0 128 578 Kiadások összesen: 241 868 128 578 0 128 578 Létszám 38,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 07. 09. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 28 173 13 970 0 13 970 1.1. Személyi juttatások 81 831 44 041 0 44 041 11.2. Egyéb saját bevételek 64 26 0 26 - Rendszeres személyi juttatás 73 810 36 687 0 36 687 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 915 10 908 0 10 908 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 27 0 27 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 627 13 783 0 13 783 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 28 237 14 023 0 14 023 - Vásárolt élelmezés 13 000 6 572 0 6 572 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 8 835 0 8 835 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 0 60 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 125 373 77 627 0 77 627 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 125 373 77 627 0 77 627 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 97 136 63 604 0 63 604 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 97 136 63 604 0 63 604 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 125 373 77 627 0 77 627 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 125 373 77 627 0 77 627 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 125 373 77 627 0 77 627 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 86 810 43 259 0 43 259 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 125 373 77 627 0 77 627 Kiadások összesen: 125 373 77 627 0 77 627 Létszám 22,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08. 01. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 7 000 9 000 3 637 12 637 1.1. Személyi juttatások 235 000 273 328 321 273 649 11.2. Egyéb saját bevételek 133 000 121 766-2 230 119 536 - Rendszeres személyi juttatás 202 367 201 892 0 201 892 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 30 000 54 000 5 000 59 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 000 60 932 64 60 996 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 8 6 14 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 337 800 348 483 14 037 362 520 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 70 000 10 500 80 500 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 220 000 254 774 16 913 271 687 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 14 300 14 300 0 14 300 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 800 8 800 0 8 800 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 3 400 3 400 0 3 400 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 3 182-1 000 2 182 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 106 1 000 1 106 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 637 800 686 031 14 422 700 453 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 5 000 2 500 7 500 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 5 723 500 6 223 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 791 0 4 791 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 15 514 3 000 18 514 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 32 400 432 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 32 400 432 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 19 482-276 19 206 Költségvetési kiadások (1+2+3) 637 800 701 545 17 422 718 967 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 417 800 419 805 385 420 190 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 417 800 439 287 109 439 396 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 637 800 694 093 17 422 711 515 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 229 0 5 229 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 2 223 0 2 223 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 637 800 701 545 17 422 718 967 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 7 452 0 7 452 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 637 800 701 545 17 422 718 967 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 228 867 228 392 0 228 392 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 637 800 701 545 17 422 718 967 Kiadások összesen: 637 800 701 545 17 422 718 967 Létszám 102,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09. 01. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 97 324 113 111 543 113 654 11.2. Egyéb saját bevételek 12 588 12 708 0 12 708 - Rendszeres személyi juttatás 95 389 92 650-428 92 222 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 6 000 9 200 0 9 200 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 26 034 29 943 146 30 089 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 40 160 0 160 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 381 69 104 1 69 105 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 843 0 3 843 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 18 628 25 911 0 25 911 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 000 8 000 900 8 900 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 7 500 7 500-900 6 600 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 650 650 0 650 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 151 739 212 158 690 212 848 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 40 721 0 40 721 Költségvetési kiadások (1+2+3) 151 739 212 158 690 212 848 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 111 138 785 690 139 475 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 111 179 506 690 180 196 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 151 739 205 417 690 206 107 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 6 741 0 6 741 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 151 739 212 158 690 212 848 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 741 0 6 741 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 151 739 212 158 690 212 848 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 111 539 108 800-428 108 372 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 151 739 212 158 690 212 848 Kiadások összesen: 151 739 212 158 690 212 848 Létszám 47,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10. 01. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 108 736 148 773 204 148 977 11.2. Egyéb saját bevételek 32 490 32 490 0 32 490 - Rendszeres személyi juttatás 104 912 114 928 0 114 928 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 10 225 10 225 1 921 12 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 954 37 968 54 38 022 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 200 200 0 200 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 38 277 111 213-159 111 054 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 491 0 1 491 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 42 915 44 406 1 921 46 327 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 500 4 210 0 4 210 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 000 330 4 330 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 3 000 4 272 0 4 272 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400 0 400 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 175 967 297 954 99 298 053 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 2 882 159 3 041 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 301 0 301 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 3 183 159 3 342 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 112 654-18 921 93 733 Költségvetési kiadások (1+2+3) 175 967 301 137 258 301 395 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 133 052 133 889 17 258 151 147 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 133 052 246 543-1 663 244 880 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 175 967 290 949 258 291 207 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 9 788 0 9 788 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 400 0 400 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 175 967 301 137 258 301 395 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 10 188 0 10 188 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 175 967 301 137 258 301 395 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 114 812 127 810 330 128 140 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 175 967 301 137 258 301 395 Kiadások összesen: 175 967 301 137 258 301 395 Létszám 53,10 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10. 02. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 34 987 40 013 118 40 131 11.2. Egyéb saját bevételek 13 540 21 226 33 21 259 - Rendszeres személyi juttatás 32 762 32 151 0 32 151 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 300 5 222 0 5 222 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 325 10 628 32 10 660 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 10 088 24 468-2 717 21 751 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 30 0 30 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 16 840 26 478 33 26 511 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 1 300 1 300 0 1 300 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 350 1 350 0 1 350 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 300 300 120 420 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 100 100 0 100 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 54 400 75 109-2 567 72 542 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 929 2 750 4 679 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 1 929 2 750 4 679 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 1 530 113 1 643 Költségvetési kiadások (1+2+3) 54 400 77 038 183 77 221 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 37 560 42 438 37 42 475 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 37 560 43 968 150 44 118 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 54 400 70 446 183 70 629 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 5 213 0 5 213 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 1 379 0 1 379 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 54 400 77 038 183 77 221 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 592 0 6 592 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 54 400 77 038 183 77 221 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 35 812 35 201 120 35 321 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 54 400 77 038 183 77 221 Kiadások összesen: 54 400 77 038 183 77 221 Létszám 16,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11. 01. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 72 604 77 328 478 77 806 11.2. Egyéb saját bevételek 2 600 2 600 0 2 600 - Rendszeres személyi juttatás 68 404 67 763 2 904 70 667 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 600 600 0 600 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 171 19 712 233 19 945 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 22 967 31 824-523 31 301 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 3 200 3 200 0 3 200 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 5 500 5 500 2 114 7 614 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 700 2 700 1 079 3 779 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 400 400-75 325 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 114 742 128 864 188 129 052 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 7 977 0 7 977 Költségvetési kiadások (1+2+3) 114 742 128 864 188 129 052 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 111 542 113 005 188 113 193 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 111 542 120 982 188 121 170 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 114 742 124 182 188 124 370 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 4 682 0 4 682 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 114 742 128 864 188 129 052 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 682 0 4 682 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 114 742 128 864 188 129 052 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 77 004 76 363 6 022 82 385 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 114 742 128 864 188 129 052 Kiadások összesen: 114 742 128 864 188 129 052 Létszám 36,75 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12. 01. Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 11 699 6 206 0 6 206 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 10 881 4 391 0 4 391 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 117 1 656 0 1 656 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 11 0 11 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 639 4 771 0 4 771 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 11 0 11 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 325 0 325 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 18 455 12 958 0 12 958 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 0 0 0 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 18 455 12 958 0 12 958 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 455 10 812 0 10 812 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 455 10 812 0 10 812 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 18 455 10 823 0 10 823 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 2 135 0 2 135 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 18 455 12 958 0 12 958 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 135 0 2 135 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 18 455 12 958 0 12 958 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 10 881 4 391 0 4 391 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 18 455 12 958 0 12 958 Kiadások összesen: 18 455 12 958 0 12 958 Létszám 3,50 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13. 01. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 5 988 184 6 172 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 250 0 250 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 454 45 1 499 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 747 202 949 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 500 19 885 2 583 22 468 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 097 1 097 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 747 1 299 2 046 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 133 0 133 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 1 500 27 460 2 812 30 272 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 36 975 0 36 975 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 68 691 14 963 83 654 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 0 5 000 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 110 666 14 963 125 629 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 19 505 16 476 35 981 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 19 505 16 476 35 981 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 1 500 138 126 17 775 155 901 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 33 817 0 33 817 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 500 1 500 0 1 500 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 500 35 317 0 35 317 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 1 500 55 569 17 775 73 344 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 23 246 0 23 246 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 59 311 0 59 311 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 1 500 138 126 17 775 155 901 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 82 557 0 82 557 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 1 500 138 126 17 775 155 901 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 250 0 250 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 1 500 138 126 17 775 155 901 Kiadások összesen: 1 500 138 126 17 775 155 901 Létszám 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13. 02. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 45 160 1 121 46 281 11.2. Egyéb saját bevételek 0 - Rendszeres személyi juttatás 11 360 0 11 360 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 679 665 12 344 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 891 582 2 473 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 500 161 854-340 161 514 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 1 891 582 2 473 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 1 500 218 693 1 446 220 139 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 230 0 1 230 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 55 250 6 061 61 311 13.38. Egyéb központi támogatás 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 56 480 6 061 62 541 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 828 7 240 23 068 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 15 828 7 240 23 068 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 138 732 0 138 732 Költségvetési kiadások (1+2+3) 1 500 275 173 7 507 282 680 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 500 1 500-315 1 185 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 500 140 232-315 139 917 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 1 500 157 951 7 507 165 458 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 76 570 0 76 570 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 40 652 0 40 652 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 1 500 275 173 7 507 282 680 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 117 222 0 117 222 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 1 500 275 173 7 507 282 680 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 11 360 0 11 360 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 1 500 275 173 7 507 282 680 Kiadások összesen: 1 500 275 173 7 507 282 680 Létszám 0,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül) ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2-4. cím + 6-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 108 375 1 183 653-6 188 1 177 465 1.1. Személyi juttatások 4 901 484 5 228 965 32 248 5 261 213 11.2. Egyéb saját bevételek 407 780 393 015 1 380 394 395 - Rendszeres személyi juttatás 4 567 682 4 176 210-12 733 4 163 477 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 122 264 143 472 7 820 151 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 290 813 1 337 248 12 381 1 349 629 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 2 140 6 196 2 237 8 433 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 081 550 2 646 274 141 287 2 787 561 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 85 152 11 583 96 735 - Élelmiszer beszerzés 261 200 272 247 15 475 287 722 11. Intézményi működési bevételek 1 690 559 1 811 488 16 832 1 828 320 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120 12.6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 240 741 285 882 34 394 320 276 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 154 350 153 268 8 036 161 304 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 78 573 77 290 1 350 78 640 13.9. Központosított ok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 74 144-1 000 73 144 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 602 13 403 14 005 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 8 602 480 9 724 636 217 891 9 942 527 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 305 788 8 825 314 613 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 44 218 199 44 417 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 128 732 21 024 149 756 13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 5 000 0 5 000 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 483 738 30 048 513 786 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 2 066 400 2 466 3.12. Általános tartalék 0 0 0 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 41 807 24 116 65 923 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 516 799 10 644 527 443 Költségvetési kiadások (1+2+3) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 220 781-17 894 202 887 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 911 921 7 184 584 214 241 7 398 825 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 6 911 921 7 922 164 206 991 8 129 155 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 8 602 480 9 775 459 247 939 10 023 398 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 294 234 0 294 234 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 138 681 0 138 681 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 432 915 0 432 915 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 558 977 5 198 690 80 469 5 279 159 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 Kiadások összesen: 8 602 480 10 208 374 247 939 10 456 313 Létszám 2 489,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Kórház ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 11 000 9 000 1 150 10 150 1.1. Személyi juttatások 346 000 375 562-8 437 367 125 11.2. Egyéb saját bevételek 14 000 16 000 2 000 18 000 - Rendszeres személyi juttatás 256 000 279 382 0 279 382 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 3 000 6 290 710 7 000 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 000 99 606-9 848 89 758 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 1 000 750 0 750 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 248 000 270 320 20 292 290 612 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 41 508 0 41 508 - Élelmiszer beszerzés 34 450 34 450 0 34 450 11. Intézményi működési bevételek 29 000 73 548 3 860 77 408 - Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 12.6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 8 700 11 000 0 11 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 21 500 15 500 0 15 500 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 8 700 7 200 0 7 200 13.9. Központosított ok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 686 000 745 488 2 007 747 495 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 23 382 166 23 548 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 16 618 1 092 17 710 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 40 000 1 258 41 258 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 1 878 0 1 878 3.12. Általános tartalék 0 0 0 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 878 0 1 878 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 686 000 785 488 3 265 788 753 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000-1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 0 0 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 3 347 715 4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 657 000 697 347-595 696 752 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 686 000 772 773 3 265 776 038 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 8 215 0 8 215 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 4 500 0 4 500 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 686 000 785 488 3 265 788 753 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 715 0 12 715 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 686 000 785 488 3 265 788 753 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 329 350 347 532 0 347 532 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 686 000 785 488 3 265 788 753 Kiadások összesen: 686 000 785 488 3 265 788 753 Létszám 194,00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Intézmények + kórház, önkormányzat nélkül ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 1.1. Személyi juttatások 5 247 484 5 604 527 23 811 5 628 338 11.2. Egyéb saját bevételek 421 780 409 015 3 380 412 395 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 4 455 592-12 733 4 442 859 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 125 264 149 762 8 530 158 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 382 813 1 436 854 2 533 1 439 387 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 3 140 6 946 2 237 9 183 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 329 550 2 916 594 161 579 3 078 173 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 126 660 11 583 138 243 - Élelmiszer beszerzés 295 650 306 697 15 475 322 172 11. Intézményi működési bevételek 1 719 559 1 885 036 20 692 1 905 728 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120 12.6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 296 882 34 394 331 276 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850 168 768 8 036 176 804 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 87 273 84 490 1 350 85 840 13.9. Központosított ok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 000 74 144-1 000 73 144 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 602 13 403 14 005 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 9 288 480 10 470 124 219 898 10 690 022 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 329 170 8 991 338 161 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 60 836 1 291 62 127 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 128 732 21 024 149 756 13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 5 000 0 5 000 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 523 738 31 306 555 044 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3 944 400 4 344 3.12. Általános tartalék 0 0 0 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 43 685 24 116 67 801 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 516 799 10 644 527 443 Költségvetési kiadások (1+2+3) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 657 000 694 000-1 310 692 690 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 220 781-17 894 202 887 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6 911 921 7 187 931 214 956 7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 7 568 921 8 619 511 206 396 8 825 907 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 288 480 10 548 232 251 204 10 799 436 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 302 449 0 302 449 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 143 181 0 143 181 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 445 630 0 445 630 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 888 327 5 546 222 80 469 5 626 691 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 Kiadások összesen: 9 288 480 10 993 862 251 204 11 245 066 Létszám 2 683,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Összesítő táblák: Intézmények + önkormányzat, kórház nélkül ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1-4. cím + 6-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 108 375 1 183 653-6 188 1 177 465 1.1. Személyi juttatások 5 342 689 5 670 153 32 404 5 702 557 11.2. Egyéb saját bevételek 497 780 485 876 1 380 487 256 - Rendszeres személyi juttatás 4 567 682 4 176 210-12 733 4 163 477 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 158 102 179 310 18 419 197 729 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 398 265 1 445 735 12 684 1 458 419 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 254 2 276 28 530 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 717 922 3 449 723 184 431 3 634 154 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 86 020 11 583 97 603 - Élelmiszer beszerzés 261 200 272 247 15 475 287 722 11. Intézményi működési bevételek 1 836 397 1 961 113 27 470 1 988 583 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 240 741 285 882 34 394 320 276 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 154 350 153 268 8 036 161 304 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 78 573 77 290 1 350 78 640 13.9. Központosított ok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561-1 255 260 306 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 9 845 972 11 322 696 258 186 11 580 882 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 083 612 16 327 1 099 939 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 53 493 199 53 692 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 389 764 37 550 1 427 314 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 39 066 400 39 466 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 284 053 24 116 308 169 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 266 945 15 532 037-71 031 15 461 006 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0-3 347-715 -4 062 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 381 158 1 686 766-9 434 1 677 332 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 9 843 018 10 884 244 145 116 11 029 360 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 099 358 0 1 099 358 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 811 760 0 1 811 760 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 14 329 699 15 664 791-71 031 15 593 760 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 911 118 0 2 911 118 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 14 329 699 15 664 791-71 031 15 593 760 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 558 977 5 198 690 80 469 5 279 159 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 14 329 699 15 664 791-71 031 15 593 760 Kiadások összesen: 14 329 699 15 664 791-71 031 15 593 760 Létszám 2 571,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Megyei Önkormányzat Hivatala és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.1.-1.5. cím + 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 13.1, 13.2. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 676 423 945 698-5 668 940 030 1.1. Személyi juttatások 3 978 996 4 658 440 29 829 4 688 269 11.2. Egyéb saját bevételek 457 616 457 455 2 017 459 472 - Rendszeres személyi juttatás 3 300 275 3 364 469-5 578 3 358 891 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 143 511 168 238 18 419 186 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 043 474 1 184 299 11 889 1 196 188 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 22 140 26 168 2 276 28 444 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 213 966 3 037 878 169 655 3 207 533 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 77 431 11 597 89 028 - Élelmiszer beszerzés 179 200 225 935 15 475 241 410 11. Intézményi működési bevételek 1 349 690 1 674 990 28 641 1 703 631 - Vásárolt élelmezés 124 700 113 808 22 243 136 051 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 186 791 241 142 33 936 275 078 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 116 300 125 948 7 380 133 328 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 24 850 27 822 901 28 723 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 59 370 65 436 1 085 66 521 13.9. Központosított ok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 227 350-1 255 226 095 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 190 10 350 65 540 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 310 353 409 080 19 054 428 134 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 7 610 252 9 574 672 239 522 9 814 194 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 069 187 16 447 1 085 634 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 50 305 199 50 504 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 372 151 37 670 1 409 821 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 38 232 400 38 632 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 37 261 23 716 60 977 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 280 739 24 116 304 855 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 938 268 10 255 948 523 Költségvetési kiadások (1+2+3) 12 031 225 13 766 400-89 575 13 676 825 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 678 969-17 424 661 545 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -1 749 013-1 344 984-21 980-1 366 964 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -1 367 855 281 291-29 149 252 142 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 7 607 298 9 189 332 126 572 9 315 904 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 037 285 0 1 037 285 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 803 108 0 1 803 108 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 12 093 979 13 899 154-89 575 13 809 579 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 840 393 0 2 840 393 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 1 146 490 28 386 1 174 876 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 12 093 979 13 899 154-89 575 13 809 579 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 3 991 486 4 164 560 75 442 4 240 002 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 12 093 979 13 899 154-89 575 13 809 579 Kiadások összesen: 12 093 979 13 899 154-89 575 13 809 579 Létszám 2 084,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3.melléklet.../2011.(XII...) önkormányzati rendelet (3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája és a hozzá sorolt részben önálló intézmények költségvetési kerete ezer Ft Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.3, 2.6, 2.7, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 12.1. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 428 952 236 651-520 236 131 1.1. Személyi juttatások 1 216 569 928 173 2 575 930 748 11.2. Egyéb saját bevételek 34 164 24 778-637 24 141 - Rendszeres személyi juttatás 1 131 278 744 296-7 155 737 141 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 13 291 10 286 0 10 286 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 315 863 239 569 795 240 364 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 47 0 47 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 466 190 385 187 14 776 399 963 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 8 589-14 8 575 - Élelmiszer beszerzés 82 000 46 312 0 46 312 11. Intézményi működési bevételek 476 407 280 351-1 171 279 180 - Vásárolt élelmezés 46 850 44 493 4 857 49 350 12.6. Illetékek 0 0 0 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 40 750 36 612 458 37 070 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 0 0 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 31 850 23 702 656 24 358 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 56 231 45 951 5 946 51 897 13.8. Normatív állami hozzájárulás 0 0 0 0 - Víz- és csatornadíjak 18 153 11 368 265 11 633 13.9. Központosított ok 0 0 0 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 28 182 0 28 182 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 120 14 679 518 15 197 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 2 009 742 1 595 790 18 664 1 614 454 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 13 513-120 13 393 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 3 068 0 3 068 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 0 0 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 13.38. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 2. Felhalmozások 0 16 581-120 16 461 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 834 0 834 3.12. Általános tartalék 0 0 0 0 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 0 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2 480 0 2 480 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 3 314 0 3 314 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 39 736-1 080 38 656 Költségvetési kiadások (1+2+3) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 6 408-470 5 938 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 533 335 1 215 079 21 265 1 236 344 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 533 335 1 261 223 19 715 1 280 938 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 2 009 742 1 544 888 18 544 1 563 432 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 59 593 0 59 593 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 7 890 0 7 890 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 67 483 0 67 483 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 17.32. Működési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 1 407 112 952 734 5 027 957 761 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 Kiadások összesen: 2 009 742 1 612 371 18 544 1 630 915 Létszám 443,00 fő

4/a melléklet../2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.011.30. Változás 2011. évi módosított 2011.12.29. Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Sorszám Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás adatok ezer Ft-ban Felhalmozási Támogatásértékű célú pénzeszköz felhalmozási átadás áht-n kiadás kívülre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 328 9 496 9 496 7 477 1 983 36 K 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 10 611 10 779 10 779 8 487 2 256 36 K 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 755 4 755 4 755 3 744 1 011 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 37 325 37 325 37 325 29 390 7 935 K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 6 419 6 687 6 687 5 265 1 422 Ö 5. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 3 939 5 222 5 222 2 695 727 778 1 022 Ö 6. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) 3 342 3 342 3 342 2 010 542 700 90 Ö 7. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) 3 327 3 327 3 327 1 447 386 1 454 40 Ö 8 Év megyei tűzoltója cím adományozása 260 330 330 260 70 K 9. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése 1 200 1 200 1 200 1 200 K 10. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 2 300 2 300 2 300 2 300 Ö 11. "Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása 1 400 1 400 1 400 II. Keretfelelős: Elnöki kabinet K 1. Eseti megbízások, külső szakértők 8 000 8 087 8 087 5 996 1 728 363 K 2. Képviselők egyéb juttatásai 1 000 1 000 1 000 230 81 689 Ö 3. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások 5 000 5 051 5 051 126 34 4 891 Ö 4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 9 000 6 685 6 685 723 189 5 773 Ö 5. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 800 800 800 800 Ö 6. Elnöki Keret 6 000 3 290 3 290 530 2 760 Ö 7. Év megyei rendőre cím adományozása 250 318 318 250 68 Ö 8. Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány) 3 646 3 646 669 2 977 Ö 9. Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) 1 473 1 473 1 201 272 Ö 10. Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány) 3 000 3 000 3 000 ÖSSZESEN: 112 856 119 513 0 119 513 68 100 18 294 20 558 5 400 6 139 1 022 0 0 0 K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft

Megnevezés K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás 2011. évi módosított 2011.12.29. Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás 4/b melléklet../2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda 303 080 346 149 350 346 499 420 113 337 302 6 100 955 0 0 1 409 200 0 0 A Területrendezési feladatok Ö 1 Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt) 500 500 500 500 Ö 2/a Gazdaságfejlesztési feladatok 600 600 600 600 Ö 2/b Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány) 655 655 655 K 3 Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata 7 600 14 760 14 760 14 760 Ö 4 Veszprém megye vizeinek minőség védelme 550 550 300 250 K 5 Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 750 750 750 Ö 6 Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) 1 159 1 159 1 159 Ö 7 Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) 200 200 200 Területrendezési feladatok összesen: 8 700 19 174 0 19 174 0 0 16 610 0 955 0 0 1 409 200 0 0 B Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja 6 000 6 919 6 919 6 919 K 2 Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj 26 280 28 470 28 470 28 470 K 3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat 2 500 2 500 2 500 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 32280 37889 0 37889 0 0 37889 0 0 0 0 0 0 0 0 C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összafüggő kiadások 30 000 29 788 29 788 420 113 29 255 Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása 2 400 2 400 350 2 750 2 750 K 3 Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész 6 100 6 100 6 100 6 100 K 4 Vagyonbiztosítás 8 000 8 000 8 000 8 000 K 5 Áfa kiadások 20 000 21 898 21 898 21 898 K 6 11 intézmény hőszolgáltatási díj 168 600 183 973 183 973 183 973 K 7 Tűz és munkavédelmi feladatok 23 000 32 552 32 552 32 552 K 8 Közbeszerzési szakértői díj 4 000 4 000 4 000 4 000 K 9 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata 375 375 375 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 262 100 289 086 350 289 436 420 113 282 803 6 100 0 0 0 0 0 0 0 II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda 48 258 244 532 0 244 532 1 401 374 61 135 168 404 12 827 391 0 0 0 0 0 A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás 5 000 5 000 5 000 5 000 Ö 2 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 350 350 350 350 Ö 3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 000 5 000 5 000 5000 K 4 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft) 1 000 2 435 2 435 2435 K 5 Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás 1 031 1 047 1 047 1047 K 6 Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány) 4 500 4 677 4 677 4 677 K 7 Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 2 982 3 313 3 313 3 313 K 8 Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása 8 150 8 150 8 150 8 150 K 9 Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 1 245 1 245 1 245 1 245 K 10 Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása 19 000 20 553 20 553 20 553 K 11 TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás 594 594 203 391 elősegítése Ö 12 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Baláca Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható) 120 120 120 K 13 2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 1 002 1 002 785 211 6 K 14 2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 30 352 30 352 30 352 eft, normatív állami támogatás: 25.250 eft, kamatfizetési kötelezettség: 273 eft) K 15 2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 605 605 476 129 K 16 Gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása 1 960 1 960 1 960 K 17 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé 934 934 934 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K 18 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balatoni Kistérség 837 837 837 Többcélú Társulása felé K 19 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi 1 792 1 792 1 792 Többcélú Társulás felé K 20 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú 0 0 Társulás felé Ö 21 Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás 12 610 12 610 12 610 K 22 Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei 170 170 170 önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok K 23 Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.Veszprém megyei egészségügyi 3 750 3 750 3 750 szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése K 24 "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú 465 465 465 pályázat K 25 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások2010. évi elszámolásának 69 69 69 visszafizetési kötelezettsége K 26 Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása - Tapolca Város Önkormányzata 2 307 2 307 2 307 - Sümeg Város Önkormányzata 1 357 1 357 1 357 - Zirc Város Önkormányzata 623 623 623 K 27 Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása 1 053 1 053 1 053-2011. június hóra jutó prémium évek program támogatás továbbadása 525 525 525 - Központosított állami támogatás továbbadása 525 525 525 - Intézményátadás elszámolási különbözete 8 469 8 469 8 469 K 28 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása 138 138 138 K 29 2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai 6 6 6 K 30 Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása 42 42 42 K 31 OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben 80 80 80 K 32 Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás 118 126 118 126 118 126 elszámolási különbözete - Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció 209 209 209 K 33 Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése 740 740 740 K 34 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények 62 62 50 12 pedagógiai programjainak K 35 Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben 112 112 90 22 K 36 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú 1 222 1 222 1 222 Kistérségi Társulás felé K 37 Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás felé 547 547 547 Ö 38 Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 850 850 850 K 39 Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése 431 431 431 K 40 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárási díja 78 78 78 Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen: 48 258 244 532 0 244 532 1 401 374 61 135 168 404 12 827 391 0 0 0 0 0 III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet 8500 10594 0 10594 600 704 9 290 0 0 0 0 0 0 0 0 A Intézményi működéshez történő hozzájárulás K 1 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai 5 000 5 894 5 894 600 704 4 590 Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai

Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K 2 ORGAN-P support díj 3 500 3 500 3 500 3 500 K 3 Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja 1 200 1 200 1 200 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: 8500 10594 0 10594 600 704 9 290 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda 191 390 191 390 36 659 228 049 0 0 215 295 0 0 0 0 0 0 0 12754 A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és 15 532 15 532 15 532 3 938 11 594 számlavezetési díj K 2 Baláca hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj 5 858 5 858 5 858 4 698 1 160 K 3 Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja 120 000 120 000 120 000 120 000 K 4 Folyószámla hitelkeret kamata 50 000 50 000 29 938 79 938 79 938 K 5 Munkabér hitel kamata 6 721 6 721 6 721 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: 191 390 191 390 36 659 228 049 0 0 215 295 0 0 0 0 0 0 0 12754 V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet 78 050 121 517 3 801 125 318 1 024 171 88 240 3 973 31 910 0 0 0 0 0 0 A Sport, ifjúsági feladatok támogatása Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eft, 15.000 eft felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) 21 500 22 293 22 293 4 793 17 500 Ö 2 Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt) 2 000 2 394 2 394 2 314 80 Ö 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok 3 000 3 483 3 483 90 24 3 369 Ö 4 Bem Program nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése 4 558 4 558 496 29 4 033 Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen: 26 500 32 728 0 32 728 586 53 12 195 2 314 17 580 0 0 0 0 0 0 B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási 49 650 57 925 57 925 57 925 Ö 2 Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.) 800 3 450 3 450 3 450 Ö 3 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások 1 000 2 000 20 2 020 40 1 980 Ö 4 Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, 3 000 3 000 400 2 600 Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány) Ö 5 Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány) 291 291 191 100 Ö 6 Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges 9 868 9 868 868 9 000 Ö 7/a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" 1 000 2 651 3 651 438 118 3 095 megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 7/b "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" 12 12 12 megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése Ö 8 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 10 105 1 118 11 223 11 223 Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen: 51 450 87 639 3 801 91 440 438 118 75 745 1 459 13 680 0 0 0 0 0 0 C Alapítványok támogatása Ö 1 Lóczy Lajos Alapítvány támogatása 100 200 200 200 Ö 2 Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására 100 100 100 Alapítványok támogatása összesen: 100 300 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 D Általános tartalék Ö 1 Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című 50 50 50 kötetének nyomdai támogatása Ö 2 Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület 300 300 300 Ö 3 Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap 200 200 200 szervezési költségeihez hozzájárulás K 4 Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása 300 300 300 Általános tartalék összesen: 0 850 0 850 0 0 300 200 350 0 0 0 0 0 0 Központilag kezelt ok összesen: 629 278 914 182 40 810 954 992 3 445 1 362 711 262 178 477 45 692 391 0 1 409 200 0 12 754 Személyi juttatások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Beruházás Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai K = Kötelező feladat összesen: 804 630 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 362 ezer Ft

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/c melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (4/c melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2011. évi 2011. évi 2011. évi módosított módosított eredeti Változás 2011.11.30. 2011.12.29. I. Működési célú tartalék 1. Jubileumi jutalom 92 808 8 670-8 670 0 2. Szociális továbbképzés miatti jutalmazás 13 465 0 0 3. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete 0 0 - Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ: Felmentéshez kapcsolódó átlagkereset és 9 098 0 0 végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Eötvös Károly Megyei Köyvtár és Közművelődési Intézet: Felmentéshez kapcsolódó 0 0 átlagkereset és végkielégítés miatti többletkiadás fedezete - Létszámcsökkentési pályázat kiegészítő kerete 2 170-2 170 0 4. Struktúra átalakítás feladatainak többletkiadása 15 000 0 0 5. Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, 20 000 2 816-457 2 359 karbantartási beszerzésekre 6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 2 000 0 0 7. Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés 3 000 0 0 8. Gyermekvédelmi rendszerbe kerülők első öltöztetése 2 500 0 0 9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők 3 800 2 570-2 570 0 rendszerbe állítása 10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) 1 200 1 200-1 200 0 11. Befogadó Otthonban elhelyezettek zsebpénz ellátása 600 0 0 12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak 442 299 46 656-46 656 0 részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai 13. Közfoglalkoztatással összefüggő többletkiadások 3 000 0 0 14. Megyei fenntartású intézményekben dolgozók részére cafeteria juttatás 41 000 0 0 15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés 15 000 509-509 0 16. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Arany János Tehetséggondozó Program 32 585 0 0 folytatásának támogatása (4 hó) 17. Egységes Pályázati Keret (működési pályázatokra) 0 0 18. Szociális otthonok vis maior helyzetének rendezése 0 0 19. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzáció 7 037-7 037 0 20. Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete 0 0 21. Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi átszervezésével összefügő állagmegóvási 0 0 munkák kiadásai 22. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával 0 0 című pályázathoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások 23. Gyermekvédelmi szakellátás 2011. évi feladatellátásának elszámolása 8 471 8 471 24. Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből működési célú tartalék 0 0 25. Tűz és munkavédelmi feladatok 6 033-1 601 4 432 26. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi visszatérítendő 291 697-291 697 0 támogatása 27. Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása 461 461 Működési célú tartalék összesen: 697 355 378 290-362 567 15 723 II. Felhalmozási célú tartalék 1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet 20 000 1 719-538 1 181 2. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék 1 354 776 0 0 - Raieffeisen Banknál elhelyezett biztosíték 1 000 000 1 000 000 3. Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása 50 000 0 0 4. "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban" című (TIOP- 2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása 380 000 130 000 130 000 5. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat (TIOP-2.2.5/09/1) előkészítés 1 384 125 1 297 646 1 297 646 költségei 6. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: gázenergia kiváltása megújuló energiával 14 962 3 662-3 662 0 című pályázathoz saját erő forrás, többlet kiadások biztosítása 7. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete 300 000 0 0 8. "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevétel felhasználásával összefüggő költségek 0 0 megtérülése, befektetések hozama - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai 21 506 0 0 eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtásának törlesztőrészlete - Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére ultrahang készülék, 8 770 0 0 gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló 11 086 0 0 energiával pályázat megvalósítását követően keletkezett megtakarítás Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával 0 0 9. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B 7 513 7 513 pályázat benyújtásához saját erő 10. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 0 0 Felhalmozási célú tartalék összesen: 3 545 225 2 440 540-4 200 2 436 340 Mindösszesen: 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063

4/d melléklet./2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás 2011.12.29. 1.1. Személyi juttatások összesen: 374 914 369 056 368 369 424 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 89 830 89 024 100 89 124 1.3.1. Készletbeszerzések 11 000 16 500 16 500 1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások 11 500 8 700 8 700 1.3.3. Szolgáltatások 50 030 49 498-1000 48 498 1.3.4. Általános forgalmi adó 8 000 9 800 1000 10 800 1.3.5. Egyéb kiadások 8 000 6 852 6 852 1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység 4 000 5 000 5 000 1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak 6 000 14 200 14 200 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 98 530 110 550 0 110 550 1.4. Támogatásértékű működési kiadás 5 500 5 500 Működési kiadások összesen: 563 274 574 130 468 574 598 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 10 000 5 802 5 802 Felhalmozási kiadások összesen: 10 000 5 802 0 5 802 Mindösszesen: 573 274 579 932 468 580 400

Megnevezés 4/e melléklet.../2011. (XII.) önkormányzati rendelethez (4/e melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 12 5 17 11. Intézményi működési bevételek 0 12 5 17 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 618 0 618 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 618 0 618 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 1 267 0 1 267 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 267 0 1 267 Bevételek mindösszesen 419 1 897 5 1 902 Kiadások 0 1.1. Személyi juttatások 0 375 0 375 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 9 1 10 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 419 1 413-116 1 297 1.4. Támogatásértékű működési kiadás 0 100 120 220 1. Működési kiadások összesen 419 1 897 5 1 902 Kiadások mindösszesen A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése Megnevezés 2011. évi eredeti 419 1 897 5 1 902 A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. Bevételek 11.4 Hozam és működési célú kamatbevételek 0 46 34 80 11. Intézményi működési bevételek 0 46 34 80 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 419 419 0 419 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 419 419 0 419 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2 627 0 2 627 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 627 0 2 627 Bevételek mindösszesen 419 3 092 34 3 126 Kiadások 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 319 2 892 34 2 926 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 200 0 200 1. Működési kiadások összesen 419 3 092 34 3 126 Kiadások mindösszesen 419 3 092 34 3 126

5. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés 4 000 19 000 19 000 2. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 94 501 98 792 7598 106 390 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 28 892 79 911 79 911 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 8 000 8 000 8 000 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 45 45 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP- 1.2.2-08/1-2009-0003) 1 610 1 610 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 5 898 5 898 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 0 0 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 200 200 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 500 500 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 0 0 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat 19 474 19 474 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 261 710-1 118 260 592 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta) 0 0 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 2 075 2 075 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 1 825 1 825 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 1 200 1 200 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 1 200 1 200 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 150 150 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 250 000 250 000 21. Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás 10 500 10 500 22. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása 9 541 9 541 Központilag kezelt beruházások összesen: 135 393 771 631 6 480 778 111 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása 10 000 5 000 5 000 - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 154 154 - Szóvivői emelvény 148 148 - Védelmi Iroda beruházási kiadásai 500 500

Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 194 194 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése 1 077 1 077 - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 539 539 - Konyhai eszközök beszerzése 250 250 - Konyhai elektromos sütő cseréje 600 600 - Gépkocsi vásárlás 5 031 5 031 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 549 549 - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás 4 586 4 586 - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 615 615 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 510 510 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 342 342 - Szakképzési eszközök vásárlása 6 408-120 6 288 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás 122 122 - Szakképzési eszközök vásárlása 1 928 1 928 - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 813 813 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota - Projektorok és konzolok beszerzése 513 513 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) 297 297 - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 383 383 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 113 078 113 078 - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) 12 805 3 662 16 467 - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 461 461 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 209 9 209 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása 16 527 16 527 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) 2 000 2 000 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 894 9 894 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 700 700 - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése 0 0 - Szakképzési eszközök vásárlása 834 834 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Sporteszköz beszerzés 64 64 - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 18 000-875 17 125 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 678 678 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 450 450 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag 1 444 1 444 - TV vásárlás 96 96 - Laptop vásárlás 2 707 2 707 -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés 300 300 - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 1 500 1 500 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 912 912

Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése 3 617 3 617 - Gépkocsi vásárlás 7 500 7 500 - Kerítés építés (Szőc telephely) 7 336 7 336 - Telefonközpont kiépítés 305 305 - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 749 749 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása 6 000 6 000 - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése 283 283-150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 948 948 - Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése 14 538 14 538 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 228 228 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 335 335 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés 0 0 - Telefonközpont kiépítés 0 0 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás 1 500 1 500 - Hangszer vásárlás 1 000 800 1 800 - Előfüggöny vásárlás 2 500 2 500 - Szerver vásárlás 500 500 - Hangtechnikai eszközök beszerzése 1 200 1 200 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése 0 0 - ipad vásárlás 0 0 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés 400 400 - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) 500 500 - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) 196 196 - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) 300 300 - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) 160 160 - Másoló, digitális képkeret, számítógép és szoftver beszerzése 1 326 1 326 - Számítógép vásárlása 159 159 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés 1 379 1 379 - Fényképezőgép váz 550 550 - Szoftver vásárlás 250 250 - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 2 500 2 500 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 36 975 36 975 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás 1 230 1 230 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: 10 000 311 590 8 825 320 415 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése 9 478 9 478 - Jármű 47 47 - Szellemi termék 3 965 3 965 - Számítástechnikai eszközök 2 691 2 691 - Ingatlan beruházás 7 201 166 7 367 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 23 382 166 23 548 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 145 393 1 106 603 15 471 1 122 074 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 3 278 3 278 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása 5 997 5 997 Központilag kezelt felújítások összesen: 0 9 275 0 9 275 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások

Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 1 600 1 600 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 859 859 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje 0 0 - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 8 984 8 984 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése 0 0-2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 0 0 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása 0 0 - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás 617 617 - Épület felújítása 661 661 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3 042 3 042 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakképzési eszközök 8 329 8 329 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 0 0 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 571 4 571 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 810 4 810 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 120 120 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 0 0 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira 865-749 116 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása 0 0 - A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje 1 979 1 979 - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 448 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 750 750 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 289 289 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 438 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 280 280 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 0 0 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása 4 223 500 4 723-2 db szolgálati lakás felújítása 1 500 1 500 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 301 301 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása 0 0 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: 44 218 199 44 417 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Ingatlan felújítás 16 618 1 092 17 710 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: 16 618 1 092 17 710 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 70 111 1 291 71 402 III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000 30 000 30 000

Sorszám Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 8 275 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659 5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000 6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 0 0 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 4 344 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen 30 000 87 347 0 87 347 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 275 1 275 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A 3 696 3 696 struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére 25 000 25 000 egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása 0 0 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 29 971 0 29 971 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel 120 000 120 000 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 0 120 000 0 120 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 175 393 1 414 032 16 762 1 430 794

6. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (8. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek 2 065 991 Működési kiadások 12 328 377 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 627 561 Általános tartalék 747 Önkormányzat költségvetési támogatása 5 427 715 Működési célú tartalék 15 723 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 706 601 Költségvetési működési bevételek összesen 10 827 868 Működési kiadások összesen 12 344 847 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 107 573 Finanszírozási célú működési kiadások Működési célú hitelek, kötvények bevételei 409 406 Működési célú támogatási kölcsönök bevételei Finanszírozási célú működési bevételek 409 406 I. Működési célú bevételek összesen: 12 344 847 I. Működési célú kiadások összesen: 12 344 847 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 310 047 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 123 487 Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások 71 402 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 667 483 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 238 512 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 977 530 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 171 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 816 260 Felhalmozási célú tartalék 2 436 340 Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 174 876 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 69 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 3 904 912 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 1 243 876 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120000 Finanszírozási kiadások 132 754 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 4 037 666 II. Felhalmozások összesen: 4 037 666 Bevételek összesen: 16 382 513 Kiadások összesen: 16 382 513

7. melléklet./2011. (XII...) önkormányzati rendelethez (10. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének -felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Induló pénzkészlet -186 295-367 590-318 243-165 627-122 619-548 247-558 574-660 874-667 454-922 618-1 253 796 1 Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) 150 000 155 000 155 000 155 000 160 000 166 141 181 441 191 441 182 771 191 441 189 412 188 344 2 065 991 2 Illetékek 100 000 100 000 120 000 98 000 97 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 83 000 82 000 1 155 000 3 Személyi jövedelemadó 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 43 150 28 085 28 085 28 041 472 561 4 Normatív állami támogatás 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 399 500 293 745 293 745 287 209 4 470 199 5 Helyi önkorm.színházi támog. 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200 22 600 266 800 6 Normatív kötött felhaszn.tám. 28 700 28 700 26 900 27 016 111 316 7 Központosított ok, egyéb központi támogatás 18 210 18 210 18 210 18 210 18 210 18 208 26 190 26 191 10 252 12 848 9 701 9 702 204 142 8 Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 132 988 110 325 48 384 83 561 375 258 9 Felhalm.és tőkejell.bevételek 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 24 710 38 237 24 710 310 047 10 Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől 23 600 23 600 23 600 23 600 51 100 70 153 83 825 83 825 134 295 143 470 171 929 171 876 1 004 873 11 Támogatásértékű működési bevétel TB alapból 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 55 400 67 400 67 400 68 328 701 728 12 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 127 029 128 562 120 762 145 488 145 642 667 483 13 Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból 0 14 Támogatási kölcsönök bevételei 14 500 54 500 69 000 15 Pénzforg. nélküli bevétel 556 400 506 400 376 400 276 400 276 400 276 400 276 400 176 400 126 400 76 233 2 923 833 Bevételek összesen 836 770 841 770 1 432 670 1 374 870 1 247 670 1 303 850 1 346 841 1 344 846 1 453 640 1 224 445 1 202 613 1 188 246 14 798 231 1 Működési kiadások - személyi juttattások 514 050 514 050 514 050 514 050 549 050 540 500 474 206 471 338 471 338 495 304 505 922 505 824 6 069 682 - munkaadókat terhelő járulék 144 185 144 185 144 185 144 185 152 135 140 000 120 726 109 991 109 991 112 826 112 933 112 835 1 548 177 - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 320 000 320 000 233 550 223 550 273 550 485 805 313 203 313 203 318 298 346 000 410 711 366 896 3 924 766 - működési célú támogatások 22 150 40 750 102 331 30 754 41 448 49 896 41448 328 777 - ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 25 000 25 000 25 000 30 000 34 243 36 243 38 243 57 799 57 815 52 146 50 486 456 975 2 Felhalmozási kiadások 14 600 14 600 14 600 69 064 68 123 143 700 143 700 183 700 183 700 220 715 219 180 192 890 1 468 572 3 Általános tartalék, céltartalék 424 558 241 175 126 574 310 000 223 110 223 110 283 110 200 271 177 773 243 129 2 452 810 4 Finanszírozási kiadások 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 75 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 230 5 224 132 754 Kiadások összesen 1 023 065 1 023 065 1 383 323 1 222 254 1 204 662 1 729 478 1 357 168 1 447 146 1 460 220 1 479 609 1 533 791 1 518 732 16 382 513 Záró pénzkészlet -186 295-367 590-318 243-165 627-122 619-548 247-558 574-660 874-667 454-922 618-1 253 796-1 584 282

Szám: 05/800-8/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -ban foglaltak, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (7) bekezdése alapján a megyei közgyűlés elnöke 2011-ben december 31-éig nyújtja be a megyei közgyűlésnek. Ezeknek a jogszabályi előírásoknak teszünk eleget a költségvetési koncepció benyújtásával. A megyei önkormányzat feladataira, gazdasági helyzetére ható tényezők A 2012. évi költségvetési törvény alapvető prioritásként a következő célokat jelöli meg: az államháztartási hiány tekintetében a GDP arányos hiánycél nem növelhető; biztosítani kell a nyugdíjak védelmét annak érdekében, hogy az állami rendszerbe visszalépők garantáltan hozzájuthassanak az öregségi nyugdíjhoz; az egészségügyi rendszer finanszírozását biztosítani kell; az arányos egykulcsos személyi jövedelemadó mellett az adóelkerülés csökkentése, a szabályozási hézagok csökkentése; a foglalkoztatás növelése, és a munka világának kiszélesítése. 2012. évben folytatódik az adórendszer megkezdett átalakítása. Mind a személyi jövedelemadó, mind a társasági és általános forgalmi adó területeken változásokra lehet számítani. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék emelésére, valamint új adónemként bevezetésre kerül a baleseti adó. A kialakult gazdasági környezet további takarékos tervezést igényel. Ennek egyik eleme a nagy ellátó rendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) átalakítása, az önkormányzati rendszer átszervezése, a központi igazgatás racionalizálása. A Nemzeti Együttműködési Programban célként került meghatározásra a törvényesen és átláthatóan működő a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek megteremtése. Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében szükségessé vált a területi és helyi közigazgatási rendszer teljes szervezeti áttekintése és megújítása. A fentiek figyelembevételével történik a megyei önkormányzatok feladatainak újra értékelése, adósságának konszolidációja, a középszintű közszolgáltatások rendszerének átalakítása. A megvalósuló intézkedések eredményeként az átvett intézmények keretében nyújtott ellátás a jövőben nem függ a megyei önkormányzatok fizetőképességének alakulásától, eladósodottságának mértékétől, biztosítva ezáltal a társadalom tagjai számára a közel azonos színvonalú közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. A megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladatai megszűnnek, és a helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezet szerint a megyei önkormányzat, mint területi önkormányzat külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően átalakulnak a megyei önkormányzat gazdasági alapjai. Az intézményi átadásokkal kapcsolatos feladatok 2

előkészítése folyamatosan zajlik az önkormányzat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részvételével működő biztosság koordinálásával. A megyei önkormányzat vagyona és adóssága átvételének előkészítése az MNV Zrt, a Nemzeti Földalapkezelő, valamint az Államadósság Kezelő Központ bevonásával, illetve felügyeletével történik. A megyei önkormányzat által a jövőben kezelendő vagyoni kört meghatározta a 228/2011. (XII. 15.) MÖK határozattal átadás átvételi megállapodás15. sz. melléklete. A megyei önkormányzatok várható jövőbeni feladatai A megyei önkormányzatok jövőbeli feladat körébe kerülnek a területi szintű fejlesztéspolitikával és középszintű területrendezési feladatok ellátásával, döntési kompetenciájával, a lebonyolítás szervezésével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a megyei közúti,-gazdasági-és egyéb infrastrukturális fejlesztéseire. Az új helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a fejlesztéspolitikáról és a területrendezésről szóló törvény koncepciója szerint az a cél, hogy a regionális fejlesztési tanácsok, valamint a megyei fejlesztési tanácsok, és részben a kistérségi fejlesztési tanácsok feladatai kerüljenek át a megyei önkormányzatok feladatkörébe. Ezáltal a megyei önkormányzatok feladatait az alábbiakban lehet meghatározni: Területrendezési, területfejlesztési feladatok vonatkozásában: vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait; együttműködés a megyei jogú városokkal és településekkel a településrendezési tervek összehangolása érdekében; részt vesz az érintett szervekkel együtt a területi információs rendszer működtetésében; együttműködik a települési önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel társadalmi és szakmai szervezetekkel a feladatok ellátásában; előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat, valamint a területét érintő területrendezési terveket; közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. A beterjesztett törvényjavaslat szerint a megszűnő regionális és megyei fejlesztési tanácsok jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lesz. A megyei önkormányzat ezek alapján alapvető szerepet játszik majd az egységes fejlesztés politika kialakításában. Emellett - kormányzati elképzelések szerint a megyei önkormányzatok a területi szerepből adódó egyéb más feladatokat is ellátnának, amelyek az ágazati törvényekben kerülnek meghatározásra. Ezek a jelenlegi elképzelések alapján, a hulladékgazdálkodás, az idegenforgalom, turisztika, civil ügyek koordinálása, kisebbségi ügyek, választási eljárással kapcsolatos ügyek, nemzetközi feladatok. A feladatrendszer átstrukturálása érinti a megyei önkormányzat hivatalában feladatot ellátókat. A személyi állomány egy része az intézményekkel kapcsolatos feladatot ellátó, kijelölt szerv állományába kerül, a megyei önkormányzat jövőbeni feladatait pedig a hivatalban maradó létszámnak kell ellátnia. 3

A területi kisebbségi önkormányzatok elfogadták a 2012. évi koncepciójukat, melyben többek között megyei kisebbségi, kulturális rendezvények szervezését, megyei szintű felmérések, kutatások, adatbázisok összeállítását, megyei nemzetiségi fesztivál szervezését, a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselőinek összehívását tűzték ki célul. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása, a feladathoz szükséges források A megyei önkormányzatok gazdasági alapjai összhangban a feladat strukturális változásával alapvetően megváltoznak. A konszolidációs törvény szerint a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai az állam tulajdonába kerülnek. Kivételt képez ez alól az átadás -átvételi megállapodás 15. sz. mellékletében megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény az önkormányzati rendszerre jellemző forrásszabályozás alapvető elemeinek változatlansága mellett a megyei önkormányzatok vonatkozásában hoz változást. A megyei önkormányzatok 2012. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladatok köre, nagyságrendje, a közgyűlés és a feladatokhoz igazodó megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges források határozzák meg. A megyei önkormányzatok számára illetékbevétel nem kerül biztosításra, mivel 2012. december 1-étől a korábban a megyei önkormányzatokat megillető bevétel a központi költségvetés bevételét képezi. Az önkormányzatok ingatlanvagyonának állam által történő átvételéből adódóan a bérleti díjakból adódó saját bevétellel nem lehet számolni, és ugyanez a megállapítás vonatkozik a kamatbevételekre is. Előzetes információink szerint a megyei önkormányzat várhatóan 238 millió Ft feladatalapú támogatásra számíthat 2012. évben. Mivel jelen állapot szerint egyéb bevételekkel nem számolhatunk, így a kiadásokat oly módon vettük számba, hogy más forrással nem számoltunk. Annak érdekében, hogy a közgyűlés működése és a feladatok ellátása biztosítható legyen, javasoljuk az alábbi tervezési elvek elfogadását a jelenlegi feladatellátáshoz kialakított bizottsági struktúrát a költségvetési tervezés folyamatában javasoljuk felülvizsgálni, és az egyeztetések alapján előkészíteni az SZMSZ módosítását; a megyei önkormányzat és a hivatal költségvetésében a tervezett ok között szükséges tartalékot képezni, egyrészt a feladatok átadásával kapcsolatos kiadásokra, másrészt pedig annak érdekében, hogy a jövőbeni ellátandó feladatok teljes körű ismeretében legyen mód a költségvetés alakítására; a költségvetési tervezés során pontosan fel kell mérni a hivatal működtetésével, a közgyűlés működésével és a megyei önkormányzat tulajdonában illetve használatában lévő vagyon fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos várható kiadásokat; a feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni, és a gazdálkodási jogköröket felül kell vizsgálni. 4

Tisztelt Közgyűlés! Kérem, a 2012. évi költségvetési koncepciót megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot meghozni szíveskedjék:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette és megvitatta a 2012. évi költségvetési koncepciót és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri elnökét, folytassa le az egyeztetéseket, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet előkészítése a koncepció előterjesztésében megfogalmazott irányvonalak figyelembevételével történjen 2. Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2012. február 15-ig, a könyvvizsgáló jelentésével és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez kell beterjeszteni. Határidő: folyamatos, illetve 2012. február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k. 5

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 05/800-9/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László Az előterjesztés készítésébe bevont személyek, szervezetek: Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Farkas Boglárka, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. (1) bekezdésének megfelelően 2012. február 15-ig, illetve a költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell a közgyűlés elnökének benyújtania a megyei közgyűlés részére. A gazdálkodás folyamatossága biztosítása érdekében az Áht. 76. (1) bekezdése szerint az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Ez idáig a megyei önkormányzat azt a gyakorlatot folytatta, hogy a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezett az úgynevezett átmeneti időszak szabályozásáról, így biztosítva, hogy a következő évi költségvetés elfogadásáig folyamatos legyen a gazdálkodás rendje. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) jelentősen megváltoztatta a megyei önkormányzatok feladatait és ez indokolja, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásra kerüljön. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet vitassa meg és fogadja el. Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s. k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat, a területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat hivatala gazdálkodására. 2. (1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy 2012. január 1- étől a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa. A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/a; 4/b; 4/d, valamint 4/e mellékletei eredeti ainak - a megváltozott feladatellátás, valamint a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepciójában foglaltak figyelembe vételével - meghatározott időarányos teljesítése történhet. Ez magában foglalja a személyi jellegű kifizetések teljesítését, ideértve a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséget is, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások teljesítését is. (2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában megtegye azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV törvénynek, valamint a továbbiakban megjelenő egyéb jogszabályi előírásoknak a végrehajtásából adódnak. A megtett intézkedésekről az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előterjesztésével egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. (3.) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés részét képezi és a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe beépítésre kerülnek. 3. Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig kell alkalmazni. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Indokolás a A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat feladatrendszere a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján jelentősen megváltozott. A már elfogadott és a még tárgyalás alatt lévő jogszabályok alapján várhatóan 2012. évtől a megyei önkormányzatok a területfejlesztés, idegenforgalom, turisztika, kisebbségi ügyek, választási eljárásokkal kapcsolatos területeken látnak el feladatokat. Az eddig a költségvetés legnagyobb részét képező intézményi feladatok és költségvetések a kormány által kijelölt szervhez kerülnek. Ezáltal a megyei önkormányzat költségvetésében más területekre kell helyezni a hangsúlyokat, és a végrehajtás során figyelembe kell venni a megváltozott költségvetési nagyságrendet. Veszprém, 2011. december 23.

Szám: 14/800-13/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Horváth Mária, megyei aljegyző Humánerőforrás Iroda dr. Molnár Ibolya irodavezető Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában tudomásul vette a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. -ából adódó önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 2011. december 13-án kelt átadás-átvételi megállapodást. A fent hivatkozott törvény 2. (1) bekezdése - többek között - rögzíti, hogy a megyei önkormányzatok vagyona 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerül. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a megyei önkormányzat vagyonáról, az 1. számú melléklet pedig felsorolja az ingó és ingatlan vagyoni kört, a 2. számú melléklet a vagyonkezelésbe adott ingó és ingatlan vagyont, a megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyonelemeket pedig a függelékek tartalmazzák. A 2011. évi CLIV. törvény 9. -a kimondja, hogy az egészségügyi intézmények kivételével az átvett intézményekkel összefüggő intézmény-fenntartási feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el. A 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 2. -a a megyei intézményfenntartó központot jelölte ki az intézményfenntartásra. A jelenlegi vagyonrendelet jelentős felülvizsgálatra szorul, tekintettel arra, hogy csupán két ingatlan, és a Hivatal működéséhez szükséges ingóságok maradnak a megyei önkormányzat tulajdonában a 2011. december 13-án kelt Átadás - Átvételi Megállapodás 15. számú mellékletében foglaltak szerint. Az átfogó módosítást indokolja a helyi önkormányzatokról szóló új törvény, mellyel összefüggésben az SZMSZ módosításra is szükség lesz. Mindezekre tekintettel e felülvizsgálatokat a 2012. februárjában megtartásra kerülő közgyűlésen tartom indokoltnak, figyelemmel arra is, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotására is ekkor kerül sor. Ugyanakkor a vagyonátadással kapcsolatos törvény végrehajtására figyelemmel jelenleg javasolom a vagyonrendelet 2. számú mellékletének hatályon kívül helyezését, valamint az ingatlan vagyonelemeket tartalmazó függelék módosítását a megyei önkormányzat tulajdonában maradó ingatlanok tekintetében. A függelék módosítását indokolja az is, hogy az állam általi átvétel alól a 2011. évi CLIV. törvény 2. (2) bekezdés d) pontja alapján kivételt képez a megyei önkormányzat fenntartásában lévő színház és előadóművészeti szervezet, a megyei közgyűlés a 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatában, a Veszprém Megyei Jogú Város közgyűlése a 330/2011. (XII. 15.) határozatában döntött a Veszprémi Petőfi Színház ingyenes átadás-átvételéről. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet tervezetet vitassa meg és fogadja el, valamint az alábbi határozatot hozza meg:

/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendeletének függelékén a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján 2011. december 13. napján aláírt Átadás- Átvételi Megállapodásban, valamint a Veszprémi Petőfi Színház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról szóló 227/2011. (XII. 15.) MÖK határozatban foglaltakra tekintettel az önkormányzati rendelet függelékét a 2012. január 1. napjától bekövetkező változásokkal összhangban módosítja. Felkéri a megyei főjegyzőt a változások függeléken történő átvezetésére. Határidő: 2012. január 3. Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2011. (..) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 79. -ának (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, - gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti: a rendelet 2. számú melléklete. 2. Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző INDOKOLÁS A rendelet módosítását indokolja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 228/2011. (XII.15.) MÖK határozatában tudomásul vette a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. -ából adódó önkormányzati vagyonátadással kapcsolatban a 258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 2011. december 13-án kelt átadás-átvételi megállapodást. Ebből adódóan a rendelet 2. sz. mellékletében foglalt rendelkezések tárgytalanná váltak.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Horváth Mária, megyei aljegyző Papné dr. Németh Marietta, vagyongazdálkodási csoportvezető Farkas Boglárka, költségvetési referens Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Humán Erőforrás Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 227/2011. (XII.15.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a Veszprémi Petőfi Színház fenntartását 2012. január 1-jétől átadja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Ugyanezen határozattal elfogadásra került a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között az átadással kapcsolatos megállapodás, melynek 1. pontja értelmében a megyei önkormányzat 2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Veszprémi Petőfi Színház alapító okiratát, mely szerint a költségvetési szerv irányító szerve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Ezzel egyidejűleg felülvizsgálatra kerültek az intézmény alapító okiratában szereplő adatok, melynek eredményeként az alapító okiratot módosító okiratban szereplő, további pontosítások váltak szükségessé. Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozat meghozatalát:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratot módosító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: 2011. december 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző Veszprém, 2011. december 20. 2 Lasztovicza Jenő s. k.

1. sz. melléklet Alapító okiratot módosító okirat A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprémi Petőfi Színház megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 1. Telephelyei, címei pontjában szereplő Latinovits Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Latinovits Bujtor Játékszín, 8200 Veszprém, Iskola u. 2. -re módosítja, a Színészház, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. meghatározást Színészház A épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 2. -re módosítja, továbbá kiegészíti a Színészház B épület, 8200 Veszprém, Komakút tér 1. meghatározással. 2.) Az alapító okirat 8. Irányító szerve(inek) neve, székhelye pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. megnevezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. megnevezésre módosítja. 3.) Az alapító okirat 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. megnevezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. megnevezésre módosítja. 4.) Az alapító okirat 11. A feladatellátást szolgáló vagyon pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat meghatározást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározásra változtatja. 5.) Az alapító okirat 12. A vagyon feletti rendelkezés joga pontjában szereplő Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, -gazdálkodás szabályiról szóló rendelet meghatározást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete meghatározásra változtatja. 6.) Az alapító okirat 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje pontjában szereplő megyei közgyűlés kifejezést Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kifejezésre módosítja. 7.) Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 8.) Jelen módosító okiratot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a../2011.(xii. 29.) MÖK határozatával jóváhagyta. Veszprém, 2011. december 29. Dr. Imre László megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke 3

ALAPÍTÓ OKIRAT 2. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprémi Petőfi Színház Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Óváry Ferenc u. 2. Telephelyei, címei: Alapítás dátuma: 1979.08.13. (1961) Latinovits Bujtor Játékszín 8200 Veszprém, Iskola u. 2. Színészház A épület 8200 Veszprém, Komakút tér 2. Színészház B épület 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Műhelyház, Díszlet-, Jelmez- és Bútorraktár 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 5. Alaptevékenysége: Szakágazat szerinti besorolása: - állandó társulattal rendelkező színház 900100 Alkotó és előadóművészet Alaptevékenység tartalmi leírása: Prózai, zenés, táncszínházi előadások bemutatása Veszprém megye és város felnőtt és gyermek közönsége számára; díszlet-, jelmez-, kellékgyártás és kölcsönzés; színházi reklám és propaganda tevékenység, műsorfüzetértékesítés; ruhatári szolgáltatás; színházi és egyéb kulturális rendezvények szervezése; színészház és játékszín fenntartása; hang- és videofelvételek készítése. 4

6. Tevékenység típusai Alaptevékenység 900113-1 Kőszínházak tevékenysége 900124-1 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Vállalkozói tevékenység - 7. Illetékessége: Működési köre: Magyarország 8. Irányító szerve(einek) neve székhelye: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerv(ek) neve, székhelye: Közgyűlése 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: --- 10. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában az intézmény használatában lévő ingatlanok és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonrendelete, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2008. évi XCIX. törvény alapján nyilvános pályázat útján az intézményvezetővel határozott idejű munkaviszonyt létesít. 5

14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglal-akoztatási jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a XXXIII. törvény, a 2008. évi XCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján kerül sor. 15. Hatály: 2012. január 1-jétől Záradék: A Veszprémi Petőfi Színház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2011. (XII. 29.) MÖK határozatával 2012. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Veszprém, 2011. december 30. Dr. Imre László megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke 6

Szám: 14/800-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: Települési önkormányzatokkal kötött, a szakképzés-szervezési társulásokra vonatkozó társulási megállapodások felmondása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Dr. Molnár Ibolya irodavezető Szigeti Ilona csoportvezető Dr. Horváth Zoltán csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. (2) bekezdése szerint a szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátására szakképzés-szervezési társulásokat hozott létre: 2008. július 1-jei hatállyal Várpalota Város Önkormányzatával közösen létrehozta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulást, Tapolca Város Önkormányzatával a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulást, illetve Pápa Város Önkormányzatával 2008. augusztus 1-jei hatállyal megalakította a Pápai Szakképzés-szervezési Társulást. Ajka és Balatonfüred városok önkormányzatai 2011. július 1-jétől csatlakoztak a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társuláshoz, ezáltal a társulás négytagúra bővült. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) 2. (6) bekezdése szerint a társulási törvény alapján létrejött társulási megállapodást a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával felmondani. A társulás tagjai és a megyei önkormányzat a megyei önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni. A konszolidációs törvény 2. (6) bekezdése szerint a felmondás során a társulási törvény 4. (2) bekezdését nem kell figyelembe venni. E rendelkezés alapján tehát nem kell a felmondást három hónappal korábban közölni a társulás tagjával. A társulási megállapodás felmondásával egyidejűleg a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviseletére a társulási tanácsokba delegált tagokat vissza kell hívni. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárától kapott tájékoztatás szerint a térségi integrált szakképző központnak (továbbiakban: TISZK), mint társulásnak az önkormányzat részéről történő felmondása nem veszélyezteti a TISZK jövőjét, ugyanis a megyei intézményfenntartó központok 2012. január 1-jével új együttműködési megállapodásokat fognak kötni, amely a szakképzési törvény módosításával szintén TISZK-nek fog minősülni. A kihirdetés előtt álló új szakképzési törvény az Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint - kimondja, amennyiben a szakképzés-szervezési társulásból a megyei önkormányzat kilép, a szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a megyei fenntartó együttműködési-megállapodást köt a térségi integrált szakképző központ feladatainak közös megszervezésére a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. Az e bekezdés szerinti együttműködési rendszer térségi integrált szakképző központnak minősül. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 14. pontjára történő hivatkozással Ajka Város Önkormányzata képviseletében eljárva Schwartz Béla polgármester bejelentette Ajka Város Önkormányzatának a társulásból való kilépési szándékát a 2012/2013. tanévtől. Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezt a szándékot a 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában megerősítette. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 2

Tekintettel a fentiekben már hivatkozott 2011. évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére amely alapján a társulási megállapodást a megyei önkormányzatnak az év utolsó napjával fel kell mondani - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ajka Város Önkormányzatának kezdeményezéséről nem jogosult dönteni. A fentiekre tekintettel a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve javaslom a társulási megállapodások felmondását, a társulási tanácsokba delegált tagok visszahívását. A Társulási Tanácsok elnökeit a jogszabályi változás miatti felmondásról előzetesen tájékoztattam. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota Város Önkormányzatával kötött, a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Várpalota Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Galambos Szilvia, Nagy Jenő és Kropf Miklós képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzatával, Ajka Város Önkormányzatával, valamint Balatonfüred Város Önkormányzatával kötött, a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. 3

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg az érintett önkormányzatoknak. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Stolár Mihály és Végh László képviselőket visszahívja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésére tekintettel Ajka Város Önkormányzata Képviselőtestületének 174/2011.(IX.12.) Kt. határozatában foglalt, Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulásból való kilépési szándékáról, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem jogosult dönteni. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Ajka Város Önkormányzatának Képviselőtestületét értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke./2011. (XII. 29.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pápa Város Önkormányzatával kötött, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó társulási megállapodást 2011. december 31. napjával felmondja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Pápa Város Önkormányzatának. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába a megyei önkormányzat képviseletére megválasztott Polgárdy Imre, Papp Tamás és Lévai József képviselőket visszahívja. 4

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k. 5

Szám: 14/800-11/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Rybár Judit csoportvezető Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Elek Józsefné módszertani osztályvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető

Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) rendelkezése alapján a Közgyűlés 2003. évben 273/2003.(XI.11.) határozattal jóváhagyta Veszprém Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően feltárta a szociális szolgáltatások helyzetét és megfogalmazta a fejlesztés irányát. Az Sztv. 92. (3) bekezdése a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját. A közgyűlés 2004. február 19-én a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó felülvizsgálatra 2008-ban került sor. A megyei Koncepcióval összhangban kellett elkészíteni a települési önkormányzatoknak a helyi koncepció felülvizsgálatát. A legalább 2000 lakosú települési önkormányzatok kötelesek koncepciókészítésre, felülvizsgálatra. A 2010. évi soros megyei önkormányzati felülvizsgálat elmaradt a koncepciókészítési kötelezettség változása körül kialakult vitára és a várt új jogi szabályozásra tekintettel. A települési önkormányzatok közül is 2010-2011-ben csak háromhárom település/társulás küldte meg véleményezésre felülvizsgálati anyagát. Új szabályozásra 2010-ben nem került sor, ezért a felülvizsgálat további halogatása nem volt indokolt a meglévő bizonytalanság ellenére. Fontosnak tartottam a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogkövető magatartást, egyrészt mert a települési önkormányzatok koncepció felülvizsgálati kötelezettsége akkor tartható be, ha a soros megyei felülvizsgálat megtörtént, másrészt a felülvizsgálat további elhúzódása miatt kizárhatjuk magunkat pályázatokon való indulás lehetőségéből, ha pályázati feltétel a felülvizsgálat megtörténte. A feladat alapvetően a megyei koncepció aktualizálására, a 2008 óta eltelt időszak változásainak összefoglalására irányult. Az új felülvizsgálati anyag önállóan, Koncepció és korábbi felülvizsgálatai nélkül is használható. A megyei önkormányzat honlapján az előzmények (Koncepció és a 2008. évi felülvizsgálat) megtekinthetők. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészített Koncepcióját a Város-Megye Egyeztető Bizottság 2011. december 8-ai ülésén, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. december 15-ei ülésén megtárgyalta, és azt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőnek minősítette, továbbá a Város-Megye Egyeztető Bizottság annak elfogadását is javasolta. Időközben megjelent a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény), melynek 2. (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. január 1-jével állami tulajdonba kerülnek, továbbá a vagyonnal és az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik a törvény erejénél fogva a konszolidációs törvényben meghatározott szervekre száll. A konszolidációs törvény módosította az Sztv. szociális koncepció elkészítésére vonatkozó szabályait is, mely szerint a jövőben a megyei jogú város koncepciója fogja tartalmazni a megyei területén működő szolgáltatási rendszerre vonatkozó jellemzőket.

2 A Koncepció felülvizsgálati anyagát, mely a határozati javaslat mellékletét képezi, elfogadásra javaslom..../2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról készült a határozat mellékletét képező anyagot. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felülvizsgált koncepció honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s.k.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. Készítették: Rybár Judit Elek Józsefné

Tartalomjegyzék I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága 3. II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése 4. III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek 5. IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók 6. V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében 7. V. 1. Alapszolgáltatások 7. V. 2. Szakosított ellátások 12. V. 2. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 12. V. 2. 2. Rehabilitációs intézmények 14. V. 2. 3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények 14. V. 2. 4. Lakóotthonok 17. VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői 17. VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások 24. VIII. A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése 28. IX. Jövőkép 30. 2

I. A koncepció felülvizsgálatának indokoltsága A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A szociális törvény 2001. évi módosítása során került meghatározásra a szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettség, amelynek határideje a megyei önkormányzatok számára 2003. december 31-e, míg a települési önkormányzatok részére a megyei koncepcióval összhangban 2004. december 31-ét jelölték meg. Az Sztv. alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2003. december 11-én fogadta el a megye 2003-2005. évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). A Koncepció a megyére kiterjedően bemutatta a szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztés irányát. A megyei szolgáltatástervezési koncepció célja egy olyan program elkészítése, mely ajánlja azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek az alap- és szakosított ellátások területén a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelő működését valósíthatja meg. A további cél, hogy a koncepció a törvényi előírások keretén belül az ellátások lakosságszámhoz és ellátási igényekhez igazított mennyiségi és minőségi változtatásokra mutasson rá. A koncepció kiemelten a szociális szolgáltatásokra vonatkozik, ezek a szociális törvényben meghatározott alap és szakellátási formák. A koncepciókészítési kötelezettség révén, komplex módon megismerhetővé, áttekinthetővé, illetőleg a későbbiek során kontrollálhatóvá válik az abban rögzített megyében történő feladatellátás megvalósítása, továbbá a fejlesztési irányok koncepció szintjén történő meghatározásával kijelölésre kerülnek azok az irányok, illetve konkrét célok, melyek a saját fenntartású intézményrendszer fejlesztése, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében kívánatosak. Az Sztv. a Koncepció kétévenkénti aktualizálását írja elő, amelynek célja, hogy bemutassa az eltelt időszakban a szociális szolgáltatások területén bekövetkezett változásokat és ennek megfelelően az eredetileg kitűzött célok korrekcióját. 2004. február 19-én a Közgyűlés a Koncepcióban foglaltak végrehajtására operatív programot fogadott el, aminek aktualizálása 2006-ban, 2008-ban ismételten megtörtént. Átfogó felülvizsgálatra 2008-ban került sor. A 2008. évi felülvizsgálat készítését követő időszakban a megye teljes szociális ellátórendszerét érintően tapasztalhatók változások a szolgáltatások struktúráját illetően, melyek egyrészt a települési önkormányzatok törvényileg szabályozott feladat ellátási kötelezettségének való megfelelés, másrészt pedig az új szolgáltatási formák, illetőleg a társulási formák működtetésével jelentősen módosították a 2008. évben összegzett adatokat. 3

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben jelentős változtatást hajtott végre a bentlakásos szociális intézményeinél. 2011. július 1-jétől a bentlakást biztosító szociális intézmények ellátási típusonként egyesítéssel összevonásra kerültek. Fentiek miatt, a megyei önkormányzat által elfogadott Koncepció felülvizsgálata nem mellőzheti egyrészt azokat a jogszabályi változásokat, melyek az ellátási kötelezettség definiálásával a települések számára határozzák meg a kötelezően biztosítandó szolgáltatási formákat, másrészt Veszprém megye szociális ellátórendszerének struktúrájában időközben bekövetkezett változások elemzését sem, miután a településeken nyújtott és a lakókörnyezetben hozzáférhető ellátások megléte, vagy hiánya nagymértékben befolyásolja a megyei önkormányzat fenntartásában működő bentlakásos intézményekre igényt tartók számának alakulását, összességében az ellátásokra vonatkozó igények mértékét. II. A szociális szolgáltatások körének, struktúrájának ismertetése A települések kötelezettségeinek részletes ismertetését megelőzően célszerű számba venni azokat a szolgáltatásokat, melyek biztosításáról a jogszabály rendelkezik. Alapvetően két strukturális csoportba sorolható szolgáltatások kerültek nevesítésre a Sztv.-ben, melyek közül az egyik a lakókörnyezetben nyújtott ellátásokat nevesíti szociális alapszolgáltatások néven, másik csoport pedig az intézményes ellátásokat foglalja magában szakosított ellátások megnevezés alatt. A szociális alapszolgáltatások a következők: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása -, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint a hajléktalan személyek számára biztosított nappali melegedő -. Szakosított ellátási formák: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: - Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona, Rehabilitációs intézmények: - Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: - Időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 4

Lakóotthonok: - Fogyatékos személyek lakóotthona, mely ellátási forma szerint lehet rehabilitációs célú és ápoló-gondozó célú lakóotthon, - Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, mely ellátási forma szerint ápoló-gondozó célú lakóotthon lehet. III. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. címe alatti fejezet tételesen, az egyes települések állandó lakosainak nagyságrendjét figyelembe véve határozza meg a települési önkormányzatok kötelező feladatellátását szolgáltatásokra lebontva. Fenti jogszabály az alapkoncepció készítését követően több alkalommal módosult, a változások oka vélhetően az önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vétele mellett az egyes szolgáltatások nyújtására ténylegesen megjelenő igények várható megjelenése volt. Az alapkoncepció 2008. évi második felülvizsgálatának készítését követően a hatályos jogszabályi előírásokban a szociális szolgáltatások megszervezésére köteles szervek vonatkozásában ismételten megfigyelhető módosítás, mely változás oka, hogy több szolgáltatás kikerült a kötelezően biztosítandó ellátások köréből. Ezek közé tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, miután esetükben megszűnt a normatív támogatási rendszer, a feladat finanszírozására pályázat útján nyerhető el támogatás. Annak érdekében, hogy a következő fejezetben részletezett helyzetértékelés révén átláthatóvá váljon a szociális ellátórendszeri struktúrában tapasztalható pozitív, vagy negatív irányú tendencia, hasznos lehet a jelenleg hatályos rendelkezés megismerése, mely támpontul szolgál arra vonatkozóan, hogy a települések hol tartanak a jogszabályban meghatározott kötelezettségük teljesítésében. A települési önkormányzatok feladatai a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában A Szociális törvény rendelkezése értelmében minden települési önkormányzatnak állandó lakosságszámától függetlenül biztosítania kell az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint a szociális szolgáltatásokhoz különös tekintettel a családsegítéshez való hozzáférést, az a települési önkormányzat, melyiknek területén 2000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen és a házi segítségnyújtáson kívül a családsegítést, amelynek területén 3000 főnél több állandó lakos él az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson és családsegítésen kívül az idősek nappali ellátását, a 10000 főnél több állandó lakosú településen a fenti szolgáltatásokon túl a fogyatékosok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, a nappali melegedőt, a 30000 főnél több állandó lakosú településen előző pontban említett alapszolgáltatásokon kívül az átmeneti ellátást nyújtó szolgáltatásokat, nevezetesen az időskorúak, a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti ellátását, valamint a hajléktalan személyek számára az éjjeli menedékhelyet és az átmeneti szállást, 5

az a települési önkormányzat, melyiknek területén 50000 főnél több állandó lakos él, az előzőekben felsorolt valamennyi alap és szakosított szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást biztosítani kell, valamint kötelező feladatként az alapszolgáltatások köre kibővül az utcai szociális munka biztosítására is. A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat kötelezettségei körébe tartozó feladatok közül az idősellátást, továbbá előzetes igényfelmérésre alapozva a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei és a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására a törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, valamint a szakosított szolgáltatások területi összehangolásáról. A kötelező feladatellátásról a települési önkormányzat gondoskodhat önállóan, saját fenntartásban működő szolgáltató, vagy intézmény fenntartásával, de megengedi a jogszabály azt is, hogy a település kompetens vezetőinek mérlegelése alapján egy külső szolgáltatóval kötött ellátási szerződés révén, vagy a szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel tegyen eleget kötelezettségének. IV. A megyére jellemző településszerkezeti sajátosságok és a főbb demográfiai mutatók Veszprém megye területe 4.492 km 2, az ország közepes nagyságú megyéi közé tartozik, ami kb. 4,5 %-a Magyarország területének. A megyét 10 kistérség alkotja, melyek területben, településszámban, az ott élő lakosság lélekszámában is jelentős különbséget mutatnak. Kistérség neve Székhelye Területe (km2) Lélekszám Településszám Ajkai Ajka 355,76 40.267 12 Balatonalmádi Balatonalmádi 293,39 27.444 11 Balatonfüredi Balatonfüred 324,41 22.874 21 Devecseri Devecser 387,67 14.081 27 Pápai Pápa 1021,18 60.541 49 Sümegi Sümeg 306,40 15.628 21 Tapolcai Tapolca 540.25 35.011 33 Várpalotai Várpalota 280,71 37.111 7 Veszprémi Veszprém 643,81 85.999 20 Zirci Zirc 339,29 19.966 16 Veszprém megye településeinek 217, melyből 15 a városok. A megyére az aprófalvas településszerkezet a jellemző, amit szemléletesen bizonyít, hogy az összes településből 158, ami 72,8 %-os arányt képvisel, nem éri el az 1.000 főt, ezek közül is 104 település még az 500 fő lakosságszámot sem, de van 12 olyan település is, melynek lakosság 100 fő alatti. (Forrás:Wikipédia) 6

Lélekszám 500 alatti 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-10000 10000-20000 20000-30000 30000 feletti Falvak 104 54 34 10 - - - - Városok - - - 5 4 2 2 2 47,9 24,8 15,8 6,9 1,84 0,92 0.92 0,92 Települések %-a A megyében található városok lakosságszámának mértékében is nagy szóródás figyelhető meg, melyet az alábbi táblázat is jól szemléletet. Az összes város több mint fele, 60,1 %-a nem éri el az 10.000 fős lélekszámot, de ezek között is magasabb arányt képviselnek (33,4 %) az 5.000 fő alatti kisvárosok. A legkisebb városi ranggal rendelkező település Badacsonytomaj 2.150 fő állandó lakossal, a legnagyobb a megyei jogú városi ranggal rendelkező megyeszékhely, Veszprém, ahol 2010-ben 64.399 fő állandó lakos élt. Lélekszám 2000-5000 5000-10000 10000-20000 20000-30000 30000-felett Városok %-a 33,4 % 26,7 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % A megye lakosainak a KSH adatai alapján (forrás: Wikipédia) 2010. év elején 358.807 fő volt, mely 1 év alatt 0,4 %-kal tovább csökkent. A lakosság többsége, 56,1 %-a nő. Az összlakosság 14 %-a a 14 év alatti, 70 %-a 15 és 64 év közötti, míg 26 %-a 65 éves és idősebb. A gyermeknépesség eltartottsága csökkenő, az időskorú népességé viszont növekvő tendenciájú a megyében. Míg 2001-ben 100 aktív korúra 24 gyermek jutott, addig 2010-ben már csak 20 fő. Ugyanakkor az időskorúak esetében 2011-re 21 főről 24 főre emelkedett 2010-et figyelembe véve a ráta. 2010-et figyelembe véve Veszprém megyében 100 gyermekkorúra 119 fő időskorú jutott, így a megye öregedési indexe magasabb, mind a régiós (110 fő), mind az országos átlagnál (113 fő). A megye lakónépességének 69 %-a volt munkavállalási korú. A KSH adatai alapján 161,1 ezer fő volt a megyében gazdaságilag aktív, mely 1,1 %-kal kevesebb az előző évinél és a Közép-dunántúli Régió gazdaságilag aktív népességének a 32,4 %-át teszi ki. A tartósan nyilvántartott állásnélküliek aránya a Közép-dunántúli Régió három megyéje közül időről időre Veszprém megyében a legnagyobb. V. Veszprém megye szociális ellátórendszerének bemutatása a településeken megtalálható szociális szolgáltatások tükrében V. 1. Alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások vonatkozásában pozitív elmozdulás figyelhető meg. Az alapkoncepció 2008. évi felülvizsgálatában rögzítettekhez képest látványos a mennyiségi változás a legtöbb szolgáltatás tekintetében. A helyzetértékelés során felhasznált datok, az ellátási mutatók, a szolgáltatásokkal való lefedettség bemutatása a módszertani intézmény adatbázisának, valamint a működési engedélyeket kiadó hivataloktól kapott dokumentumok felhasználásával készült. 7

Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, vagy pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (Sztv. 62..(1)) Fenti szolgáltatás területi lefedettségét vizsgálva megállapítható, hogy míg 2008-ban - az utolsó felülvizsgálati koncepció idején - 48 településen, a megyében található összes település 22 %-ában a törvényben rögzített ellátási kötelezettség ellenére nem volt elérhető a szolgáltatáshoz való hozzájutás, addig a 2011. április 30-i adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy lényegesen lecsökkent az étkeztetés alapszolgáltatás vonatkozásában az ellátatlan települések. Jelenleg megyei szinten 128 szolgáltató vesz részt az étkeztetés biztosításában, a kistérségi társulások több településre kiterjesztett szolgáltató-rendszerének köszönhetően ezzel az ellátással 189 település lefedett, ami az összes település 87 %-át teszi ki. A javuló tendenciát jól szemlélteti, hogy az elmúlt három évben 34-el több település tett eleget törvényi kötelezettségének a szolgáltatás biztosításával. A szolgáltatást fenntartók döntően a települési önkormányzatok, mindössze egy egyházi és egy nem állami fenntartó színesíti a palettát. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (Sztv. 63. (1)) Az étkezéshez hasonlóan ezen alapszolgáltatási forma számának növekedését is egyértelműen alátámasztják az adatok. Pozitív irányuló elmozdulásként értékelhető, hogy fehér folt, ellátatlan település örvendetes módon már nincs a megyében, mind a 217 önkormányzat területén a szolgáltatás biztosított. A szolgáltatók ugyan csak közel egyharmada az étkeztetést nyújtó szervezeteknek, azonban míg az előbbi ellátási formánál a kistérségek megjelenése is tapasztalható, de döntően az önkormányzatok önálló feladatként látják el a szolgáltatást, addig a házi segítségnyújtás esetében a kistérségi feladatellátás már markánsan megjelenik. A 36 működési engedéllyel rendelkező szolgáltató mind a 217 településen nyújt szolgáltatást, de van 98 olyan települése a megyének, ahol 2 vagy több szolgáltató közül választhatnak az ott élők. A fenntartók köre ennél a szolgáltatásnál is szinte kizárólag az állami szektor, rajtuk kívül mindössze 1 alapítvány és 1 egyházi szervezet kapcsolódik be a szolgáltatás nyújtásába. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (Sztv. 64..(1)) A szolgáltatáshoz való hozzájutás - miután a települések több mint 88 %-a nem éri el a jogszabályban nevesített lélekszámot - jellemzően kistérségi társulások, önkormányzati társulások, illetve feladat ellátási szerződés keretében történik. Önálló intézmény létrehozásával, vagy egyéb szociális feladatokat is ellátó intézményhez integráltan csak a nagyobb városokban került a szolgáltatás megszervezésre. 8

Örvendetes, hogy megyei viszonylatban ennél a szolgáltatási formánál is megállapítható, hogy 100 %-os a lefedettségi mutató. 25 szolgáltató vesz részt az ellátás biztosításában, melyek többségében kistérségi társulások, önálló családsegítő szolgálatot jellemzően, mint már az előzőekben is történt rá utalás, csak a városok működtetnek. Mindössze két nem állami fenntartó kapcsolódott be a szolgáltatás biztosításába, egy nonprofit szervezet és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. 13 olyan települése van a megyének, ahol egyszerre 2 szolgáltató működik. Falu/tanyagondnoki szolgálat A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (Szv. 60..(1)) Veszprém megyére az aprófalvas településszerkezet jellemző, ami kedvezően befolyásolja a falugondnoki szolgálatok létrehozásának és működtetésének lehetőségét, színesítve ezzel az alapszolgáltatások körét. Erre az ellátási formára egyre kardinálisabb az igények megjelenése a kistelepüléseken élő lakosság részéről, ami egyrészt a szolgálatok létjogosultságát támasztja alá, másrészt elterjedésük erőteljes megnövekedését is eredményezte. Szemléletesen tükrözi a szolgáltatás elterjedését az a tény, hogy míg az alapkoncepció készítésekor 52 szolgáltatás működött a megyében, addig 2008-ban már 66-ra nőtt a szolgáltatások, 2011-ben pedig már 93 szolgáltató rendelkezett működési engedéllyel. 92 településen a fenntartó a települési önkormányzat, 1 településen kapcsolódott be a szolgáltatás ellátásába a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (Sztv. 65..(1)) Míg 2007-ben a megye 171 településén meghaladta a kihelyezett készülékek az ötezret, addig ennél a szolgáltatásnál vélhetőleg a működési engedély kiadásának szigorítása miatt jelentős csökkenés tapasztalható. A 2011. április 30-i adatok alapján mindössze 5 szolgáltató rendelkezett érvényes működési engedéllyel. A fenntartókat vizsgálva megállapítható, hogy a négy állami fenntartó mellett mindössze 1 nem állami szervezet nyújtott szolgáltatást. Az ellátási területük 45 településre terjedt ki, a kihelyezett készülékek 577 db. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (Sztv. 65. (1)) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hasonlóan ennél az alapszolgáltatási formánál is szembetűnő csökkenés tapasztalható, azonban közel sem olyan drasztikus mértékben. Míg 2007-ben 13 fenntartó működtetett 24 szolgálatot, melyek közül mindössze 6 volt önkormányzati fenntartású, addig a jelenleg érvényes működési engedéllyel bíró 15 9

szolgálatból 8 önkormányzati, 7 pedig nem állami fenntartású (1 alapítványi, 4 egyesületi, 2 nonprofit). A támogató szolgálatok által biztosított szállító szolgálathoz és személyi segítéshez a megye 182 településén lehet hozzájutni. Közösségi ellátások A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. (Sztv. 65/A. (1) Szenvedélybetegek közösségi ellátása Míg ez az ellátási forma az alapkoncepció készítésének időpontjában teljes mértékben hiányzó szolgáltatási forma volt a megyében, addig jelenleg már 152 településen elérhető a 6 szolgáltató (5 egyesület, 1 önkormányzati fenntartó) által biztosított ellátás. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása A szolgálatok számában csekély mértékű növekedés tapasztalható, a két önkormányzati fenntartó egy alapítványi fenntartóval bővült, összesen 3 szolgálat ellátásához lehet hozzájutni 29 településen. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása A szociális szolgáltatások körébe viszonylag új szolgáltatásként került be ez az ellátási forma, ami a megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás. Célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltozás elindításának szakszerű segítése. A működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók országosan is csekély, Veszprém megyében mindössze két egyesület működtetésében lehet a szolgáltatáshoz hozzájutni két 30.000 fő feletti város területén. Utcai szociális munka Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (Sztv. 65/E..(1)) Veszprém megyében a megyeszékhelyen kívül nincs ellátási kötelezettséggel érintett település, itt a szolgáltatás biztosítását a város - ellátási szerződés keretében - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülethez delegálta. Ajka város az önkormányzat fenntartásában működő integrált intézmény keretében működteti a szolgáltatást, ellátási területe a város közigazgatási területére terjed ki, illetve ellátási kötelezettség nélkül a Magyar Vöröskereszt is bekapcsolódott a feladat ellátásába. Fenti 3 szolgálat összesen 11 településre terjeszti ki a szolgáltatást. Nappali ellátást nyújtó intézmények A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a 18. életévüket betöltött, felvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket- napközbeni étkeztetését.(sztv.65/f. (1)) 10

Idősek nappali ellátása Már az alapkoncepció készítésekor is történt utalás arra, hogy a nappali intézmények közül legrégebbi múlttal az idősek nappali ellátását biztosító intézmények rendelkeznek. Megjelenésük a szociális ellátórendszeren belül az 1960-as évek második felére tehető országosan, és megyénkben is, ahol ez az ellátási forma is dinamikus növekedést mutatott egészen 1995-ig. Az ezt követő egy év alatt az idősek nappali intézményeinek 10 intézménnyel csökkent, ami a férőhelyek számában is egyenes arányú csökkenést eredményezett. A klubok számában az elmúlt években is folyamatos csökkenés tapasztalható, ami vélhetően az alacsony normatív állami támogatásra és az önkormányzatok anyagi lehetőségének szűkös voltára vezethető vissza. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy míg az utolsó felülvizsgálat időszakában 32 intézmény működött a megyében 1.015 engedélyezett férőhellyel, addig jelenleg 25-re csökkent a klubok, az engedélyezett férőhelyeké pedig 940-re. A negatív tendencia mellett pozitívumként értékelhető, hogy a szolgáltatások több településre történő kiterjesztése viszont elindult, elsősorban a kistérségi feladatellátásban működtetett szolgáltatásokra jellemző, hogy az adott kistérséghez tartozó valamennyi település bekerült az ellátási terület felsorolásába, így az ott élők számára a szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítottá vált. Jelenleg a 25 működő intézmény 83 település lakói számára elérhető. A szolgáltatást fenntartók körében jelentős változásként értékelhető, hogy a nem önkormányzati fenntartók teljes mértékben kivonultak e szolgáltatás tekintetében az ellátórendszerből. Míg 2008-ban 3 civil szervezet is részt vett a feladat ellátásában, addig jelenleg csak települési önkormányzati fenntartású intézmény található a megye területén. Sajnálatos módon a megszűnt nappali intézmények között vannak önkormányzati fenntartású intézmények is, melyek eddig önként vállalt feladatként látták el a szolgáltatást. Ezek közé tartozik a megyei fenntartásban, a külsővati Idősek Otthonához integrált nappali intézmény is. A működtetés felhagyásának egyik oka, hogy az igények számottevően csökkentek, másrészt vélhetően nagymértékben befolyásolta ezt a negatív irányú elmozdulást az utóbbi években tapasztalt radikálisan csökkenő összegű állami támogatás is. Az idősek klubjának működtetésére a jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a 3.000 főt meghaladó lélekszámú települések kötelesek. A megyében továbbra is két ellátási kötelezettséggel érintett településen nem lehet ehhez az ellátáshoz hozzájutni (Hajmáskér és Pétfürdő). Fogyatékos személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátását a jogszabály kötelező feladatként a 10.000 főt meghaladó lélekszámmal rendelkező települések körére terjeszti ki, aminek Veszprém megyében valamennyi érintett település eleget tesz. A működtetést vagy önálló intézmény fenntartásával, vagy ellátási szerződés útján oldja meg, mint Ajka és Tapolca városok. A kistérségi szerepvállalás ennél az ellátási formánál is egyre kardinálisabban jelenik meg, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény ellátási területe a kistérség 9 településére kiterjed, de civil szervezetként az Életlehetőség Kht. az általa fenntartott intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés lehetőségét Tapolca városon kívül a kistérség települései részére is felkínálja. A megyei önkormányzat továbbra is önként vállalt feladataként vesz részt ennek az ellátási formának a működtetésében a veszprémi és a lesencetomaji bentlakásos intézményekhez integráltan. 11

A szolgáltatások számában az elmúlt évben változás nem volt tapasztalható, a 9 intézmény 228 férőhellyel működik, a szolgáltatás 61 településen élő fogyatékos személy számára biztosítja a hozzáférés lehetőségét. Pszichiátriai betegek nappali intézménye A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmények körében sajnálatos módon nem tapasztalható jelentős változás. Míg 2008-ban kizárólag a Zirc Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában volt elérhető a szolgáltatás, addig jelenleg is csak mindössze eggyel nőtt a számuk, így összesen 2 pszichiátriai betegeket ellátó nappali intézmény működik a megyében. Egyik Zirc városában 23 engedélyezett férőhellyel (ellátási területe a kistérséghez tartozó 9 település), a másik pedig egy alapítvány fenntartásában a megyeszékhelyen, 20 engedélyezett férőhellyel. Szenvedélybetegek nappali intézménye A szenvedélybetegek nappali ellátásához továbbra is csak mindössze egy városban, a megyeszékhelyen lehet hozzájutni. A feladat ellátására a város egy civil szervezettel, az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződést. A 20 engedélyezett férőhely kihasználtsága a működés megkezdése óta folyamatosan 100 %-os volt, ami egyértelműen jelzi a valós igények meglétét, ezzel együtt a szolgáltatás szükségességét. Nappali melegedő A hajléktalan személyek ezen ellátási formájához megyei viszonylatban mindössze 3 városban lehet hozzájutni (Ajka, Veszprém, Várpalota), mindhármat egyesület tartja fenn. Az engedélyezett férőhelyek 143 fő. Ellátási kötelezettséggel a 10.000 fő feletti lélekszámú települések érintettek. V.2. Szakosított ellátások Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66..(1)) V.2.1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. (Sztv. 80..(1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében a bentlakásos intézményi struktúra, így az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények tekintetében is tapasztalhatók változások, aminek eredményeként szerény mértékben, de bővült az önkormányzati és a nem állami fenntartásban működő szolgáltatásokat nyújtó intézmények, emelkedett a férőhelyek mennyisége. 12

Időskorúak gondozóháza Intézmény neve Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Időskorúak Gondozóháza Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza Szent Kamill Idősek Átmeneti Otthona Idősek Gondozóháza Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Gondviselés Alapítvány dr. Somogyi József Idősek Otthona Intézmény címe Fenntartó típusa Engedélyezett férőhelyek 8330 Ajka, Újélet u. 13. önkormányzat 20 8500 Pápa, Árok u. 7. önkormányzat 25 8330 Sümeg, Rendeki u. 14. egyházi 22 8200 Veszprém, Sólyi u. 20. nem állami 15 8182 Berhida, Harangvirág u. 1. önkormányzat 16 8300 Tapolca, Kossuth u. 15. nem állami 5 Fenti táblázat adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelenleg működő intézményeket 50 %-ban önkormányzat és 50 %-ban egyéb fenntartó működteti. Az engedélyezett férőhelyek 2007. évhez viszonyítva kétharmadával növekedett, jelenleg 103 fő számára nyújt ellátást. Valamennyi intézmény határozatlan időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Az alapkoncepció készítésének időpontjában az Sztv. rendelkezése értelmében a 10.000 fő feletti lélekszámú települések tekintetében kötelező feladataként jelent meg az idősek átmeneti ellátásának biztosítása, ami a módosítás következtében már csak a 30.000 fő feletti településeket érinti, így ellátási kötelezettségének valamennyi érintett önkormányzat vagy saját intézmény működtetésével, vagy más szervezettel kötött feladat-ellátási szerződéssel tesz eleget. Fogyatékos személyek gondozóháza A megyében mindössze 1 intézmény található, mely fogyatékos személyek számára átmeneti jelleggel nyújt bentlakásos elhelyezést. A megyeszékhely fenntartásában működő 10 férőhelyes intézmény 2004-től fogadja az igénylőket. A valós igények meglétét bizonyítja, hogy a szolgáltatás beindítása óta folyamatosan magas a férőhely-kihasználtság. Az ellátási kötelezettséggel érintett települések köre a felülvizsgálat óta annyiban változott, hogy a lélekszám miatt Ajka kikerült a kötelezettek köréből így már csak Pápa város érintett feladat-ellátási kötelezettséggel. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona A megyében továbbra is teljes körű intézményhiány tapasztalható mindkét ellátási forma tekintetében. Hajléktalanok átmeneti intézménye Az ellátási típus az éjjeli melegedőt és az átmeneti szállást foglalja magában. Előzőekben említett szolgáltatástípust nyújtó intézmény jelenleg 7 működik a megyében összesen 258 engedélyezett férőhelyen. A fenntartói kört 43 %-os részesedéssel az önkormányzatok teszik ki 3 intézmény működtetésével, a Szent István Egyházközösség Ajkán, valamint civil 13

szervezetként a 3 egyesület is 1-1 intézmény működtetésével meghatározó részt vállal a feladat ellátásában. Fenntartó Intézmény típusa Eng. fhelyek Ajka Város Önkormányzata átmeneti szállás 16 Pápa Város Önkormányzata átmeneti szállás 26 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület éjjeli menedékhely 42 Veszprém átmenetei szállás 50 Tapolca Város Önkormányzata átmenetei szállás 30 Szent István Egyházközösség Ajka átmenetei szállás 10 Magyar Vöröskereszt éjjeli menedékhely 20 Várpalota átmeneti szállása 52 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém éjjeli menedékhely 12 V.2.2. Rehabilitációs intézmények A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. (Sztv. 72.. (1)) Veszprém megye szociális ellátórendszerében továbbra is ez az ellátási forma mutatja a legnagyobb hiányosságot. Teljes mértékben hiányoznak a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, és hajléktalanok rehabilitációs intézményei. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye egy civil szervezet fenntartásában működik Noszlop településen. Az intézmény 27 engedélyezett férőhelyen lát el drogfüggő és alkoholbeteg személyeket. V.2.3. Tartós bentlakást nyújtó intézmények Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. (Sztv. 66..(1)) Idősek otthona A tartós elhelyezést biztosító intézmények közül az idősek ellátására szakosított intézmények a legmagasabb arányú a megyében, és országos szinten is ez a tendencia tapasztalható. A 2011. április 30-i állapotnak megfelelően a 25 intézmény 29 telephelyén 1.761 férőhely áll rendelkezésre, ebből emeltszintű elhelyezésre 8 intézményben van lehetőség 212 férőhelyen. Az ellátórendszerben az idősek otthonaiban fenntartott férőhelyek túlnyomó többségét a megyei önkormányzat működtetésében levő, általában nagy férőhelyszámú intézmények adják, összesen 720 engedélyezett férőhellyel. Intézmény neve Intézmény címe Fenntartó típusa Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Engedélyeze tt fh. szám Emelt sz. fh. szám 8460 Devecser, Petőfi tér 5. önkormányzati 100-9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. önkormányzati 198 16 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8452 Szőc -Határvölgy 1. önkormányzati 160 - Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. önkormányzati 112-14

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye I. számú Idősek Otthona Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye II. számú Idősek Otthona Ápoló Otthona Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Térségi CSSK Méltó Esély Idősek Otthona 8182 Berhida, Harangvirág u. 2. önkormányzati 150 2 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. önkormányzati 76-8200 Veszprém, Völgyikút u. 2. önkormányzati 55 55 8100 Várpalota, Honvéd u. 2. önkormányzati 30-8500 Barát. 3. 8500 Barát u. 4-6 8500 Teveli u. 3. 8500 Vörösmarty u. 12. önkormányzati 157 73 8400 Ajka, Frankel Leó u. 8. önkormányzati 42 42 Térségi CCSK Idősek Otthona 8400 Ajka, Újélt e. 13/a. önkormányzati 42 - Napfény Szociális Segítő Központ Idősek Otthona Oltalom Idősek Otthona Szent Rita Alapítvány Szeretetotthona Gondviselés Alapítvány Dr. Somogyi József Idősek Otthona 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. önkormányzati 38-8582 Farkasgyepű, Hunyadi u. 2. nem állami 28-8181 Berhida, Honvéd u. 16-18 nem állami 10 4 8300 Tapolca, Kossuth u.15. 8330 Sümeg, Kossuth u. 15. nem állami 105 - Ezüst Otthon Alapítvány Idősek Otthona 8230 Balatonfüred, Vásártér u. 13. nem állami 25 - Kóródi Gyula Alapítvány Idősek Otthona 8564 Ugod, Petőfi S. u. 20. nem állami 38 - Megbecsülés Idősek Otthona 8300 Tapolca, Arany J. u. 8. nem állami 50 - Életöröm Idősek Otthona 8200 Veszprém, Sólyi u. 20. nem állami 135 20 Mindszentkálla Önkormányzat Idősek Otthona 8282 Mindszentkálla, Rákóczi tér 16. önkormányzati 20 - Gondoskodás Háza Felsőpere Idősek Otthona 8414 Olaszfalu, Felsőpere 1 nem állami 16 - Támasz Idősek Otthona 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 22. nem állami 90 - Támasz Idősek Otthona 8200 Veszprém, Halle u. 3. nem állami 18 - Szent Ferenc Papi Otthon 8200 Veszprém, Vár u. 33. egyház 16-8420 Zirc, Szent Bernát Idősek Otthona Köztásaság u. 2. egyház 50 - Fenti táblázatban közölt intézmények köre az áprilisi adatgyűjtéskor fennálló állapotot tükrözi, azonban a valós képhez hozzátartozik, hogy a jelenlegi struktúrában az eltelt időszakban nagymértékű változások történtek. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő 5 idősek otthona szervezeti integráció folytán a pápakovácsi központi intézménybe került beolvasztásra. Így az addig önálló intézményként működő devecseri, külsővati, peremartoni és szőci intézmény július 1-től a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) telephelyeként működik tovább. 15

Fogyatékos személyek otthona Veszprém megye szociális ellátórendszerében fogyatékos személyek elhelyezésére három intézményben van lehetőség. Ezek közül kettő a megyei önkormányzat, egy pedig a fővárosi önkormányzat fenntartásában működik. Fenntartó Intézmény neve Eng. fhelyek Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Foglalkoztató Intézete Darvastó 279 8474 Csabrendek-Darvastó 0438/3hrsz. Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8592 Dáka, Dózsa Gy. u 80. 243 Megyei Önkormányzat VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthon 8200 Veszprém Tüzér u. 44 66 A két megyei fenntartású intézményben és a fővárosi fenntartású otthonban közel azonos számú férőhely található. A két fenntartó közötti együttműködési megállapodás eredményeként a megyéből is fogadnak ellátottakat Darvastón, de megállapítható, hogy az elhelyezési igények elsősorban a megyei intézményekben realizálódnak. Pszichiátriai betegek otthona A megyében pszichiátriai betegek elhelyezésére két intézményben van lehetőség, mindkettőt a megyei önkormányzat működteti összesen 206 férőhellyel. A Sümeg-Nyírlakpusztán található intézmény az adatfelvétel időpontjában még önálló szervezetben működött, a kamondi intézmény pedig a dákai integrált intézmény telephelyeként. Az ellátási körülmények kedvezőtlenek, mert mindkét intézmény kastélyból illetve uradalmi kúriából került kialakításra, és az ellátottak integrációját nehezíti, hogy a nyírlaki otthon lakott településtől távol van. Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek otthona A fogyatékos személyek, és pszichiátriai betegek ellátását együttesen egy intézmény végzi, mely a megyei önkormányzat fenntartásában működik. A 196 személy ellátását biztosító intézmény lakott településen, Lesencetomaj községben található, tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. Az ellátás színtere egy kastély, valamint az 1980-ban hozzáépített újabb épületrész biztosítja az elhelyezési feltételeket. Az összes ellátotti létszámból 56 fő a fogyatékos személyek és 140 fő a pszichiátriai betegek. Szenvedélybetegek otthona Önálló intézmény fenti ellátotti profil számára nem került a megyében kialakításra, azonban a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai integrált intézmény székhelyén 6 fő, míg a telephelyén működő kamondi intézményben 9 fő szenvedélybeteg ellátása valósulhat meg. Előzőekben felsorolt szolgáltatások vonatkozásában szintén utalni szükséges arra, hogy az adatok az április 30-ig terjedő időszaknak felelnek meg, azonban az ezt követő időszakban az idősek otthonaihoz hasonlóan a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását nyújtó megyei önkormányzat fenntartatásában működő intézmények szervezeti struktúrája is megváltozott. A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése értelmében 2011. július 1-től az addig önálló intézményként működő nyírlaki, lesencetomaji és veszprémi intézmény szervezeti integráció folytán a dákai központi intézménybe (VMÖ Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye), került beolvasztásra, annak telephelyeiként működnek tovább. Az integráció a felsoroltakon kívül a már korábban is telephelyként működő kamondi intézményt is érinti. 16

Hajléktalanok otthona Veszprém városában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működik egy 21 férőhelyes, időskorú hajléktalan személyek elhelyezésre létrehozott intézmény. Működési engedélye határozatlan időre szól, ellátási területe az ország egész területe. Ellátási kötelezettsége hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása tekintetében a megyei önkormányzatnak van, melynek ez idáig nem tett eleget. V.2.4. Lakóotthonok Jelenleg a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai és lesencetomaji fogyatékos személyeket ellátó intézményekhez integrálva működik lakóotthoni ellátási forma. A dákai intézmény székhelyén kettő (1 ápoló-gondozó és 1 rehabilitációs célú), nyárádi telephelyén pedig 1 ápoló-gondozó célú lakóotthon működik, mindháromban 8-8 fő, összesen 24 fő elhelyezésére van lehetőség. A lesencetomaji intézményben működő ápoló-gondozó célú lakóotthon 10 fő elhelyezését biztosítja. VI. A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények főbb jellemzői Az alábbi fejezetben elemzésre kerülő adatok a 2008. január 1-től 2011. április 30-ig terjedő időkeretre vonatkozó főbb intézményi adatokat, azok összehasonlítását tartalmazzák. Az intézményvezetők által közölt adatok alapján megállapítható, hogy fenti időpontban még önálló szervezeti struktúrában működő intézmények vonatkozásában, az alapkoncepcióban célként meghatározott végleges működési engedély feltételeinek való megfelelést sem a tárgyi, sem a személyi feltételek tekintetében nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Valamennyi intézmény 2012. december 31-ig szóló határozott időtartamú működési engedéllyel rendelkezik. Kivételt képez ez alól a dákai intézmény, melynek csak két épülete nem felel meg a végleges működési engedély előírásának, nevezetesen a kiskastély és a lapos tetős épület. A dákai intézményhez integrált kamondi telephely szintén nem rendelkezik a szükséges feltételekkel. A határozott időtartamú működési engedélyek oka változatlan, vannak intézmények, ahol a személyi, vagy a tárgyi feltételek, míg más intézményekben mindkettő hiánya a határozott időtartamú működési engedély oka. Valamennyi megyei fenntartású intézmény továbbra is elsősorban Veszprém megyei ellátási területtel működik, más megyéből a férőhelyek jogszabályban meghatározott mértékéig a megyei közgyűlés elnökének előzetes engedélyével vehető fel igénylő. Az intézményekben, az adatközlés időpontjában az igénybevételt minden esetben az intézményvezető intézkedése alapozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonainak jellemzői Az idősek otthonai kivétel nélkül tiszta profillal működnek, azonban az ellátottak körén belül mindegyikben megtalálhatók olyan lakók, akik esetében egyes pszichiátriai kórképek diagnosztizálásra kerültek, azonban állapotuk alapján ellátásuk nem igényel más típusú ellátási formát. A legnagyobb arányt fenti kórképek közül a demenciában szenvedők teszik ki. 17

Annak ellenére, hogy az ágazati jogszabályok fenti ellátotti kör gondozásának sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételeire vonatkozóan nem tartalmaznak előírásokat, az intézmények felismerve, hogy gondozásuk tekintetében hatékonyabb a külön gondozási egységben való ellátás, fokozatosan kialakították a meglévő tárgyi feltételek adta lehetőségek figyelembe vételével a demens részlegeket (Devecser, Peremarton, Szőc, Külsővat). A férőhelyek számát, azok kihasználtságára vonatkozó változásokat az alábbi diagramok szemléltetik. Férőhelyek számának alakulása 2008.12.31.-től 2011.04.30-ig 200 150 100 50 0 2008. 2009.12.31 2010.12.31 2011.04.30 Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Ellátottak a vizsgált időszakban 200 150 100 50 0 2008. 2009. 2010. 2011.04.30 Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremartom Szőc Az öt idősek otthona 2008-ban 762 engedélyezett férőhelyen látta el a lakókat. Jelenleg a rendelkezésre álló férőhelyek 26-al kevesebb, aminek oka, hogy a peremartoni intézményben 10 fővel, a szőci intézményben pedig 16 fővel csökkent a férőhelyek, javítva, de nem megszüntetve ezzel a mindkét intézményre jellemző zsúfoltságot. Férőhelykihasználtság a vizsgált időszakban 105 100 95 90 85 80 75 2008. 2009. 2010. 2011.04.30 Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc A 2008. január 1-től bevezetett jogszabályi előírás, mely szerint idősek otthonába néhány szintén jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve csak a négy órát meghaladó gondozási szükségletettel rendelkezők vehetők fel, nagymértékben befolyásolta a férőhelykihasználtság mértékét valamennyi intézményben. A valós képhez hozzátartozik, hogy a többségében nagyon súlyos állapotban beköltözött lakók körében sajnálatos módon megnövekedett a halálozások aránya, így felgyorsult az addig várólistán lévő igénylők felvétele, aminek következtében a várakozók drasztikusan lecsökkent, így esetenként az üres férőhelyek feltöltése is nehézséget okozott. 18

A 2008. év végi adatok szerint a 100 %-os férőhely kihasználtsággal működő Pápakovácsi intézményen kívül mindenhol jellemző volt a visszaesés, mely legkardinálisabban a peremartoni otthonban figyelhető meg, ahol ez az érték 86,9 %-ra csökkent. A következő évben Devecser esetében tapasztalható a legjobb arány, ekkor ebben az intézményben a kihasználtság értéke meghaladta a 101,7 %-ot, a legalacsonyabb, 92 %-os kihasználtsággal pedig a Pápakovácsi intézmény működött. 2010-ben és 2011. év első 4 hónapjában minden intézmény változó, de 97,5 % és 100 % közötti kihasználtsággal működött. (Pápakovácsi mindkét évben stabilan 100 %-os férőhely kihasználtságot dokumentált, Devecser pedig 2011-ben 101,7 %-ot) Jelentős visszaesés Szőc esetében 2010-ben tapasztalható 90,2 %-os értékkel, azonban a következő évben már elérte a 98 %-ot. A szőci intézmény kihasználtsága 2010. évi visszaesésének oka volt, hogy az idősotthonban megvalósuló teljes körű akadálymentesítés munkálatai és a demens részleg felújítása időszakában kevesebb ellátott került felvételre, tekintettel arra, hogy a felújítással érintett épületrészekben élőket át kellett helyezni más épületekbe. A 2008. január 1. és 2011. április 30-a közötti időszakban az intézményekbe bekerült idősek döntő többsége saját otthonából érkezett, más szociális intézményből csak nagyon alacsony számban történtek felvételek, kivéve a peremartoni intézményt, ahova 2010-ben 11 esetben került sor más szociális intézményből történő felvételre, aminek oka a közelben levő két alacsony létszámú intézmény (Tés, Várpalota) megszűnésére vezethető vissza. Hajléktalan személyek felvételére szintén elenyésző számban került sor, az 5 intézmény esetében összesen 15 fő felvétele történt a vizsgált időszakban. A tervezés szempontjában fontos adat nyerhető az elhelyezésre várakozók számából, miután már abból következtetni lehet a valós igények megjelenésére. Várakozók Intézmény 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 Devecser 3 2 1 1 Külsővat 40 37 44 15 Pápakovácsi 20 7 11 18 Peremarton 14 8 23 9 Szőc 3 3 13 15 Összesen: 80 57 92 58 A korábbi évekhez viszonyított drasztikus csökkenés az igények megjelenésében több okra vezethető vissza, melyek közül evidenciával bír a gondozási szükséglet, tehát a nagyfokú rászorultság, mint felvételi kritérium, de vitathatatlan, hogy az idősotthoni férőhelyek megyén belüli magas is hatással van a megyei fenntartású intézmények felé megnyilvánuló igények látványos csökkenésének. Soron kívüli igény a vizsgált időszakban a devecseri és a külsővati intézményben nem került benyújtásra, számuk alakulását a másik három intézményben az alábbi táblázat érzékelteti. 19

Soron kívüli igénnyel benyújtott igények Intézmény 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 Devecser - - - - Külsővat - - - - Pápakovácsi 19 6 11 18 Peremarton 9 6 1 - Szőc 2-6 9 Összesen: 30 12 18 27 Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy a legnagyobb arányt minden intézményben a 60 év feletti korosztály teszi ki, ezen belül is legmagasabb a 70-79 éves korcsoport, valamint a 80 éven felüliek. A valós képhez hozzátartozik, hogy intézményenként változó számban, de megjelenik a fiatalabb korosztály is, nevezetesen a 40-59 éves korcsoportba tartozók. Ugyanez a korcsoporti kör tapasztalható a várakozók tekintetében is. A tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy a jogszabályban előírt 1 lakóra jutó 6 m 2 lakóterület két intézményben hiányzik, a pápakovácsi otthon 81 férőhely, a szőci intézmény pedig 136 férőhely tekintetében nem felel meg a követelményeknek. Másik, szintén a tárgyi feltételekre vonatkozó elvárás, hogy egy lakószobában maximum 4 fő elhelyezésére kerülhet sor. Ezt az összes idősek otthona közül egyedüliként a peremartoni intézmény nem tudja biztosítani, miután 13 lakószobában az engedélyezett 4 fő helyett 6 lakó elhelyezése történik, az ezekben a szobákban biztosított összes férőhelyek 78. A közösségi programokhoz, foglalkozásokhoz előírt közösségi helyiségek minden intézményben megfelel a jogszabályi követelményeknek. Az elhelyezés komfortosságának növelése érdekében Külsővaton sor került 4 egyágyas emeltszintű férőhely hagyományossá minősítésére, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyágyas szobákat a közfalak eltávolításával és a belső terek felújításával kétágyassá alakítsák, így az ott élők elhelyezésében lényeges színvonalbeli előrelépés történt. Pápakovácsiban folyamatban volt az adatközlés idején az ÁNTSZ előírásoknak való megfelelés érdekében a nővérhívó kiépítése, valamint ágytálmosó készülék beszerzése. A peremartoni otthonban szintén folyamatban volt fürdőszoba felújítás házilagos kivitelezésben, illetőleg elkezdődött a betegágyak beszerzése is. Az intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók két intézményben, a szőci és a peremartoni otthonban megfelel a jogszabályi előírásoknak, míg a másik háromban a hiány intézményenként különböző mértékű. Devecser Külsővat Pápakovácsi Peremarton Szőc Alkalmazásban álló 25 42 29 48 44 szakdolgozók Hiányzó szakdolgozók 4 6 3 - - Szakképzettségi arány 100 % 95 % 100 % 81,25 % 100 % 20

Fenti táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a szakmai létszámban tapasztalható hiány Külsővaton a legmagasabb, itt 6 ápoló-gondozó létszám hiányzik. Ezt követi Devecser, ahol 4, pápakovácsiban pedig 3 ápoló-gondozó munkakör hiányzik az előírtakhoz képest. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonainak jellemzői A helyzetelemzésben már kifejtésre került a megyei fenntartású intézmények ellátotti profil szerinti csoportosítása, ezért itt csak ismételt utalást teszünk arra, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását végző intézmények közül tiszta profillal a nyírlaki és a veszprémi otthon működik, az elsőben pszichiátriai, míg az utóbbiban fogyatékos személyek ellátása valósul meg. A vegyes profillal működő intézmények sajátossága, hogy a dákai intézmény mindhárom ellátotti profil számára nyújt szolgáltatást, a lesencetomajiban pedig fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek gondozása folyik. Az engedélyezett férőhelyek számát elemezve megállapítható, hogy abban a vizsgált időszakban jelentős növekedés tapasztalható, ami kardinálisan jelenik meg a dákai intézménynél, aminek oka a kamondi telephely beolvasztása a dákai intézménybe, valamint a befejezett férőhelybővítés. A másik három intézmény vonatkozásában, ebben a tekintetben változás nem tapasztalható a korábbihoz képest. Férőhelyek alakulása vizsgált időszakben 400 300 200 100 0 2008. 2009. 2010. 2011.04.30 Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Ellátottak a vizsgált időszakben 400 300 200 100 0 2008 2009. 2010. 2011.04.30 Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém 21

Férőhelyek kihasználtsága a vizsgált intézményekben 101 100 99 98 97 96 95 2008. 2009 2010. 2011.04.30 Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Fenti diagram adatai egyértelműen szemléltetik, hogy az idősek otthonaival összehasonlítva lényegesen kiegyenlítettebb a férőhelyek betöltése, ezzel egyenes arányban a férőhelyek kihasználtsága is. Ennek a tendenciának vélhetően legmeghatározóbb oka, hogy a bekerültek életkora lényegesen alacsonyabb, így a fluktuáció is lényegesen mérsékeltebb. Mindezt látszik alátámasztani az alábbi táblázat adatsora, mely az érintett időszakban felvett lakók számát mutatja be. Felvett lakók Intézmény 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 Dáka 11 33 9 3 Lesencetomaj 17 15 10 7 Nyírlak 6 22 11 3 Veszprém 5 2 3 5 Összesen: 39 72 33 18 Felvételre minden intézményben kizárólag Veszprém megye területéről került sor, viszont szembeötlő különbségként tapasztalható az idősek otthonainak jellemzőinél leírtakkal szemben, hogy ezek az intézmények nagy számban vettek fel korábban más szociális intézményben élőket, ez a szám néhány intézmény esetében meghaladja a családi környezetből beköltözők számát. Kivételt képez ez alól a veszprémi intézmény, amelybe mindössze 1 lakó felvétele történt más szociális intézményből. A vizsgált időszakban a korábban hajléktalanként élők 10 fő volt. A várakozók lényegesen meghaladja az idősek otthonainál jelzett mértéket, miután a viszonylag fiatal életkor miatt a várakozási idő rendkívül hosszú, esetenként években jellemezhető. Férőhelyre várakozók Intézmény 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 Dáka 53 30 51 48 Lesencetomaj 22 26 41 38 Nyírlak 31 21 24 25 Veszprém 11 9 12 12 Összesen: 117 86 128 123 A soron kívüli elhelyezési igénnyel benyújtott kérelmek is jelentős emelkedést mutat ezeknél az intézménytípusoknál, amit az alábbi táblázat datai jól szemléltetnek. 22

Soron kívüli igénnyel benyújtott igények Intézmény 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 04. 30 Dáka 23 19 30 31 Lesencetomaj 7 5 4 7 Nyírlak 22 19 21 21 Veszprém 7 5 7 6 Összesen: 59 48 62 65 Az intézmények állapotát a dákai intézmény részben felújítottként, valamint átépítésre szorulóként jellemzett, ahol az akadálymentesítés részlegesen biztosított. A lesencetomaji és a nyírlaki otthon, miután mindkettő kastélyépület nagyrészt felújításra szorul, de a veszprémi otthonra is ez a jellemző. Az akadálymentes közlekedés ezekben az intézményekben is csak részben megoldott. A további tárgyi feltételeket vizsgálva megállapítható, hogy minden intézményben, változó mértékben ugyan, de tapasztalható zsúfoltság. A jogszabályban előírt, 1 ellátottra jutó alapterület egyik intézményben sem biztosított maradéktalanul, Dákán 53 férőhely, Lesencetomajon 172 férőhely, Nyírlakon 86 férőhely, míg Veszprémben 20 férőhely esetében. Egy lakószobában négynél több ellátott került elhelyezésre Dákán 8 szobában, 42 férőhelyet, Lesencetomajon 22 szobát 134 férőhelyet, Nyírlakon pedig 12 szobában 69 férőhelyet érint a hiány (ebben a két utóbbi intézményben találhatók a legmagasabb ágyszámmal működő lakószobák), míg Veszprémben 4 szobában élnek a megengedettnél többen, ami 28 férőhelyet érint. A zsúfoltság oka, mint már a korábbi felülvizsgálati anyagokban is rögzítésre került a kastélyépületek építészeti adottságaira vezethetők vissza. A négy intézményből a veszprémi és a nyírlaki intézményben rendelkezésre állnak a közösségi programok, foglalkozások lebonyolításához szükséges közösségi helyiségek, a dákaiban és a lesencetomajiban pedig nem teljes körűen minden épületben. Férőhelybővítés egyik intézményben sem folyik, a komfortosság növelését célzó, folyamatban lévő fejlesztés sem volt az adatgyűjtés időpontjában. A szakmai létszámfeltételek alakulását vizsgálva megállapítható, és azt az alábbi táblázat adatsorai is egyértelműen alátámasztják, hogy hiány egyik intézményben sem tapasztalható, a személyi feltételek tekintetében lényeges előrelépést sikerült ezzel megvalósítani. Dáka Lesencetomaj Nyírlak Veszprém Alkalmazásban álló 127 74 34 42 szakdolgozók Hiányzó szakdolgozók - - - - Szakképzettségi arány 98 % 89 % 100 % 100 % 23

VII. A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított bentlakásos szociális intézmények struktúrájában bekövetkezett változások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény átfogóan szabályozza a fenntartói feladatokat, valamint jogköröket a szociális ellátások területén. Az ellátási kötelezettség és a szükségletek alapján egy olyan megyei önkormányzati fenntartású intézményrendszert működtet a megyei önkormányzat, amely struktúrájában és szolgáltatásaiban széles körben elérhető, de nem mindenki számára hozzáférhető, mert az ápolást, gondozást nyújtó intézmények köréből hiányzik a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményei. Új ellátási formaként a szenvedélybetegek otthona 2010. évben a dákai integrált intézmény kamondi telephelyén 9 férőhellyel kialakításra került. A kilenc szenvedélybeteg személy 2010. június 14-én foglalhatta el új, apartman jellegű elhelyezést biztosító otthonát. Veszprém megye szociális ellátórendszeréből eddig hiányzó, a megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban is hiányként jelölt szenvedélybetegek szakosított ellátását biztosító intézményi részleg kialakításához a fenntartó megyei önkormányzat 1,2 millió Ft-tal, továbbá a kamondi otthon dolgozói és lakói áldozatos munkájukkal járultak hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást biztosító szociális intézmények tervezett működtetését, fejlesztésüket erősen befolyásolta az Sztv. folyamatos módosítása. Először 2007. január 1-jétől az intézményi térítési díjak meghatározását érintő jelentős módosítás, majd 2008. január 1-jétől a négy órát meghaladó ápolási szükséglet, mint a bentlakásos idősotthonokba kerülés alapfeltétele, és a személyi térítési díj alapjának a fokozatos szűkítése, majd újabb bővülése előre nem tervezhető kihívások elé állította a fenntartót és az intézményeket. Az utolsó 2011. január 1-től hatályos módosítása során az intézményi térítési díj tartalmi összetevői megmaradtak, de az önköltség elemeit a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Addig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra. 2011. január 1-től az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók az önköltségbe. 2011. január 1-jétől tartós bentlakásos ellátásban az az alapelv, hogy akinek erre lehetősége van, fizesse meg az intézményi térítési díjat. Vagyis amennyiben az ellátott jelentős pénzvagyonnal, illetve jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, az az Sztv.-ben meghatározottak szerint figyelembe vehető a személyi térítési díj megállapításakor. Az új rendelkezéseket alkalmazni kell a tartós bentlakásos ellátás valamennyi formájára és célcsoportjára, kivéve a rehabilitációs intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok annyiban, hogy az ott lakók esetében ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése várhatóan nem végleges. Az idősotthoni kihasználatlanul üresen álló férőhelyek csökkentése érdekében, valamint hiánypótló szolgáltatásként Peremarton-gyártelepen, az Idősek Otthonában Veszprém megye keleti térségében az átmeneti elhelyezést biztosító férőhelyek számának a növelése érdekében döntött a megyei közgyűlés az idősotthoni férőhelyek terhére 8+8 átmeneti férőhely kialakításáról az intézményben. Mindehhez önkormányzatunk 2009. évben 6 millió Ft, 2010. évben 5 millió Ft ot biztosított az intézmény számára. Az idősek otthonai esetében a fenntartott férőhelyek minél magasabb arányú kihasználtsága érdekében tovább kell 24

folytatni az intézmények magas színvonalú szakmai működését széleskörűen bemutató, az idősellátást megjelenítő marketing tevékenységet. Az előre kiszámíthatatlanul és előnytelenül változó szabályozásbeli környezetben az elmúlt négy évben is magas szakmai színvonalon, pénzügyileg stabilan működtek a megyei önkormányzat szociális szakellátó intézményei. Sajnálatos módon, miközben a szociális intézmények rekonstrukciójához a pályázati támogatási lehetőséget biztosító címzett támogatások rendszere megszűnt, egyelőre nincsenek olyan Európai Uniós pályázati források sem, amelyek az önkormányzati fenntartású bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételrendszerének jelentősebb javítását tennék lehetővé. A változó szabályozásbeli környezet és a kismértékben bevonható külső források ellenére önkormányzatunk az elmúlt négy év során a Gazdasági Programban megfogalmazottaknak megfelelően törekedett a megyei szociális szakellátórendszer minél jelentősebb fejlesztésére melynek köszönhetően az egyes intézmények vonatkozásában a következő beruházások valósultak meg: A dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona címzett állami támogatással bíró rekonstrukciója, amely sok munkával és a megyei önkormányzat előre tervezettnél nagyobb mértékű anyagi hozzájárulásával, mintegy 831 millió Ft összköltséggel 2008. májusában sikeresen befejeződött. Ugyanitt megvalósult a 48 férőhelyes épület komplex akadálymentesítése Norvég finanszírozási pályázattal 10.086 eft értékben. A Szemünk Fénye program keretében korszerűen megújult több szociális intézmény (Devecser, Külsővat, Peremarton-gyártelep) világítási rendszere. 2008. év áprilisában döntés született a mosoda felújítási program folytatásáról. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében többek között Lesencetomajon új mosoda épült. Később a megyei önkormányzat 25 millió Ft-os támogatásával a mosodaépület tetőterében a teljes intézményi adminisztráció új elhelyezése oldódott meg. A régi irodák helyén apartmanok kerültek kialakításra lakóotthonszerű elhelyezést biztosítva 8 pszichiátriai beteg számára a zsúfoltság csökkentésével. Részleges intézményi felújításra kiírt minisztériumi pályázaton, Kamondon 9 millió forintért műpadló-csere történt a pszichiátriai betegek részlegéül szolgáló kastélyépületben, a pápakovácsi Idősek Otthonában 7,7 millió forint elnyert összegben részleges tető-, Peremarton-gyártelepen 5 millió forint elnyert összegben vizesblokk felújítás valósult meg. A fogyatékos személyekről és pszichiátriai betegekről gondoskodó intézményekben kialakult és működik a szociális foglalkoztatás új rendszere. 2009-től sikeres pályázat eredményeképpen a dákai fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek integrált intézményével 94.632 eft-ot, a lesencetomaji fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthona intézményével 27.462 eft-ot, és a Sümeg-Nyírlakpusztai pszichiátriai betegek otthona intézménnyel 15.077 eft-ot, 2010-ben mindösszesen 137.171 eft-ot fordíthatunk szociális foglalkoztatásra. A megyei önkormányzat által fenntartott öt idősek otthona egyszeri kiegészítő támogatás elnyerése érdekében benyújtott pályázaton összesen 4.497 eft-ot nyert el működési költségekre. 25

20 millió Ft elnyert pályázati támogatással és 12 millió Ft önrésszel 2009 januárjában befejeződött a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye teljes körű akadálymentesítése. A megyei önkormányzat finanszírozásában a devecseri Idősek Otthona 13 millió Ft értékben liftet szereltetett be, ezzel a teljes körű akadálymentesítés megoldottá vált ebben az intézményben is. A szőci Idősek Otthonában a Közép-dunántúli Operatív Program keretében elnyert pályázat eredményeképpen, 30 millió Ft értékben 2010 augusztusában fejeződött be a főépület teljes körű akadálymentesítése és ott a demens részleg felújítása, továbbá a megyei önkormányzat saját pénzeszközének köszönhetően egy, az ellátottak elhelyezésére szolgáló pavilon irodaépületként történő kialakítása. A Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot adtunk be a Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonnak is helyet adó, Veszprém, Tüzér u. 44. szám alatti épület komplex energiahatékonysági korszerűsítésére. A Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális szakellátórendszer struktúrája tekintetében módosulást eredményezve a megyei közgyűlés a Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona (Kamond, Kossuth L. u. 27/II.) megnevezésű költségvetési szervet 2009. július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona (Dáka, Dózsa György út 80.) megnevezésű költségvetési szervbe olvasztotta be. Az átalakítást követően a kamondi intézmény vonatkozásában, a pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása feladat tekintetében jogutód költségvetési szervnek a Dáka, Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelölte ki. Az így létrehozott intézmény a Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye lett. Az Sztv.-t módosító 2001. évi LXXIX. törvény, az úgynevezett állami fenntartók részére meghatározott tartalommal szolgáltatástervezési koncepció készítését írta elő a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározására. Annak érdekében, hogy a koncepció maradéktalanul elérje célját, az Sztv. a koncepció 2 évre terjedő időszakonkénti aktualizálását írja elő. Önkormányzatunk, ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget téve felülvizsgálta a 2003-ban elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepciót. 2008. év végén a közgyűlés elfogadta a felülvizsgált megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót, és annak operatív programját, amely tartalmazza a 2009-2010. években a szociális szakterületen megvalósítani tervezett fejlesztéseket. A testület ugyancsak elfogadta a megyei önkormányzat 2008-2013. évekre vonatkozó Fogyatékosügyi Programját. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonai esetében felvázolt operatív teendők közül az intézmények szakmai létszámában kismértékű előrelépés tapasztalható, de még az intézményi szakdolgozók nem éri el a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő létszámot. A végleges működési engedélyek megszerzését illetően az elmúlt időszakban megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően a Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai Betegek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye több telephelye is határozatlan időtartamra szóló működési engedélyt kapott. 26

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-én, 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények struktúrájának átalakításáról. A megyei önkormányzat által fenntartott, bentlakást biztosító szociális intézmények egyesítéssel ellátási típusonként 2011. július 1- jével összevonásra kerültek. A devecseri, a külsővati, a peremarton-gyártelepi és a szőci idősek otthonai önálló telephelyként a Pápakovácsi székhelyű idősek otthonába, a lesencetomaji, a Sümeg-nyírlakpusztai és a veszprémi fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek otthonai pedig önálló telephelyként a Dáka székhelyű fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásáról gondoskodó intézménybe kerültek beolvasztásra. Miután a 2008. július 1-től regionális módszertani feladatok ellátásával megbízott külsővati idősek otthona az átszervezést követően már nem felelt meg a regionális módszertani intézményekre meghatározott feltételekkel, kinevezése visszavonásra került. A pápakovácsi székhelyű integrált intézmény élve az ismételten meghirdetett pályázati lehetőséggel benyújtotta az ágazati minisztérium felé pályázati programját. A pozitív döntést követően a NEFMI miniszterétől kapott, 5 évre szóló kinevezés alapján 2011. július 1-től a Középdunántúli regionális szociális módszertani feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye Pápakovácsi látja el. Tekintettel arra, hogy a normatív állami hozzájárulásból és az ellátottak által befizetett térítési díjból származó bevételeken felül a megyei önkormányzatnak egyéb forrásai terhére folyamatosan hozzá kellett tennie az ápolást-gondozást biztosító szakosított szociális intézményeinek a működtetéséhez, elsősorban a megtakarítások elérése érdekében került sor az intézményi integrációra. A cél az volt, hogy az adminisztráció és a párhuzamosságok csökkentésével kisebb működtetési költséggel fenntartható, feladatorientált egyesített intézmények jöjjenek létre, amelyek egyben magasabb színvonalon képesek biztosítani a szolgáltatásokat. A pénzügyi megtakarításokon túl alapvető cél volt az egyes beolvadó intézmények egyedi arculatának megtartása mellett a szakmai ellátási minőség fejlesztése. Egységes szakmai szemlélet és irányítás kialakítása, a különböző telephelyek szakmai munkájának összehangolása, feladat-centrikus munkaszervezés, a dokumentációs rendszer és adminisztráció egységesítése és átláthatóbbá tétele. Az intézmények egyesítésének a lebonyolítása részeként felülvizsgálatra kerültek az egyes beolvadó intézmények által korábban megkötött szerződések. Az azonos szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződések tartalmának és kondícióinak összehasonlítása eredményeképpen az előnytelennek minősített szerződések felmondásra kerültek. A szinte azonos (736-737) férőhelyszámmal kialakításra került két egyesített intézményben 20-25 fős műszaki/karbantartó csoportok jöttek létre. A szakmunkás dolgozók végzettségeinek megfelelően ezek a csoportok a szükséges alapanyag biztosítása mellett sokrétűen alkalmasak az intézmények székhelyén és telephelyein jelentkező karbantartási, felújítási, esetleg kisebb beruházási feladatoknak az úgymond önköltségen történő elvégzésére is. A telephelyek a centrumintézmények egységes szempontrendszere alapján önálló szakmai programot állítottak össze, amelyet az integrált intézmény szakmai programjának részeként a közösen megalkotott új Szervezeti és Működési Szabályzattal együtt a fenntartó jóváhagyott. A centrumintézményekben és a hozzájuk kapcsolódó telephelyek vonatkozásában 2011. július 1-jéig valamennyi szabályzat egységesítésre került, így az egyesített intézmény belső 27

ellenőrzési szabályzata, az intézményi szolgáltatást igénybevevők ellátására vonatkozó szabályzatok (pl: pénzkezelési, költőpénz kezelési szabályzat, gépjármű-használati szabályzat). Felülvizsgálatra és egységesítésre kerültek a munkaköri leírások. Az egységes intézményi-szervezeti kultúra részeként később megvalósítandó cél az egységes minőségirányítási rendszer bevezetése. Az egyesítés előkészítése és jól koordinált lebonyolítása alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat kötelező szociális szakellátási feladatainak 2011. július 1-jét követően az ellátási formák szerint egyesített, gazdasági és szakmai szempontból stabilabb és feladatorientáltan költséghatékonyabban működtethető intézményi struktúrával tud eleget tenni. VIII. A 2009-2010. évekre vonatkozó operatív programban tervezett fejlesztések megvalósulásának áttekintése Összességében megállapítható, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát követően elkészített, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények fejlesztésének szükségességét tartalmazó 2009 és 2010. évekre vonatkozó operatív programban foglaltak sajnálatos módon csak részben valósultak meg. Az alábbiakban intézményenként kerül számbavételre egyrészt az operatív programban vázolt tervek, másrészt a megvalósított és a meghiúsult fejlesztések. Az összehasonlító elemzés alapdokumentumai egyrészt az operatív programban foglaltak, másrészt az intézményektől megkapott, ugyancsak az érintett időszakra vonatkozó adatlapon rögzítettek. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Devecser Az operatív program a végleges működési engedély feltételeinek való megfelelés érdekében a hiányzó szakmai létszám biztosításának szükségességét tartalmazza, nevezetesen 6 fő ápoló-gondozó létszámfejlesztést. A hiány mérséklése ugyan megtörtént, de teljes mértékben eleget tenni a jogszabályi követelményeknek nem sikerült, figyelembe véve, hogy 4 fővel kevesebb az ápoló-gondozók a jogszabályi előírásnál. Felmerült továbbá az intézmény kistérségi fenntartásban történő működtetésének lehetősége, azonban a fenntartó részéről erre vonatkozó lépések megtételére nem került sor. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Külsővat Az operatív programban rögzített fejlesztési tervek a régi épületrész homlokzatának teljes körű rekonstrukcióját, a külső nyílászárók teljes cseréjét, valamint a csatorna cseréjét tartalmazták, azonban az abban foglaltak megvalósulására nem került sor, mindössze a régi épületrész déli oldalán történt meg az emeleti lakószobák nyílászáróinak cseréje. Az intézmény ideiglenes működési engedélyének oka a szakmai létszámban tapasztalható nagyszámú hiány. Összesen 12 fő ápoló-gondozó szakmai létszám pótlásának szükségessége került rögzítésre az operatív programban, azonban jelenleg is 6 fő hiány tapasztalható az előzőekben jelzett munkakörökből. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Peremarton-gyártelep Az intézmény 176 engedélyezett férőhellyel működött a felülvizsgálat és az operatív program készítésének időszakában. Már ekkor felmerült javaslat szintjén a folyamatosan betöltetlen, viszonylag állandó számú üres férőhely miatt az 28

engedélyezett férőhelyek számának csökkentése. Jelenleg az idősek otthona 150 fővel, és az időközben kialakított idősek átmeneti otthona 16 férőhellyel működik, 10 férőhely csökkentésére került sor. A hiányzó szakmai létszám teljes mértékben pótlásra került, így a személyi feltételeket illetően az intézmény megfelel az előírásoknak. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Pápakovácsi Az operatív programban vázolt indokolt fejlesztések, mint a régi épületrész kiváltásának szükségessége a zsúfoltság csökkentése érdekében, továbbá a bekötőút szélesítése, a szennyvízhálózat kiépítése nem valósult meg. A szakmai létszámban történt pozitív előrelépés 3 fő ápoló-gondozó létszámhely fejlesztésével, azonban a hiányzó szakmai létszám ebben a munkakörben még mindig 3 fő. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Szőc Az operatív program készítői által átgondolásra javasolt, a zsúfoltság csökkentését célzó férőhelycsökkentésre sor került, a korábban 176 engedélyezett férőhely 160 férőhelyre történő csökkentésével. A demens részleg tárgyi feltételeinek javítása érdekében a főépület akadálymentesítése, a felső szint átalakítása a gondozás céljára megtörtént, a korábban itt található irodákat egyik pavilonba költöztették át annak felújítását követően. A korábban hiányzó szakmai létszám ebben az intézményben pótlásra került. A teljes körű, minden pavilont érintő akadálymentesítésre nem került sor, azonban a főépület teljes körűen akadálymentessé vált a rekonstrukciót követően. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka Az egyik legjobb tárgyi feltételekkel működő intézmény, melyben az elmúlt években nagy volumenű beruházásokra, felújításokra került sor. A tárgyi feltételek javításának szükségessége az un. kiskastély tekintetében fogalmazódott meg az operatív programban, nevezetesen a nyílászárók cseréje, aminek megvalósítására eddig nem került sor. A jogszabályban meghatározott szakmai létszám teljes körűen biztosított. Szinkronban az operatív programban foglaltakkal, megtörtént a kastély épület felújítása. A javasolt szervezeti átalakítás tekintetében sor került a kamondi intézmény beolvasztására a dákai intézménybe, ott szenvedélybeteg részleg kialakítása. Veszprém megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Lesencetomaj Egybecsengenek az operatív programban foglalt fejlesztési irányok a megvalósítással, nevezetesen az irodahelyiségek helyén lakóterek kialakítására került sor, ahol lakóotthonszerű elhelyezési körülmények biztosítottak az oda áthelyezett pszichiátriai betegeknek. Ezt megelőzően az új mosodai épület tetőterében kaptak helyet az irodák. Az operatív programban rögzítésre került fentieken kívül a zsúfoltság csökkentése érdekében új, 90 fő befogadására alkalmas épület létrehozása, melynek azonban a megyei önkormányzat csak pályázati forrásból tudna eleget tenni, azonban pályázati lehetőség hiányában a fejlesztés megvalósítására az elmúlt időszakban nem volt lehetőség. 29

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Sümeg-Nyírlakpuszta Az operatív programban lehetőség szintjén felmerült az intézmény átköltöztetése Sümeg városába férőhelybővítéssel, lakóotthoni program beindítása, valamint bútorzatcsere. Fent felsoroltak közül csak a bútorzatcsere valósult meg. A szakmai létszám a koncepció készítésekor még 2 fő hiányt mutatott, jelenleg azonban már a szakdolgozók megfelel a jogszabályi követelményeknek. Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyves Erdő Otthon Veszprém Az intézményben megvalósult a kijelölt célokkal szinkronban az akadálymentesítés, valamint a szakmai rendeletben meghatározott szakmai létszám maradéktalan biztosítása, megoldásra vár azonban továbbra is a hálószobák zsúfoltságának csökkentése, a nyílászárók cseréje, padlózat felújítása. Összességében fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések csak részben valósultak meg, aminek hátterében a fenntartó anyagi lehetőségeinek szűkös volta, a pályázati lehetőségek körének csökkenése egyaránt okként jelölhető. A valós képhez egyértelműen hozzátartozik, hogy különböző mértékű fejlesztések, felújítások minden intézmény tekintetében történtek, azonban sajnálatos módon sem a tárgyi feltételekben, sem a személyi feltételekben nem sikerült olyan mértékű előrelépést elérni, mely az érintett intézmények vonatkozásában a végleges működési engedély feltételeinek megszerzéshez elegendő lett volna. IX. Jövőkép A 2003-ban 273/2003. (XII. 11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazott célok időarányosan csak részben teljesültek. Láthatóak továbbra is a mutatkozó problémák, valamint az Sztv. előírásai szerinti hiányosságok, feladatok. Az elfogadott koncepciót követő időszakban az intézmények számára jogszabályban előírt létszámnormatívák is többször módosultak. A hatályos rendelkezések minimális mértékű kötelezettségeket tartalmaznak, emellett nem minden intézményi telephelyünkön tudjuk biztosítani a minimum létszám előírást. A szociális ágazati intézmények szakdolgozóinak pótlása is nehézségekbe ütközik. Ennek egyik oka, hogy az ápoló-gondozó tevékenység során a nagymértékben a személyiségükkel dolgozó közalkalmazottakra a folyamatos negatív hatások (betegség, időskor, egyéb szociális problémák), krízishelyzetek kezelése fokozott megterhelést jelentenek, ezért fontos a képzések, továbbképzések, valamint olyan módszerek biztosítása, amelyek védelmet jelentenek a fokozott megterhelésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy további jogszabályváltozások várhatóak, amelyek jelenleg bizonytalanná teszik a jövő feladatainak meghatározását, ezért új feladatok meghatározása nélkül a még mutatkozó ellátási hiányosságok megszüntetése, és a meglévő szolgáltatások minőségének megőrzésén kívül a határozatlan idejű működési engedély megszerzése lehet a reális cél. Várható változások: a jelenleg zajló közigazgatás átszervezése, ezzel a feladatok átrendezése, az önkormányzati törvény várható változásai, a szociálpolitikában tervezett átalakítások, nem utolsósorban a szociális törvény és egyéb ágazati jogszabályok várható módosításai. Tekintettel a jelenleg változó jogszabályi környezetre konkrét feladatok megállapítására vonatkozó operatív program kidolgozására a jogszabályi változatokat követően kerülhet sor. 30

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-14/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Dr. Rácz Jenő a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója Horváth Mária megyei aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Szász Jutka pénzügyi csoportvezető Papné dr. Németh Marietta vagyongazdálkodási csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 200/2011. (XI.30.) MÖK határozatában módosította a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között 2008. február 22. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, melyben feltüntette a vagyonkezelésbe adott ingatlanok 2008. I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és a nettó értéket az eredeti vagyonkezelési szerződés alapulvételével. A szerződésmódosítás aláírásra került. A számviteli analitika felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a 2008. I. negyedévben eltéréseket állapítottak meg a vagyonkezelési szerződéshez képest, amelyek a Veszprém Megyei Önkormányzat könyveiben egy összegben bruttó 638 eft értékkel felvitelre kerültek 2009. január 30. napján. Az eltérés az alábbi tételekből adódtak: 2007. IV. negyedévben üzembe helyezett + 484 ezer Ft 2007. IV. negyedévben az intézmény által kivezetett -1 859 ezer Ft 2008. I. negyedéves üzembe helyezés + 483 ezer Ft 2008. I. negyedéves mérlegben befejezetlen beruházás +1 530 ezer Ft Összesen: + 638 ezer Ft A fenti eltérés vagyonkezelési szerződésben történő rögzítése szükséges. A Vagyonkezelési szerződés VI.4.1. pontja alapján amennyiben az ingatlanvagyonra a Tulajdonos pénzéből történik értéknövelő beruházás, úgy ebből a beruházásból keletkező vagyonnövekmény ha a szerződő felek között másképp nem állapodnak meg a Tulajdonosé lesz és osztja a vagyonkezelésbe adott vagyon sorsát. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város között 2011. március 31. napján létrejött megállapodás alapján közös finanszírozással felújításra kerül a Rendelőintézet parkolója a megyei önkormányzat tulajdonát képező és a Kórház vagyonkezelésében lévő 5727 hrsz-ú ingatlanon. A beruházás értéke 5.997 e Ft volt. A vagyonkezelési szerződésnek megfelelően a beruházás aktiválásra került és tekintettel arra, hogy a tulajdonos finanszírozta a munkálatokat, így a jelenlegi tulajdonos könyveiben jelenik meg vagyon növekményként. Emiatt a vagyonkezelési szerződés ismételt módosítása szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen. /2011. (XI.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel 2008. február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy a Veszprém 5727 hrsz-ú Rendelőintézet művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 5.997 e Ft-tal, a Veszprém 5083 hrsz-ú Kórház művelési ágú ingatlan bruttó értékét megnöveli 638 e Ft-tal. Felkéri a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t a vagyonkezelési szerződés elkészítésére. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét az erről szóló szerződésmódosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Rácz Jenő Főigazgató és Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 22. Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/800-15/2011 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. társasági szerződés módosítása Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Horváth Mária, megyei aljegyző Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Papné Dr. Németh Marietta csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat a 40/2008. (III.27.) MÖK határozatával hozott döntést a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásáról az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft-vel. A Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. december 19-én kelt levelében jelezte, hogy a Társasági szerződés módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az ügyvezetők személyében változások következtek be, valamint a vállalatcsoport neve az év során RFV-ről E-Starra módosult, cégjegyzék: 01-09-861496, székhelye változatlanul 1122 Budapest, Székács u. 29. Az ügyvezetők személyi változása tekintetében az alábbi javaslatot tette a Kft.: - Kassai Ákos ügyvezető 2011. 12.31. napjával lemond, - új ügyvezetőnek javasolják: Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakos. - Dénes Szabolcs ügyvezető 2011.12.31. napjával lemond, - új ügyvezetőnek javasolják: Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos. A Társaság ügyvezetése előkészítette a Társasági szerződés módosítást, annak terjedelme miatt jelen előterjesztéshez nem csatoltam, megtekinthető a Hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodáján. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelete 24. (1) bekezdése szerint a társasági szerződés módosítása közgyűlés döntést igényel. Az ügyvezető által jelzett változások közül mind a névváltozás, mind pedig az ügyvezető személyének változása érinti a társasági szerződést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen../2011.(xii.29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft társasági szerződés módosításához a Társaság egyik tagjának az elnevezés változása miatt úgy, hogy az RFV ESCO Beruházó és Szolgáltató Kft. elnevezést E-Star ESCO Kft. elnevezésre módosítja (Cégjegyzékszám:01-09-861496, székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.). A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Pölczman Ákos (an: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakost, valamint Szabó Zoltán (an: Czeglédi Erzsébet) 3580 Tiszaújváros, Bélahalma u. 2. Fszt. 1/a szám alatti lakos a Társaság új ügyvezetőinek történő megválasztásához. Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a fenti álláspontot a taggyűlésen képviselje és az erről szóló társasági szerződésmódosítást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. december 23. Lasztovicza Jenő s. k.

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veszprém, 2011. december 8.

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 TARTALOM Veszprém megye gazdasága o Meghatározó cégek a megye gazdaságában o Régiós összehasonlítás o Ipari parkok o Innováció o Oktatás o Hitelezés Főbb gazdasági mutatók Veszprém megyében o Vállalkozások megoszlása o Bevételek alakulása o GDP o Foglalkoztatás o Adózás előtti eredmény o Beruházások Milyen eszközökkel módszerekkel lehet javítani a megye gazdasági teljesítményét? 2 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA A piaci kényszer hatására az elmúlt 10 évben a gazdaság területén jelentős szerkezeti változások következtek be Veszprém megyében. A korábbi ún. nehézipari ágazatok szénbányászat, alumíniumkohászat, nehézvegyipar helyét a feldolgozóipar vette át, s ezen belül is meghatározó lett a versenyképes járműalkatrész gyártás és gépipar. Alkalmazkodva a piaci igényekhez jelentősen korszerűsödött a vegyipar, a műtrágyagyártás mellett nagymértékben nőtt a gyógyszer alapanyagok és intermedierek gyártása. Fenti ágazatoknak európai viszonylatban is versenyképes reprezentánsai működnek a megyében, s meghatározó szerepük van az exportban is. Veszprémben és környékén: Balluff Elektronikai Kft., Continental Automotive Hungary Kft., Jost Hungária Bt., MTD Hungária Kft., Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. Ajkán: Bourns Alkatrészgyártó Kft., Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt., Payer Industries Hungary Kft. Pápán és környékén: Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt., Johnson Controls Mezőlak Kft. A vegyiparban óriási fejlődést produkált a Péti Nitrogénművek Zrt., s jelenlegi kibocsátásával vezeti a megyei TOP listát. A gazdaságon belüli arányának csökkenése ellenére jelentős a megye élelmiszeripara, folyamatosan fejlődő a fa- és bútoripar, hagyományosan jó az építőanyag iparunk. Mintegy 3000 regisztrált építőipari vállalkozás működik Veszprém megyében, számukra óriási problémát jelent a beruházások visszaesése, mivel Devecser, Kolontár kivételével komoly mértékben csökkent az építőipari kivitelezés iránti igény. További probléma, hogy kevés a tőkeerős, nagy munkák elvégzésére is alkalmas építőipari vállalkozás. Világviszonylatban is jól ismert a herendi porcelán és az ajkai kristályüveg, ezek a cégek kiváló hírnökei a megyének. Igen fejlett a megye kereskedelmi hálózata, egyre több jól működő szállítmányozó, logisztikai cég van a megyében, s megfelelő számú pénzintézeti, banki fiók áll a vállalkozások és a lakosság rendelkezésére. Az elmúlt években örvendetes minőségi fejlődés volt tapasztalható a turizmus területén, melynek eredményeként több jó színvonalú 4 csillagos szálloda várja a vendégeket. (Sajnos 3 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 az SCD Groups tulajdonába adott legértékesebb balatoni területeken az ígéretek ellenére nem történtek fejlesztések. Meghatározó cégek a megye gazdaságában Gépipar, járműalkatrész-gyártás I. IPAR 1. Continental Automotive Hungary Kft., Veszprém 2. Valeo Auto-Electric Kft., Veszprém 3. Le Belier Formaöntöde Zrt., Ajka 4. MTD Hungária Kft., Nemesvámos 5. Payer Industries Hungary Kft., Ajka 6. Johnson Controls Kft., Mezőlak 7. Balluff Elektronika Kft., Veszprém 8. Bourns Alkatrészgyártó Kft., Ajka 9. JOST Hungária Bt., Veszprém 10. Poppe + Potthoff Hungária Kft., Ajka 11. Hirtenberger Hungary Bt., Ajka 12. Beurer-Hungária Kft., Veszprém 13. Termelés-Logistic-Centrum Kft., Balatonfüred 14. Ajkai Elektronika Kft., Ajka 15. Shoptec Kft., Csót 16. SKS Szerszámkészítő Kft., Ajka 17. Pepperl+Fuchs Kft., Veszprém 18. nass magnet Hungária Kft., Veszprém 19. Robix Hungary Kft., Veszprém Vegyipar 1. Nitrogénművek Vegyipari Zrt., Pétfürdő 2. MAL Zrt., Ajka 3. Peremartoni Fertilizers Kft., Peremarton-gyártelep 4. Dow Hungary Vegyipari Kft., Balatonfűzfő 5. Chemark Kft., Peremarton-gyártelep 6. Huntsman Hungary Zrt., Pétfürdő 7. Nitrokémia Zrt., Fűzfőgyártelep Gumi- és műanyagipar 1. AE-Plasztik Kft., Ajka 2. Kemiplas Hungary Kft., Királyszentistván 3. DBW Hungary Kft., Tapolca 4. Kókai Tömítéstechnikai Kft., Ajka 4 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Építőanyag- és építőipar 1. Lasselsberger-Knauf Kft., Veszprém 2. Rockwool Hungary Kft., Tapolca 3. Bramac Kft., Veszprém 4. Nikecell Kft., Balatonfűzfő 5. Vemév-Szer Építő- és Szerelőipari Kft., Veszprém 6. Sz-L Bau Építőipari és Generál Kivitelező Kft., Tapolca 7. Schiedel Kéménygyár Kft., Veszprém 8. Barabás Téglakő Kft., Veszprém Fa- és bútoripar 1. Bakonyerdő Zrt., Pápa 2. ISM Project Kft., Szentgál 3. Balaton Bútor Kft., Veszprém 4. Pápai Asztalos Kft., Pápa 5. Árkossy Bútor Kft., Herend Élelmiszeripar 1. Pápai Hús 1913 Kft., Pápa 2. Haribo Hungária Kft., Nemesvámos 3. Kékkúti Ásványvíz Zrt., Kékkút 4. Pannontej Zrt., Veszprém 5. Böllér Kft., Pápa 6. Pannon-Sütő Kft., Veszprém Kereskedelem 1. Vöröskő Kft., Veszprém 2. Polus-Coop Zrt., Ajka 3. DÉG Thermoset Kft., Veszprém 4. Kajári Agrofor Kft., Balatonfőkajár 5. Devecseri Agrokémiai Kft., Devecser 6. Császár Autószerviz Kft., Pápa 7. POL-S Kereskedelmi Kft., Pétfürdő 8. 100 Íz Center Kft., Hajmáskér 9. Ring Autó Kft., Veszprém 10. Pálmai Kft., Zirc 11. Észak-balatoni Zrt., Balatonfüred 12. Zirc-Coop Zrt., Zirc II. SZOLGÁLTATÁSOK 5 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Turizmus-vendéglátás 1. Danubius Hotels Group (Annabella, Marina Szálloda), Balatonfüred 2. Hunguest Hotels (Hotel Pelion), Tapolca 3. Ramada Hotel, Balatonalmádi 4. Hotel Marina-Port, Balatonkenese 5. Hotel Kapitány, Sümeg 6. Hotel Silver Resort, Balatonfüred 7. Szépalma-Gazda Hotel, Zirc 8. Villa Medici Hotel és Étterem, Veszprém 9. Hotel UNI, Balatonfüred 10. Flamingó Hotel, Balatonfüred 11. Anna Grand Hotel, Balatonfüred Közlekedés 1. Concordia Trans Kft., Pápa 2. Somló Volán Zrt., Ajka 3. Balaton Volán Zrt., Veszprém 4. Bakony Volán Zrt., Pápa 5. Persped Kft., Veszprém 6. Fazekas Insped Kft., Balatonfüred 7. Alfred Schuon Kft., Veszprém 8. LoCarGO Kft., Veszprém Régiós összehasonlítás A Közép-dunántúli régión belül a gazdaság teljesítményéből Veszprém megyének a legkisebb a részesedése. Ennek sok összetevője van, s ezt a problémát önállóan is érdemes elemezni és tanulmányozni. Ha az elmúlt 10 év új befektetéseit vizsgáljuk, megállapítható, hogy Fejér, valamint Komárom-Esztergom megyében sokkal több és nagyobb befektetők települtek le, mint Veszprém megyében. Sok egyéb tényező mellett legjelentősebb érv az, hogy Tatabányát és Székesfehérvárt autópályán gyorsan lehet elérni. Veszprém megye igazán nincs beágyazódva a régió gazdaságába, üzleti kapcsolatai elsősorban Nyugat-Magyarország és Nyugat-Európa felé irányulnak. Ipari Parkok Kilenc ipari park nyújt lehetőséget a megyében új vállalkozások létesítésére, s a meglévők bővülésére. Információink szerint Veszprém városában is vannak már tervek Ipari Park létesítésére. Ezek az ipari parkok eltérő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak, de közülük kevés az, amely a beruházás megvalósításától kezdve az informatikai, számviteli- pénzügyi 6 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 szolgáltatásokig bezárólag komplex szolgáltatásokat kínál az odatelepülő vállalkozásoknak. (Lásd az új Tatabányai Ipari Park) Ipari Parkok Veszprém megyében: 1. Új Atlantisz Ipari Park, Ajka 2. Fűzfő Ipari Park, Fűzfőgyártelep 3. Pápai Ipari Park 4. Sümegi Ipari Park 5. Tapolcai Ipari Park 6. Várpalotai Ipari Park 7. VIDEOTON Ipari Park, Veszprém 8. Zalahalápi Ipari Park 9. Zirci Ipari Park Fentieken túl a kamara számos ún. szakmai klubot működtet, melyek tevékenysége ugyancsak pozitív hatással van a megye gazdaságára. A gazdaság fejlődése folyamatosan igényli a külső forrásokat is, tehát fontos, hogy a vállalkozásoknak megfelelő hitelek álljanak rendelkezésre. A megyében mindenképpen jónak ítélhető a bankfióki infrastrukturális háttér, ami természetesen önmagában nem jelenti a megfelelő hitelkínálatot. Innováció Az elmúlt évek egyik pozitív tendenciája, hogy folyamatosan nő az innovatív gondolkodás, az új eljárásokat, technológiákat alkalmazó vállalkozások, s e tény jól érzékelhető ezen cégek versenyképességén is. A folyamatos megújulás elsősorban a járműalkatrész gyártás területén tapasztalható, tekintettel arra, hogy a járműgyártók határozottan elvárják a termékek rendszeres fejlesztését, korszerűsítését. E területen meghatározó szerepe van a Pannon Egyetemnek, mint tudásközpontnak, s ma már elmondható, hogy a kutatásfejlesztés és innováció területén számtalan konkrét témára vonatkozó együttműködés alakult ki az egyetem és vállalkozások között. A kamara és más vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkája eredményeként intenzív hálózatosodási folyamat indult el. Ma már tíz különböző klaszter működik a megyében, átadva egymásnak a jó tapasztalatokat, új módszereket, de már közös beruházások is megvalósultak klaszteren belül. Úgy gondoljuk, hogy jórészt az innovatív gondolkodás, a kutatási eredmények hasznosítása, s az egymástól tanulás eredménye, hogy a régión belül Veszprém megye gazdaságában a legjobb a termelékenység. 7 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Oktatás A gazdaság teljesítményét, teljesítőképességét jelentősen befolyásolja a rendelkezésre álló munkaerő képzettsége, felkészültsége és kreativitása. A kamara jónak ítéli a felsőfokú és középfokú képzés feltételeit, tehát az iskolai háttér biztosított. A Pannon Egyetem széles képzési palettával áll a gazdaság rendelkezésére gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vegyészmérnök, informatikai mérnök, környezetvédelmi mérnök, közgazdász stb. - sőt a Continental Automotive Hungary Kft-vel történt egyedi megállapodás alapján a cég igényeinek megfelelően, a cég szakembereinek bevonásával speciális autóvillamossági mérnökképzés is indult az egyetemen. A szakképzésnek is jók a háttérfeltételei, hiszen a megyében 22 szakképző intézményben 60 szakmában folyik képzés. Ma még a képzések szerkezete és a gazdaság igénye között jelentős a különbség, vannak színvonalbeli problémák, de az ez évben induló új duális képzés nagyobb gyakorlati óraszámmal mindenképpen biztató a jövőre nézve. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság konkrét felmérésekre alapozva határozta meg a kiemelten támogatott és támogatott szakmák körét, ami ugyancsak elősegíti a kibocsátás és az igények közti egyensúly javítását. Hitelezés 2010 júniusában és decemberében a megyében magasabb volt a hitelállomány, mint 2008 júniusában, 2011. első felében már csökkenés volt tapasztalható. A nagyobb probléma az, hogy a kis- és középvállalkozások hitelezésében 2011. első félévében 2008-hoz viszonyítva 35%-os csökkenés következett be, tehát elsősorban a nagyvállalkozások képesek a hitelfelvételre és fejlesztésére, a kicsik között viszont egyre kevesebb a hitelképes vállalkozó. Ezen kismértékben, de tud segíteni a kamara és a VOSZ együttműködésében nyújtott ma már 4 féle Széchenyi Kártya hitel, amelyet az elmúlt 9 évben 2435 vállalkozás vett igénybe 12,6 milliárd forint nagyságrendben. Összességében elmondhatjuk, hogy a megye gazdasági szerkezete jó irányba fejlődik, igen széles a paletta, kezdenek kirajzolódni a versenyképességet erősítő együttműködések, a nagyok és kicsik közti harmonizáció és üzleti kapcsolatrendszer, ami mindenképpen bíztató a jövőre nézve. 8 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓK VESZPRÉM MEGYÉBEN Vállalkozások megoszlása 2011. június 30-án Veszprém megyei székhellyel az egy évvel korábbinál 2%-kal több, mintegy 56 215 gazdasági szervezetet tartottak nyilván. Ezek kilenctizede vállalkozás, fennmaradó része költségvetési és társadalombiztosítási, nonprofit, valamint egyéb szervezet. A vállalkozások 74%-a egyéni vállalkozás. A 13,3 ezer társas vállalkozások kétharmada korlátolt felelősségű, háromtizede pedig a betéti társasági formát választotta. A részvénytárságok aránya alig haladta meg a 0,5%-ot, hasonlóan a szövetkezetekéhez, amiből mindössze 88-at regisztráltak. A 37,4 ezer egyéni vállalkozó többsége (43%) mellék-, és (35%) főfoglalkozás keretében dolgozott, és alig több mint egyötödük nyugdíjasként. 2011. június végén a vállalkozások 98%-a legfeljebb 9 főt alkalmazott, 47 cég tartozott a nagyfoglalkoztatók (250 fő és afeletti) közé, és további 233 a középvállalkozás (50-249 fő) kategóriába. A vállalkozói aktivitás Közép-Dunántúl (133) megyéi közül Veszprémben alakult a legkedvezőbben, itt a félév végén ezer lakosra 142 (37 társas és 105 egyéni) vállalkozás jutott. Az élénk elsősorban egyéni vállalkozási tevékenységnek köszönhetően kiugróan magas volt az aktivitási mutató értéke a balatoni idegenforgalmi, valamint a Pápa környéki mezőgazdasági területeken. Főtevékenység szerint vizsgálva a vállalkozások legnagyobb hányada mezőgazdasággal foglalkozott, minden ötödik folytatott agrártermelést. További jelentős arányt (11-12%) képviseltek a kereskedelem, a vendéglátás és az ingatlanügyletek területén lévő szervezetek is. Míg a társas vállalkozások túlnyomó része ipari, építőipari, kereskedelmi és tudományos tevékenységekre szakosodott, addig az egyénieknél a mezőgazdaság és a vendéglátás volt a meghatározó. 9 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 A gazdálkodási formák megoszlása gazdasági áganként, 2011. június 30. % Társas vállalkozások % Egyéni vállalkozások 100 90 Mezőgazdaság 100 90 80 Ipar 80 70 Építőipar 70 60 Kereskedelem 60 50 Vendéglátás 50 40 Ingatlanügyletek 40 30 20 10 0 Tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív szolgáltatás Többi gazdasági ág 30 20 10 0 Kft. Rt. Bt. Összesen Főfoglalkozású Mellékfoglalkozású Ny ugdíjas Összesen Bevételek alakulása A Veszprém megyei vállalkozások 2010. évi nettó évi árbevétele 7,6%-kal haladta meg az előző évi értéket, összege 993 milliárd Ft volt. A megye régión belüli súlya mintegy tizennégy százalék volt, míg Fejér megye több mint negyvenöt, Komárom-Esztergom megye pedig negyven százalékot meghaladó részarányt képviselt. A Veszprém megyében kimutatott összes nettó árbevétel mintegy hattizede a TOP 100-as vállalkozásoknál koncentrálódott, növekedésük a megyei dinamikát 8,5 százalékponttal haladta meg. Megyei szinten két nemzetgazdasági ágban koncentrálódott az árbevétel több mint kétharmada. A feldolgozóipar 439 milliárd Ft-tal a megyei érték több mint négytizedét, a kereskedelem, gépjárműjavítás pedig 246 milliárd Ft-tal közel negyedét adta. Míg az előbbi ágban 14,2 százalékos emelkedés történt, addig az utóbbinál stagnálás volt megfigyelhető. 10 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Szálláshelyszolg., vendéglátás 1,9% Szállítás, raktározás 4,8% A nettó árbevétel nemzetgazdasági ágankénti megoszlása Veszprém megyében 2010. évben Építőipar 4,4% Ingatlanügyletek 2,1% Kereskedelem, gépj.javítás 24,8% Energiaipar 2,4% Egyéb nem kiemelt ág 10,5% Feldolgozóipar 44,2% Mezőgazdaság 4,9% Élelmiszer, italgyártás 3,3% Vegyipar 8,2% Nemfém, ásványi termék gyárt. 3,8% Fémalapanyag, fémfeldolg. ter. gy. 6,9% Villamosgép, műszer gyártása 8,0% Járműgyártás 5,7% Egyéb nem kiemelt ágazat 8,3% A Veszprém megyei feldolgozóipari vállalkozások közül a járműalkatrész gyártók növelték legjelentősebben értékesítéseiket, árbevételük közel négytizedével haladta meg az előző évit, továbbá hasonlóan jelentős növekedés mutatkozott a vegyiparban is (bázisindex: 136,7%). Veszprém megye vállalkozásainak a külföldre irányuló értékesítésekből 327 milliárd Ft árbevétele keletkezett, mely több mint ötödével haladta meg az előző évit. A külpiaci értékesítések 87 százaléka a TOP 100-as cégeknél jelentkezett. Míg megyei szinten (az országos mutatót 4,8 százalékponttal meghaladva) a nettó árbevétel közel harmadát adták a külpiaci értékesítések, addig a száz kiemelt vállalkozásnál 48,7 százalékos volt az export arány. Az export és a belföldi értékesítés nemzetgazdasági ágankénti alakulása Veszprém megyében (millió Ft) Nemzetgazdasági ág Export értékesítés 2009 2010 Index (%) 2010/2009 Belföldi értékesítés 2009 2010 Index (%) 2010/2009 Mezőgazdaság 6 513 6 451 99,0 38 162 41 894 109,8 Feldolgozóipar 234 413 292 434 124,8 149 962 146 382 97,6 Energiaipar 0 0 -- 25 286 24 195 95,7 Építőipar 768 556 72,4 41 275 42 907 104,0 Kereskedelem, gépj.javítás 17 099 13 670 79,9 229 509 232 080 101,1 Szállítás, raktározás 7 333 9 780 133,4 36 117 37 867 104,8 Szálláshelyszolg., vendéglátás 364 381 104,7 16 827 18 026 107,1 Ingatlanügyletek 764 929 121,6 20 032 20 410 101,9 Egyéb nem kiemelt ágak 2 482 2 719 109,5 96 566 102 205 105,8 Összesen 269 736 326 920 121,2 653 736 665 966 101,9 11 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 A belföldi eladásokban országosan 1,9 százalékos csökkenés következett be, a régióban azonban 2,7 százalékos bővülés eredményeként 3.292 milliárd Ft nettó árbevétel realizálódott. A Veszprém megyei vállalkozások két százalékos emelkedést követően 666 milliárd Ft-ot mutattak ki hazai értékesítésként. Ennek 45 százaléka a száz legnagyobb társaság bevétele volt, azaz a TOP 100 súlya e téren fele akkora volt, mint a külpiaci eladásoknál. A Veszprém megyei belföldi értékesítésben a legjelentősebb - egyharmados - növekedést a pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalkozások könyvelhették el. A hazai bevételeken belül a több mint egyharmados súlyú kereskedelem, gépjárműjavítás volt a meghatározó, melyet a feldolgozóipar követett, több mint egyötödös részvétellel. Míg előbbinél minimális emelkedés, addig a feldolgozóipar hazai értékesítésében mérséklődés következett be. A feldolgozóiparon belül a vegyiparé volt a vezető szerep, részesedése meghaladta az egynegyedes arányt, a legnagyobb, húsz százalékot közelítő bővülés is ezen ágazatban mutatkozott. A belföldi értékesítés néhány ágazatban jelentősen elmaradt az előző évitől, például a több mint egyharmados visszaesést mutató villamosgép, műszer gyártásával foglalkozó vállalkozásoknál az értékesítési irány átrendeződése mutatkozott. GDP A 2009-ben országos szinten megtermelt 25 623 milliárd forint piaci beszerzési áron számított GDP-nek a fele a központi régióban (39%-a Budapesten) jelent meg. A megyék sorrendjében Pest megyét Győr-Moson-Sopron követte, majd Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar volt az élen, Veszprém megye a 12. helyet foglalta el 634 milliárd forinttal. Az egy főre jutó bruttó hazai termék is Budapesten volt a legtöbb (5800 ezer Ft), de a megyei rangsor az előbbitől eltérő: Győr-Moson-Sopron (2735), Komárom-Esztergom (2506), Pest (2169) és Fejér megye (2152 ezer Ft) található az első négy helyen. Veszprém megyében 1764 ezer forint volt az egy főre jutó GDP, 170 ezer forinttal kevesebb az előző évinél. Veszprém a területi fejlettség megyei rangsorában négy hellyel visszalépett. Vásárlóerőparitáson számítva a fajlagos mutató értéke 10 363 PPS-t, az EU tagországok átlagának 44%-át érte el. 12 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, 2007-2009 (EU27 = 100%) % 70 60 50 40 30 20 10 0 Veszprém Közép-Dunántúl Ország 2007 2008 2009 A gazdasági ágak alapáron számított hozzáadott értéke (536 milliárd forint) is csökkent a megyében. Ennek kétötödét az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) állították elő. A mezőgazdaság hozzáadott érték volumene (a kedvezőtlen időjárás következtében csökkenő terméseredmények miatt) 14, az iparé (a gazdasági ágon belül meghatározó gépjárműgyártás elmaradó teljesítményének köszönhetően) 17, és az építőiparé is (az építési piac elhúzódó válságának hatására) 17%-kal esett vissza 2008-hoz képest. A szolgáltatások hozzájárulása kisebb mértékben, összességében 5,4%-kal csökkent. Valamennyi nemzetgazdasági ágat figyelembe véve csak az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos tevékenység és a pénzügyi szolgáltatások területén volt tapasztalható teljesítménynövekedés. A bruttó hozzáadott érték megoszlása gazdasági ágak szerint, 2009 Veszprém Közép-Dunántúl Ország 0 20 40 60 80 100 % Mezőgazdaság Ipar Építőipar Szolgáltatások 13 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Foglalkoztatás A régión belül egyedül Veszprém megyében emelkedett a foglalkoztatotti létszám, az itt székhellyel rendelkező cégek összességében 58.395 főnek biztosítottak munkahelyet, 2,4 százalékkal többnek, mint 2009-ben. A TOP 100-as körbe sorolható gazdálkodók 2010. évben 22.612 főt alkalmaztak, azaz a megyében foglalkoztatottak közel négytizede a top cégeknél helyezkedett el. Míg e körben 6,7 százalékos emelkedés történt, addig a megye egyéb cégeinél stagnált a dolgozók lét. A legnagyobb cégek gazdasági súlyát jelzi, hogy a TOP 100-as kör az alkalmazotti létszám 38,7 százalékával a megyei árbevétel 58,9 százalékát realizálta. A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának változása Átlagos állományi létszám 2009 2010 Változás fő % fő Országos 2.185.668 2.156.344 98,7-29.324 Közép-dunántúli régió 219.266 214.183 97,7-5.083 Veszprém megye 57.000 58.395 102,4 1.395 Részarány (Veszprém megye/ország) 2,6% 2,7% - - Részarány (Veszprém megye/kdr) 26,0% 27,3% - - TOP100 vállalkozás 21.189 22.612 106,7 1.423 Részarány (TOP100/Veszprém megye) 37,2% 38,7% - - Nemzetgazdasági áganként vizsgálva Veszprém megyében nagyobb létszámot érintő változás nem történt, a megyei létszámnövekedés zöme, közel kilenctizede néhány cégnél koncentrálódott, melyek előző évi dolgozói létszámukat összesen 1.125 fővel emelték. Ezen kívül csupán a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén volt tíz százalék körüli emelkedés, mely összesen 280 főt jelentett. A megyei sajátosságokat jól szemlélteti, hogy míg a Közép-dunántúli régió dolgozói létszámának 27,3 százaléka tartozott a Veszprém megyei cégek valamelyikéhez, addig a bányászatnál közel hattizedes, a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás terén pedig több mint negyven százalék volt ez az arány. Kisebb csökkenés ellenére a legnagyobb foglalkoztatónak továbbra is a feldolgozóipar számított, ugyanis ez a szektor biztosított az alkalmazottak mintegy harmadának munkalehetőséget. 14 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Adózás előtti eredmény Veszprém megyében az országos iránnyal ellentétben a régiós átlagot is 10,9 százalékponttal meghaladóan nőtt az üzemi eredmény, melynek majdnem kétharmada közel másfélszeres dinamika mellett a feldolgozóipari vállalkozások érdeme. Az eredmény szintje az egytizedes súlya alapján második legmeghatározóbb nemzetgazdasági ágban, vagyis a kereskedelemben intenzíven emelkedett, e cégek az előző évinek közel két és félszeresét mutatták ki. Nem sokkal maradtak el ettől a növekmény vonatkozásában a mezőgazdaságban tevékenykedők, több mint kétszeres üzemi eredmény bővülést értek el. A száz legnagyobb vállalkozás több mint másfélszeres növekedést követően a megyei összeg kétharmadát, mintegy 38 milliárd Ft üzemi eredményt mutatott ki. Veszprém megyében a társaságok a régiós dinamikával szinte megegyezően 5,5 milliárd Ft-tal csökkentették negatív pénzügyi eredményüket. A 8,7 milliárd Ft-os nyereség és 13,2 milliárd Ft-ot kitevő veszteség eredményeként 4,5 milliárd Ft negatívumot mutattak ki. A pénzügyi eredmény alakulásához hozzájárult a kapott osztalék, részesedés közel két és félszeres bővülése, továbbá a pénzügyi ráfordítások is 35 százalékkal az előző évi alatt maradtak. A megyei feldolgozóipari vállalkozások nyeresége minimálisan csökkent, veszteségüket azonban mintegy felére tudták redukálni, így pénzügyi eredményük 2009. évi több mint négymilliárd forintos negatívuma -223 millió Ft-ra mérséklődött. A TOP 100-as társaságok pénzügyi eredménye is jelentős javulást mutatott: nyereségük mintegy 12 százalékos bővülése mellett a veszteségük közel felére csökkent, ezáltal 4,9 milliárd Ft-tal csökkentették negatív eredményüket, mely mintegy egymilliárd Ft volt. A Veszprém megyei vállalkozások 56,4 százaléka volt nyereséges 2010-ben, melyek közel háromtizeddel több adózás előtti nyereséget mutattak ki, mint az előző évben. A nyereség közel hattizede a feldolgozóiparban tevékenykedő gazdálkodóknál képződött, a kereskedelem, gépjárműjavítás mintegy egytizedes részaránnyal a második helyre került. 90 70 50 30 10-10 -30 Az adózás előtti eredmény alakulása Veszprém megyében (milliárd Ft) 58-22 36 75-19 56 2009. 2010. nyereség veszteség egyenleg Veszteségről a megyei gazdálkodók több mint 37 százaléka adott számot, miközben 13,6 százalékkal csökkentették negatív eredményüket. Súlyát tekintve a legnagyobb veszteség is a feldolgozóiparban jelentkezett, több mint kéttizedes részaránnyal. 15 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 A TOP 100-as körbe tartozó vállalkozások adózás előtti eredményüket közel kilencven százalékkal növelték, mindez a nyereség több mint másfélszeres bővülésének, valamint a veszteség mintegy háromtizedes csökkenésének eredménye. A megyei eredmény csaknem hetven százaléka e körhöz volt köthető. Beruházások A régióban megvalósult beruházások mintegy 17 százaléka, összesen 43 milliárd Ft a Veszprém megyei társaságokhoz kötődött. Az előző évi részesedés közel duplájára emelkedett, ugyanis a már említett régiós hattizedes visszaesés mellett Veszprém megyében a csökkenés üteme harminc százalék alatt maradt. 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70 0 A beruházások alakulása (milliárd Ft; %) 673 72,9 64,3 37,6 253 59 43 28 18 KDR Veszprém megye TOP 100 2009. 2010. Változás 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 A régió és Veszprém megye társas vállalkozásainak mintegy harmada végzett beruházást 2010-ben. A megyei beruházások több mint négytizedét a 100 legnagyobb cég valósította meg 18 milliárd Ft összegben. E csoport tízmilliárd Ft-tal kevesebb fejlesztést végzett 2010- ben, mint a megelőző évben. A Veszprém megyei vállalkozások beruházási kapacitásához nagyban hozzájárult, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 2007-2010 között Veszprém megyéből 2540 pályázatot nyújtottak be, s ennek 53 százaléka, szám szerint 1345 támogatást is nyert. A megítélt támogatás összege 110,8 milliárd forint, a hatályos szerződések összege 97,1 milliárd forint, melyből 2010 év végéig 41,6 milliárd forintot ki is fizettek. Három évet figyelembe véve ezek igen nagy támogatási összegek, különösen egy olyan adat birtokában, hogy Veszprém megyében 2009-ben 60 milliárd forint volt az összes üzembe helyezett beruházás aktivált értéke. Az 1345 nyertes Veszprém megyei projektből 54 volt a százmillió forint feletti, ezek együttesen 13,3 milliárd forintot tettek ki. 16 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 ÚMFT pályázatok megyénkénti megoszlása (2007-2010): Megye Nyertes pályázatok Támogatás összege Kifizetett összeg db milliárd milliárd százalék százalék százalék forint forint Fejér 1280 36,2 256,4 59,1 98,8 57,5 Komárom-Esztergom 907 25,7 65,9 15,3 31,3 18,2 Veszprém 1345 38,1 110,6 25,6 41,6 24,3 Összesen: 3532 100,0 432,9 100,0 171,7 100,0 Nyertes GOP pályázatok Veszprém megyében (2007-2010): Pályázó Támogatás (Ft) Település 1 Poppe + Potthoff Hungária Kft. 999 964 941 Ajka 2 Gyógyközpont Kft. 860 866 400 Balatonfüred 3 Ökoret Spin off Zrt. 860 724 730 Veszprém 4 Continental Magyarország Kft. 512 000 000 Veszprém 5 Atlas Hungary Kft. 398 514 349 Balatonalmádi 6 Continental Magyarország Kft. 376 958 219 Veszprém 7 Pelsoft Informatika Kft. 375 991 605 Balatonfüred 8 Onis Solar Kft. 371 976 466 Berhida 9 Valeo Auto-Electric Kft. 350 289 150 Veszprém 10 Visual CMS Kft. 301 500 000 Veszprém 11 Kürt Zrt. 300 101 400 Veszprém 12 Pan-Inform Kft. 300 000 000 Balatonfüred 13 Maxon Motor Kft. 291 611 662 Veszprém 14 Diemag C Kft. 287 215 000 Balatonfüred 15 Maxon Motor Kft. 280 000 000 Veszprém 16 Medic Yarn Kft. 279 151 239 Berhida 17 Robix Hungary Kft. 274 107 310 Veszprém 18 webscada System Kft. 268 400 000 Veszprém 19 SKS Szerszámkészítő Kft. 267 844 933 Ajka 20 Dinam IT Informatika Kft. 250 245 000 Balatonfüred 21 Meditop Gyógyszeripari Kft. 250 000 000 Veszprém 22 Robix Hungary Kft. 248 651 000 Veszprém 23 Combit Számítástechnikai Zrt. 240 000 000 Veszprém 24 Kürt Zrt. 237 789 879 Veszprém 25 Huntsman Zrt. 232 008 332 Pétfürdő 26 Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Zrt. 200 495 907 Balatonfüred 27 ISH Informatika Kft. 184 348 000 Balatonfüred 28 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 157 371 825 Ajka 29 Transmoduls Kft. 153 000 000 Veszprém 30 77 Ing Vagyongazdálkodási Kft. 152 500 000 Balatonfüred 31 Robix Hungary Kft. 151 500 000 Veszprém 32 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 150 000 000 Ajka 33 Toxi Coop Toxikológiai Zrt. 150 000 000 Balatonfüred 34 Chemark Kft. 150 000 000 Berhida 35 Experimetria Orvosbiológiai Kft. 150 000 000 Veszprém 36 Controlsoft Automatika Kft. 150 000 000 Veszprém 37 Online Üzleti Informatika Zrt. 144 183 358 Balatonfüred 38 Qualysoft Informatika Zrt. 138 693 828 Veszprém 17 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 39 Revolutions Software Kft. 137 219 652 Balatonfüred 40 DOW Hungary Vegyipari Kft. 135 000 000 Balatonfűzfő 41 Bakony Agro Kft. 129 896 400 Zirc 42 Combit Számítástechnikai Zrt. 129 600 000 Veszprém 43 Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. 127 557 035 Márkó 44 Bourns Alkatrészgyártó Kft. 127 500 000 Ajka 45 Bódai Műanyag Csomagolóanyag Kft. 125 000 000 Sümeg 46 COMBIT Számítástechnikai Zrt. 117 417 000 Veszprém 47 DGA Gépgyártó Kft. 115 000 000 Devecser 48 Reál-M Kereskedelmi Kft. 113 800 000 Márkó 49 Fibrotermica Hungary Kft. 109 533 000 Nyirád 50 Dunitalia Textilipari Kft. 109 022 300 Pápa 51 Kókai Tömítéstechnikai Kft. 107 053 000 Ajka 52 SKS Szerszámkészítő Kft. 106 046 000 Ajka 53 Fitolab Növényi Diagnosztika Kft. 104 250 000 Ajka 54 Prospektus Kft. 100 000 000 Veszprém Összesen 13 341 898 920 A régiós (KDOP) pályázatok tekintetében 2007-2010-ben a legtöbb sikeres pályázó és a legnagyobb összeget elnyert projektek Veszprém megyéből kerültek ki. Nyertes KDOP pályázatok Veszprém megyében (2007-2010): Pályázó Támogatás (Ft) Település 1 Veszprémi Főegyházmegye 747 555 234 Veszprém 2 Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 624 197 500 Várpalota 3 Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc 591 156 271 Zirc 4 Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft. 558 410 189 Veszprém 5 PBF Ingatlanhasznosítási Kft. 450 000 000 Balatonfüred 6 K+F Pannon Hotel Projekt Kft. 445 000 000 Pápa 7 Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 428 400 000 Pápa 8 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 358 172 764 Bakonybél 9 BAKONY VOLÁN Közlekedési Zrt. 350 427 298 Pápa 10 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 289 268 600 Tihany 11 Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. 244 747 568 Balatonfüred 12 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Közhasznú Nonprofit Kft. 216 000 000 Veszprém 13 B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft. 203 486 121 Badacsonytomaj 14 HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. 195 000 000 Tapolca 15 KISS UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 192 088 076 Veszprém 16 Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft. 174 017 234 Veszprém 17 "PE-ZO HOLIDAY" Szolgáltató Kft. 155 634 000 Veszprém 18 Új Pajtakert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 155 010 228 Veszprém 19 KREINBACHER BIRTOK Szőlészeti Kft. 154 351 504 Somlóvásárhely 20 "Balatoni Invest 2001" Kft. 147 613 201 Várpalota 21 "BETEKINTS" Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 134 658 312 Veszprém 22 ONIS SOLAR Kft. 133 496 000 Berhida 23 Tihanyi Apátság 130 506 381 Tihany 18 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 24 MGM-CONSULTING Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Kft. 128 690 318 Zalahaláp 25 Kapitány-Holding Vagyonkezelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 117 950 935 Sümeg 26 Ipoly Residence Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 114 956 952 Balatonfüred 27 Omikron-Dokk Műanyagipari Kft. 109 583 941 Berhida 28 Pulai Quontroll Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100 000 000 Balatonfőkajár 29 ÁRKOSSY BÚTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 000 000 Herend 30 Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 100 000 000 Noszlop 31 "CONCRETIN Műgyanta" Bevonati Kft. 100 000 000 Veszprém Összesen 7 950 378 627 Örvendetes, hogy a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a 2011-es és az azt követő ágazati fejlesztési elképzelésekről végzett felmérés alapján elmondható, hogy számos megyei szervezet tervez nagyobb volumenű korszerűsítéseket elsősorban a gépipari, járműalkatrész-gyártó, vegyipari, építőanyag ipari, fa- és bútoripari, valamint a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szektorokban. Ezek közül kiemelendő a Valeo Auto- Electric Magyarország Kft. 50%-os telephely bővítése, új gyártósorok telepítése, a Continental Automotive Hungary Kft. által tervezett nagyszabású fejlesztés, melynek keretében 12 új gyártósort telepítenek a veszprémi gyárba, 220 új munkahelyet teremtve ezáltal. Említést érdemel továbbá a Nitrogénművek Zrt. által tervezett nagy értékű eszközbeszerzés és technológiafejlesztés, valamint a Poppe+Potthoff Kft. tervezett kapacitásbővítő gépberuházása és technológiafejlesztése. A kisvállalkozások közül figyelemre méltó az Árkossy Bútor Kft. által tervezett bővítés, technológiafejlesztés és kutatás-fejlesztés. Összegzésként megállapítható, hogy a vállalkozások és önkormányzatok által előirányzott fejlesztések több milliárdos volumenűek, és ezeknek köszönhetően várhatóan több száz új munkahely létesülhet Veszprém megyében. Idegenforgalom a 2011. évi szezon adatainak tükrében A megye kereskedelmi szálláshelyei az augusztus havi adatok ismeretében az év első 8 hónapjában 384 ezer vendéget fogadtak, 3,8%-kal (15 ezer fővel) kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a vendégek több mint háromnegyedét adó belföldiek lét 5,1%-kal csökkent, a külföldieké 0,7%-kal nőtt. A szálláshelyeken regisztrált 1 millió 195 ezer vendégéjszaka 7,9%-kal maradt el a tavaly január-augusztusitól. Ezen belül a külföldről érkezők 7,4, a hazai vendégek 8,1%-kal kevesebb éjszakát vettek igénybe, mint 2010 azonos időszakában. A megyébe látogatók körében a legnépszerűbb szállástípus továbbra is a szálloda volt, itt regisztrálták az összes vendégéjszaka felét. A 60 működő szálloda (melyből 9 egység gyógy-, illetve wellness-hotel) augusztusban 9360 férőhelyet, a teljes megyei szállásférőhely- 19 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 kapacitás háromtizedét kínálta a vendégeknek. Kihasználtságuk az első nyolc hónap átlagát tekintve 5%-kal meghaladta a tavalyit: kiadható szobáik 45%-át értékesítették. Szállástípus A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatai Veszprém megyében (2011. január-augusztus) Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes vendégek vendégéjszaka vendég vendégéjszaka 2010. január-július=100,0% Szálloda 42030 168827 210857 155300 447587 602887 107,9 104,7 105,3 106,1 101,4 102,6 Panzió 3947 21540 25487 10559 57224 67783 106,5 71,2 75,1 105,8 69,8 73,7 Üdülőház 6994 18998 25992 42736 58402 101138 104,5 81,8 86,9 98,2 87,7 91,9 Közösségi szállás 3833 54416 58249 15098 150346 165 444 104,1 90,6 91,4 79,7 82,8 82,5 Kemping 31010 31388 62398 184741 70333 255 074 90,8 85,0 87,8 83,0 83,6 83,2 Összes szálláshely 87829 295889 383718 408483 786486 1194969 100,7 94,9 96,2 92,6 91,9 92,1 A megye gazdaságában fontos szerepet játszik a turizmus, hiszen a megtermelt GDP közel 10%-át adja, jelentősége a foglalkoztatásban pedig ennél is nagyobb. Az eltöltött vendégéjszakák a szállodákban összesen 2,6%-kal nőtt, ezzel szemben az ugyancsak jelentős férőhely-potenciállal rendelkező kempingekben 16,8%-kal csökkent. A többi szállástípusnál is kedvezőtlenül alakultak a foglalások: a panziókban több mint egynegyedével, a közösségi szállásokon 18%-kal, az üdülőházakban pedig 8,1%-kal kevesebb éjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A Veszprém megyét felkereső 88 ezer külföldi vendég közül legtöbben (25 ezren) Németországból érkeztek, de számuk 4,7, vendégéjszakáik 11%-kal maradt el a 2010. január-augusztusitól. Ausztriából 1%-kal kevesebben foglaltak szállást, és a tavalyinál rövidebb tartózkodási idő miatt vendégéjszakáik is csökkent. Többen érkeztek Lengyelországból, Szlovákiából, Oroszországból és Romániából, ugyanakkor visszaesett a dán, valamint a holland vendégek lét (előbbi 12, utóbbi 16%-kal). 20 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 A külföldi vendégforgalom változása a megyei szálláshelyeken a főbb küldő országok szerint, 2011. január-augusztus (előző év azonos időszaka = 0,0) % 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Külföldi összesen Németország Ausztria Dánia Hollandia Csehország Lengyelország Szlovákia Franciaország Oroszország Románia Olaszország Belgium Vendég Vendégéjszaka A szálláshelyek augusztus végéig összesen 9 733 millió forint bruttó árbevételt értek el, amelynek mintegy hattizede a szállásdíjból, további ötöde az egységek üzemeltetésében lévő vendéglátóhelyek bevételéből származott. A szállásdíj-bevételek folyó áron 0,9%-kal emelkedtek, a vendéglátás bevételei azonban ehhez hasonló mértékben csökkentek a 2010. január-augusztusihoz képest. A belföldi szállásdíjak háromtizedét üdülési csekkel egyenlítették ki a vendégek. A szálláshelyeken elfogadott csekkek összértéke (1 186 millió forint) több mint egynegyedével volt kevesebb, mint egy évvel korábban. 21 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Milyen eszközökkel, módszerekkel lehet javítani a megye gazdasági teljesítményét? Természetesen vannak tényezők, melyek kormányintézkedéseket igényelnek, vannak, amelyek a közreműködő szervezetek koordináló tevékenységét feltételezik, s kézenfekvő, hogy a legnagyobb feladat a cégekre hárul, hogy innovatív, kreatív tevékenységgel javítsák piacképességüket. Az ország valamennyi vállalkozására igaz, hogy stabilabb, hosszabb távra érvényes gazdasági-, jogi- és pénzügyi szabályozás szükséges. (Az elmúlt 10 évben pl. minden évben változtak az adózás szabályai.) Egyrészt a foglalkoztatottság növelése, másrészt a vállalkozások terhelésének csökkentése érdekében mérsékelni kell a bérek után fizetendő járulékok mértékét, s az adminisztrációs terheket. A belföldi kereslet csökkenését ellensúlyozhatjuk sokféle információval, a külgazdasági szervezetek hatékonyabb segítségnyújtásával, továbbá szakvásárokon való kedvezményes megjelenéssel elő kell segíteni, hogy jóval több cég juthasson el külpiacokra. A beszállítási tevékenység fejlesztése egy nagy lehetőség a foglalkoztatás bővítésére, s a kisvállalkozások piacra jutásának segítésére. Magyarországon sok nagy hazai és külföldi gépjárműgyártó és egyéb gépipari cég működik, melyek nagy számban alkalmaznak alkatrész- és részegység beszállítókat. Ha csak 10% ponttal lehetne növelni a magyarországi beszállítók arányát, ez jelentősen javítaná a hazai foglalkoztatást és a kisvállalkozások helyzetét. A beszállítóvá válást két fontos módszerrel lehetne elősegíteni: - A kormány írjon ki olyan pályázatot, hogy a nagy cégek a pályázat keretében integráljanak 5-10-15 kisvállalkozást, melyeket technikában, technológiában, minőségügyben, menedzsment tevékenységben felkészítenek, s a pályázati támogatás fejében meghatározott időre alkalmaznak beszállítónak. - A kamara, az egyetem és a Regionális Innovációs Ügynökség szervez olyan tréningeket, melynek keretében gyakorló vállalati szakemberek készítik fel a kisvállalkozásokat a beszállítói tevékenységre. Vonzóbbá kell tenni a megyét, s az egyes helyszíneket a potenciális befektetők részére. Mindenekelőtt a 8. sz. főúton kellene megvalósítani a két közlekedési sávot fizikai elválasztással, az ehhez szükséges eltolt szintű csomópontokat. Az Ipari 22 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VESZPRÉM MEGYE GAZDASÁGA 2010-2011 Parkokban és ipari területeken jobb és színvonalasabb szolgáltatásokat kell nyújtani, s a befektetési lehetőségeket széleskörű marketing eszközökkel kommunikálni. A kamarának együttműködve a Pannon Egyetemmel és a klaszterekkel intenzíven segíteni kell a jó tapasztalatok elterjesztését, az új eljárások és kutatás eredmények gyakorlati alkalmazását. Példaképül kell állítani azokat az innovatív vállalkozásokat, ahol a fejlődés mozgatórugója a gondolkodó, kreatív ember. Erősíteni kell a gyakorlatorientált szakképzést, egyre több vállalkozást bevonva ebbe a tevékenységbe. A képzőintézmények mérhetetlenül fontos tevékenységet végeznek, tudással vértezik fel a tanulókat, nevelik őket, hogy könnyen beilleszkedjenek a társadalomba és a munka világába. Ugyanakkor változtatni kell azon az elterjedt módszeren, hogy nem a gazdaság igényei szerint képezik a szakembereket, hanem annak alapján, hogy milyen oktatók állnak az iskola rendelkezése. Ezen a helyzeten a kamara, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság és az iskolafenntartók hatékonyabb együttműködésével kell változtatni. 23 VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA