Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 841126 igazg.tev. 6268 8412 3980 841403Közég.gazd. 483 483 531 890442fogl.hely.t.fogl. 3416 6479 4652 960302 temető 70 70 9 841402 közvill. 686 686 210 882203 köztemetés 100 100 int.étk 562913 óv.int.étk 454 454 530 19 851011 ovóda 300 300 225 852011 iskola 840 840 630 855911 napközi 60 60 45 889921 szocétk. 562917 munkahely.étk. 1139 1139 996 22 889922 háziseg.nyújtás 1088 824 Rendszer.szoc.ellátások 4595 3272 2428 Eseti szosc.ellátások 300 300 117 889928 Falugondnoki szolgálat 2689 2779 2007 910502 müv.ház 718 718 501 összesen 22118 27180 17726 Átfutó kiadás 193 22118 27180 17919
Kisbezseny 2012. III. Bevételek 841126 igazg.tev. Támogatás 46421(vörösiszap Faluház) 1364 1364 Felhalm.célú tám.ért.bev.elkül.áll.p.alap.46514 Hitel 45132 Igaz.szolg.dij 91121 5 5 Bérlet és lizing bev 91321 60 Kártérítés 91324 Kamat bevétel 916212 2 2 3 Előző évi pénz maradvány 9812 1867 1923 1924 1874 3294 3351 890442 Fogl.hely.tám.m.jog. közfogl. Támogatás 3170 5832 5108 3170 5832 5108 841901-9 Önk.nem terv. Előzőévi közp.költ.vet.kieg.visszatér.4612 55 Kommunálisadó 922241Felhalmozási 140 140 97 Pótlék 922281 8 8 Birság 922282 20 20 SZJA helyben maradó rész 92321 593 593 449 SZJA kieg jöv.különb.mérs. 92322 2631 2631 1992 Normativ lakosság szám. 3810 3811 1993 Normativ feladatmut949222 4485 4485 4538 Gépjármű adó 92324 300 300 159 Norm.kötött felhasz.tám. 3104 1338 2700 Egyéb sajátos bevétel 92923 900 1026 1519 Központosított előirányzat 94442 147 183 Egyéb központi tám 72 72 Egyéb központi tám felhalm. 2400 2400 ÖNHIKI 15991 16971 16157 889967mozgáskorlátozott Mük.célú tám.ért.bevét 46424 40 40 21 910502 Müv.ház.tev- 40 40 21 Mük.célú bev.elk.áll.pénzalap46424 33 Mük.célu tám kistér.társ.(mozgó könyvtár) 46426 400 400 240 Felh.célú tűám.kistér (mozgó könyvtár) 46526 Bérleti dij 91321 2 2 402 402 273 889921 Szoc étk. Térítési díj bevétel 641 641 568 882117 Rend.gyem.véd.kedv. 641 641 568 Mük.cél.tám. 58 562917 Munkahelyi étk 58 Térítési dij bevétel 6 6 Bevételek összesen 22118 27180 25542 Átfutó bevétel -774 Mind összesen 22118 27180 24768
2012. III. név 889928 Falugondnok Gépkocsi 1323 Beruh.ÁFA 18221 Fejlesztési célú rövid lejár.hitel Fejl.célú hit.törl hosszú lejár. 160 160 112 160 160 112 Közalk.alap ill. 511212 1286 1286 962 Beteg szab 20 20 Egyéb munkaváll.jut.512292 Közalk.étk.hoz.jár. 514242 48 48 34 Keresetkieg közalk.512273 90 79 Felmentett munkaváll.egyéb ju5t. 52227 1354 1444 1075 Munkaadót terh.jár. 380 380 284 380 380 284 Vegyszer 54222 Hajtó és kenő anyag 5462 300 300 276 Munkaruha 5482 10 10 Anyagbeszerzés 54921 70 70 2 380 380 278 Nem adatátv.55121 30 30 22 Karbantartás 55228 20 20 29 Egyéb üzemelt szolg.55229 20 20 70 70 51 Különféle dologi 56329 40 40 Adó, dijak 57223 150 150 63 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 125 125 89 Hitel kamat 573221 10 10 49 325 325 201 Munk.ált.fizetet kifizetői adó 20 20 6 20 20 6 Mindösszesen 2689 2779 2007
Kisberzseny 2012. III. n.év 910502 Müv.ház Számtech.gép 131311 Beszer.ÁFA 1821 Részm.fogl.egyébbér.szem.jutt.516215 409 409 329 Részmun.egyéb bérr.tart.mv.kapcs.jut.56225 10 7 Részm.fogl.sajátos jutt.516235 10 10 Részm.szem.k.ktg.tér.516245 étk utalv 16 16 14 435 445 350 Megbizási dij 52221 Munkaadót terh.járulék 113 113 93 113 113 93 Könyv 54421 5 5 Folyóirat 54422 10 10 8 Hajtó és kenőanyag 5462 Kisértékű tárgyi eszk.54722(polcok) Anyagbeszerzés 54921 20 20 35 35 8 Egyéb komm.szolg(nod32) 40 40 37 Vásárolt élelem 55221 Szállitási szolg. 55223 5 5 Gáz szolgáltatás 55224 50 50 Áramdíj 55225 Karbatart.kisjav.55229 20 20 Vízdíj 55227 Egyéb üzemelt szolg.55229 20 20 95 95 37 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 35 35 10 35 35 10 Munkált.ált.fiz.adó 5 5 3 5 5 3 Mindösszesen 718 728 501
Kisberzseny 2012. III. n.év Rendszerer szoc.ellátás 882111 szakfeladat Aktiv kor.ell. 324 324 231 840441 szakfeladat Fogl.hely.tám.5832114 1370 470 339 882115 szakfeladat Szoc.hoz.jár.adó 373 21 21 Normativ ápolásidij 5832161 1381 1381 927 Egyéb különféle dologi 882116 szakfeladat Szoc.hoz.jár.adó 76 5 6 Méltányossági ápolási dij 283 283 212 882113 szakfeladat Lak.,fenntám természetbeni583221 70 76 Lakásfenntart.tám. 5832141 640 570 538 882117 szakfeladat Rendszer.gyermvéd.kev. 5832181 128 128 58 882119 szakfeladat Ovodáztatási tám. 20 20 20 882114 szakfeladat Önk.által nyújtott.lak.fennt.tám. Mindösszesen 4595 3272 2428 889922 Házisegitség nyújtás Egyéb bér.szem jutt.511216 740 465 740 465 Állományban nem tart.megbiz.dij 52221 10 20 10 20 Munkaadót terh.jár. 202 130 202 130 Beföldi kiküld.56221 1 1 Különféle dologi (tandij) 56329 135 208 136 209 Mindösszesen 1088 824
Kisberzseny 2012. III. n.év Finanszirozási kiadások Eredeti Módosított 851011 Óvoda Finanszirozás 3732521 300 300 225 852011 Iskola Finanszirozás 3732522 840 840 630 855911 Napközi Finanszirozás 3732523 60 60 45 562913 Int.étk. Finanszirozás 3732526 889921 szoc.étk 454 454 322 Finanszirozás 373254 562912-1 Ov.int.étk. Finanszirozás 19 Mindösszesen 1654 1654 1241
Kisberzseny 2012. III. n.év 841402 Közvilágítás Villamosenergia 55225 290 290 166 Anyag(lámpatest böv. 2.db.)54921 200 200 Karbatartás 55228 50 50 540 540 166 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 146 146 44 146 146 44 Mindösszesen 686 686 210 960302 Temető Hajtó és kenő anyag 5462 40 40 40 40 Viz-és csatorna díj 55227 15 15 7 15 15 7 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 15 15 2 15 15 2 Mindösszesen 70 70 9
Kisberzseny 2012. III. n.év 841403 Községgazd. Felújitás (Faluház) ÁFA Vegyszer 54222 20 20 16 Hajtó és kenő anyag 5462 Kistárgyi eszk.54722 150 150 117 72 Anyagbeszerzés 54921 80 80 87 250 250 292 Karbantartás 55228 20 20 74 Szállitási költ. 55223 10 10 Gázdij Vásárol élelem 55221 50 50 Egyéb üzemelt szolg.55229 50 50 130 130 74 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 103 103 99 103 103 99 Egyéb dijak 57229 66 66 Mindösszesen 483 483 531 890442.fogl.hely.tám.jog.foglalkoztatása Gépek, berendezések 520 874 874 ÁFA 140 236 236 660 1110 1110 Egyébbér.szem.jutt.511216 1580 3144 2352 Egyébbér saj.jutt.513296 11 24 Részmunk.fogl.egyeébbér.szem.jt. 516215 646 646 201 Részmun.egyéb.sajátos jut.. 516235 2226 3801 2577 Munkaadót terh. járulék 387 849 357 387 849 357 Vegyszer 20 Kistárgyi eszközök 33 106 106 Üzemanyag 63 94 15 Munkaruha 5482 16 63 63 Anyag beszerzés 54921 252 256 ÁFA 31 145 129 Egyéb különféle dologi 56329 39 39 143 719 608
Mindösszesen 3416 6479 4652
Kisberzseny 2012. III. n. év Eseti pénzbeli szoc.seg 882122 szakfeladat Átmeneti seg. pénzbeli 5832171 100 100 5 882123szakfeladat Temetési seg. 5832172 90 90 86 889967 szakfeladat Egyéb ell. 583219 mozg.korl. 40 40 21 882124.szkafeladat Rendkiv.gyerm.véd.tám.5832183 60 60 5 Rendkiv.gyerm.véd.tám.természetbeni 5832226 10 10 300 300 117 882203Köztemetés Temetési költség 100 100 100 100 889921 Szoc.étkezés Vásárolt élelem 911 911 786 ÁFA 228 228 210 1139 1139 996 562917 Munkahelyi étk. Vásárolt élelem 17 ÁFA 5 22 5620913 Iskolai int.étk. Vásárolt élelem 164 ÁFA 44
208
Kisberzseny 2012. III. n. év 841126 Igazg.tev. Épüéet felújítás 1890 ÁFA 18121 510 2400 Körjegyzőség finanszirozása 373251 2121 2121 1320 Hétközi ügyelet tám. 373261 150 150 61 Családsegitő tám. 373264 150 120 84 Tám. Ért.mük.kiad kistérség 37326 30 30 Mük.cél.pe.átad.nem pü.váll. 38121 15 15 2436 2436 1495 Felhalm.pe.átadönk.kv-i szervnek 37425 Felhal.pe.átad.pü.váll.38222 lak.tám. 100 100 Egyéb. rész munk bére 516215 Áll.nemtart.megbiz.dij 522221 képvis., alpolg. Tdij 340 340 210 Áll.nem.tart.tiszteletdij 522221 polg.mester 720 720 540 Egyéb juttatás költ ált polg.mester 52229 216 216 162 1276 1276 912 Munkadot.ter.jár 345 345 240 345 345 240 Vegyszer 54222 Irodaszer, nyomtatvány 5432 30 30 16 Könyv 54421 10 10 Folyóirat 54422 Tüzelőanyag 5452 25 Kisértékű tárgyi eszk.54722 60 60 Anyagbeszerzés 54921 60 60 29 160 160 70 Telefon előfizetés 55121 120 120 113 Szállitásdi szolg.55223 Élelem vásárlás 55221 8 Gáz szolgáltatás 55224 180 180 104 Áramdíj 55225 140 140 71 Vízdíj 55227 30 30 8 Karbantartás 55228 60 60 7 Egyéb üzemelt szolg.55229 150 150 228 680 680 539 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 238 238 118 Egyéb különféle dologi kiadás 563329 23 Előzőévi elszám.visszafiz 5721 238 238 141 Előzőévi maradv.visszafizetése 80 Kamat kiadás áll.ház.kiv.57321mük.célú(likvidhitel) 29 29 Egyéb befiz.köt.57129 180 321 Adók, díjak, egyéb befiz.57229 180 182 209 209 583 Mük.célú tart. 824 668 824 668 Mindösszesen 6268 8412 3980