az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Átírás

1 KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Körösladány Város Önkormányzata b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény d) Általános Művelődési Központ e) Víziközmű Intézmény (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi Költségvetésének teljesítése 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítésének a.) Teljes kiadási főösszegét forintban, b.) Költségvetési kiadási főösszeg forintban, c.) Finanszírozási kiadások összegét forintban - fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások forintban d.) Teljes bevételi főösszegét forintban, e.) Költségvetési bevételi főösszegét forintban f.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele forintban g.) Finanszírozási bevételek összegét forintban h.) fejlesztési hitel összegét 00.- forintban, i.) működési hitel összegét 0.- forintban, j.) értékpapír értékesítése 0.- forintban, k.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forintban állapítja meg.

2 A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II..,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák. Költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: Ellátottak juttatásai: Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átad.áht-n kívülre: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e/ft e Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: Ebből: a beruházások a felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások, e Ft e Ft e Ft (2) Az önkormányzat egyéb - 5. (1) bekezdés, valamint a 6. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege e Ft. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza.. 2

3 A költségvetési kiadások és bevételek 7. Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a IX. melléklet tartalmazza. 9. Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartalmazzák. 10. Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a XI.számú mellékletek tartalmazzák. 11. Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Uniós támogatásokat célonként a XII. számú melléklet tartalmazza. 12. A Viziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a XIII. számú melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a XIV.sz.melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat 2013 évi Európai Uniós pályázatainak eredményét a XV.számú melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88. (2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a XVI. számú melléklet tartalmazza. 16. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a XVII. számú melléklet adja meg. 17. Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a XVIII. számú melléklet tartalmazza. 18. Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen e/ft keletkezett. A költségvetési létszámkeret 19. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a XIX. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3

4 A pénzmaradvány 20. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerint Forint (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a XX.mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat évi gazdálkodása során vállalkozási tevékenységből eredmény nem keletkezett. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a XXI,XII,XIII sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a XXIV. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a XXV. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat 2013 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a XXVI.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásait a XXVII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2013 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a XXVIII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját években a XXIX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi előirányzatváltozásait nettó módon a XXX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi vagyonát bemutató mérlegét az XXXI.számú melléklet tartalmazza. 22. Az önkormányzat szöveges beszámolóját a XXXII.számú melléklet tartalmazza. 4

5 Záró rendelkezések 23. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik Körösladány, április 15. Kardos Károly Polgármester sk. Ilyés Lajos jegyző sk. A rendelet kihirdetve: Körösladány, április 30. Ilyés Lajos jegyző 5

6 I.sz.melléklet évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Készletbeszerzés % Kommunikációs szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Vásárolt közszolgáltatások % Működési célú Áfa % Kiküldetés,reprezentáció % Szellemi tevékenység kif % Költségvetési befizetések % Egyéb dologi kiadások % Adók,díjak,egyéb bef % Kamatkiadások % Dologi és egyéb folyó kiadások % Műk.c.tám.ért.kiadások % Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre % Egyéb műk.c.tám.-ok összesen % Befektetéssel kapcs.kiadások % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ingatlanok felújítása % Gép,berend.felúj % Felújítás Áfája % Felújítás összesen % Immateriális javak vásárlása % Ingatlan létesítés,vásárlás % Földterület vás % Gép,berend.,felsz.,létesítése % Áfa % Beruházási kiadások összesen: % Támogatásért.felhalm.kiad % Tartalék % Lakásvásárlási támogatások % Hitelek törlesztése % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % Létszám:

7 I.sz.melléklet évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % ebből kamatbevétel % Tárgyi eszközök,imm.javak ért % Vállalkozók kommunális adója % Magánszemélyek kommunális adója % Iparűzési adó % Pótlékok,bírságok % Gépjárműadó 40 %-a % Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó % Környezetvédelmi bírság % Igazgatási szolgáltatási díj % Egyéb közhatalmi bevételek % Önkorm. Közhatalmi bevételei % A települési önkorm. Muk.támogatása % Óvodaped.és közvetlenül seg.bértám % Óvodamuködtetési támogatás % Ingy.és kedv.gyermekétk. támogatása % Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése % Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz % Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. Tám % A tel.önkorm.ált.az idosek átm.és tartós ell % Könyvtári, közmuv.és múzeumi fel.tám % Központosított muködési célú eloirányzatok % Egyéb.műk.c.központi tám % Önkorm. Működési ktgv-i támogatása % Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása % Múk.c.tám.ért.bevételek % Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről % Működési c.átvett pénzeszközök % Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése % Támogatások,kölcsönök visszatér % Pénzmaradvány felhasználása % Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Felhalmozási c.tám.áht-n belül % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % 7

8 II.sz.melléklet évi beszámoló Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Felújítások összesen: % Beruházások összesen: % Intézmények finanszírozása: % Tám.ért.műk.kiad % Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Tám.ért.felh.kiadás % Lakásvásárlási támogatások % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Közhatalmi bevételek % Tám.ért.működési bevételek % Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről % Tárgyi eszközök értékesítése % Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása % Felhalmozási c.tám.áht-n belül % Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Önkorm. Működési ktgv-i támogatása % Pénzmaradvány felhasználása % Rövid lejáratú hitel törl % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 8

9 III.sz.melléklet évi beszámoló Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Egyéb műk.c.pe.átad % Gép,berend.,felsz.,létesítése % Áfa % Beruházás összesen: % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Tárgyi eszközök értékesítése % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről % Intézményfinanszírozás normatívából % Intézményfinanszírozás int.saját bev % Gond Kp.tám.ESZI saját bev.-ből % Támogatásért.műk.bev.ÁHT-n b % Pénzmaradvány felhasználása % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 9

10 IV.sz.melléklet évi beszámoló Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás % Nem rendszeres személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Gép,berendezés vásárlás % Áfa % Beruházás összesen: % Támogatási kölcsön nyújt.áht-n kívül % Tartalék % Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Közhatalmi bevételek % Intézményfinanszírozás normatíva % Intézményfinanszírozás önk.saját erő % Támogatások,kölcsönök v.tér % Támogatásért.műk-bev % Pénzmaradvány felhasználása % Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 10

11 V.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Támogatásért.mük.bev % Felhalm.és tőkejellegű bev % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Kölcsönök visszatérülése % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Hitel visszafizetése % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Létszám:

12 VI.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Támogatásért.mük.kiad % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Létszám:

13 VII.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzat kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként 2013.év Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Likvid hitel HITELTÖRLESZTÉS Kiegy.,függő,átfutó kiad.önk Kiegy.,függő,átfutó kiad.keszi 120 Kiegy.,függő,átfutó kiad.hivatal -127 Kiegy.,függő,átfutó kiad.ámk -198 Kiegy.,függő,átfutó kiad.viziközmű -45 Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:

14 VIII.számú melléklet Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2013.év Előző évi Tárgyévi Előző évitárgyévi Eszközök záró záró Források záró záró A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak , Tartós tőke II. Tárgyi eszközök , Tőkeváltozás III.Befekt.pénzügyi eszközök E) TARTALÉKOK IV.Üzem.kezelésre átadott pe I.Ktgv-i tartalékok B) FORGÓESZKÖZÖK II.Váll tartalékok 0 0 I.Készletek F) KÖTELEZETTSÉGEK II.Követelések I. Hosszú lejáratú köv. 0 0 III.Értékpapírok 0 0 II.Rövid lejáratú köt IV.Pénzeszközök III.E.passzív pü-i elsz Egyéb aktív pénzügyi elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZ: Befektetett eszközök aránymutatója: 92% Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója: 9% Befektetett pénzügyi eszközök aránya: 1% Forgóeszközök lekötöttségi mutatója: 4% Szabad forgóeszközök mutatója: 91% Tőkefeszültségi mutató: 2% Eladósodási mutató: 2% 14

15 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Kl-i Napok Sporttevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Lakó és nem lakó épület ép Útépítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 15

16 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Foly.száll.szolg.közmű ép Belvízvédekezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Civil szerv.műk.tám Lakóing.bérbeadása,üzemelt. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 16

17 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Nem lakóing.bérbeadása,üzem Egyéb jogi tevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Önk.vagyongazd.kapcs.fa Rövid időtart.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 62 fő 17

18 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Finanszírozási műveletek Közvilágítás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Városgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.műk.-i ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % önkorm.felhal.c.ktgv.-i tám % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: 4 fő Létszám: fő 18

19 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Háziorvosi ellátás Aktív korúak ellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Időskorúak járadéka Lak.fennt.tám.normativ alapon Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 19

20 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Ápolási díj alanyi FHT-ra jog.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 142 fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Óvodázatási támogatás Téli közfoglalkoztatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: 18 fő 20

21 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Átmeneti segély Temetési segély Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Rendkívüli GYVT Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % Tartalék % Kiadás összesen: % Létszám: fő 21

22 IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell Közgyógyellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások Köztemetés Önk.ált.nyújtott lakástám. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek % Int és közhat.műkődési bevételek % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Mük.bev. Áht-n belül és kívül % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül % önkorm.ktgv-i tám % önkorm.ktgv-i tám % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány % Hitel felv % Hitel felv % Önkormányzati támogatás % Önkormányzati támogatás % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Felújítás-beruh % Felújítás-beruh % Int.finansz % Int.finansz % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Társ.szocpol jutt.+ell.jutt % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Befektetési kiadás+lakásv.tám % Tám.ért.felh.kiad % Tám.ért.felh.kiad % hitel törl % hitel törl % Tartalék % Tartalék % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: fő Létszám: fő 22

23 X.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK Óvoda és bölcsőde ÁMK Iskolafenntartás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Tartalék % Függő kiadások % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: Létszám: ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti ÁMK Napközi Konyha Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek % Int.műkődési bevételek % Támogatést.műk.bev % Támogatést.műk.bev % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről % Önk.ktgvetési támogatása % Önk.ktgvetési támogatása % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Támog.,kieg.,átvett pénzeszk % Függő bevétel % Függő bevétel % Pénzmaradvány % Pénzmaradvány % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. támogatás/normatívákból % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Önkorm. Támogatás/saját erőből % Bevételek összesen: % Bevételek összesen: % Rendsz.személyi juttatás % Rendsz.személyi juttatás % Nem rendsz.szem. jutt % Nem rendsz.szem. jutt % Külső személyi juttatás % Külső személyi juttatás % Munkaadókat terhelő járulékok % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi és egyéb folyó kiadás % Dologi és egyéb folyó kiadás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Pe.átadás,egyéb támogatás % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Felújítás % Felújítás % Felhalmozás/beruházás % Felhalmozás/beruházás % Részesedés vásárlása % Részesedés vásárlása % Kölcsönök nyújtása % Kölcsönök nyújtása % Tartalék % Hitel visszafizetése % Függő kiadások % Függő kiadások % Kiadás összesen: % Kiadás összesen: % Létszám: Létszám: