Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1..

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2015. (IX.25.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással, ezen belül bevételeit: e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: e Ft költségvetési kiadással, ezen belül e Ft személyi juttatással, e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, e Ft dologi kiadással, e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A évre tervezett céltartalék összege e Ft évi bevételeinek fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege ,-Ft-ra változik. 1. A 2015 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: Állami hozzájárulások - Közszféra bérkiegészítése: ,- Ft - Ágazati pótlékra/szociális ágazatban ,- Ft - Helyi önkorm. működési támogatására ,- Ft évi bérkompenzációra ,- Ft - Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulásra ,- Ft - MVH támogatás ,- Ft - Nyári gyermekétkeztetésre ,- Ft évi IPR támogatás ,- Ft Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszközátvétel Szennyvíz érd. hj. lakosságtól Felhalm. célú tám. központi előirányzatból ,- Ft ,- Ft ,- Ft Saját bevételek - Önkormányzati tulajdonosi bevétel ,-Ft - Önkormányzat/egyéb tárgyi eszköz értékesítése ,-Ft

2 - START munka készletértékesítés ,- Ft - START munka Áfa bevétel ,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj többletbevételek ,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj ÁFA többlet bev ,- Ft - Többlet bérleti díj ,- Ft - Többlet Áfa bev ,- Ft - ÁMK szolgáltatás ellenértéke ,- Ft - ÁMK szolg.díj Áfa ,- Ft -ÁMK egyéb működési bevétel 3.000,- Ft - KESZI szolgáltatás többletbevétele ,- Ft - Önkormányzati működési többletbevételek ,- Ft - Pénzmaradványok bevételezése ,- Ft 2.. Körösladány Város Önkormányzat 2015 évi kiadásainak fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege ,-Ft-ra változik 1. A 2015 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: - személyi juttatás ,- Ft - járulékok ,- Ft - dologi és egyéb folyó kiadások ,-Ft - felújítás-beruházás ,- Ft - segélyezés szoc. pol tám ,- Ft - állam általi megelőlegezés visszafiz ,- Ft - pénzeszközátadás ,-Ft 2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások - KESZI ,-Ft - ÁMK ,- Ft - Polgármesteri Hivatal ,- Ft - Víziközmű Intézmény ,- Ft - Önkormányzat ,- Ft 3. A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a 4.számú melléklet szerint csoportosít át. 4. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 5. Az ÖR. III.,IV és V. melléklete helyébe e rendelet 1.sz.melléklete, az ÖR. VI. melléklete helyébe e rendelet 2.sz.melléklete, Az ÖR.VII.,VIII,IX,és X. melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép 2

3 3.. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Körösladány, június 30. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző Záradék A rendelet kihirdetve! Körösladány, szeptember 25. Ilyés Lajos jegyző 3

4 Melléklet 1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód.ei. változás KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházás Első lakáshoz jutók tám Egyéb felhalm.c.tám.áht-n kivülre Céltartalék ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

5 1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti ei. Mód.ei. változás BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó Gépjárműadó Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij Közhatalmi bevételek Tel.önk.működésének tám Egyes köznev.fa.tám Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám Kulturális fa.tám Műk c.közp.előirányzatok Helyi önk.kieg.tám Önkorm. működési támogatása Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Támogatások,kölcsönök visszatér Pénzmaradvány felhasználása ÁHT-n belüli megelőlegezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 2.sz.melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban KIADÁS Eredeti ei. Mód. ei. változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitel törl ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

7 2.sz.melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban BEVÉTELEK Mód.ei. Mód. ei. Telj. Önkormányzatok működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó Gépjárműadó Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij Közhatalmi bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Pénzmaradvány felhasználása ÁHT-n belüli megelőlegezés Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 3.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban Víziközmű Intézmény Mód.ei. Mód.ei változás Int.műkődési bevételek Önk.sajátos műk.bevételek Felhalm.és tőkejellegű bev Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Fogl..személyi juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám: 17 fő 8

9 3.sz.melléklet Általános Művelődési Központ összesen Eredeti ei. Mód.ei. változás Int.műkődési bevételek Egyéb műk.c.pe.átvét Felhalm.és tőkejellegű bev Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk Pénzmaradvány Függő bevételek Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Fogl..személyi juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kölcsönök nyújtása Hitel visszafizetése Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám: 52 fő 9

10 3.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban KIADÁS I. félévi beszámoló Polgármesteri Hivatal Eredeti Mód. ei. változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre Beruházás összesen: Felhalm.c.pe átad KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Műk.c.tám-ok vissztér Műk.c.tám. ÁHT-n belül Pénzmaradvány felhasználása Közhatalmi bevételéek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

11 3.sz.melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Eredeti Mód. ei. változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Mük.c.pe.átadás Felújítás-felhalmozás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Egyéb műk.c.átvett pe Műk.c.tám.ÁHT-n belülről Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

12 4.sz.melléklet 2015.I.félév Hivatal 2015.I.félév Viziközmű Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Fogl.e.szem.jutt-ra O O Eü.hj. O5242 O Béren kivüli jutt. O O SZHA O5211 O Inf.szolg.igénybev.-re O53212 O Üzem.anyag O53121 O Telefondij O O Hajtó-kenőanyag O O Eü.hj. O5241 O Eü.hj. O5242 O SZHA O5211 O SZJA O5271 O Gáz O O Üzem.anyag O53121 O Áfa O53511 O Hajtó-kenőanyag O O Finansz. O98161 O Eü.hj. O5242 O Egyéb szem.jutt. O O SZJA O5271 O SZHA O5211 O Nem szakm.anyag O O Hajtó-kenőanyag O O Szolg.ellnért. O94021 O Egyéb műk.bev. O94112 O Közalk.alapbére O O Fogl.e.szem.jutt O O M.vég-re ir.e.jogviszony O51222 O Jutalom O O Trv.sz.m.bérek O O Finansz. O98161 O Jutalom O O Fogl.e.szem.jutt. O O Jutalom O5242 O Jutalom O O Egyéb ktg.tér. O O Fogl.egyéb szem.jutt. O O Mv.egyéb jogviszony O51222 O SZHA O5211 O Finansz. O98161 O Jutalom O O Jutalom O O Egyéb ktg.tér. O O Eü.hj O5242 O Áfa O53521 O Inf.eszk.besz. O5631 O Áfa O5671 O

13 2015.I.félév 2015.I.félév 2015.I.félév KESZI RNÖ ÁMK Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Jutalom O O Tám.Áht-n belül O O Szolg.ellnértéke O94022 O Egyéb ktg.tér. O O Egyéb szolg. O53372 O Áfa O94061 O Készenlét O O Egyéb műk.bev. O94112 O Eü.hj. O5242 O Finansz. O98161 O SZJA O5271 O Jutalom O O Irodaszer O O Fogl.e.szem.jutt. O O Gáz O O Eü.hj. O5242 O Jutalom O Irodaszer O O Fogl.e.szem.jutt O Gáz O O Egyéb szem.jutt. O Karbantartás O53341 O Eü.hj. O Egyéb szolg O53371 O Táppénz hj. O Áfa O53511 O SZJA O Fiz.áfa O53521 O Készenlét O Jutalom O O Egyéb O Fogl.e.szem.jutt. O O Árubesz. O Eü.hj. O5242 O Szoftverkölcs. O Szakmai anyag O53111 O Karbantartásra O Mindazok nem sz.a. O O Más O Telefon O O Villany O Egyéb szolg. O53371 O Gáz O Irodaszer O O Üzem.anyag O Villany O O Hajtó-kenőanyag O Karbantartás O53342 O Áfa O Egyéb szolg. O53371 O Fogl.e.szem.jutt. O Áfa O53511 O Béren kivüli jutt. O Jutalom O O Eü.hj. O Közl.ktg.tér. O O SZHA O Repr. O O Szakmai tev.s.szolg. O Eü.hj. O5242 O Szakmai tev.s.szolg. O Inform.e. O O Kiküld.kiad. O Irodaszer O O Egyéb szolg. O Mindazok nem sz.a. O O Szolg.ellenértéke O x Gáz O O Jutalom O víz O O Egyéb ktg.tér. O egyéb szolg. O53371 O Eü.hj. O Postaktg. O O Jutalom O Áfa O53511 O Eü.hj. O Egyéb t.e.besz. O5641 O Jutalom O Erzsébet ut. O O Egyéb ktg.tér. O Fogl.e.s.jutt. O O Eü.hj. O Repr. O O Finansz. O98161 O Eü.hj. O5242 O M.bér O O SZJA O5272 O SZHA O5211 O Szakmai a.besz. O53111 O Egyéb szolg. O53371 O Áfa O53511 O Rehab.hj. O5222 O Eü.hj. O5242 O víz O O Karbantartás O53341 O Egyéb szolg. O53371 O Postaktg. O O Jutalom O O Fogl.e.szem.jutt. O O Eü.hj. O5242 O Táppénz hj. O5252 O Mindazok nem sz.a. O O Vás.élelm. O53321 O Egyéb szolg. O53372 O Inf.e.lét. O5632 O Jutalom O Fogl.e.szem.jutt. O Eü.hj. O Táppénz hj. O Mindazok nem sz.a. O Postaktg. O Egyéb szolg. O Egyéb t.e.besz. O Áfa O

14 2015.I.félév Önkormányzat Megnevezés Fők.szám COFOG T K Tulajdonosi bev. O94042 O Egyéb.t.e.ért. O94042 O Helyi önk.m.tám. O91111 O Önk.bérkomp. O91152 O Nyári gyermekétk. O91152 O évi bérkomp. O O MVH támogatás O O évi IPR tám. O O Szoc.ágazati pótlék O91131 O Könyvtári érd.növ.hj. O91141 O Készletért./START O94012 O Áfa bev./start O94062 O Egyéb műk.bev. O94112 O Mük.c.átvett pe. O O Műfüves pálya b.d O O Áfabev. O94062 O Szennyviz érd.hj.lak. O O Felhalm.c.tám.kp.ei. O O Üzemelt.a. O53121 O Karbantartás O53341 O Áfa O53512 O Áht-n belüli v.fiz. O59143 O Norm.v.fiz. O O Ivóviz min.j.pr.mük. O O Ivóviz.m.j.pr.felh. O O Egyéb felh.c.t. O5891 O Egyéb mük.c.t. O O Élk.áll.p.a. O O Jutalom O O Közl.ktg.tér. O O Fogl.e.szem.jutt. O O táppénz hj. O5252 O hajtó-és kenőanyag O O mindazok O O Egyéb szolg. O53371 O áfa O53511 O Trv.sz.ill. O O Készenlét,ügyelet O O Közl.ktg.tér. O O Fogl.e.szem.jutt. O O Mv.-re i.egyéb jogv. O51222 O Egyéb külsö O51231 O Repr. O O SZHA O5211 O Eü.hj. O5242 O Tp.hj. O5252 O Üzemelt.anyag O53121 O Irodaszer O O Mindazok O O Árubesz. O53131 O Inf.szolg. O53211 O Internet dij O O Telefondij O O Villany O O karbantartás o53341 O Szakm.szolg. O53361 O Egyéb szolg. O53371 O Postaktg. O53712 O Biztosítási dijak O O Áfa O53512 O Áfa O53521 O Kamatkiadások O53531 O Áht-n belüli kamatk. O O Egyéb kamatkiad. O O Egyéb dologi O53551 O Előző évi elsz. O O Tartalék O5642 O Szakmai anyag besz. O53111 O Bérlet O O Áfa O94061 O Szolg. O O Egyéb szolg. O53361 O Szakmai szolg. O53371 O Helyi közgyógy O FHT O Lakásfennt. O Üzemelt.a.besz. O Áfa O Egyéb t.e. besz. O5641 O Áfa O53512 O Ingatlan besz. O5621 O Áfa O53522 O Egyéb t.e. besz. O5642 O Áfa O5672 O Beruh.c.e.felsz.áfa O5671 O Egyéb mc.tám.civil O O Egyéb.m.c.t.non-prof. O O Finansz./Hivatal O98161 O Finansz./Vizi O98161 O Finansz./KESZI O98161 O Finansz./ÁMK O98161 O

15 15